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INSPECCION CONTROL
Descripción de la observación
Tipo
Nro Fecha Mes Inspector(es) Empresa (Peligro/Riesgo/Consecuencia / Foto hallazgo Clasificación por tipo Nivel de riesgo Medidas Correctivas/Inmediata y Definitiva Responsables Empresa Fecha de levantamiento Foto Accion Correctiva
SSO / A.M.
Aspecto/Impacto Ambiental)
Seguridad y Salud Tabla de control de monitoreo deteriorado. Gal 990-2 CS05 Herramientas, equipos o
1 Ocupacional
24/06/2018 junio Johny Flores SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
intersección Gal 050 Nv. 4220 materiales defectuosos
Medio Remplazar tablero de control de monitoreo. Rene Aguilar Quimper JRC 25/06/2018
Seguridad y Salud Caja eléctrica sin su bloqueo correspondiente, no CS01 Falta o inadecuadas barreras,
6 24/06/2018 junio Johny Flores SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Alto Implementar candado de bloqueo de acuerdo al estandar. Medardo Guinea JRC 26/06/2018
Ocupacional cuenta con candado. Gal 150 frente a baño químico guardas, bermas, barricadas
Seguridad y Salud CS11 Exceso a niveles inseguros de Reparar bomba de agua, para mitigar el polvo al durante el
8 24/06/2018 junio Johny Flores SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Scayler N° 03, la bomba de agua no controla el flujo. Alto Moises Aguirre JRC 30/06/2018
Ocupacional polvo, humos, vapores, gases, etc desate mecanizado.
Seguridad y Salud Tabla de control de monitoreo deteriorado producto CS05 Herramientas, equipos o
9 24/06/2018 junio Johny Flores SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Medio Remplazar tablero de control de monitoreo. Rene Aguilar Quimper JRC 30/06/2018
Ocupacional del disparo. BP 237 W Nv. 4200 materiales defectuosos
Seguridad y Salud Ventilador auxiliar instalado muy bajo, dañado por el Levantar o reubicar ventilador el cual no obstaculice ni se
12 24/06/2018 junio Johny Flores SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. CS17 Ventilación inadecuada Alto Raúl Sulca/ José Coaquira JRC 30/06/2018
Ocupacional tránsito de volquetes. Gal 990-1 deteriore por el tránsito de volquetes.
Seguridad y Salud Bloqueo de seguridad instalado fuera de estandar. CS01 Falta o inadecuadas barreras,
13 24/06/2018 junio Johny Flores SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Medio Instalar bloqueo de labor de acuerdo a estandar. Raúl Sulca/ José Coaquira JRC 28/06/2018
Ocupacional Gal 1071 W Nv. 4180 guardas, bermas, barricadas
Seguridad y Salud
17 Ocupacional
24/06/2018 junio Jose Caso SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Vidrio Roto del cuarto 04 campameto 07 CS19 Otra condición subestándar… Alto CAMBIO INMEDIATO DE VIDRIO ROTO DUEÑO DEL CAMPAMENTO Nº 07 JRC 23/07/2018
Seguridad y Salud
19 Ocupacional
24/06/2018 junio Jose Caso SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. Esquina de Pared Hongueada del campamento 10 CS19 Otra condición subestándar… Medio REPARACIÓN Y PINTADO DE PARED DUEÑO DEL CAMPAMENTO Nº 10 JRC 23/07/2018
Seguridad y Salud Cama 04 del Cuarto 08 del Campamento10 esta sin REVISION DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS COMPLETOS DE
21 Ocupacional
24/06/2018 junio Jose Caso SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Colcha
CS19 Otra condición subestándar… Bajo
DESCANSO AL PERSONAL
BIENESTAR SOCIAL JRC JRC 23/07/2018
Seguridad y Salud Cama 04 del Cuarto 08 del Campamento10 esta sin REVISION DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS COMPLETOS DE
22 Ocupacional
24/06/2018 junio Jose Caso SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Colcha
CS19 Otra condición subestándar… Bajo
DESCANSO AL PERSONAL
BIENESTAR SOCIAL JRC JRC 23/07/2018
Seguridad y Salud Hugo Incorrecta segregación de residuos sólidos, presencia Retroalimentación al personal en correcto segregación de
36 24/06/2018 junio SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. CONDICIÓN SUBESTANDAR Bajo Waldimir Sanchez SUBTERRANEA 27/06/2018
Ocupacional Rodriguez de plásticos en contenedor de metálicos. residuos sólidos.
