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Informe de Auditoria de Gestión Ambiental

Caratula

Tabla de contenido
I. INTRODUCCION..............................................................................................................................................4
II. RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................................................4
III. OBJETO DEL INFORME................................................................................................................................4
3.1. Objeto.....................................................................................................................................................4
3.2. Alcance...................................................................................................................................................4
3.3. Presentación del Ente.............................................................................................................................4
3.4. Organización...........................................................................................................................................4
3.5. Metodología...........................................................................................................................................4
3.6. Estructura del Informe(antoni)...............................................................................................................4
IV. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES......................................................................................4
4.1. ….............................................................................................................................................................4
V. MARCO NORMATIVO Y DE CUMPLIMIENTO(todos)........................................................................................4
VI. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL...............................................................................................................4
6.1. Medio Ambiente.....................................................................................................................................4
6.2. Condiciones sociales(beker)....................................................................................................................4
VII. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES SOCIALES..........................................................................................4
7.1. Impactos y riesgos de la infraestructura.................................................................................................4
7.2. Impactos y riesgos de la operación.........................................................................................................4
7.3. Impactos y riesgos de los manejos de residuos solidos(milagros)..........................................................4
VIII. GESTION DE IMPACTOS Y RIESGOS SOCIALES.............................................................................................4
8.1. Gestión de Impactos Ambientales..........................................................................................................4
8.2. Gestión de Riesgos Ambientales.............................................................................................................4
8.3. Gestión de Impactos de Salud.................................................................................................................4
8.4. Gestión de Seguridad..............................................................................................................................4
8.5. Gestión del Personal(magaly).................................................................................................................4
IX. CONCLUSIONES(todo).................................................................................................................................5
X. RECOMENDACIONES(todos)...........................................................................................................................5
XI. ANEXOS(todos)...........................................................................................................................................5
9.1....................................................................................................................................................................... 5
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I. INTRODUCCION..............................................................................................................................................4
II. RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................................................4
III. OBJETO DEL INFORME................................................................................................................................4
3.1. Objeto.....................................................................................................................................................4
3.2. Alcance...................................................................................................................................................4
3.3. Presentación del Ente.............................................................................................................................4
3.4. Organización...........................................................................................................................................4
3.5. Metodología...........................................................................................................................................4
3.6. Estructura del Informe............................................................................................................................4
IV. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES......................................................................................4
4.1. ….............................................................................................................................................................4
V. MARCO NORMATIVO Y DE CUMPLIMIENTO...................................................................................................4
VI. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL...............................................................................................................4
6.1. Medio Ambiente.....................................................................................................................................4
6.2. Condiciones sociales...............................................................................................................................4
VII. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES SOCIALES..........................................................................................4
7.1. Impactos y riesgos de la infraestructura.................................................................................................4
7.2. Impactos y riesgos de la operación.........................................................................................................4
7.3. Impactos y riesgos de los manejos de residuos solidos..........................................................................4
VIII. GESTION DE IMPACTOS Y RIESGOS SOCIALES.............................................................................................4
8.1. Gestión de Impactos Ambientales..........................................................................................................4
8.2. Gestión de Riesgos Ambientales.............................................................................................................4
8.3. Gestión de Impactos de Salud.................................................................................................................4
8.4. Gestión de Seguridad..............................................................................................................................4
8.5. Gestión del Personal...............................................................................................................................4
IX. CONCLUSIONES...........................................................................................................................................5
X. RECOMENDACIONES.......................................................................................................................................5
XI. ANEXOS.......................................................................................................................................................5
9.1....................................................................................................................................................................... 5
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I. INTRODUCCION

La preservación del medio ambiente y el derecho de las personas a vivir en un medio

ambiente libre de contaminación, se encuentra garantizado por la Constitución Política del
Perú; en tanto tomando como principal referencia al Sistema Nacional de Gestión Ambiental
y la preservación de los recursos medioambientales se eleva a la categoría de objetivo
nacional permanente determinados por el Estado Peruano.

