Plan de Negocio

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES
CARRERA PROFECIONAL DE
ADMINISTRACION Y SISTEMAS
"Año del Diálogo y Reconciliación

Nacional"
Plan de negocio
CÁTEDRA:
Creatividad Empresarial
CATEDRÁTICO:
Lic. Demetrio Sedano Gaspar
ALUMNA:
POLINO COTERA ASTRID
CICLO:
VIII
MODALIDAD:
DISTANCIA
HUANCAYO – 2018
Generación de Empresas Plan de negocios – Cancha sintética
INDICE
INDICE ......................................................................................................... I
DEDICATORIA ........................................................................................... III
AGRADECIMIENTO................................................................................... IV
INTRODUCCION ........................................................................................ V
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................. 7
2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................. 8
2.1. Nombre Comercial ................................................................................ 9
2.2. Slogan ................................................................................................. 10
2.3. Visión Organizacional.......................................................................... 10
2.5. Objetivos del negocio. ......................................................................... 11
2.6. Estructura Legal .................................................................................. 11
2.7. Localización ........................................................................................ 11
3. ANÁLISIS DE MERCADOS ...................................................................... 12
3.1. Segmento de mercado ........................................................................ 12
3.1.1. Perfil del cliente objetivo ............................................................... 12
3.3. Target y objetivos ................................................................................ 13
3.4. Diferenciación de producto .................................................................. 14
3.5. Análisis de la competencia .................................................................. 14
I
3.6. Análisis de la industria......................................................................... 15
4. PLAN ADMINISTRATIVO ......................................................................... 17
4.3. Recursos humanos ............................................................................. 17
5. PLAN DE MARKETING............................................................................. 18
5.1. Producto .............................................................................................. 18
5.2. Precio .................................................................................................. 18
5.3. Promoción ........................................................................................... 19
5.4. Plaza ................................................................................................... 20
6. PLAN FINANCIERO. ................................................................................. 21
6.1. Costos ................................................................................................. 21
6.2. Plan de inversión ................................................................................. 21
6.3. Proyección de ventas .......................................................................... 23
6.4. Flujo de caya proyectado .................................................................... 23
6.5. Análisis de rentabilidad y viabilidad ..................................................... 24
Conclusiones .................................................................................................... 25
Recomendaciones............................................................................................ 26
Bibliografía ....................................................................................................... 27
............................................................................................................. 28
II
DEDICATORIA
A mi madre por ser mujer de trabajo, a mi

padre y a mis hermanos con todo el cariño y
amor que les tengo, así como también a todas
aquellas personas que contribuyeron
incondicional, moral y económicamente para
realizar mis estudios.
III
AGRADECIMIENTO
Gratitud, en primer lugar a Dios, quien siempre guía e ilumina el camino junto a
mi familia.
A los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, por sus
enseñanzas impartidas, brindándome siempre su orientación con lo cual se
afianza mi formación profesional.
A mi asesor el Dr. Auberto Oliveros Dávila por su orientación y disposición
permanente en mi elaboración de mi plan de negocios.
IV
INTRODUCCION
La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el fútbol no

está exento de la misma, en nuestro país la mayor parte de la población, tiene
como hábito practicar este deporte, no solo como una disciplina deportiva, sino
también como una actividad de entretenimiento, pero por la falta de lugares
apropiados, las personas terminaron optando por jugar en las vías de tránsito,
volviéndose así una costumbre tradicional de nuestra población. Como
consecuencia de esta situación los vehículos particulares y públicos no pueden
circular normalmente debido a que se congestiona el tráfico, además hay mayor
riesgo por ser lugares abiertos sin seguridad, aumenta el número de accidentes
y sobretodo la delincuencia.
Conociendo de este problema que afecta a nuestro país, nuestro distrito y por
ende nuestro Centro Poblado de Huarichaca , mediante un estudio nos
disponemos a proponer la creación de una cancha de césped sintético que
genere expectativas y encause las propuestas, tendencias y necesidades del
mercado, ya que la actividad física y el deporte vienen siendo considerados
desde hace varios años un importante sector económico, atractivo, dinámico y
creciente, el cual busca satisfacer necesidades nuevas derivadas de las
condiciones de vida modernas que contribuyan a mejorar estilos de vida,
satisfacción de necesidades y ampliación de las opciones recreativas del
usuario.
En Huarichaca requiere una nueva alternativa que diversifique los servicios y
motive a los usuarios a participar de ellos; sabemos que según proyecciones del
INEI para el 2013 Huarichaca posee aproximadamente 10240 habitantes y que
el número de campos deportivos que se encuentran ahí no logran cubrir esta
gran demanda; los terrenos naturales están en malas condiciones provocando
lesiones graves a los deportistas; y no existen canchas sintéticas debido a sus
altos costos de inversión
Con esta información hemos elegido realizar este estudio en el Centro Poblado
de Huarichaca; con esta nueva opción ya no irían a otros sitios a realizar este
deporte y contribuiríamos además en la reducción de actividades no favorables
para el desarrollo personal de los niños y jóvenes.
Forbex.com afirma que el uso de las canchas sintéticas en los últimos años ha
V
demostrado un crecimiento considerable en todo el mundo, debido a sus

