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ÍÍN DICE
NDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4
INICIO DE SESIÓN........................................................................................ 5
Introducción
Con este sistema el usuario manejará con oportunidad las cuentas por cobrar
contando así con un amplio rango de confiabilidad.
Inicio de Sesión
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo
que corresponde al sistema de clientes:
Menú Principal
Menú de Control
Nos permite definir los niveles de acceso al sistema y las opciones de menú a
que se tiene derecho según lo establecido en las funciones operativas.
También nos facilita la administración de los usuarios, passwords o
contraseñas y sus niveles de acceso para asegurar nuestra información.
Menú de Caja
Tiene como finalidad registrar las entradas de dinero por concepto de pagos.
Ayudar al cajero a realizar su cierre de caja proporcionándole herramientas
para la verificación del efectivo recibido.
Menú de Consultas
Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros
movimientos como son estados de cuenta, antigüedad de saldos, etc.
Menú de Reportes
De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualización y consulta
de datos, la diferencia está en que nos da la opción de imprimirlos.
Menú de Configura
Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras
tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.
Menú de Ayuda
Esta opción solo proporciona información de Copyright así como la versión del
sistema.
Menú de Ventana
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
Menú Salir
Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación
y salir totalmente del sistema.
Barra de Herramientas
Salir: Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos envía la ventana de confirmación:
NOTA: En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al presionar este botón la sesión se
termina automáticamente sin confirmar. Tenga precaución al utilizar esta opción ya que puede perder datos que no
hayan sido grabados a la base de datos.
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar
de alta un registro en la base de datos, también se puede realizar este proceso
por medio de las Teclas rápidas Ctrl. + A
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este
botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en
cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema
NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. También se puede
realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas Ctrl.+B
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,
este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su
contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón
de Siguiente Página.
Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar
para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera
de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo
tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edición y/o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú,
corresponden a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario
cuenta con dos opciones para realizar una misma operación.
MENU DE CONTROL
Usuarios
Niveles
Password en Procesos
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Password en Procesos.
Relación de Programas-Nivel
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción
Relación de Programas-Nivel del menú Utilerías del Sistema se despliega la
ventana siguiente:
Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
características de acceso propias del nuevo usuario.
El objetivo principal en este menú es dar de alta todos los datos referentes a
la empresa, al dar un clic en el título del menú se despliega una serie de opciones
dentro de las cuales se introducirá la información, para ello es aconsejable
seleccionar cada una de las opciones en la secuencia indicada, a continuación se
presentan las opciones desplegadas
• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “disco” o por medio del menú
Edición o con la teclas rápidas Ctrl.+G.
A,B,C de Clientes
Mediante esta ventana el sistema permite crear una lista con la información
general de todos los clientes de la empresa. Para ello se despliega la ventana
siguiente:
• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “disco” o por medio del menú
Edición o con la teclas rápidas Ctrl.+G. y se repite el procedimiento para
agregar más clientes.
Es importante señalar que los tipos de movimientos nos permiten identificar las
transacciones realizadas con los clientes y nos facilita la afectación contable, ya que
se asigna a cada tipo de movimiento una póliza tipo automática que será registrada
en el módulo de contabilidad inmediatamente después de capturados y grabados los
datos de la transacción con el cliente.
• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “disco” o por medio del menú
Edición o con la teclas rápidas Ctrl.+G.
• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “disco” o por medio del menú
Edición o con la teclas rápidas Ctrl.+G.
Modificación de Plazos
Con esta opción el sistema permite definir los plazos que serán utilizados en las
consultas y reportes de antigüedad de saldos de los clientes. Al seleccionar la opción
se despliegan tres campos, en los cuales se debe introducir el número de días
correspondiente a cada plazo que quiera manejarse en las consultas y reportes
mencionados.
• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se le da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “disco” o por medio del menú
Edición o con la teclas rápidas Ctrl.+G.
Ciudades
Mediante esta ventana el sistema permite registrar las ciudades donde están
localizados los clientes con los que la empresa hace operaciones, para esto se debe
tener ya registrado el estado que corresponde a la ciudad que se van agregar. La
ventana que se despliega es la siguiente
Estados
Países
• País: En este parámetro se debe escribir el nombre del país deseado (15
caracteres como máximo).