Por tanto, la preservación medioambiental debe considerarse no solo como un derecho

constitucional, sino también como objetivo nacional permanente, para lo cual el estado y sus
instituciones están obligadas a formular políticas y regulaciones para garantizar el
cumplimiento de estos preceptos.

En este ámbito, la Auditoría Ambiental es un proceso de evaluación sistemática,

documentada, periódica y objetiva de la eficiencia de la organización del sistema de gestión y
de los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, que tiene como
objetivo facilitar el control medioambiental y la adecuación de las políticas
medioambientales de una empresa o proyecto.

II. RESUMEN EJECUTIVO

III. OBJETO DEL INFORME

III.1. Objeto
La presente auditoría ambiental tiene como propósito el de realizar un análisis
global de la situación medioambiental del establecimiento y de su
funcionamiento.

Se plantean los siguientes objetivos generales:

 Cumplir con el Decreto Supremo Nº 015-2006-EM “Reglamento de

Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburos”. y verificar
el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en
Ordenanzas, Leyes, Reglamentos y Sistemas de Gestión Ambiental

 Determinar las principales No conformidades y establecer un

Cronograma de Ejecución temporal para los próximos tres años,
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coordinado con el representante legal del grifo

 Establecer un Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos
programas, y presupuestos .

Como objetivos específicos de la Auditoria Ambiental se plantean los siguientes:

 Ayudar a la conservación del medio Ambiente y al cumplimiento de

leyes, normas y reglamentos
 Facilitar la puesta en marcha por parte de la empresa de sistemas
internos de protección medioambiental
 Dar transparencia a la gestión medioambiental de la empresa
 Facilitar la comunicación interna y externa a todos los niveles

 Ampliar el conocimiento sobre el estado de salud medioambiental de

la empresa y sus instalaciones

 Identificar deficiencias en los sistemas medioambientales para

minimizar los riesgos correspondientes
 Proporcionar ventajas frente a la competencia, tales como el prestigio
y una buena imagen

 Incentivar a la innovación tecnológica

III.2. ALCANCE.

La presente auditoria será realizada en las instalaciones de la empresa

PETRO ROYAL SAC ubicada en la AV. TRES DE MAYO LOTE C-11 del
distrito de San Jerónimo provincia y departamento de Cusco, y abarca
todas sus instalaciones comprendidas dentro del perímetro determinado
por sus límites catastrales.

El alcance de la auditoria será determinado por el cumplimiento de las

siguientes fases:

 Evaluación de la principal actividad del servicio

Se evaluarán todas las actividades de servicio que se realizan en la

empresa, desde la compra de combustible, hasta el despacho del producto
terminado.

 Evaluación de las Áreas Críticas

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Se auditarán las áreas críticas de la empresa, evaluando los riesgos

ambientales y laborales de las acciones de: producción, mantenimiento,
tratamiento de aguas residuales, generación de desechos sólidos,
generación de energía, logística.

 Evaluación de Recursos y Logística

El grupo auditor cuenta con el compromiso de la gerencia general de la

empresa, así como del apoyo de las áreas Producción, Calidad,
Mantenimiento, Compras y Logística.

3.3.PRESENTACIÓN DEL ENTE

Fácil de completar

3.4.organizacion

Fácil de completar
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III.3. Organización

III.4. Metodología

III.5. Estructura del Informe

IV. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS Y OPERACIONES

IV.1. …..

V. MARCO NORMATIVO Y DE CUMPLIMIENTO

VI. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL

VI.1. Medio Ambiente

VI.2. Condiciones sociales

VII. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES SOCIALES

VII.1. Impactos y riesgos de la infraestructura

VII.2. Impactos y riesgos de la operación

VII.3. Impactos y riesgos de los manejos de residuos solidos

VIII. GESTION DE IMPACTOS Y RIESGOS SOCIALES

VIII.1. Gestión de Impactos Ambientales

VIII.2. Gestión de Riesgos Ambientales

VIII.3. Gestión de Impactos de Salud

VIII.4. Gestión de Seguridad

VIII.5. Gestión del Personal

IX. CONCLUSIONES

X. RECOMENDACIONES

XI. ANEXOS
9.1.