REKAPAN HASIL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS GUNUNGBITUNG

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL BULAN APRIL DAN MEI 2018

AUDITOR : Ruslan Ruspiandi (RR), Adik Sobari (AS), In-In Zulfaidah M (IZM), H. Dadang Dudih (DD), Sandi Mutias Sidik (SMS), Euis Nina
Purnama (ENP), dr.Fauziah Nur (FN), Resti Sofia Zahara (RSZ), Cep Darwan (CD)

NO ANALISA/URAIAN STATUS
TINDAKAN TGL
NO UNIT/BAGIAN AUDITOR LK KETIDAK PJ VERIFIK
PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
A SESUAIAN ASI
1 RUANG RR 1 Alat-alat tidak PJ RUANG
BERSALIN IZM lengkap, banyak Melengkapi peralatan dengan BERSALIN 24
24 JAM yang tidak ada mengajukan ke bagian barang JAM
2 kebersihan dan PJ RUANG
kerapihan ruangan Membersihkan dan merapikan 05-04-2018 BERSALIN 24 closed
masih kurang ruangan JAM
3 Catatan medis dan PJ RUANG
registrasi masih Merapikan catatan medis dan BERSALIN 24
belum rapi registrasi JAM
4 Petugas kurang Memberitahu petugas agar PJ RUANG
ramah dan kurang lebih ramah kepada pasien 05-04-2018 BERSALIN 24 closed
menanggapi dan cepat tanggap terhadap JAM
keluhan pasien keluhan pasien
5 Pelayanan yang Sosialisasi SOP dan PJ RUANG closed
diberikan belum menghimbau petugas agar 05-04-2018 BERSALIN 24
sesuai dengan pelayanan dilaksanakan JAM
SOP sesuai dengan SOP
 6 Pemberian Memberitahu petugas Ruang PJ RUANG closed
pelayanan belum Bersalin 24 jam agar datang 05-04-2018 BERSALIN 24
tepat waktu sesuai tepat waktu JAM
jadwal
2 KIA&KB RR 1 Pemberian 06-04-2018 PJ KIA-KB closed
IZM pelayanan belum Memberitahu petugas Ruang
tepat waktu sesuai KIA & KB agar datang tepat
jadwal waktu
2 Kebersihan dan Membersihkan dan merapikan 07-04-2018 PJ KIA-KB closed
kerapihan ruangan ruangan KIA dan KB
masih kurang

3 Alat-alat masih Melengkapi peralatan dengan PJ KIA-KB

banyak yang mengajukan ke bagian barang
kurang
4 Tidak ada buku PJ KIA-KB
register ibu,dan
form informed Menyediakan buku register
consent ibu,dan form informed consent
5 SOP belum di Menempelkan SOP didinding PJ KIA-KB
tempel yang mudah terbaca oleh
petugas

6 Tata letak alat 07-04-2018 PJ KIA-KB closed

perlu di rapikan Menata letak alat agar lebih
mudah digunakan
3 LABORATORIUM AS 1 Catatan medis dan Melengkapi dan merapikan PJ LAB
registrasi masih catatan medis dan registrasi
belum lengkap dan
rapi
 2 Pelayanan yang Sosialisasi SOP dan PJ LAB
diberikan belum menghimbau petugas agar
sesuai dengan pelayanan dilaksanakan
SOP sesuai dengan SOP

3 Peralatan kurang Melengkapi peralatan dengan PJ LAB

lengkap mengajukan ke bagian barang

4 Ruangan kurang Membersihkan ruangan 07-05-2018 PJ LAB closed

bersih

5 Tata letak alat Menata letak alat agar lebih 07-05-2018 PJ LAB closed
perlu di rapikan mudah digunakan

4 RUANG OBAT IZM 1 Penataan obat Merapikan lemari obat 07-05-2018 PJ FARMASI closed
masih kurang rapi

2 Belum tersedia Menyediakan tempat khusus 08-05-2018 PJ FARMASI closed

tempat khusus untuk pemberian informasi
untuk pemberian kepada pasien tentang jenis
informasi kepada obat dan cara meminumnya
pasien tentang
jenis obat dan cara
meminumnya

3 SOP dan uraian Menempelkan SOP dan uraian PJ FARMASI

tugas belum tugas
ditempel
PJ FARMASI
4 Belum tersedia Menyediakan kotak
kotak penerimaan penyimpanan resep
resep
 Tidak ada Buku Menyediakan Buku Kas Tunai, PJ
1 Kas Tunai, Buku Buku Penerimaan dan BENDAHARA
BENDAHARA DD Penerimaan dan pengeluaran keuangan, Buku BOK
5
BOK IZM pengeluaran pajak
keuangan, Buku
pajak
Belum ada SOP / Membuat SOP / Juknis terkait PJ
2 Juknis terkait pengelolaan keuangan BENDAHARA
pengelolaan BOK
keuangan

Pembukuan dan Segera dibuat Pembukuan PJ

3 bukti pencatatan dan bukti pencatatan dan BENDAHARA
dan pelaporan pelaporan keuangan masih BOK
keuangan masih bentuk hard copy
bentuk soft copy

Tidak ada Buku Menyediakan Buku Kas Tunai, PJ

1 Kas Tunai, Buku Buku Penerimaan dan BENDAHARA
Penerimaan dan pengeluaran keuangan, Arsip JKN
BENDAHARA RR pengeluaran Rekening koran, Buku pajak
6
JKN RSZ keuangan, Arsip
Rekening koran,
Buku pajak

Belum ada SOP / Membuat SOP / Juknis terkait PJ

2 Juknis terkait pengelolaan keuangan JKN BENDAHARA
pengelolaan JKN
keuangan JKN
Belum ada RKA Membuat RKA Bulanan / PJ
3 Bulanan / Triwulanan beserta rinciannya BENDAHARA
Triwulanan JKN
 Belum ada SOP / Membuat SOP / Juknis terkait PJ
1 Juknis terkait pengelolaan keuangan BENDAHARA
BENDAHARA pengelolaan Bendahara penerimaan PENERIMAAN
7 AS
PENERIMAAN keuangan
bendahara
penerimaan
2 Pendapatan Meningkatkan kembali PJ
retribusi belum pendapatan retribusi BENDAHARA
memenuhi target PENERIMAAN
Rincian pencatatan Merapikan Rincian pencatatan PJ
3 penerimaan penerimaan pembayaran BENDAHARA
pembayaran pasien umum PENERIMAAN
pasien umum
belum rapi

Gunungbitung, 14 Mei 2018

Kepala UPTD Puskesmas
Gunungbitung Ketua TIM Mutu
UPTD Puskesmas Gunungbitung

Dasep Sumawiharja,S.Kep.,Ners Adik Sobari,Amd.Kep

NIP. 19720729 1995503 1 001