UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

DE LA SELVA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

EJECUCIÓN DE OBRA:

“ MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACA

INVESTIGACION PROYECCION Y EXTENSION EN LA FAC
INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS UNA

VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA Nº03

Del 01/12/2017 al 31/12/2017

MODALIDAD DE EJECUCIÓN :

ADMINISTRACION DIRECTA

SUPERVISOR DE OBRA:
ING° CRISTIAN PATRICK MARTINEZ ORE

TINGO MARIA
DICIEMBRE DEL 2017
CUCIÓN DE OBRA:

ALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO

N Y EXTENSION EN LA FACULTAD DE
ORMATICA Y SISTEMAS UNAS

ADICIONAL DE OBRA Nº03

2017 al 31/12/2017

DAD DE EJECUCIÓN :

STRACION DIRECTA

ERVISOR DE OBRA:
PATRICK MARTINEZ ORE

INGO MARIA
MBRE DEL 2017
 Municipalidad Distrital de El Porvenir

CHECK LIST PARA TRAMITE DE PAGO DE SUPERVISIÓ

SUPERVISIÓN DE OBRA:

#REF!

DOCUMENTACIÓN

1. DOCUMENTOS INTERNOS

* Informe Técnico de Gerencia de Desarrollo Urbano.

* Informe Técnico del Jefe de Obras.

2. DOCUMENTOS SUPERVISIÓN

* Carta de Supervisor dirigido a la Entidad.

* Recibo por Honorarios o Factura del Supervisor ( según sea el caso ), indicado el monto a
cancelar.
* Informe de Supervisor, al Gerente de Desarrollo Urbano, donde se indicara el monto
mensual y acumulado; a cancelar al consultor.

* Cuadro de Cálculo de Pago de Supervisión ( de acuerdo al porcentaje de avance de obra ).

* Copia del Certificado de Habilidad del Supervisor.

* Datos Generales de la Obra

* Copia del Cuadro de Valorización Contractual de obra, correspondiente al periodo a
cobrar.
* Copia del Contrato de Supervisión ( fedateado )

* Copia del Cuaderno de Obra ( correspondiente al período valorizado ).

* Fotografías del Avance de Obra.

NOTA:
Todas las hojas del informe deben ser visadas por el Supervisor, y foliadas correlativamente.
Presentar 03 ejemplares ( 01 Original y 02 copias ).
Adjuntar el presente formato en la parte superior del informe.

GERENCIA DE D
ERVISIÓN

CHECK
ENCIA DE DESARROLLO URBANO
 RESUMEN GENERAL DE ADICIONAL DE OBRA N° 03
Del 01/11/2017 al 30/11/2017.
EQUIPAMIENTO
VALORIZACION N° 01- DICIEMBRE 2017

“ MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO INVESTIGACION PROYECCION Y EXTENSION EN LA FACULTAD

OBRA
DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS UNAS

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UBICACIÓN CAMPUS UNIVERISTARIO - UNAS

FECHA 12/31/2017

SUPERVISOR ING. CRISTIAN PATRICK MARTINEZ ORE

ÍTEM CONCEPTO PARCIAL TOTAL

1.0.0 Valorización
1.0.1 Valorización S/. 35,567.00

TOTAL MONTO BRUTO (A) S/. 35,567.00

TOTAL NETO S/. 35,567.00

TOTAL VALORIZADO S/. 35,567.00

7/19
 “ MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO INVESTIGACION PROYECCION Y EXTENSION EN LA FACULTAD DE INGEN
OBRA
INFORMATICA Y SISTEMAS UNAS

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UBICACIÓN CAMPUS UNIVERISTARIO - UNAS

SUPERVISOR ING° CRISTIAN PATRICK MARTINEZ ORE

VALORIZACIÓN DE AVANCE FISICO DE ADICONAL DE O

Del 01/12/2017 al 31/12/20
PRESUPUESTO BASE
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND. METRADO P.U. PARCIAL ANTERIOR

