Sistema de Gestão da

Qualidade
 Sistema de Gestão da Qualidade

É um conjunto de elementos
interligados que funciona como uma
engrenagem para atender os objetivos
da empresa, tornando visível a
qualidade nos produtos e serviços e
atendendo as expectativas dos
clientes.

É uma ferramenta que traz controle e

padronização dos processos e
também permite a medição da eficácia
das ações tomadas. Tudo com foco na
satisfação do cliente e na busca da
melhoria contínua dos processos.
 Estrutura de Documentos

• É considerada um dos alicerces do Sistema de Gestão da

Qualidade;

• Evidencia os requisitos estabelecidos;

• Garante que a informação atualizada sobre como desenvolver

cada atividade seja de conhecimento de todos;

• Faz parte do processo de melhoria contínua.

Hierarquia de Documentos
Políticas e
Cód de
Conduta
Macroproces
sos

Manuais / Normas
Regulamentadoras

Mapas de Processo

Procedimentos Operacionais
Padrão

Formulários e Check Lists

Onde Encontro?
Onde Encontro?
Onde Encontro?
Onde Encontro?
Não Conformidade

É o não atendimento de um determinado requisito (padrão)

Não Conformidade
Indicadores - Conceito

“São ferramentas básicas

para o gerenciamento do
sistema organizacional e
podem ser definidos como
uma unidade de análise,
quantitativa ou qualitativa,
que monitora e avalia a
qualidade das ações
planejadas e executadas
relativas à assistência e às
atividades de um serviço.”
(JCAHO, 1992; MORAES, 1994; PEREIRA, 1995;
MOTA & CARVALHO, 1999)
 Indicadores - Classificação

• Indicador de Resultado
– Medidas realizadas na saída do processo

• Indicador de Processo
– Medidas realizadas nas atividades do processo. Inclui medidas realizadas
nas entradas do processo

• Indicador de Equilíbrio
– Olhar o sistema sob diferentes dimensões/perspectivas.
 Indicadores da Gerência Financeira

• Índice de Inadimplência de Condomínio

• Índice de Inadimplência de Outras Receitas (Aluguel de Sala,

Higienização, Taxa de Comercialização de OPME, Nutrição, CME,
Serviços de Informática, Cessão de Uso, Lactário, Mat/Med)

• Índice de Recebimento de Contas de Particular

Indicadores da Gerência Financeira

MELHORIA
CONTÍNUA........
Gerenciamento de Riscos
 Conceitos
O que é risco?
Risco significa incerteza sobre
a ocorrência ou não de uma
perda ou prejuízo.
O que é Gerenciamento de
Riscos?
É o processo de planejar,
organizar, dirigir e controlar os
recursos humanos e materiais
de uma organização, no
sentido de minimizar os
efeitos dos riscos sobre essa
organização ao mínimo
possível
 Tipos de Risco

Assistencial Ambiental Operacional

Responsabilidade Civil Sanitário Ocupacional

 Grau de Impacto

Pequeno
Moderado Grave

Catastrófico
Mais classificações

Criticidade:
Probabilidade: • Inaceitável
• Baixa • Importante
• Moderado • Moderado
• Alta • Aceitável
• Frequente • Trivial
 Riscos mapeados da Gerência Financeira
Classificação
do risco

Probabilidade
Ações de Prevenção Ações de Contenção

Criticidade
Impacto
Atividade Risco Fatores de Risco (O que fazer para (O que fazer Forma de Monitoramento

Tipo
evitar o risco?) caso aconteça?)

Seguir o processo de
recebimento de cliente
particular;
Facilidade de acesso
Relatório de
RECEBIMENTOS

nos postos (Pronto Registrar no sistema no Interrogar os envolvidos

O 3 1 3 movimentação de Caixa
Socorro e Recepção ato do recebimento; e apurar os processos.
Diário
Central
FURTO DE ESPÉCIES
Realizar dupla
checagem dos valores
armazenados.
Realziar dupla
Relatório de
Fuxo de pessoas nos conferência para Realizar notificação de
O 3 1 3 movimentação de Caixa
postos transferência para risco - impacto financeiro
Diário
Tesouraria

Tipo: A: Assistencial M: Ambiente O: Operacional Impacto: 1: Pequeno 2: Moderado Probabilidade: 1: Baixa 2: Moderado

RC: Responsabilidade Civil S: Sanitário OC: Ocupacional 3: Grave 4: Catastrófico 3: Alta 4: Frequente
Legenda:
Criticidade: Inaceitável Importante Moderado Aceitável Triv ial
 Riscos mapeados da Gerência Financeira
Classificação
do risco

Probabilidade
Ações de Prevenção Ações de Contenção

Criticidade
Impacto
Atividade Risco Fatores de Risco (O que fazer para (O que fazer Forma de Monitoramento

Tipo
evitar o risco?) caso aconteça?)
PAGAMENTOS

ATRASO/NÃO
EFETUADOS

PAGAMENTO A Definir a prioridade do Relatório de contas a

Gastos fora do Revisar fluxo de caixa
FORNECEDORES, O 4 2 8 pagamento em conjunto pagar em atraso / Lotes
orçamento mensal periodicamente.
FUNCIONÁRIOS OU com o grupo gestor em atraso
MEDICOS

Tipo: A: Assistencial M: Ambiente O: Operacional Impacto: 1: Pequeno 2: Moderado Probabilidade: 1: Baixa 2: Moderado

RC: Responsabilidade Civil S: Sanitário OC: Ocupacional 3: Grave 4: Catastrófico 3: Alta 4: Frequente
Legenda:
Criticidade: Inaceitável Importante Moderado Aceitável Triv ial
Indicadores da Gerência Financeira
Notificação de Risco

A Notificação de Risco é um meio de

comunicação sigiloso através do qual
os empregados do VAH e dos Serviços
Terceiros tem a possibilidade de
registrar as circunstâncias de risco e
incidentes que ameaçam a segurança
do paciente.
O que notificar?
O que notificar?
Como notificar?
Como notificar?
 Porque notificar?

• Ajuda no monitoramento de circunstâncias de risco;

• Auxilia no esclarecimento de erros;

• Cria um histórico de circunstancias e erros;

MELHORIA
CONTÍNUA........
Reflexão

“Por vezes sentimos que aquilo

que fazemos não é senão uma
gota de água no oceano. Mas o
oceano seria menor se lhe
faltasse uma gota.
(Madre Teresa de Calcutá)