múltiples adaptaciones, tolerancia a inclemencias climáticas y una notable
resistencia al paso del tiempo. Los beneficios del césped artificial para la práctica
deportiva son cada día más que evidentes, no en vano, las diferencias con la
hierba natural son casi inexistentes gracias a los últimos avances técnicos y
científicos que han convertido a las superficies sintéticas en auténticas alfombras
verdes sobre las que disputan un partido. Pero además, desde un punto de vista
médico la hierba artificial ya ha dejando de lado los prejuicios que, en los años
ochenta, aseguraban que las lesiones deportivas eran más frecuentes en
superficies sintéticas que en las de césped natural. Sin embargo, los estudios
realizados por profesionales médicos demuestran, lo erróneo de esta idea.
Según el informe editado en la “UEFA Medicine Matters” de la UEFA (Unión de
Asociaciones de Fútbol Europeas) demuestra que las lesiones son, incluso,
levemente inferiores en estas superficies que en las de hierba natural: en 1.000
horas de entrenamiento, 2,42 en canchas de césped sintético frente a las 2,94
en las de hierba natural; mientras que en 1.000 horas de partido, 19,60 de la
hierba artificial frente a las 21,48 de la natural.
Entre otras ventajas que nos da el crear una cancha de este tipo son que vienen
a solucionar los inconvenientes que se presentan con terrenos tradicionales,
confort para el deportista, mejor aplicabilidad de la técnica, mayor seguridad, y
ahorro en el mantenimiento del campo, ya que las canchas sintéticas necesitan
de un mini tractor y un obrero, mientras que para el cuidado del césped natural
hay que tener riego, fertilizantes, abonos y una cuadrilla de no menos de 12
hombres, el cual es un mantenimiento más costoso.
Las canchas sintéticas también han presentado desventajas que la tecnología
ha ido resolviendo, y por eso a pesar de ellas, lo más seguro es que como la
rueda, los celulares o la Internet, las canchas artificiales se terminarán
imponiendo por todas las ventajas que representan.
VI
1. RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente las ciudades del Perú se han visto saturadas por empresas
convencionales que ofrecen el servicio de alquiler de canchas sintéticas en
donde se puede realizar la práctica de futbol sala de una manera cómoda, segura
y divertida. Pero lamentablemente su auge se ha dado principalmente en las
principales ciudades del país, por lo que creemos una buena oportunidad
explotar los mercados pequeños (ciudades) que aún no cuentan con un servicio
de este tipo, por esto se hace necesario crear empresas innovadoras, que
exploren nuevos campos y/o alternativas de negocio y que tengan la capacidad
de satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. El presente trabajo
analiza una opción que es el Centro Poblado de Huarichaca, perteneciente al
distrito de Molino, provincia de Pachitea, en donde la industria del deporte no ha
sido explotada al 100%. Teniendo en cuenta la anterior información se hace
necesario crear una empresa que se dedique a la prestación de una cancha
sintética para la práctica de fútbol sala.
En el desarrollo de este proyecto analizaremos el lugar en donde se va a llevar
a cabo su ejecución, además desarrollaremos el plan organizacional en el cual
se plasmará el proceso de creación de la empresa, determinaremos también el
nombre comercial, los recursos humanos necesarios para la ejecución de la
cancha.
Seguiremos con el Plan de marketing el cual nos ayudará a reducir el grado de
incertidumbre y posible fracaso al determinar el segmento de mercado que
atacaremos durante el proyecto, podremos también planificar los medios
publicitarios y promocionales, que utilizaremos como estrategias para las
diferentes etapas del proyecto, logrando así tener barreras de entrada ante
posibles competidores que deseen ingresar a esta ciudad, finalmente
analizaremos la factibilidad y rentabilidad del negocio, mediante la proyección de
los costos, ingresos, inversión necesaria, el flujo relevante y el análisis de
rentabilidad y viabilidad.
7
2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
La ejecución de una actividad física contribuye al desarrollo corporal y social

