jadwal pelaksanaan audit

Bulan Ket.
No Unit/sasaran Audit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pokja Admen v v v v v v v v v v v v
No Unit/sasaran Audit Auditor Kegiatan/ proses yang diaudit

2 Manajemen puskesmas dr. Fauziah Lubis Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas

Ida

Duri
standar kriteria tanggal audit I tanggal audit II
yang digunakan

Perencanaan 06 - 11 juni 2016 05 - 10 September

tahunan yang 2016
telah disusun

Instrumen
akreditasi BAB II
Ep.2.6.1,
No standar kriteri audit yang diacu

1 Instrumen akreditasi BAB II

Ep.2.6.1,

2 Lampiran Permenkes no 75 tahun

2014
3

10

11
Daftar pertanyaan/observasi

Adakah SK dan uraian tugas dari Ka. Pusk tentang penunjukan Petugas pengelola barang ?

Adakah daftar Inventaris barang dalam tiap ruangan?

Bagaimana pemenuhan kesesuaian persyaratan kelengkapan peralatan di setiap ruang pelayanan di

Puskesmas dengan Lampiran Permenkes no 75 tahun 2014 ?

Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas ?

Bagaimana Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai program ?

Adakah tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan ?

Apakah ada program kerja kebersihan lingkungan puskesmas?

Apakah Pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas sesuai program kerja?

Adakah program kerja perawatan kendaraan,baik roda empat maupun roda dua?

Apakah Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja?

adakah dokumen Pencatatan dan pelaporan barang inventaris?

Fakta Temuan audit Rekomendasi

Ada SK sudah dibuat dan disampaikan

kepada pihak yang bersangkutan
dan terdokumentasi dengan baik.

Ada Kartu Inventarais barang per

-ruangan belum diperbarui
belum sesuai Peralatan yg ada blm lengkap sesuai
dengan standar Lampiran
Permenkes no 75 tahun 2014 (BP,
Poned, Peralatan Promkes,
peralatan Kesling)

belum ada Belum ada program maupun

kerangka acuan, tetapi pelaksanaan
pemeliharaan sudah dilakukan

belum sesuai sudah terlaksana tetapi belum

memiliki program maupun kerangka
acuan yang jelas.

belum sesuai tersedia ruang penyimpanan

namun kurang layak sebagai tempat
penyimpanan karena cukup sempit
dan rawan bocor

tidak ada pelaksanaan telah dilakukan tetapi

belum terprogram dengan baik

belum sesuai pelaksanaan telah dilakukan tetapi

belum terprogram dengan baik

belum sesuai pelaksanaan telah dilakukan tetapi

belum terprogram dengan baik

belum sesuai pelaksanaan telah dilakukan tetapi

belum terprogram dengan baik

Ada Dokumentasi sudah dilakukan

dengan mengikuti standar
pengelolaan Barang daerah Pemkab
Jepara ( SIM BMD dan Sim
Persediaan)