RINGKASAN HASIL AUDIT INTERNAl

NO Standar/ Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

Kriteria
Audit
1.1.1 Apakah Ditetapkan jenis-jenis SK sudah ada
pelayanan yang disediakan
berdasarkan prioritas
Apakah Tersedia informasi tentang Brosur sudah ada Belum ada Papan Segara di buat
jenis pelayanan dan jadwal pemberitahuan
pelayanan.
Ada upaya untuk menjalin Sk dan sop Belum diprint
komunikasi dengan masyarakat.
Ada Informasi tentang kebutuhan
dan harapan masyarakat yang
dikumpulkan melalui survei atau
kegiatan lainnya.
Ada Informasi tentang kebutuhan Rpk sudah ada Belum ada ruk dan Segera dibuat
dan harapan masyarakat yang renstra
dikumpulkan melalui survei atau
kegiatan lainnya.
Pimpinan Puskesmas, Belum ada
Penanggung jawab, dan Pelaksana
Kegiatan menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan
masyarakat dengan visi, misi,
fungsi dan tugas pokok Puskesmas
1.1.2 Pengguna pelayanan
diikutsertakan secara aktif untuk
memberikan umpan balik tentang
 mutu, kinerja pelayanan dan
kepuasan terhadap pelayanan
Puskesmas
Ada proses identifikasi terhadap
tanggapan masyarakat tentang
mutu pelayanan
Ada upaya menanggapi harapan
masyarakat terhadap mutu
pelayanan dalam rangka
memberikan kepuasan bagi
pengguna pelayanan
1.1.3 Peluang pengembangan dalam
penyelenggaraan upaya
Puskesmas dan pelayanan
diidentifikasi dan ditanggapi untuk
perbaikan
adanya inovasi dalam
pengembangan pelayanan, dan
diupayakan pemenuhan kebutuhan
sumber daya
Mekanisme kerja dan teknologi
diterapkan dalam pelayanan untuk
memperbaiki mutu pelayanan
dalam rangka memberikan
kepuasan kepada pengguna
pelayanan
1.1.4 Ada Rencana Usulan Kegiatan Belum ada RUK dan Segera dibuat
(RUK) disusun berdasarkan Renstra
Rencana Lima Tahunan
Puskesmas, melalui analisis
kebutuhan masyarakat.
Ada Rencana Pelaksanaan RPK Sudah ada Belum diprint Segera
Kegiatan (RPK) Puskesmas sesuai
 dengan anggaran yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota untuk tahun
berjalan.
Penyusunan RUK dan RPK Sk Sudah ada Belum diprint
dilakukan secara lintas program
dan lintas sektoral
RUK dan RPK merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai Upaya
Puskesmas
Ada kesesuaian antara Rencana Belum ada
Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
dengan Rencana Usulan kegiatan
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan
Puskesmas.
1.1.5 mekanisme monitoring yang SK sudah ada
dilakukan oleh Pimpinan
Puskesmas dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas untuk
menjamin bahwa pelaksana
melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perencanaan operasional.
Ada indikator yang digunakan sop sudah ada
untuk monitoring dan menilai
proses pelaksanaan dan
pencapaian hasil pelayanan
Ada mekanisme untuk SK Sudah ada Sop belum ada
melaksanakan monitoring
penyelenggaraan pelayanan dan
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan
Puskesmas maupun Penanggung
jawab Upaya Puskesmas.
Ada mekanisme untuk melakukan
 revisi terhadap perencanaan
operasional jika diperlukan
berdasarkan hasil monitoring
pencapaian kegiatan dan bila ada
perubahan kebijakan pemerintah.
1.2.1 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan
Pengguna pelayanan mengetahui
jenis-jenis pelayanan yang
disediakan oleh Puskesmas dan
memanfaatkan jenis-jenis
pelayanan yang disediakan
tersebut.
1.2.2 Masyarakat dan pihak terkait baik
lintas program maupun lintas
sektoral mendapat informasi yang
memadai tentang tujuan, sasaran,
tugas pokok, fungsi dan kegiatan
Puskesmas
Ada penyampaian informasi dan
sosialisasi yang jelas dan tepat
berkaitan dengan program
kesehatan dan pelayanan yang
disediakan oleh Puskesmas
kepada masyarakat dan pihak
terkait.
1.2.3 . Puskesmas mudah dijangkau
oleh pengguna pelayanan
Proses penyelenggaraan
pelayanan memberi kemudahan
bagi pelanggan untuk memperoleh
pelayanan
Tersedia pelayanan sesuai jadwal
yang ditentukan.