de las personas, además, su práctica requiere de lugares específicos que
cuenten con las características básicas y necesarias para el óptimo
desempeño de quienes realizan dichas actividades, y para ello se han
desarrollado “Las canchas sintéticas”, puesto que las mismas ofrecen las
comodidades y seguridades que un deportista necesita para la práctica de su
deporte favorito.
El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas de césped

sintético, dirigido a un mercado de personas que practican en forma regular
e irregular el futbol no profesional, el servicio será percibido de manera
diferenciada y en forma tangible por la infraestructura física que se ofrecerá
y las características del servicio mismo. La cancha estará ubicada en el
Centro Poblado de Huarichaca, del Distrito de Molino – Pachitea, se pretende
que la ubicación exacta no sea lejos de la ciudad esto por brindar comodidad
a los clientes.
2.5. Propuesta Técnica de la Cancha Sintética
 Dimensiones.- La cancha tendrá las siguientes dimensiones: 20

metros de ancho por 35 de largo, con un Cargo total de 700 metros
cuadrados de césped, se considera que es una distancia óptima que
permite acelerar el movimiento del jugador.
 Color.- el color seleccionado es el verde, el nombre comercial se

denomina “Field Green”, hemos elegido este color porque es el que
más similitud tiene con el césped natural, lo cual dará a los usuarios
la sensación de naturalidad.
 Los arcos.- las dimensiones son de 3.5 metros de largo por 2 metros
de alto, lo cual permite que se pueda tener mayor cantidad de goles
por partido, aumentando la emoción del encuentro.
8
 Iluminación.- se contará con cuatro postes a los alrededores del

campo, con 4 reflectores permitiendo así una excelente visión a los
jugadores dando la sensación de jugar en el día.
 Casilleros.- se contará con 2 armarios de 9 casilleros cada uno,

brindando así seguridad a los jugadores y evitando que sus
pertenencias queden en los graderíos sin ninguna seguridad.
 Estacionamiento.- se dispondrá de un lugar para que los jugadores

puedan estacionar los vehículos evitando el peligro a robos o
choques, este lugar contará con un guardia de seguridad.
 Camerinos.- se instalará un camerino de 24 metros cuadrados para

dar comodidad a los usuarios, además contarán con 3 duchas con
puertas individuales, 2 baños y 3 lavamanos con espejo.
 Tribuna.- al costado de una de las franjas se colocará una galería

de gradas para las personas que deseen ver el encuentro o para los
jugadores que esperen su turno.
 Bar.- en donde habrá disponible bebidas frías y calientes, bocaditos

y más cosas para las personas que se encuentren dentro de las
instalaciones.
2.1. Nombre Comercial.
El nombre de nuestra empresa fue seleccionado en base a la

realización de una pequeña encuesta realizada a nuestros potenciales
usuarios y no usuarios, la cual tuvo como objetivo medir el grado de
impacto visual para determinar cuál de las alternativas identificaba
más la actividad de nuestro negocio.
9
2.2. Slogan:
Nues”.ro slogan es “…como en la champions!!!”, haciendo alusivo a la

champions league, un campeonato competitivo y con la cual hacemos
analogía con nuestro calidad de servicio.
2.3. Visión Organizacional.
2.4.1. Visión
“Ser líderes en la prestación del servicio de futbol sala no

profesional, en el C.P. de Huarichaca, en un plazo de cinco años,
garantizando la calidad del servicio prestado, a través de la
implementación de servicios complementarios, mereciendo así la
confianza plena de nuestros usuarios”.
2.4.2. Misión
“Somos una compañía dedicada a promover y comercializar la

práctica de fútbol sala no profesional en el C.P. de Huarichaca,
satisfaciendo las necesidades y expectativas de los usuarios,
gracias al profesionalismo de nuestro personal y a la excelente
calidad de la infraestructura, consolidando la cultura del fútbol sala
como un deporte competitivo y reglamentado. Además
contribuimos con la labor social de generar empleo brindando una
cadena de beneficios dentro de sus familias”.
2.4.3. Valores
 Puntualidad.
 Responsabilidad.
 Disciplina.
 Respeto.
 Calidad.
10
2.5. Objetivos del negocio.
2.5.1. Objetivos Corporativos
 Prestar el servicio de una cancha sintética de fútbol sala

no profesional de una manera eficiente y eficaz.
 Satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios,

mediante una óptima gestión administrativa.
2.6. Estructura Legal
2.6.1. Tipo de empresa
Nuestro negocio será una Empresa Individual de Responsabilidad

