F-P-SIG-10.03 R00 Formato de Inspeccion de RRSS

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

NOMBRE: GESTÓN FINANCIERA / MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES SEDES VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: Pagina 1 de 3
MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES
(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______
SERIE
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DEL NUMERO AL NUMERO
$ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -
ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL 10%
NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
RENOVACIÓN LT.T $ - $ -
VALOR NETO VENDIDO
$ - $ -
SALDOS PARA $ - $ -
EL SIGUIENTE
MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RESUMEN
VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -
Valor pasaporte Libreta de 32 Páginas $ -

Reporte Pasaportes sede _______ -
VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE 32 PÁGINAS: $ -
Consignaciones Pendientes Expedición Pasaporte de 32 Páginas (+) 0

Solicitud devoluciones de dinero Pasaporte de 32 Páginas (+) 0
Consignaciones de otro mes Pasaporte de 32 Páginas (-) 0
Consignaciones efectudas en sede ______(-) 0
Consignaciones efectudadas en otras sucursales (-) 0
Libretas registradas en pasaportes mecánicos (-) 0
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES LIBRETAS DE 32 PÁGINAS 0
NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE: $ -

Valor Libreta Banco de 32 Páginas $ -
Reporte de Banco -
Pago complementario valor Libreta de 32 páginas (consig, pendiente) -
Reporte de Banco
DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes
Sede _________


(VALOR LIBRETA)
MES DE _______ DE_______
SERIE
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -
PASAPORTE DE 32 $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -
PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS
PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS
SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -
VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS: $ -

Valor Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede________ -
DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

Libretas de 32 páginas $ ________ c/u (-) -
VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS: $ -

Sede _________


(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______
SERIE
SALDOS PASAPORTE DE 32 $ - $ -
ANTERIORES PÁGINAS $ - $ -
RECIBIDOS
PÁGINAS $ - $ -
UTILIZADOS
PÁGINAS $ - $ -
PASAPORTE DE 32
ANULADOS
PÁGINAS
PASAPORTE DE 32
NETO VENDIDOS $ - $ -
PÁGINAS
SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

PASAN PÁGINAS $ - $ -
VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor Impuesto Timbre Nacional Libreta de 32 Páginas $ -
Reporte Pasaportes Sede_______ -

Sede _________

(VALORES TOTALES)
MES DE _______ DE_______
SERIE
$ - $ -
SALDOS $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
RECIBIDOS
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
EXENTOS
UTILIZADOS $ - $ -
$ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
RENOVACIÓN L.T.T $ - $ -
ANULADOS
LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
DESCUENTO
$ - $ -
ELECTORAL
NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -
RENOVACIÓN LT.T $ - $ -
VALOR NETO VENDIDO
$ - $ -
SALDOS PARA EL $ - $ -
SIGUIENTE MES $ - $ -
LIBRETA TRIPULANTE
$ - $ -
NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -
Observaciones:

Sede _________


(VALOR IMPUESTO TIMBRE NACIONAL)
MES DE _______ DE_______
SERIE
SALDOS MES $ - $ -
ANTERIORES $ - $ -
$ - $ -
RECIBIDOS ORDINARIO 32 PÁGINAS
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
UTILIZADOS
$ - $ -
EXENTOS
$ - $ -
ANULADOS ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -
VALOR IMPUESTO
TIMBRE
$ - $ -
SALDOS PARA EL
SIGUIENTE MES
$ - $ -
NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Sede _________
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: GH-FO-138

NOMBRE: INSPECCIONES AMBIENTALES VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE PERSONAL Y CAPACITACION Página 1 de 1
AREA: HORA DE INSPECCIÓN : FECHA DE INSPECCIÓN:

INSPECCION REALIZADA POR: CARGO:
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua
CALIFICACIÓN
ITEMS OBSERVACIONES
SI NO N/A
Manejo del Agua
1 Se observa goteo de agua en las llaves
Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o

2
pocetas de agua
Existen avisos de uso eficiente y ahorro de agua dentro de las
3
instalaciones
4 Se evidencian fugas en las tuberías de agua
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía
Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se