(S/.) (S/.) METRADO

´07 .01 EQUIPAMIENTO S/. 417,077.50

07.01.01 ECRAN 2.00 X 2.00 M RETRACTIL MANUAL TECHO PARED UND 5.00 240.00 S/. 1,200.00 0.00

07.01.02 EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCRITORIO UND 51.00 5,000.00 S/. 255,000.00

07.01.03 EQUIPO COMPUTO PORTATIL UND 25.00 4,916.50 S/. 122,912.50

07.01.04 MESAS UNIPERSONALES DE MELANINA UND 57.00 235.00 S/. 13,395.00

07.01.05 SILLA ACOLCHADA UND 79.00 80.00 S/. 6,320.00

07.01.06 MICRÓFONO INALÁMBRICO DOBLE DE MANO UND 1.00 2,500.00 S/. 2,500.00

CAMARA IP MEGAPIIXELES PARA INTERIOR DIA/NOCHE CON LENTE VARIFOCAL C/N

07.01.07 POE
UND 21.00 300.00 S/. 6,300.00

07.01.08 NVR - NETWORK VIDEO RECORDER -(GRABADOR DE VIDEO DE RED) UND 1.00 1,700.00 S/. 1,700.00

07.01.09 DISCO DURO - ESPECIAL PARA DVR/NVR UND 1.00 1,110.00 S/. 1,110.00

07.01.10 MONITOR PARA CCTV 32" UND 1.00 1500 S/. 1,500.00

INSTALACION Y PUESTA DEL SISTEMA DE CÁMARA DE SEGURIDAD Y CENTRAL DE

07.01.11 VIDEO VIGILANCIA
GLB 1.00 5140 S/. 5,140.00

COSTO DIRECTO S/. 417,077.50

8/19
 “ MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO INVESTIGACION PROYECCION Y EXTENSION EN LA FACULTAD DE INGEN
OBRA
INFORMATICA Y SISTEMAS UNAS

ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UBICACIÓN CAMPUS UNIVERISTARIO - UNAS

SUPERVISOR ING° CRISTIAN PATRICK MARTINEZ ORE

VALORIZACIÓN DE AVANCE FISICO DE ADICONAL DE O

Del 01/12/2017 al 31/12/20
PRESUPUESTO BASE
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND. METRADO P.U. PARCIAL ANTERIOR

(S/.) (S/.) METRADO

GASTOS GENERALES Glb 1.00 S/. 25,055.40

TOTAL S/. 442,132.90
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 100.00%

9/19
ACULTAD DE INGENIERIA EN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA.

ADICIONAL DE OBRA N° 03 : S/. 417,077.50 Inc/IGV.

APROBACION DE ADICIONAL : RESOLUCION N° 991-2017-R-UNAS

EJECUCION 92 DIAS ( Ampliación de Plazo N°06)

VALOR REFERENCIAL S/. 9,310,405.56 Inc/IGV.

E ADICONAL DE OBRA Nº 03 - EQUIPAMIENTO

2017 al 31/12/2017.
AVANCE
SALDOS
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %

0.00 5.00 S/. 1,200.00 5.00 S/. 1,200.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 S/. - 0.00 S/. - 0% 51.00 S/. 255,000.00 100.00%

0.00 S/. - 0.00 S/. - 0% 25.00 S/. 122,912.50 100.00%

0.00 57.00 S/. 13,395.00 57.00 S/. 13,395.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 79.00 S/. 6,320.00 79.00 S/. 6,320.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 1.00 S/. 2,500.00 1.00 S/. 2,500.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 21.00 S/. 6,300.00 21.00 S/. 6,300.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 1.00 S/. 1,700.00 1.00 S/. 1,700.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 1.00 S/. 1,110.00 1.00 S/. 1,110.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 1.00 S/. 1,500.00 1.00 S/. 1,500.00 100% 0.00 S/. - 0.00%

0.00 0.30 S/. 1,542.00 0.30 S/. 1,542.00 30% 0.70 S/. 3,598.00 70.00%

S/. - S/. 35,567.00 S/. 35,567.00 S/. 381,510.50

10/19
ACULTAD DE INGENIERIA EN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA.

ADICIONAL DE OBRA N° 03 : S/. 417,077.50 Inc/IGV.

APROBACION DE ADICIONAL : RESOLUCION N° 991-2017-R-UNAS

EJECUCION 92 DIAS ( Ampliación de Plazo N°06)

VALOR REFERENCIAL S/. 9,310,405.56 Inc/IGV.

E ADICONAL DE OBRA Nº 03 - EQUIPAMIENTO

2017 al 31/12/2017.
AVANCE
SALDOS
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
PARCIAL METRADO PARCIAL METRADO PARCIAL % METRADO PARCIAL %
S/. - S/. 2,137.23 S/. 2,137.23 S/. 22,918.17
S/. - S/. 37,704.23 S/. 37,704.23 S/. 404,428.67
0.00% 8.53% 8.53% 91.47%
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

11/19
 #REF! #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
MONTO CONTRATADO : S/. 0.00 Inc/IGV
COSTO DIRECTO : S/. 417,077.50 Sin/IGV

VALORIZACIÓN Nº 01
CÁLCULO DEL REAJUSTE
FÓRMULA POLINÓMICA Nº 01 - DESAGUE

VAL. PROGRAMADO EJECUTADO

MES Nº % % K-1
MES ACUMULADO MES ACUMUL.
ACUMUL. ACUMUL.