 Teknologi dan mekanisme kerja
dalam penyelenggaraan pelayanan
memudahkan akses terhadap
masyarakat
Ada strategi komunikasi untuk
memfasilitasi kemudahan akses
masyarakat terhadap pelayanan.
Tersedia akses komunikasi dengan
pengelola dan pelaksana untuk
membantu pengguna pelayanan
dalam memperoleh pelayanan
sesuai kebutuhan spesifik
pengguna pelayanan.
1.2.4 Ada kejelasan jadwal pelaksanaan
kegiatan Puskesmas.
Jadwal pelaksanaan kegiatan
disepakati bersama.
Pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan jadwal dan rencana yang
disusun
1.2.5 Ada koordinasi dan integrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan
dan Upaya Puskesmas dengan
pihak terkait
Mekanisme kerja, prosedur dan
pelaksanaan kegiatan
didokumentasikan.
Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah spesifik yang
ada dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan
Upaya Puskesmas
Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah yang potensial
terjadi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan
dilakukan upaya pencegahan
Penyelenggara pelayanan secara
konsisten mengupayakan agar
pelaksanaan kegiatan dilakukan
dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan
pelanggan.
Informasi yang akurat dan
konsisten diberikan kepada
pengguna pelayanan dan pihak
terkait.
Dilakukan perbaikan proses alur
kerja untuk meningkatkan
efesiensi agar dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pengguna
pelayanan
Ada kemudahan bagi pelaksana
pelayanan untuk memperoleh
bantuan konsultatif jika
membutuhkan
Ada mekanisme yang mendukung
koordinasi dalam pelaksanaan
kegiatan pelayanan
Ada kejelasan prosedur, kejelasan
tertib administrasi, dan dukungan
tehnologi sehingga pelaksanaan
pelayanan minimal dari kesalahan,
tidak terjadi penyimpangan
maupun keterlambatan.
Pelaksana kegiatan mendapat
 dukungan dari pimpinan
Puskesmas
1.2.6 Ada mekanisme yang jelas untuk
menerima keluhan dan umpan
balik dari pengguna pelayanan,
maupun pihak terkait tentang
pelayanan dan penyelenggaraan
Upaya Puskesmas.
Keluhan dan umpan balik
direspons, diidentifikasi, dianalisa,
dan ditindaklanjuti
Ada tindak lanjut sebagai
tanggapan terhadap keluhan dan
umpan balik
Ada evaluasi terhadap tindak lanjut Belum ada
keluhan/umpan balik.
1.3.1 Ada mekanisme untuk melakukan Belum ada
penilaian kinerja yang dilakukan
oleh Pimpinan Puskesmas dan
Pelanggung jawab Upaya
Puskesmas dan kegiatan
pelayanan puskesmas
Penilaian kinerja difokuskan untuk Belum ada
meningkatkan kinerja pelaksanaan
Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas
Ada indikator yang jelas untuk Belum ada
melakukan penilaian kinerja
Pimpinan Puskesmas menetapkan Belim ada
tahapan cakupan Upaya
Puskesmas untuk mencapai
indikator dalam mengukur kinerja
Puskesmas sesuai dengan target
 yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Monitoring dan Penilaian Kinerja Belum ada
dilakukan secara periodik untuk
mengetahui kemajuan dan hasil
pelaksanaan penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan Puskesmas
1.3.2 Hasil penilaian kinerja Puskesmas Belum ada
dianalisis dan diumpan balikkan
pada pihak terkait
Hasil analisis data kinerja Belum ada
dibandingkan dengan acuan
standar atau jika dimungkinkan
dilakukan juga kajibanding
(benchmarking)dengan Puskesmas
lain
Hasil penilaian kinerja digunakan Belum ada
untuk memperbaiki kinerja
pelaksanaan kegiatan Puskesmas
Hasil penilaian kinerja digunakan Belum ada RUK
untuk perencanaan periode
berikutnya
Hasil penilaian kinerja dan tindak Belum ada
lanjutnya dilaporkan kepada Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
2.1.1 Dilakukan analisis terhadap
pendirian Puskesmas yang
mempertimbangkan tata
ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan
 kesehatan
Pendirian Puskesmas
mempertimbangkan tata
ruang daerah
Pendirian Puskesmas
mempertimbangkan rasio
jumlah penduduk dan
ketersediaan pelayanan
kesehatan
Puskesmas memiliki perizinan
yang berlaku
2.1.2 Pengaturan ruang
mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas,
anak-anak, dan orang usia
lanjut
2.1.3 Tersedia prasarana
Puskesmas sesuai kebutuhan