Monedas
Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.
A,B,C a Segmentos
Esta opción permite definir, mediante un asiento contable, la relación entre los
tipos de movimiento especificados para los clientes y las cuentas contables definidas
en el módulo de Contabilidad. Estas pólizas contabilizarán los movimientos de tal
manera que exista congruencia entre los renglones del estado de cuenta del cliente y
la contabilidad.
Este menú contiene la opción que nos permite capturar la información de las
transacciones o movimientos diarios de los clientes. Esta opción es llamada Carga de
Movimientos.
Carga de Movimientos
Mediante esta opción el usuario podrá consultar las facturas registradas para
un cliente determinado y de ser necesario generar nuevas facturas. Al seleccionar la
opción se despliega una ventana similar a la siguiente:
Pagos
Pagos y Prepagos
Donde ingresas los datos del usuario y su respectivo Password, para que
aparezca la ventana donde se generan los cargos a los clientes que están
relacionados con el modulo de Vivienda:
• Grabar: Una vez definidos los campos anteriores se da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “disco” y en ese momento se
genera el documento o recibo que ampara el pago.
• Procesar: Una vez definido los campos anteriores se da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “palomita” , esto también se
puede hacer por medio del menú Reporte y el sistema despliega un
reporte similar al siguiente:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Re-Impresión Recibo
• Procesar: Una vez definido los campos anteriores se da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “palomita.
MENU DE CAJA
El Modulo de Caja tiene como finalidad registrar las entradas de dinero por
concepto de pagos. Ayudar al cajero a realizar su cierre de caja proporcionándole
herramientas para la verificación del efectivo recibido.
Por este mismo concepto, el pago no está necesariamente ligado a una factura
existente, por lo tanto el folio o referencia del pago es el mismo folio del recibo de
pago.
Configuración de la Caja
ABC De Plazas
ABC De Cajas
ABC De Cajeros
Esta opción tiene como objetivo registrar a todos los usuarios que pueden acceder el
módulo de Caja. Estos usuarios deben estar registrados como usuarios del
modulo Enkontrol.
• Cajero: Usuario del modulo de caja. Muestra ayuda con los usuarios
registrados en le módulo Enkontrol
ABC De Instituciones
Esta opción tiene como objetivo registrar lAs diferentes INSTITUCIONES de las
cuales se pueden recibir cheques de clientes para efectuar un pago.
Esta opción tiene como objetivo definir las diferentes formas de pagos que pueden
ser aceptadas. También se define cuales datos se deben pedir en cada una de
ellas.
Esta opción tiene como objetivo registrar los cajeros que pueden asignarse a una
caja. Si esta relación se queda vacía, el sistema deberá permitir que se asigne
cualquier cajero a una caja.
Esta opción tiene como objetivo registrar los desarrollos que se permitirán en cada
caja. Si esta relación se queda vacía, el sistema deberá permitir pagos de
cualquier desarrollo.
Accesos a Caja
Esta opción tiene como objetivo registrar los permisos a cada caja. Cada alta es un
nuevo Folio el cual se asigna en forma consecutiva.
• Fecha Hora Inicio y Fecha Hora Final: Vigencia que tendrá el folio.
Solo se pueden recibir pagos con este rango de fechas.
Inicio de Sesión
Esta opción tiene como objetivo habilitar los permisos al registro de operaciones.
Si el cajero tiene cajas habilitadas (folio de acceso vigentes o vencidos pero con
permiso de captura extemporánea) se mostrarán para que elija el folio
requerido.
Cierre de Sesión
Esta opción tiene como objetivo deshabilitar el permiso a las opciones de Operación
de la caja, para evitar que un usuario indeseable haga movimientos mientras
el cajero está en otras actividades.
Esta ventana muestra el usuario que tiene el permiso actualmente a la caja. Se pide
confirmar el cierre de sesión o cancelar la intención de cierre de sesión.
Una vez aceptado el cierre no tendrá acceso a las opciones de Operación, Consultas
ni Reportes.