#REF! 01 #REF! #REF! #REF! S/. 101,654.13 S/. 101,654.13 23.03% 0.012
#REF! 02 #REF! #REF! #REF! S/. 42,184.13 S/. 143,838.26 32.58% 0.018
#REF! 03 #REF! #REF! #REF! S/. 41,000.00 S/. 143,838.26 32.58% 0.021
#REF! 04 #REF! #REF! #REF! S/. 110,175.53 S/. 254,013.79 57.54% 0.024
#REF! 05 #REF! #REF! #REF! 0.024

#REF! S/. 295,013.79

RESUMEN :
Reajuste Total Reconocido S/. 5,484.37
VALORIZACION N° 01 S/. 1,219.85
VALORIZACION N° 02 S/. 759.31
VALORIZACION N° 03 S/. 861.00
VALORIZACION N° 04 S/. 2,644.21
RESUMEN :
Reajuste Total Reconocido S/. 1,219.85
Reajuste Reconocido en la Valorización Nº 01 S/. 1,219.85
 REAJUSTES
PROGRAMADO EJECUTADO
MES ACUMUL. MES ACUMUL.

#REF! #REF! S/. 1,219.85 S/. 1,219.85

#REF! #REF! S/. 759.31 S/. 1,979.16
#REF! #REF! S/. 861.00 S/. 2,840.16
#REF! #REF! S/. 2,644.21 S/. 5,484.37
#REF! #REF! S/. - S/. 5,484.37

#REF! S/. 5,484.37

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)

Fórmula : Amortización = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortización = Material utilizado * P.U.

Adelanto Otorgado: S/. 150,847.46 Sin IGV Material: Cemento Portland Tipo I

ADELANTO DESCRIPCION DELMATERIAL F.P. N°02 PROVEEDOR

Cemento Tipo I Portland
ADELANTO OTORGADO MATERIAL PRECIO MONTO
Ima Imo AMORTIZACION ADELANTO AMORTIZ.
FECHA MONTO MONTO VAL. N° MES UTILIZADO UNIT. CONTRATADO
OTORG. DEFLATADO (*) AMORTIZABLE
DE P.B. (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5) (6)=(3)*(4)/(5) (7) (8)
11/28/2000 150,847.46 150,847.46 02 Dic. 3,096.16 14.83 45,916.02 350.55 350.55 45,916.02 150,847.46 45,916.02
Acumul. 45,916.02
03 Ene. 6,320.94 14.83 93,739.53 350.55 350.55 93,739.53 104,931.44
Acumul.

NOTA: A solicitud del Contratista se está amortizando el 100% del adelanto de materiales para el cemento.

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

VALORIZACION Nº01 y Nº02 VALORIZACION Nº03

CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO
PARTIDA DESCRIPCION UNID MET. METRADO
bls. total bls. total
4.1.01 C.C. F'c = 140 Kg/cm2 + 30% P.M. m3 76.60 4.20 321.72 28.26 4.20 118.69
4.1.02 C.S. F'c = 100 Kg/cm2 m 3
51.08 5.50 280.94 0.00 5.50 0.00
4.1.08 C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 7.5cm. m2 92.72 0.60 55.63 6541.40 0.60 3924.84
4.1.09 C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 10cm. m2 0.00 0.00 0.00 128.00 0.80 102.40
4.1.12 C.C. F'c = 175 Kg/cm2 + 30% P.M. m3 126.60 5.46 691.24 385.04 5.46 2102.32
4.1.13 C.Ref. F'c = 210 Kg/cm2 m3 194.07 9.00 1746.63 2.53 9.00 22.77
4.4.03 Mampostería de Piedra labrada m3 0.00 0.00 0.00 21.61 2.31 49.92
T O TAL 3096.16 6320.94
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)

Fórmula : Amortización = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortización = Material utilizado * P.U.

Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV Material: Acero Corrugado

ADELANTO DESCRIPCION DEL MATERIAL F.P. N°01 PROVEEDOR

Acero Corrugado f'y = 4200 Kg/cm2
ADELANTO OTORGADO MATERIAL PRECIO MONTO
AMORTIZACION ADELANTO AMORTIZACION
UNIT.
MONTO MONTO UTILIZADO CONTRATADO Ima Imo
VAL. N° MES
FECHA OTORG. DEFLATADO (*) AMORTIZABLE
DE P.B. (1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5) (6)=(3)*(4)/(5) (7) (8)
11/8/2000 30,008.63 30,008.63 02 Dic. 9,670.50 1.30 12,571.65 229.97 229.97 12,571.65 30,008.63 12,571.65
Acumul.
03 Ene. 598.50 1.30 778.05 229.97 229.97 778.05 778.05
Acumul.
04 Feb . 17,335.50 1.30 22,536.15 229.97 229.97 16,658.93 16,658.93
Acumul.