Seguridad y Salud Hugo Se evidencia la falta de segregación de residuos Retroalimentar al personal sobre la segregación de residuos Alberto Cantor
40 24/06/2018 junio SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. CONDICIÓN SUBESTANDAR Bajo TECNOMIN DATA 27/06/2018
Ocupacional Rodriguez solidos solidos. Karly Rodriguez
Seguridad y Salud Hugo Se evidencia falta de tarjeta de inspección en Lava Alberto Cantor
41 24/06/2018 junio SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. CONDICIÓN SUBESTANDAR Bajo Implementar tarjeta de inspección de lava ojos 27/06/2018
Ocupacional Rodriguez ojos Karly Rodriguez
Seguridad y Salud Hugo Se evidencia flexometro y buggies no cuenta con la Alberto Cantor
42 Ocupacional
24/06/2018 junio
Rodriguez
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
cinta de inspección mensual
CONDICIÓN SUBESTANDAR Bajo Inspeccionar flexometro y colocar la cinta de inspección.
Karly Rodriguez
27/06/2018
Se encontró a un personal realizando una tarea sin Se paralizó la actividad, se realizó una capacitación al personal y
Seguridad y Salud Hugo Alberto Cantor
43 Ocupacional
24/06/2018 junio
Rodriguez
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. las herramientas de gestion acordes a dicha actividad Medio con el suervisor se actualizaron los respectivos documentos.
Karly Rodriguez
27/06/2018
(orden de trabajo). Tambien se solicitó Re-inducción al personal supervisor.
Seguridad y Salud Hugo La señaletica se sujetaba de los espaciadores que se La señaletica debe ubicarse a la vista de todo el personal y Alberto Cantor
44 24/06/2018 junio SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. CONDICIÓN SUBESTANDAR Bajo 27/06/2018
Ocupacional Rodriguez utilizan al momento de lanzar/colcoar shotcrete. sujetarse con/en elementos adecuados. Karly Rodriguez
Seguridad y Salud Hugo Se evidencia escaleras no cuenta con codificación e Alberto Cantor
45 24/06/2018 junio SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. CONDICIÓN SUBESTANDAR Medio Codificar las escaleras e inspeccionar. 27/06/2018
Ocupacional Rodriguez inspección mensual Karly Rodriguez
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U.M. COLQUIJIRCA I
U.M. COLQUIJIRCA II
U.M. SANTA BARBARA
SEDE LIMA
Código: SIGMASS-E05.02-F04
Versión 01
Página 1 de 1
STATUS
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Nivel de riesgo ACTO SUBESTANDAR/POSITIVO
Abierto
AS07 No uso o usar inapropiadamente el
EPP
Cerrado
En proceso
AA 10 Generación y Disposición de
Residuos (de papeles y cartones,
plásticos, vidrios, generales, peligrosos
hospitalarios, metálicos, orgánicos,
peligrosos reaprovechables, peligrosos
no reaprovechables e inflamables)
AA 11 Disposición de Mineral
AA 12 Derrame de Relaves o soluciones
cianuradas
AA 13 Emisión de Ruido
AA 14 Emisión de Vibración
AA 15 Emisión de polvo y/o partículas
AA 16 Emisión de Calor
AA 17 Emisión de Radiación
AA 18 Emisión de Gases, Vapores y/o
humos
AA 19 Extracción de mineral
AA 20 Fuga de Agua y Desagüe
AA 21 Fuga de GLP
AA 22 Generación y Disposición final de
hidrocarburos usados y en desuso
AA 23 Potencial emisión de gases
tóxicos
AA 24 Potencial colapso de presa de
relaves
AA 25 Potencial derrame del agua de la
presa de relaves, pulpa o solución
cianurada
AA 26 Potencial derrame de Sustancias
Químicas y/o peligrosas
AA 27 Potencial derrame de
hidrocarburos en uso, desuso y usados
AA 28 Potencial derrame de Aceites
dieléctricos
AA 29 Potencial derrame de
Concentrados
AA 30 Potencial derrame de lodos y/o
lamas
AA 31 Potencial derrame de mineral
AA 32 Potencial derrame de relaves
AA 33 Potencial derrame de efluentes
líquidos con parámetros que exceden
los LMP´s.
AA 34 Potencial derrame de Cal
AA 35 Potencial erosión
AA 36 Remoción de Suelos
AA 37 Potencial incendio
AA 38 Potencial derrumbe
AA 39 Potencial falla de instalaciones e
infraestructura
AA 40 Potencial inundación