1
encuentren en operación
Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos

Manejo de Energía
2 en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de

trabajo
3 Al final de la jornada se apagan los equipos de computo e impresoras
4 Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones
Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las

5
instalaciones
Programa de Gestión Integral de Residuos Solidos
Se dispone de contenedores para la ubicación de papel usado por

1
una y por dos caras
Manejo de residuos aprovechables y no
2 Hay señalización de ahorro de papel en impresoras y fotocopiadoras
Se dispone de puntos ecológicos para la disposición de residuos

aprovechables
3
aprovechables, no aprovechables y biodegradables
Los puntos ecológicos se encuentras rotulados según las

4
características de los residuos
Los residuos depositados se encuentran bien clasificados según el

5
código de colores establecido
Las canecas ubicadas en las oficinas se encuentran en buen estado

6
y limpias
7 Las áreas alrededor de los recipientes de recolección, están o

permanecen limpias
peligrosos y especiales
Se dispone de contenedores para el almacenamiento de residuos

Manejo de residuos
8
peligrosos
9 Los recipientes o bolsas se encuentran debidamente rotuladas
Se cuenta con fichas de seguridad de las sustancias o residuos

10
peligrosos
11 El centro de acopio se encuentra identificado, limpio y ordenado
Los recipientes de recolección de residuos ubicados en el centro de

12
Centro de acopio
acopio son suficientes, se encuentran en buen estado e identificados
Se cuenta con extintores en el centro de acopio

13
Tienen carga vigente y presión dentro de los limites permitidos
El centro de acopio cuenta con sistema de ventilación.

14
Se observa presencia y acumulación de vapores
15 El centro de acopio cuenta con señalización
Programa de Implementación de Practicas Sostenibles
Los pasillos se encuentran libres de residuos o materiales que

Mejoramiento de
1
impidan el paso
condiciones
ambientales
internas
2 Los puestos de trabajo se encuentran aseados y en orden
Las ventanas se encuentran limpias y en condiciones aptas

3
permitiendo la entrada de luz solar
Los servidores públicos conocen los aspectos e impactos

Cultura Ambiental
4
ambientales asociados a sus actividades
5 Los funcionarios conocen e identifican la clasificación de los residuos
Los funcionarios conocen las técnicas para el ahorro y uso eficiente

6
de agua y energía
REGISTRO FOTOGRAFICO
ASPECTOS NO CONTEMPLADOS
Elaboró: ALEJANDRA VARGAS RODRIGUEZ FV: 15/07/2016
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: GH-FO-138
NOMBRE: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO / INSPECCIONES AMBIENTALES VERSIÓN: 1

RESPONSABILIDAD POR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE BIENESTAR, DESARROLLO DE
Página 1 de 1
APLICACIÓN: PERSONAL Y CAPACITACIÓN
INSTRUCTIVO FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES
Área: Lugar o zona elegida para realizar la inspección.
Fecha y hora: Indicar la fecha y hora en que se realiza la inspección.
Inspección realizada por: Indicar el nombre de la persona que va a realizar la inspección.
Cargo: Indicar el cargo de la persona que va a realizar la inspección.
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

Manejo del agua: Solo se evaluaran las herramientas, instrumentos y áreas que requieran del recurso agua para su funcionamiento.
Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la casilla de observaciones.
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA
Manejo de energía: Solo se evaluaran las herramientas, instrumentos y áreas que requieran del uso de la energía para su funcionamiento y
cumplimiento de labores.
Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la casilla de observaciones.
PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Manejo de residuos aprovechables y no aprovechables: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los
hallazgos en la casilla de observaciones. Tener en cuenta la siguiente clasificación de residuos para la evaluación:
* Archivo en desuso
* Plegadiza
* Cartón
* Plástico no reciclable
* Empaques de alimentos
* Basura común
* Residuos de comida
Manejo de residuos peligrosos y especiales: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en
la casilla de observaciones. Tener en cuenta la siguiente clasificación de residuos para la evaluación:
* Residuos biosanitario.
* Envases o empaques de productos químicos.
* Luminarias.
* Computadores y periféricos.
* Tonner.
* Llantas usadas o repuestos de vehículos.
* Residuos hospitalarios.
Centro de acopio: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la casilla de observaciones.
Tener en cuenta la siguiente clasificación de residuos y código de colores para la evaluación:
* Residuos no aprovechables (Contenedor Verde).
* Residuos potencialmente aprovechables (Contenedor Gris).
* Residuos Peligrosos (Contenedor y/o bolsas Rojas).
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES

