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MANUAL DE
POLITICAS DE
CALIDAD
1. GENERALIDADES
4. REFERENCIAS: BPM
1. GENERALIDADES
1.2. MISION
1.3. VISION
Dirección de dptos.
GERENCIA Compras y negocios
especiales
Control de calidad MP
CALIDAD Jefe de Calidad Control de calidad PST
Control de Calidad PT
Laboratorio y muestreo
2.3. ALCANCE
ANDRES ARDILA
GERENTE
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Versión 2
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PRODUCTO
PPROCESO
PROCESO DE
DE
APOYO
PRODUCCION
Logística Comercial
RR. HH
Mantenimiento y
equipos
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4. REFERENCIAS: BPM
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Ver programa:
INDUMENTARIA ADECUADA
Ver:
Ver:
4.7. SANEAMIENTO
Ver:
Ver:
5. REFERENCIA HACCP
5.1. DEFINICIONES
Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la
vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso.
EQUIPO HACCP
RESPONSABLE PRE-REQUISITO TAREAS A DESARROLLAR
a) PROCESO DE MOLIENDA
INSPECCION Y
CRITERIOS DE PROCESO DE
RECEPCION DE MOLIENDA
ACEPTACION Y
MATERIA PRIMA
RECHAZO (ver D- TAMIZ ESPECIFICO
SGC-04)
PRODUCTO
TAMIZAJE TERMINADO
ELECTRICO
INSPECCION Y
ALMACENAMIENTO EMPAQUE Y CRITERIOS DE
Y/O DESPACHO ROTULADO ACEPTACION Y
RECHAZO
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b) PROCESO DE MEZCLA
INSPECCION Y CRITERIOS
RECEPCION DE MATERIA
DE ACEPTACION Y
PRIMA
RECHAZO (ver D-SGC-04)
ALMACENAMIENTO
Y/O DESPACHO MEZCLADO
INSPECCION Y CRITERIOS
DE ACEPTACION Y
EMPAQUE Y ROTULADO
RECHAZO
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INSPECCION Y
CRITRIOS DE
RECEPCION DE
ACEPTACION Y CERNIDO MECANICO
MATERIA PRIMA
RECHAZO (Ver D-
SGC-04)
INSPECCION Y
CRITERIOS DE REMOCION DE
ACEPTACION Y LIMADURA O
RECHAZO IMPUREZAS
ALMACENAMIENTO
EMPAQUE Y Y/O DESPACHO
ROTULADO
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PROCESO DE MOLIENDA
Etapa del Proceso Identificación de peligros ¿El peligro es Justificación del Medidas preventivas
significativo? peligro
Molienda Biológicos No
Falla en el tiempo
estipulado de
proceso de molienda
según sea el Control de tiempos y
producto movimientos-Registros
Biológicos No
Muestreo microbiológico
de manos
Químico No
Ruptura de empaque
por mal sellado Revisión visual por parte
del operario de la
operación realizada.
Inspección del supervisor
de área de la labor
realizada por el operario.
Control de plagas
efectivo
Control de Humedad
relativa mediante
higrómetros
Químico No
Físico No
Químico No
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PLAN HACCP ANALISIS DE RIESGOS Elaboro: Ing. Jisseth Aprobó: Equipo Haccp PH-02
Chamorro Versión 1
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PROCESO DE MEZCLA
Biológicos No
Físicos:
Desprendimiento de Falla o ausencia Cronograma de mantenimiento al día
balines de la Si Mantenimiento
maquina de equipos, este Instalación de imanes en la boca de salida de la
Mezclado mezcladora tipo de maquina mezcladora vertical.
elementos
pueden caer al Control de tiempos en el proceso de mezcla-
Cambios en el color, producto Registros
sabor y aroma terminado.
Falla en el
tiempo de
proceso de
mezcla según
corresponda el
producto
Químico No
Químico No
Despacho Biológico: Posible Si La separación Realizar la verificación de los productos que lleva
contaminación física del cada vehículo
cruzada producto con el Realizar la verificación de los productos que lleva
piso es cada vehículo
inadecuada
Inspección de
vehículos poco
estricta
facilitando el
transporte con
otro tipo de
productos.
Físico No
Químico No
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Versión 2
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PLAN HACCP ANALISIS DE RIESGOS Elaboro: Ing. Jisseth Aprobó: Equipo Haccp PH-03
Chamorro Versión 1
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Biológicos No
Despacho Biológico: Posible Si La separación Realizar la verificación de los productos que lleva
contaminación física del cada vehículo
cruzada producto con el Realizar la verificación de los productos que lleva
piso es cada vehículo
inadecuada
Inspección de
vehículos poco
estricta
facilitando el
transporte con
otro tipo de
productos.
Físico No
Químico No
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Biológico SI NO SI SI
RECEPCION DE
MATERIA PRIMA Físico NO SI
SI NO SI SI
Químico
SI NO SI SI
Biológico
MOLIENDA SI SI
Físico SI NO
SI SI
Químico SI SI
TAMIZAJE Químico SI NO NO NO NO
ELECTRICO
Biológico
SI NO SI SI NO SI
EMPAQUE Físico
SI NO SI SI
ALMACENAMIENTO Biológico
SI SI SI NO
Físico
SI SI
Biológico
DESPACHO SI NO NO NO SI
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Biológico SI NO SI SI
RECEPCION DE
MATERIA PRIMA Físico NO SI
SI NO SI SI
Químico
SI NO SI SI
Físico
MEZCLADO SI SI SI NO
Químico SI SI
Biológico
SI NO SI SI NO SI
EMPAQUE Físico
SI NO SI SI
Biológico
ALMACENAMIENTO SI SI SI NO
Físico
SI SI
Biológico
DESPACHO SI NO NO NO SI
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Biológico SI NO SI SI
RECEPCION DE
MATERIA PRIMA Físico NO SI
SI NO SI SI
Químico
SI NO SI SI
Físico
CERNIDO SI NO SI SI NO SI
MECANICO Químico SI NO SI SI
Biológico
SI NO SI SI NO SI
EMPAQUE Físico
SI NO SI SI
Biológico
ALMACENAMIENTO SI SI SI NO
Físico
SI SI
Biológico
DESPACHO SI NO NO NO SI
Se verifican las
condiciones de Se realizara una
almacenamiento inspección de
mediante la lectura productos tomando
Desarrollo de en el higrómetro Se realiza muestras para
hongos y [55- Que la del porcentaje % de una lectura llevar análisis
ALMACENAMIENTO levaduras 60%] humedad HR en bodegas de en horas de Jefe de microbiológicos y
%Humedad relativa se almacenamiento de la mañana y planta fisicoquímicos para Supervisor
Relativa mantenga en materias primas, una lectura determinar que los de
los límites producto terminado en horas de productos no se producción
Cambios en las establecidos y bodega de la tarde encuentren
características almacenamiento de alterados y sean un
organolépticas productos gourmet peligro para el
consumo humano
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Alitec monitorea los pcc por medio de higrómetros que miden la temperatura y la
humedad relativa del ambiente en las bodegas de almacenamiento de productos.
DOCUMENTOS CODIGO
EXTERNOS
Informe servicio Consecutivo
técnico-
Mantenimiento de
equipos
Informes de No de Orden
laboratorio
Reporte de servicio Consecutivo
Certificado de manejo Fechas
integrado de plagas
Reporte de servicio Consecutivo
metrología
Fichas técnicas Codificación de
proveedores proveedor
Certificados de Codificación de
calidad proveedores proveedor