Limitada, (EL CHAVAL E.I.R.L.) por cuanto se acopla a la normativa
de la ley de sociedades.
2.7. Localización
La cancha sintética de futbol sala “EL CHAVAL E.I.R.L”, estará

ubicado en el C.P.de Huarichaca, distrito de molino, provincia de
Pachitea – perteneciente al departamento de Huánuco. El lugar
se encuentra a 100 Mtrs de la plaza de armas de Huarichaca.
11
3. ANÁLISIS DE MERCADOS
3.1. Segmento de mercado
Las variables seleccionadas para la segmentación son: edad, sexo,

e incluimos también el demográfico, este último criterio se escogió para
poder apreciar solamente a los clientes muy potenciales, es decir los
que se encuentren más cerca de la cancha.
3.1.1. Perfil del cliente objetivo

Edad : Desde 15 hasta 44 años
Sexo : Masculino
Profesión : No influye
Estado Civil : No influye
Interés por el Fútbol : Aficionado, practicante habitual.
Localización : C.P. HUARICHACA
Este proceso se hizo con la finalidad de tener claro el target al cual

estarán dirigidos todos los esfuerzos publicitarios y promocionales
que se pongan en marcha para dar a conocer la empresa.
 Edad
En lo que respecta al rango de edad, comprendido entre 15

y 44 años, fue considerado en base a la experiencia de
observación que durante estos últimos años se ha obtenido
gracias a la práctica de indor futbol en este tipo de canchas.
 Sexo
Las personas de género masculino son los que, con mayor

frecuencia practican el futbol y en consecuencia son quienes
más utilizan este tipo de cancha, cabe aclarar que
12
no se descarta la posibilidad de promover campeonatos

femeninos, y crear una escuela de futbol para niños, esto
como una estrategia posterior, por el momento nuestro
target serán los hombres.
 Profesión y Estado Civil

Para este tipo de negocio no es relevante la profesión o el
estado civil del usuario, por tal motivo cualquier persona
que guste de este deporte puede acudir a nuestras
instalaciones.
 Interés por el futbol
Los usuarios pueden ser profesionales, practicantes
habituales o simplemente que gusten de este deporte o lo
practiquen por razones de salud.
 Localización
Los jugadores serán mayoritariamente del C.P.

HUARICHACA por cuanto aquí se encuentra instalada esta
cancha sintética, lógicamente sin descartar que puedan asistir
las personas de los cantones aledaños o quienes se
encuentren en esta localidad de visita o turismo.
3.3. Target y objetivos
En base a las variables descritas se obtuvo la siguiente segmentación:
Tipo de Segmentación Número de Personas
Total de habitantes de Huarichaca: 10240
No. Habitantes Urbanos: 4456
No. Habitantes Masculinos: 2546
No. Habitantes entre 15 y 44 años: 1952
13
SEGMENTACION DE MERCADO
mercado total
mercado meta
mercado objeivo
De acuerdo a los datos obtenidos se determina que aproximadamente el 44%

representa a nuestro mercado total, mientras que el 25% representa a las
personas masculinas que son el mercado meta y el 10% son los varones de entre
15 y 44 años quienes son los que más practican el deporte por lo que
consideramos como nuestro mercado objetivo. Se indica también a los habitantes
del distrito de molino como nuestros clientes potenciales.
3.4. Diferenciación de producto.
Desarrollaremos una estrategia de diferenciación del producto ya que al

no contar con la competencia se aprovechara esa oportunidad para
posicionar nuestro servicio de alquiler de la cancha deportiva. También es
fundamenta mencionar de que los implementos como los chalecos, la
pelota, servicios higiénicos y algunas promociones que tenemos que
permitirá posicionarnos en el sector y tener fidelidad de nuestros clientes.
3.5. Análisis de la competencia
Hoy en día la competencia entre empresas es muy dura, por tal motivo el
conocer a nuestros competidores es esencial y crucial para que la
empresa pueda realizar una planificación eficaz, una excelente forma de
analizar a la competencia es mediante la comparación de productos,
14
precios, canales de distribución y promociones de los competidores más

cercanos y los que representen amenaza para nosotros, de esta manera
lograremos identificar ventajas y desventajas, lo cual nos permitirá
preparar defensas eficaces contra ellos. En nuestro caso en el C.P. de
Huarichaca no existe competidores, tampoco en el Distrito de Molinos
porque esta ciudad se encuentra a 3km de Huarichaca. Por otra parte si
existen competidores en cuanto a productos sustitutos como son las 2
losas y un estadio libres para su acceso.
3.6. Análisis de la industria
La población peruana se caracteriza por ser un país consumista, esto ha