Mejoramiento de condiciones internas ambientales: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los
hallazgos en la casilla de observaciones.
Cultura Ambiental: Escribir SI, NO o NA si no aplica en la lista de chequeo, detallando la descripción de los hallazgos en la casilla de observaciones.
Registro Fotográfico: Espacio designado para poner registro fotográfico de los hallazgos encontrados.
Aspectos no contemplados: Espacio designado para describir observaciones mas detalladas o faltantes que no este dentro de la lista de chequeo.
Elaboró: ALEJANDRA VARGAS RODRIGUEZ FV: 15/07/2016

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.
FORMATO DE INSPECCIÓN DE RR.SS.
FECHA: ________________
HORA: ________________
CALIFICACIÓN
ITEMS NO OBSERVACIONES
CONFORME N/A
CONFORME
Los contenedores se encuentran

clasificados según el codigo de
1
colores establecido según el Plan de
Manejo de residuos no peligrosos
Manejo de Residuos Solidos
Los contenedores ubicados en los

2 puntos estratégicos se encuentran
con tapa y debidamente rotulados
Las áreas alrededor de los

3 contenedores de puntosde acopio,
están o permanecen limpias
Los contenedores en áreas

4 administrativas se encuentran en
buen estado y limpio
Los contenedores disponen de
bolsas para la eliminacion de
5
residuos.
(*)
Se dispone de contenedores para el
Manejo de residuos peligrosos
6 almacenamiento de residuos
peligrosos
Los contenedores se encuentran con

7
tapa y debidante rotulados
Los contenedores se encuentra

8
rotulados con el rombo de NFPA 740
Los contenedores disponen de

bolsas para la eliminacion de
9
residuos.
(*)
Almacén de Residuos No
El centro de acopio se encuentra

10
identificado, limpio y ordenado
peligrosos
Los contenedores de residuos

ubicados en el centro de acopio son
11
suficientes, se encuentran en buen
estado e identificados
El centro de acopio cuenta con

12
señalización ( delimitación de áreas)
Almacén de Residuos Peligrosos (Verificar si en este
ítem también se requiere que se considere el contar
El centro de acopio se encuentra

13
identificado, limpio y ordenado
14 Se cuenta con extintor en el centro

de acopio
Se cuenta señalizada la zona de

con rombo NFPA)
15
almacenamiento de los RAEE's
Los contenedores ubicados en el

16 centro de acopio se encuentra en
buen estado
Se cuenta con las hojas de MSDS de

17
los productos alamacenados
Se cuenta con la matriz de

18 incompatibilidad de almacenamiento
de residuos peligrosos
(*) No aplica para contenedores de volumen mayor a 300 litros
Elaborado por: Firma:
Aprobado por: Firma:

INSPECCIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS
Área Inspeccionada:
Fecha de Inspección:
CÓDIGOS DE FALLA
Nro. CÓDIGOS DE FALLA Nro. CÓDIGOS DE FALLA
Los contenedores se encuentran clasificados según el codigo de
Centro de Acopio de Residuos

1 colores establecido según el Plan de Manejo de Residuos 12 Se cuenta con extintor en el centro de acopio de residuos peligrosos
Solidos
Los contenedores ubicados en los puntos estratégicos se
Residuos solidos
No aprovechable
reaprovechables
2 13 Se cuenta señalizada la zona de almacenamiento de los RAEE's

encuentran con tapa y debidamente rotulados
3
Las áreas alrededor de los contenedores de puntos de acopio, 14
Se cuenta con las hojas de MSDS de los productos alamacenados en
están o permanecen limpias el centro de acopio de residuos peligrosos
4
Los contenedores en áreas administrativas se encuentran en 15
Se cuenta la matriz de incompatibilidad visivle en el almacenamiento
buen estado y limpio de residuos peligrosos
Los contenedores disponen de bolsas para la eliminacion de
5 residuos. 16 Los contenedores disponen de bolsas para la eliminacion de residuos.
(*)
6
Se dispone de contenedores para el almacenamiento de residuos 17
peligrosos
7 Los contenedores se encuentran con tapa y debidante rotulados 18

