PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN

CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Documento: PA-11
Revisión: 0
Fecha: 17/05/06

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Responsable del Sistema y el Equipo Director de Medio Ambiente Concejal de Medio Ambiente
Técnico de Apoyo

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

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CIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA Rev.0

ÍNDICE

1 HISTÓRICO DE REVISIONES. ........................................................................................................3

2 OBJETO............................................................................................................................................4

3 ALCANCE. ........................................................................................................................................4

4 GENERAL.........................................................................................................................................4

4.1 DEFINICIONES. .....................................................................................................................4

4.2 REFERENCIAS. .....................................................................................................................5

5 PROCEDIMIENTO............................................................................................................................5

6 ANEXOS. ..........................................................................................................................................6

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1 HISTÓRICO DE REVISIONES.

Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes:

NÚM. REV. FECHA HISTÓRICO DE REVISIONES

Primer ejemplar
0 17/05/06

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2 OBJETO.

Definir la metodología seguida por el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alcobendas
para controlar e investigar las no conformidades llevando a cabo las acciones encaminadas a la reduc-
ción de cualquier impacto producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas y preventi-
vas correspondientes.

3 ALCANCE.

El presente procedimiento es de aplicación a todas las No conformidades detectadas en el marco del

Sistema de Gestión Ambiental. Asimismo alcanza a todas las acciones correctivas o preventivas inicia-
das.

4 GENERAL.

4.1 DEFINICIONES.

No Conformidad:
Observación o detección del incumplimiento de alguno de los requisitos impuestos por los procedi-
mientos del SGA, por los requisitos Ambientales (legales y normativos) identificados, por la Política
y el Programa de Gestión Ambiental establecidos en el Ayuntamiento o, en general, por el Regla-
mento (CE) Nº 761/2001.

Acciones correctivas:

Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad detectada, así como
evitar su repetición.

Acción reparadora o inmediata:

Medida adoptada, en primera instancia, para minimizar o eliminar, en lo posible, el impacto provo-
cado por una no conformidad detectada.

Acciones preventivas:
Acciones que tienen por objeto evitar que se produzca una potencial no conformidad.

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4.2 REFERENCIAS.

Serán documentos de referencia:

 Reglamento (CE) núm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organiza-
ciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales.

 Reglamento (CE) Nº 196/2006 de la Comisión de 3 de febrero de 2006 por el que se modifi-

ca el anexo 1 del Reglamento (CE) Nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo pa-
ra tener en cuenta la norma EN ISO 14001:2004 y se deroga la Decisión 97/265/CE.

 UNE 150009 EX Guía para la aplicación de la Norma UNE- EN ISO 14.001:1.996 a Entida-
des Locales.

 Procedimiento de Comunicaciones internas y externas (PA-06).

 Procedimiento de Auditorías internas (PA-10).

 Procedimiento de Control de la Documentación y los registros (PA-05).

5 PROCEDIMIENTO.

Las no conformidades del SGA pueden derivar, entre otros, como resultado de:

Aplicación de malas prácticas de gestión ambiental.

Incumplimiento puntual de algún requisito legal de aplicación.
Resultados de la revisión del sistema por la dirección
Auditorías internas y externas.
Comunicaciones internas
Información recibida de carácter externo: quejas de cliente, de proveedores o de la
vecindad, comunicados de las administraciones.

En caso de que cualquier persona de la organización detecte un caso de no conformidad se emitirá

el correspondiente “Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-
PA-11), numerado correlativamente cada año. Será el Responsable del Sistema y el Equipo Técnico
de Apoyo, o en su caso, la persona que detecte la No Conformidad bajo la supervisión de éste,
quien cumplimente dicho formato.

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Una vez identificada una no conformidad, el Responsable del SGA, en función del área afectada y
del impacto ambiental producido, convocará si procede una reunión con el personal oportuno; en
ella se investigarán las causas de la no conformidad producida y se decidirán conjuntamente las
acciones correctivas y/o preventivas que se deberán adoptar.

Para cada acción correctiva y/o preventiva que se decida adoptar se fijará un responsable y un pla-
zo para su ejecución. Todos estos datos se registrarán en el “Informe de No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11); los informes se numerarán correlativamente cada
año.

Cuando la entidad de la no conformidad y/o de la acción correctiva/preventiva así lo aconseje, el

Responsable del Sistema propondrá al Concejal de Medio Ambiente las diferentes alternativas para
la toma de la decisión apropiada.

La implantación de las medidas correctivas y preventivas requiere :

 Iniciar las medidas correctivas y preventivas en los niveles de la organización que corres-
ponda.
 Controlar la actividad, producto o servicio afectado bajo las nuevas condiciones definidas.
 Registrar los cambios de la actividad, producto o servicio proponiendo, en su caso, la modi-
ficación de los procedimientos que lo gestionaban.

El Responsable del Sistema y el Equipo Técnico de Apoyo realizará el seguimiento de la implanta-

ción de la acción correctiva/preventiva dispuesta, mediante el análisis de los resultados. Este se-
guimiento quedará registrado igualmente en el “Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11).

La acción correctiva/ preventiva no se considerará cerrada en tanto que el Responsable del Sistema
y el Equipo Técnico de Apoyo no haya verificado su implantación y eficacia. En este momento de-
berá registrar la decisión de cierre de la No Conformidad cumplimentando el correspondiente apar-
tado en el “Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11).

6 ANEXOS.

Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:

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ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO.

ANEXO II: INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS(R1-

PA-11).

ANEXO I

ESQUEMA EXPLICATIVO

DETECCIÓN DE NO CON- IDENTIFICACIÓN DE NE-

FORMIDAD (NC) CESIDAD DE ESTABLE-
CER
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REGISTRO Y CODI-
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ANEXO II

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

R1-PA-11

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD

NO CONFORMIDAD: Nº ___ / AÑO___ Fecha:
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS PRO- RESPONSABLE EJECU- FECHA OBJETIVO
PUESTAS CION

Observaciones:

APROBADO POR:

Responsable del SGA y/o Personal Técnico de Apoyo Fdo.: Fecha:

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

Responsable de Seguimiento Fdo.: Fecha

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA: CIERRE Fecha:

Responsable del SGA y/o Personal Técnico de Apoyo Fdo.: Fecha:

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