hecho que la industria de servicios haya superado a la manufactura y la
agricultura para convertirse en la industria de mayor crecimiento no solo
en el país sino en el mundo entero. En la mayoría de los países, el sector
servicios representa alrededor del 70% del PIB y es el que más contribuye
a la creación de riqueza y generación de empleo. Adicionalmente, muchas
empresas que venden productos utilizan cada vez más los servicios para
diferenciar y agregarle valor a sus productos. A pesar de esto, todavía
existe un gran nivel de insatisfacción general con la calidad de los
servicios, ya sean estos públicos o privados, en nuestro país el sector
público se caracteriza particularmente por prestar un servicio denigrante,
aunque en estos dos últimos años el gobierno central se ha preocupado
por remediar en algo esta situación, que es crítica en algunos lugares.
Mientras que los servicios se han convertido en una fuerza económica

dominante en todo el mundo, las empresas, el gobierno y las instituciones
educativas no han aumentado sus esfuerzos en la investigación y
desarrollo de servicios, para reflejar su crecimiento e impacto en la
economía. En esta época los clientes están demandando más valor y los
accionistas más rentabilidad, las empresas deben aprender a innovar en
los servicios para mantenerse competitivas. Sin innovación en los
servicios, la brecha entre las demandas de los clientes
15
y la habilidad de las empresas para satisfacerlas se volverá cada vez más

amplia, lo que se puede convertir en una seria amenaza económica y
competitiva para muchas empresas.
Las pocas empresas que innovan en los servicios, generalmente basan

sus esfuerzos de diseño y mercadeo de nuevos servicios en métodos que
fueron creados para el desarrollo de productos y la manufactura. Esto es
desafortunado pues la innovación en los servicios es diferente a la
innovación en los productos. Los servicios tienen características únicas
que los hacen diferentes a los productos.
Durante los últimos años algunas empresas pioneras han desarrollado

herramientas específicas para diseñar servicios. Estas herramientas de
diseño le permiten a las empresas entender mejor las necesidades de los
clientes, mapear la experiencia de servicio, diseñar la experiencia de
servicio y crear prototipo de nuevos servicios más innovadores. Los
gerentes están tomando consciencia que el diseño de servicios es un
proceso crítico de negocios que no se puede dejar al azar si no que se
debe administrar para desarrollar servicios innovadores que mejoren la
satisfacción de los clientes y aumenten la rentabilidad de sus empresas.
16
4. PLAN ADMINISTRATIVO
4.3. Recursos humanos.
Este tipo de no requiere de diferentes áreas para su administración, ya

que es una pymes y a la ves siendo una empresa familiar en donde se
contara con el Gerente cumpliendo función de supervisor (promotor
principal – Mario Delgado Villanueva), y como recepcionista, para cumplir
tareas como mantenimiento, y recesión de la cancha y clientes
respectivamente. En tal sentido se tiene el organigrama.
GERENTE
SUPERVISOR
RECEPCIONISTA
17
5. PLAN DE MARKETING.
5.1. Producto
Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de césped

sintético en el C.P. de Huarichaca, cuya dimensión será de 40 x 20
metros, también tendrá locaciones de camerinos y un bar para que los
clientes puedan degustar de diferentes piqueos y bebidas energizantes;
completando al bar, este contara con un futbolín con el fin de que los
clientes se sientan en un ambiente agradable antes y después de sus
prácticas deportivas. Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro
servicio:
- Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer de

buena atención a nuestros clientes.
- Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente

calidad pensando siempre en la satisfacción de los clientes.
- Además del servicio de alquiler de la cancha de futbol se realizaran

campeonatos o torneos que los clientes podrán realizar bajo previa
inscripción en la cual el equipo ganador recibirá un premio que
podrá ser una membrecía.
 Marca
La razón que se eligió este nombre es debido a que un término común

por las personas que practican este deporte es nombrar al juego de pelota
como: “EL CHAVAL”.
5.2. Precio
El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de fútbol ha

sido establecido por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de
referencia de existentes en Huánuco, los costos unitarios y el margen de
utilidad.
18
El modo de alquiler de la cancha deberá ser reservada con un (de un día

a 5 horas) de anticipación y con un anticipo del 40% del valor de la hora
u horas alquiladas. La forma de pago solo se receptará en efectivo. En
este proyecto no habrá diferencia de precio debido a que los costos no
van a variar en accesorios utilizados en los horarios de alquiler.
Cuya tarifa será de lunes a domingo de S/.40
Más nosotros tendremos técnicas para promocionar nuestro negocio que
se detalla en la sección de promoción.
5.3. Promoción
Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se

le dará al proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en
que se proporcionará la publicidad será la siguiente:
1. Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los

habitantes del sector indicando la apertura de alquiler de una cancha
de fútbol de césped sintético, precios, ubicación y promociones.
2. Luego se desplegara la publicidad a los distintos sectores en H

u a r i c h a c a dando a conocer los atributos y beneficios que
ofrecemos y por otra parte los motivos por lo que es elemental
practicar su deporte preferido.
3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los

consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la
publicidad de recordarles las características del servicio ofrecido.
Una de las promociones de ventas que se llevara a cabo es el de:
 Por el alquiler de 10 horas llevara gratis una hora.