Residuos solidos No
reaprovechables
8
Los contenedores de residuos peligrosos se encuentra rotulados 19
con el rombo de NFPA 740
9 El centro de acopio se encuentra identificado, limpio y ordenado 20
10
Los contenedores de residuos ubicados en el centro de acopio 21
son suficientes, se encuentran en buen estado e identificados
11
El centro de acopio cuenta con señalización ( delimitación de 22
áreas)
(*) No aplica para contenedores de volumen mayor a 300 litros
ÁREA/ZONA DE ORIGEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONDICIÓN: B=BUENO M=CÓDIGO DE FALLA
FIRMAS:
RESPONSABLES:
FECHAS:
JEFATURA
FIRMA
SIG
PLAN DE ACCIÓN
CÓDIGO
FECHA FECHA
ÁREA /ZONA DE ACOPIO DE OBSERVACIÓN RESPONSABLE
LÍMITE DE REALIZACIÓN
FALLA
Codigo: F-P-SIG-10.03
Versión: 00
INSPECCIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS
Aprobado: FCH
Fecha: Octubre 2017
1. RAZON SOCIAL O 3. DOMICILIO (Dirección, distrito, 5. Nª DE TRABAJADORES EN CENTRO

2. RUC 4. ACTIVIDAD ECONOMICA
DETERMINACIÓN SOCIAL departamento, provincia) LABORAL
CALIZA CEMENTO SUB LOTE 2C - CAJAMARQUILLA EMPRESA PRODUCTORA Y

20471744493
INCA S.A. CHOSICA COMERCIALIZADORA DE CEMENTO
ÁREA INSPECCIONADA: _____________________ INSPECCIÓN:
RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA: ___________________________________ PLANEADA INOPINADA OTROS
CODIGO DE FALLA
Nro CÓDIGOS DE FALLAS Nro CÓDIGOS DE FALLAS
LOS CONTENEDORES SE ENCUENTRAN
REAPROVECHABL
CLASIFICADOS SEGÚN EL CODIGO DE COLORES EL CENTRO DE ACOPIO SE ENCUENTRA IDENTIFICADO, LlMPIO Y
ALMACÉN DE
1 9
RESIDUOS
ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MANEJO DE ORDENADO
RESIDUOS SÓLIDOS
ES
REAPROVECHABLES
RESIDUOS SOLIDOS
LOS CONTENEDORES UBICADOS EN LOS PUNTOS

LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS UBICADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO
2 ESTRATEGICOS SE ENCUENTRAN CON TAPA Y 10
SON SUFICIENTES, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO E IDENTIFICADOS.
DEBIDAMENTE ROTULADOS
LAS AREAS ALREDEDOR DE LOS CONTENEDORES
APROVECHABLES
SE CUENTA CON EXTINTOR EN EL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS
3 DE PUNTOS DE ACOPIO, ESTAN O PERMANECEN 11
RESIDUOS NO
ALMACÉN DE
PELIGROSOS
LIMPIAS
LOS CONTENEDORES EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS
4 12 SE CUENTA SEÑALIZADA LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE LOS RAEE'S
SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y LIMPIO
LOS CONTENEDORES DISPONEN DE BOLSAS PARA LA MATRIZ DE INCOMPATIBILIDAD SE ENCUENTRA VISIBLE EN EL ALMACEN
5 13
LA ELIMINACION DE RESIDUOS (*) DE RESIDUOS PELIGROSOS
REAPROVECHABLES
SE DISPONE DE CONTENEDORES PARA EL LOS CONTENEDORES UBICADOS EN LOS PUNTOS ESTRATEGICOS SE

