PEMETAAN PROSES

1 PRE PRE EXAM

PERMINTAAN IDENTIFIKASI FLEBOTO

PEMERIKSAAN PASEN MI

2 PRE EXAM
 HAZARD IDENTIFICATION
NO SUMBER KESALAHAN DESCRIPSI
PRE PRE EXAM

PERMINTAAN PEMERIKSAAN

1 salah penulisan
2 salah informasi kepada pasen

IDENTIFIKASI PASEN

FLEBOTOMI
 KRITERIA
SKOR SEVERITY DESCRIPTION
4
3
2
1

SKOR OCCURRENCE CHARACTERISTIC DESCRIPPTION

5
4
3
2
1

SKOR DETECTION DESCRIPTION

5
4
3
2
1
RPS = (SEV) X (OCC) X (DET)

RPS = RISK PRIORITY SCORE

SEV= SEVERITY
OCC= OCCURRENCE
DET= DETECTION

Criticality Result
Low <10
Mid 10 – 20
High >20
 Risk Register - Action (Risk Treatment)
No Treatment Risk Management Option
Avoidance by not starting or continuing the activity that led to the
1 Avoiding risk
2 Taking Taking risk to pursue opportunity
3 Eliminating Removing the risk source
4 Modify (change) Changing likelihood and/or Consequences
5 Sharing Sharing risk with another party (including contract or risk financing)
6 Retaining Retaining risk by informed decision. Justification required if no action identified for Grade A&B Risk
 IDENTIFIKASI ANALISIS
AKIBAT YANG
SUMBER KESALAHAN PENYEBAB PENGENDALIAN SAAT INI
NO DITIMBULKAN
1 pemahaman perintah dokter hasil tdk sesuai tidak ada instruksi identifikasi
puasa kondisi puasa saat flebotomi
salah identitas pasen
 IDENTIFIKASI ANALISIS EVALUASI

OCCURRENCE

DETECTION
SEVERITY
SUMBER AKIBAT YANG PENGENDALIAN SAAT

RPS
NO PENYEBAB
KESALAHAN DITIMBULKAN INI

1 pemahaman perintah hasildokter

tdk sesuai tidak ada instruksi identifikasi
puasa kondisi puasa saat flebotomi
3 5 1 15
salah identitas pasen
 KONTROL
IDENTIFIKASI ANALISIS EVALUASI

OCCURRENCE

DETECTION
SEVERITY
SUMBER AKIBAT YANG PENGENDALIAN SAAT PENANGGUNG

RPS
NO PENYEBAB TINDAKAN WAKTU TEMPAT
KESALAHAN DITIMBULKAN INI JAWAB
 QC PLAN
PRIORITY SUMBER AKIBAT YANG TINDAKAN YANG CARA PENANGGUNG
PENYEBAB WAKTU TEMPAT SUMBER DAYA
BY RPS KESALAHAN DITIMBULKAN DIANJURKAN MELAKUKAN JAWAB
 IDENTIFIKASI ANALISIS EVALUASI KONTROL MONITORING

OCCURRENCE

OCCURRENCE

SISA RESIKO
DETECTION

DETECTION
SEVERITY

SEVERITY
SUMBER AKIBAT YANG PENGENDALIAN SAAT PENANGGUNG

RPS

RPS
NO PENYEBAB TINDAKAN WAKTU TEMPAT
KESALAHAN DITIMBULKAN INI JAWAB