PENGENDALIAN DOKUMEN

KEBIJAKAN
No.Dokumen :
No.Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :

UPTD dr.HENDRA MH
NAINGGOLAN
PUSKESMAS NIP.19800829201001101
BAH KAPUL 3

1. Pengertian • Suatu panduan pengendalian dokumen kebijakan sistem

manajemen mutu yang mencakup pembuatan, distribusi,
penggunaan, perubahan dengan mengikuti ketentuan yang di atur
dalam prosedur ini
2. Tujuan • Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah terkendalinya
kerahasiaan, proses perubahan, penerbitan, distribusi dan sirkulasi
dokumen kebijakan
3. Kebijakan • SK Kepala Puskesmas No
4. Referensi
5. Prosedur A. Alat :
- Alat tulis (pensil/pulpen)
- Buku tulis
B. Bahan :
- Dokumen
6. Langkah • Identifikasi penyusunan atau perubahan dokumen perubahan
langkah • Penyusunan dokumen kebijakan oleh
Kepala Puskesmas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
identifikasi atau perubahan serta penyusunan dokumen kebijakan
• Pengesahan dokumen kebijakan oleh Kepala Puskesmas
• Sosialisasi dokumen kebijakan oleh Kepala Puskesmas kepada
seluruh pelaksana supaya dapat di ketahui dan di jalankan
• Pencatat, distribusi dan penarikan dokumen kebijakan sekretaris tim
akreditasi bertugas dalam pengendalian dokumen kebijakan meliputi
 Koordinator program mengirimkan surat pemberitahuan ke
desa atau instansi terkait yang akan menjadi sasaran
kegiatan
 Masing-masing koordinator program mengkonfirmasi ke
desa atau instansi terkait tentang jadwal kegiatan program
yang akan di laksanakan
 Masing-masing koordinator program dan anggotanya
melaksanakan kegiatan sesuai rencana kegiatan yang telah
di sepakati
  Koordinator program dan anggotanya mencatat hasil
kegiatan pada buku kegiatan program dan buku kegiatan
individu
 Masing-masing koordinator program melaporkan kepada
Kepala Puskesmas tentang hasil pelaksanaan program
 Kepala Puskesmas menerima hasil pelaksanaan kegiatan
masing-masing program untuk di analisa, jika ada yang perlu
di revisi maka akan di lakukan evaluasi oleh masing-masing
koordinator program
 Masing-masing koordinator program mencatat revisi dari
Kepala Puskesmas untuk inovasi perbaikan kinerja
 Hasil kegiatan yang sudah di evaluasi dan di setujui oelh
Kepala Puskesmas akan di laporkan kepada desa atau
instansi terkait
•
7. Diagram alir
8. Hal-hal yang -
perlu
diperhatikan
9. Unit terkait • Pemegang program
10. Dokumen • Notulen
terkait • Buku konsultasi kepada pengelola program
• Buku konsultasi kepada Kepala Puskesmas
• Buku kegiatan harian
11. Rekaman No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
diberlakukan
historis
perubahan