 Por el alquiler de 20 horas llévate dos horas gratis y una gorra.
19
El valor de la publicidad será distribuido de forma proporcional entre los

diferentes canales de comunicación (radio, y volantes publicitarias),
focalizando que a medida que transcurra el tiempo la cancha será
reconocida como la mejor en EL CHAVAL.
 Canales de comunicación
Volantes: para la repartición de volantes habrá una persona que cumplirá

el papel de impulsadora entregando las volantes en puntos estratégicos
en Huarichaca y aledaños, como por ejemplo los fines de semana afuera
de las canchas existentes, en calles con gran afluencia de personas.
Radio: este será uno de los medios más utilizados importante debido a
su bajo costo. El contrato se hará por la transmisión de 10 cuñas
publicitarias diarias por los días lunes, miércoles viernes y sábado en el
horario de 10h00-20h00 en los diferentes programas de las emisoras más
populares como Radio Municipal de Pachitea, Radio Pachitea y Radio
Miraflores quien es que más audiencia tiene en toda la provincia.
5.4. Plaza
Como característica fundamental de los negocios de servicios que son

inseparabilidad, en este sentido nuestro negocio familiar será
directamente a nuestros clientes.
20
6. PLAN FINANCIERO.
6.1. Costos
Para poder realizar un análisis más exacto hemos creído
conveniente realizar el presupuesto de costos, los cuales están
detallados a continuación para iniciar la operación de una forma y
anual.
Compra de mercadería al contado 960.00
Agua 2,000.00
Luz 2,000.00
Costo de administración y ventas
Publicidad 1,200.00
Gasto por mantenimiento 2,160.00
pago de sueldo 7,200.00
Impuestos 600.00
Pago de préstamo más intereses 39,000.00
TOTAL COSTO PRIMER AÑO 55,120.00
6.2. Plan de inversión
El plan de inversión contempla todo aquello que necesitamos para poner
en marcha el proyecto, es decir, desde la compra del terreno hasta los
acabados ya de la infraestructura.
21
Este plan tiene dividido por categorías cada una de las cosas necesarias.
impresora 200
EQUIPAMIENTO DE
computadora 3000
OFICINA
software 500
escritorio 400
útiles de oficina 367
arcos 690
EQUIPAMIENTO DE LA
pelota 250
reflectores 850
CANCHA
chalecos 150
pantalla digital 2500
Bar 600
decoración 678
levantamiento topográfico 1600
mini departamento 4000
césped sintético 18000
malla metálica 1500
malla nilón 760
tubos metálicos 1200
INFRAESTRUCTURA
instalaciones 1390
Lavamanos 56
duchas 23
mano de obra 5000
materiales general 465
techo 10000
cemento 2555
fierros 1500
caucho 1266
arena 2000
otros 18500
INVERSION INICIAL 80000
22
 Costo de la inversión
El costo total de la inversión, para la ejecución del proyecto asciende a un
monto de $89,790 USD, dinero que se obtendrá de la siguiente manera:
 Socios S/. 50,000
 Crédito Bancario S/. 30000
6.3. Proyección de ventas
De acuerdo al dimensionamiento del mercado realizado en el
capítulo anterior tenemos:
INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO3
INGRESOS por ventas 72,000.00 82,080.00 88,200.00
Ingreso por venta de otros 5,400.00 6,000.00 6,200.00
productos
6.4. Flujo de caya proyectado
Dentro delos planes de negocio los flujos de caja o de efectivo son muy
fundamentales, ya que en este estado financiero se va a calcular los
ingresos y los egresos de efectivo. Y el resultado de esta diferencia es lo
que se lama flujo de efectivo que nos va a servir para tomar decisiones de
financiamiento, amortización de préstamos, entre otros. A continuación
tenemos el flujo de fondos para nuestro negocio proyectado a tres años.
23
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

