PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUNGAI MELAYU
Alamat : Jln. Pelang – Tumbang Titi KM. 67, Kode Pos : 78874
E-Mail : pusk.sungaimelayu@gmail.com
CHECKLIST INSTRUMEN KAJI BANDING
POKJA ADMIN
PUSKESMAS SUNGAI KA
PUSKESMAS SUNGAI ADA
NO INSTRUMEN KAJI BANDING MELAYU BISA TIDAK BISA
DIAKSES DIAKSES
1 Bagaimana alur pelayanan pasien di Puskesmas
2 Apa saja bukti-bukti Inovasi dalam perbaikan
program maupun pelayanan di Puskesmas
3 Bagaimana hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja/
penggunaan tekhnologi untuk perbaikan mutu
pelayanan
4 Bagaimana alur pelayanan setiap ruangan dan
program di Puskesmas
5 Bagaimana evaluasi tentang kemudahan untuk
memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
6 Bagaimana akses komunikasi dengan pengelola dan
pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan
sesuai kebutuhan spesifik pengguna pelayanan
7 Upaya yang telah dilakukan untuk menanggapi umpan
balik masyarakat
8 Kesesuaian antara RUK dan RPK berdasarkan visi misi
9 Bagaimana mekanisme melaksanakan monitoring
pelayanan dan tindak lanjut program
10 Bagaimana revisi rencana, program kegiatan, kegiatan
dari hasil monitoring
11 Koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan
pelayanan dan tindak lanjut program
12 Contoh KAK
13 Contoh laporan keuangan
14 Instrumen penilaian akuntabilitas penanggung jawab
program dan penanggung jawab layanan puskesmas
15 Contoh uraian tugas
16 Contoh analisis data dan informasi yang tersedia di
puskesmas
17 Dokumen pencatatan dan pelaporan
18 Instrumen monitoring dan evaluasi dan hasil
monitoring kerja pihak ketiga
19 Evaluasi peran pihak terkait
20 Sinkronisasi SK dan SOP
21 Manual mutu
22 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja
23 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja
24 SOP pertemuan tinjauan manajemen hasil pertemuan
dan Rekomendasi RTL
25 Identifikasi pihakterkait dan peran masing-masing
26 Rencana program perbaikan mutu
27 Laporan kinerja dan data analisis kinerja
28 Program kerja tim audit internal hasil dan RTL
29 Instrumen kelengkapan SOP rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit
internal
30 Dokumen ekstrnal SK kadis tentang peningkatan mutu
dan kinerja dan SPM
31 SOP preentif dan korektif
KESMAS SUNGAI KAKAP

TIDAK ADA
 PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUNGAI MELAYU
Alamat : Jln. Pelang – Tumbang Titi KM. 67, Kode Pos : 78874
E-Mail : pusk.sungaimelayu@gmail.com
CHECKLIST INSTRUMEN KAJI BANDING
POKJA UKP
PUSKESMAS SUNGAI KAKAP
PUSKESMAS SUNGAI ADA
NO INSTRUMEN KAJI BANDING MELAYU BISA TIDAK BISA TIDAK ADA
DIAKSES DIAKSES

informasi apa saja yang ada di

1 pendaftaraan

contoh pembuatan
2 persyaratan kompetensi
petugas puskesmas

bukti evaluasi kesesuaian

layanan klinis dengan rencana
3 terapi serta hasil evaluasi dan
tindak lanjut

daftar indikator klinis yang

4 digunakan untuk pemantauan
dan evaluasi layanan klinis

5 alur pendaftaran
6 alur pelayanan semua poli
cara penyimpanan rekam
7 medis
8 alur administrasi
9 alur di loket obat
cara pendistribusian obat
10 keruangan
pencatatan pengeluaran obat
11 di apotik
12 APD standar di ruang lab

13 tarifv harga pemeriksaan lab

14 contoh form lab

gambaran semua ruang
15 pelayanan

16 monitoring obat psikotropik

17 monitoring ruang obat

monitoring lab,APN, ruang KIA

18 dan KB, ruang Gizi, ruang
umum, ruang gigi dan mulut

19 gambaran ruang pojok asi

20 gambaran ruang di semua poli

tindakan apa saja yang

21 dilakukan di ruang poli umum