RESIDUOS SOLIDOS
6 14 INTERMEDIARIOS
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS ENCUENTRAN CON TAPA Y DEBIDAMENTE ROTULADOS
PUNTOS
LOS CONTENEDORES SE ENCUENTRAN CON TAPA Y LAS AREAS ALREDEDOR DE LOS CONTENEDORES DE PUNTOS DE ACOPIO,
NO
7 15
DEBIDAMENTE ROTULADOS ESTAN O PERMANECEN LIMPIAS
LOS CONTENEDORES DISPONEN DE BOLSAS PARA LOS CONTENEDORES DISPONEN DE BOLSAS PARA LA ELIMINACION DE RESIDUOS
8 16
LA ELIMINACION DE RESIDUOS (*) (*)
AREA/ZONA DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
ORIGEN
CONDICIÓN: B=BUENO M=CÓDIGO DE FALLA
FIRMAS:
FECHAS:
HORA:
JEFATURA SIG: FIRMA:

PLAN DE ACCIÓN
CÓDIGO DE FECHA FECHA DE

ÁREA /ZONA DE ACOPIO OBSERVACIÓN RESPONSABLE
FALLA LÍMITE REALIZACIÒN

F-P-SIG-10.03 R00 Formato de Inspeccion de RRSS

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TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

MES DE _______ DE_______

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

VALOR TOTAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Valor pasaporte Libreta de 32 Páginas $ -

VALOR PENDIENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTE DE 32 PÁGINAS: $ -

Consignaciones Pendientes Expedición Pasaporte de 32 Páginas (+) 0

NOTAS DE CRÉDITO ENVIADAS POR EL BANCO POPULAR POR VALOR DE: $ -

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

VALOR TOTAL LIBRETAS EXPEDIDAS: $ -

DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN ELECTORAL 10%, LEY 815 / 03 $ -

VALOR LIBRETAS EXPEDIDAS MENOS DESCUENTOS: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

SALDOS QUE PASAPORTE DE 32 $ - $ -

VALOR TOTAL IMPUESTO TIMBRE NACIONAL DE PASAPORTES EXPEDIDOS: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

NETO VENDIDO LIBRETA TRIPULANTE $ - $ -

VALOR NETO VENDIDO

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GF-FO-

MOVIMIENTO GENERAL DE PASAPORTES

ANULADOS ORDINARIO 32 PÁGINAS $ - $ -

NOTAS DE CRÉDITO ENTREGADAS POR EL BANCO: $ -

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Pasaportes

TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CÓDIGO: GH-FO-138

AREA: HORA DE INSPECCIÓN : FECHA DE INSPECCIÓN:

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua

1 Se observa goteo de agua en las llaves

Se observan daños en los sanitarios, lavamanos, lavaplatos y/o

4 Se evidencian fugas en las tuberías de agua

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía

Se observan luces prendidas en espacios deshabitados o que no se

Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos

2 en el tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de

3 Al final de la jornada se apagan los equipos de computo e impresoras

4 Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones

Existen avisos de uso eficiente y ahorro de energía dentro de las

Programa de Gestión Integral de Residuos Solidos

Se dispone de contenedores para la ubicación de papel usado por

2 Hay señalización de ahorro de papel en impresoras y fotocopiadoras

Se dispone de puntos ecológicos para la disposición de residuos

Los puntos ecológicos se encuentras rotulados según las

Los residuos depositados se encuentran bien clasificados según el

Las canecas ubicadas en las oficinas se encuentran en buen estado

7 Las áreas alrededor de los recipientes de recolección, están o

Se dispone de contenedores para el almacenamiento de residuos

9 Los recipientes o bolsas se encuentran debidamente rotuladas

Se cuenta con fichas de seguridad de las sustancias o residuos

11 El centro de acopio se encuentra identificado, limpio y ordenado

Los recipientes de recolección de residuos ubicados en el centro de

acopio son suficientes, se encuentran en buen estado e identificados

Se cuenta con extintores en el centro de acopio

El centro de acopio cuenta con sistema de ventilación.

MES DE _ DE_