INGRESOS AÑO 0 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
INGRESOS por ventas 72,000.00 82,080.00 88,200.00
Ingreso por venta de otros productos 5,400.00 6,000.00 6,200.00
Total de ingresos 0 77,400.00 88,080.00 94,400.00
EGRESOS
Inversión inicial 80,000.00
Compra de mercadería al contado 960.00 100.00 1,200.00
Agua 2,000.00 2,200.00 2,250.00
Luz 2,000.00 2,500.00 2,500.00
Costo de administración y ventas
Publicidad 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Gasto por mantenimiento 2,160.00 2,160.00 2,160.00
pago de sueldo 7,200.00 8,400.00 8,400.00
Impuestos 600.00 960.00 960.00
Pago de préstamo mas intereses 39,000.00 34,500.00 0
Total egresos 80,000.00 55,120.00 52,020.00 18,670.00
FLUJO DE EFECTIVO -80,000.00 22,280.00 36,060.00 75,730.00
De acuerdo a este cuadro, se puntualiza que el flujo de efectivo es positivo

y con un crecimiento del 15%, por lo que es un negocio muy rentable.
6.5. Análisis de rentabilidad y viabilidad
Tenemos los indicadores de rentabilidad y viabilidad para saber la

situación de nuestra situación económica financiera.
ANALISIS DE RENTABILIDAD
VAN S/. 24,502.97

TIR 25%
C/B 1.26
Estos indicadores nos ayudan a ver si la inversión es rentable o no,

nosotros consideramos para el TIR un 65%, porque queremos que la
inversión nos produzca más que si la pusiéramos en un banco, esto
considerando el riesgo país. También se tiene un VAN que representa a
S/.82654.74, y es positivo y como último indicador tenemos el de costo
beneficio C/B que representa el 1.96 y es mayor a 1. De acuerdo a estos
indicadores nuestro proyecto de cancha sintética es viable.
24
Conclusiones
Mediante el desarrollo del PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN

DE UNA CANCHA DE FÚTBOL EN EL CENTRO POBLADO DE
HUARICHACA, se concluye lo siguiente:
 El proyecto resulta viable desde el punto de vista de mercadeo,

administrativo, técnico, legal y financiero, siempre y cuando se
cumplan con los presupuestos de ventas e ingresos que sustentan
la proyección.
 La industria de las canchas de fútbol sintéticas en la ciudad de

Huarichaca representa una muy buena opción de negocio, por ser
un mercado no explotado, además de ser el fútbol una actividad que
tiene un gran número de seguidores.
 La creación de “EL CHAVAL”, contribuirá con la generación de

empleo incrementado en igual proporción al crecimiento de la
empresa en el tiempo.
 El desarrollo de la empresa contribuye también a fortalecer los lazos

de amistad y generar en sus usuarios un hábito saludable al hacer
deporte, esto se conseguirá con la óptima distribución física de
las instalaciones permitiendo una prestación del servicio que
satisfaga los requerimientos de los usuarios.
 La estrategia que seguirá la empresa será la de DIFERENCIACION,

ya que entregaremos un servicio novedoso, atractivo y sobre todo
nuevo en esta localidad, la empresa siempre tendrá su norte en
hacer la diferencia ante los posibles competidores que ingresen al
mercado.
25
Recomendaciones
Una vez iniciada la empresa “EL CHAVAL E.R.L.”, recomendamos:
 Recomendamos la ejecución de este proyecto pues luego del

análisis se observa la factibilidad del mismo, obteniendo un VAN
positivo y una TIR del 25% porcentaje que se encuentre por encima
del interés bancario, lo cual hace que sea una inversión atractiva
para cualquier inversionista.
 Crear una base de datos con los clientes potenciales de la empresa

con el fin de ofrecerles beneficios tales como descuentos y
promociones.
 Formar una escuela de Fútbol infantil con el fin de acreditar a la

empresa y obtener mayores ingresos.
 Establecer alianzas estratégicas con instituciones privadas que no

cuenten con la infraestructura necesaria para la práctica de fútbol
sala con el fin de que estas personas puedan desarrollar sus
actividades deportivas en un lugar cómodo, además de beneficiarse
de descuentos y promociones.
 Destinar el espacio disponible de la construcción para la creación de

una segunda cancha de ser necesario, con el fin de prestar un mejor
servicio y de esta manera aumentar los ingresos de la empresa.
 Abrir nuevas plazas en lugares que aún no han sido explotados y

que sean rentables.
26
Bibliografía
Libros
 WEINBERGER, Karen (2009) plan de negocios. Herramienta para evaluar