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

VALORIZACION Nº01 y Nº02 VALORIZACION Nº03 VALORIZACION Nº04

PARTIDA DESCRIPCION UND MET. FIERRO FIERRO MET. FIERRO FIERRO MET.
Kg. total Kg. total
4.3.01 Acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2 Tn. 9.21 1050.00 9670.50 0.57 1050.00 598.50 16.51

T O TAL 9670.50 598.50

 ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

L ADELANTO DE MATERIALES
LA E INDICE UNIFICADO)

SALDO POR
AMORTIZAR

(9)=(7)-(8)
104,931.44
104,931.44
104,931.44
0.00
 ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

L ADELANTO DE MATERIALES
LA E INDICE UNIFICADO)

SALDO POR
AMORTIZAR

(9)=(7)-(8)
17,436.98
17,436.98
16,658.93
16,658.93
0.00
0.00

MATERIAL UTILIZADO

VALORIZACION Nº04
FIERRO FIERRO
Kg. total
1050.00 17,335.50

17,335.50
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES
SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

VALORIZACION CONTRACTUAL Nº04
Del 21 de Enero al 15 de Febrero de 2001.

LICITACION PUBLICA : Nº 01-2000-INADE-8200

PROYECTO : REHABILITACION DE LA PRESA TINAJONES Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CANAL MAGDALENA
ENTIDAD : MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - INADE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - DEPOLTI.
UBICACIÓN : CHICLAYO - LAMBAYEQUE
CONTRATISTA : CONSORCIO CEBASA-INGEDISA-PROYEC S.A.
SUPERVISION : VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES
FECHA : 20-02-2001.

Fórmula : Deducción = A*(Imo/Ima)*((Imr-Ima)/Imo)

Adelanto Otorgado: S/. 150,847.46 Sin IGV Material: Cemento Portland Tipo I
ADELANTO Nº 01 DESCRIPCION DEL MATERIAL : CEMENTO TIPO I PORTLAND F.P. N°02
MES ADELANTO OTORGADO COEF. INCIDENC ADELANTO SALD.ADEL. DEDUCCION DEDUCC. ACUM.
VAL. PERIODO DE MES MONTO MONTO Vº UTILIZ.( A) Imr Ima Imo POR UTILIZ. MENSUAL MENSUAL
Nº REGULARIZ. OTORG. (1) DEFRACTADO (2) (3) (4) (5)=(2)*(3)*(4) (6) (7) (8) (10)=(1)-(5) (11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))
OCT'00 350.55 350.55 350.55 93,208.44 0.00 0.00
1 19-OCT AL 20-NOV 339,089.97 0.299 0.5685 57,639.02
NOV'00 350.55 350.55 350.55 0.00 0.00
NOV'00 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF! #REF!
2 21-NOV AL 20-DIC OCT./00 150,847.46 150,847.46 #REF! 0.299 0.5685 #REF!
DIC'00 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF!
DIC'00 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF! #REF!
3 21-DIC AL 20-ENE #REF! 0.299 0.5685 #REF!
ENE'01 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF!
ENE'01 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF! #REF!
4 21-ENE AL 20-FEB #REF! 0.299 0.5685 #REF!
FEB'01 350.55 350.55 350.55 #REF! #REF!

Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV Material: Acero Corrugado

ADELANTO Nº 01 DESCRIPCION DEL MATERIAL : ACERO CORRUGADO F.P. N°02
MES ADELANTO OTORGADO COEF. INCIDENC ADELANTO SALD.ADEL. DEDUCCION DEDUCC. ACUM.
VAL. PERIODO DE MES MONTO MONTO Vº UTILIZ.( A) Imr Ima Imo POR UTILIZ. MENSUAL MENSUAL
Nº REGULARIZ. OTORG. (1) DEFRACTADO (2) (3) (4) (5)=(2)*(3)*(4) (6) (7) (8) (10)=(1)-(5) (11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))

1 19-OCT AL 20-NOV NOV'00 339,089.97 0.299 0.0870 8,820.75 232.87 232.87 223.87 20,028.10 0.00 0.00

NOV'00 232.87 232.87 223.87 #REF! #REF!

2 21-NOV AL 20-DIC OCT./00 30,008.63 28,848.85 #REF! 0.299 0.0870 #REF! #REF!
DIC'00 232.28 232.87 223.87 #REF! 0.00
DIC'00 232.28 232.87 223.87 #REF! 0.00
3 21-DIC AL 20-ENE #REF! 0.299 0.0870 #REF! #REF!
ENE'01 #REF! 232.87 223.87 #REF! #REF!
ENE'01 #REF! 232.87 223.87 #REF! 0.00
4 21-ENE AL 20-FEB #REF! 0.299 0.0870 #REF! #REF!
FEB'01 232.87 223.87 0.00

#REF!