la viabilidad de un negocio. Primera edición. USAID. Lima Perú.
 Investigación de Mercados; Kinnear y Taylor Editorial: Mc Graw Hill.
 GRAHAM, Friend, y ZEHLE, Stefan, Como diseñar un plan de
negocios, 1ra. Edición, El Comercio, Buenos Aires, Argentina, 2008, p. 15.
 PERTUZ, Rodrigo, El plan de negocios, 1ra. Edición, McGraw Hill,
Bogotá, Colombia, p. 9.
 TOMASELLI, Luis, De la idea… a la empresa: El Plan de Negocios,
1ra. Edición, Graphos, Ambato, Ecuador, 2005, p. 5.
Páginas web
 http://www.crecenegocios.com/tipos-de-negocios/
 http://es.wikipedia.org/wiki/Empres
 http://www.emprendedoresnews.com/notaR/analisis_estrategico-2782-
3.html
 http://www.indepconsultores.com/web_v1/analisis.htm
 http://www.desarrolloweb.com/articulos/analisis-mercado-producto.html
 http://www.vive.in/porlaciudad/bog/articulos_porlaciudad/enero2008/AR
TIC ULO-WEB-NOTA_INTERIOR_VIVEIN-3940455.html
27
28
PROPUESTA TECNICA DE LA CANCHA
PLAZA DE ARMAS DE HUARICHACA
LOGOTIPO DE NUESTRA EMPRESA
29
VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE HUARICHACA
IGLESIA DE HUARICHACA
30

Plan de Negocio

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan de Negocio

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

UNIVERSIDAD PERUANA

"Año del Diálogo y Reconciliación

DEDICATORIA ........................................................................................... III

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................. 7

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO ................................................................. 8

2.1. Nombre Comercial ................................................................................ 9

2.2. Slogan ................................................................................................. 10

2.3. Visión Organizacional.......................................................................... 10

2.5. Objetivos del negocio. ......................................................................... 11

2.6. Estructura Legal .................................................................................. 11

2.7. Localización ........................................................................................ 11

3. ANÁLISIS DE MERCADOS ...................................................................... 12

3.1. Segmento de mercado ........................................................................ 12

3.1.1. Perfil del cliente objetivo ............................................................... 12

3.3. Target y objetivos ................................................................................ 13

3.4. Diferenciación de producto .................................................................. 14

3.5. Análisis de la competencia .................................................................. 14

4. PLAN ADMINISTRATIVO ......................................................................... 17

4.3. Recursos humanos ............................................................................. 17

5.1. Producto .............................................................................................. 18

5.2. Precio .................................................................................................. 18

5.3. Promoción ........................................................................................... 19

5.4. Plaza ................................................................................................... 20

6. PLAN FINANCIERO. ................................................................................. 21

6.1. Costos ................................................................................................. 21

6.2. Plan de inversión ................................................................................. 21

6.3. Proyección de ventas .......................................................................... 23

6.4. Flujo de caya proyectado .................................................................... 23

6.5. Análisis de rentabilidad y viabilidad ..................................................... 24

A mi madre por ser mujer de trabajo, a mi

A los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo, por sus

enseñanzas impartidas, brindándome siempre su orientación con lo cual se

afianza mi formación profesional.

A mi asesor el Dr. Auberto Oliveros Dávila por su orientación y disposición

permanente en mi elaboración de mi plan de negocios.

La cultura es el conjunto de expresiones de una sociedad, y como tal el fútbol no

demostrado un crecimiento considerable en todo el mundo, debido a sus

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La ejecución de una actividad física contribuye al desarrollo corporal y social

El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas de césped

2.5. Propuesta Técnica de la Cancha Sintética

 Dimensiones.- La cancha tendrá las siguientes dimensiones: 20

 Color.- el color seleccionado es el verde, el nombre comercial se

 Iluminación.- se contará con cuatro postes a los alrededores del

 Casilleros.- se contará con 2 armarios de 9 casilleros cada uno,

 Estacionamiento.- se dispondrá de un lugar para que los jugadores

 Camerinos.- se instalará un camerino de 24 metros cuadrados para

 Tribuna.- al costado de una de las franjas se colocará una galería

 Bar.- en donde habrá disponible bebidas frías y calientes, bocaditos

2.1. Nombre Comercial.

El nombre de nuestra empresa fue seleccionado en base a la

Nues”.ro slogan es “…como en la champions!!!”, haciendo alusivo a la

2.3. Visión Organizacional.

“Ser líderes en la prestación del servicio de futbol sala no

“Somos una compañía dedicada a promover y comercializar la

2.5. Objetivos del negocio.

2.5.1. Objetivos Corporativos

 Prestar el servicio de una cancha sintética de fútbol sala

 Satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios,

2.6. Estructura Legal

2.6.1. Tipo de empresa

Nuestro negocio será una Empresa Individual de Responsabilidad

La cancha sintética de futbol sala “EL CHAVAL E.I.R.L”, estará