Registro de Pagos
Un pago puede hacerse en mas de una forma de pago, al final se indica el total o
suma de las formas de pago registradas.
Se genera la póliza contable (se muestra la póliza generada) y se registra el
movimiento en cartera de clientes.
Recibo de Pago:
Captura de Efectivo
Cierre de Caja
En esta opción se efectúa el cierre de caja. Se muestra una ventana con los
datos generales del folio, así como el saldo inicial de la caja , el total de pagos, el
efectivo recibido y la diferencia entre estos 3 montos.
Si estas cifras son definitivas, para confirmar el cierre de caja debe pulsar el
icono de Procesar
En esta opción se muestran los pagos recibidos en este folio de acceso. Las
opciones de consulta son:
General:
General:
MENU DE CONSULTAS
Este menú despliega una serie de opciones mediante las cuales el usuario está
en posibilidad de realizar consultas y análisis sobre algún rubro de interés específico,
que le permitan realizar decisiones de seguimiento y actualización de sus planes
presupuestados y programación de cobros; cabe señalar que todas las consultas se
podrán realizar sólo en pantalla, ya que el sistema no permite la impresión de las
mismas. Al seleccionar este menú se despliegan las opciones siguientes:
Por Vencimientos
Antigüedad de Saldos
Esta opción nos facilita el análisis de aquellos pagos por vencer y con
diferentes días de vencimiento (configurados en la opción de Modificación de
Plazos). Con esto podremos administrar nuestro flujo de efectivo más
eficientemente. La ventana para esta consulta es la siguiente:
El procedimiento es el siguiente:
Saldos Mayores
50 Clientes Principales
Saldos de Cliente
Para realizar otra consulta para otro rango de clientes o centros de costo se
repite el proceso.
Para realizar otra consulta para otro centro de costo se repite el proceso.
A través de esta opción podemos visualizar cada registro capturado para los
clientes. Ordenado primeramente por el tipo de movimiento, nos muestra la
estructura de la afectación contable. La ventana que se despliega es la siguiente:
Mediante esta opción el usuario podrá consultar la relación de cada cliente con
el módulo de contabilidad, en base a la captura de movimientos realizada. Al
seleccionar la opción se despliega una ventana similar a la que se presenta a
continuación:
Para realizar otra consulta para otro rango de clientes se repite el proceso.
Consecutivo de Facturas
Con esta opción el sistema nos ayuda a revisar las facturas que se han
expedido, a que cliente y por que cantidad. La ventana que se despliega es la
siguiente:
II. Por Fecha: Al seleccionar esta opción se habilitan los campos del
parámetro Período donde se introducen las fechas inicial y final a
consultar.
MENU DE REPORTES
Este menú presenta una gama de opciones que permiten al usuario generar
reportes de diferentes tipos y en rubros propios del área de clientes, tales como
estados de cuenta, saldos de clientes, vencimientos de facturas, antigüedad de
saldos, etc., de tal forma, que le permitan realizar decisiones de seguimiento,
actualización de sus planes presupuestados y programación de cobros.
Movimientos de Clientes
Con este reporte, se lleva un mejor control sobre cada uno de los movimientos
de cada uno de nuestros clientes, ya que nos enseña información de sus facturas,
movimientos, cargos y saldos. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Saldo de Clientes
Este reporte nos muestra el saldo a la fecha de corte de los clientes para cada
uno de los centros de costo, de tal manera, que nos facilita los análisis y determinar
los flujos necesarios para cobros. La pantalla para filtrar la información es la
siguiente:
• Solo Clientes con Saldo: Filtra el reporte con aquellos clientes que
cuenten con saldo.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar similar a
la siguiente:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Condensado de Saldos
A través de este reporte podemos obtener un saldo global de los clientes por
cada centro de costo. De esta manera, nos permite analizar los saldos vencidos y
pendientes por cada centro de costo. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Salto de página por C.C. : Este check box nos sirve para imprimir
separados los datos de los centros de costo.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Por Vencimiento
• Reporte por Centro de Costo: Nos permite reportar las facturas del
cliente separándolas por centro de costo.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Este reporte nos muestra una relación de todas las facturas de los clientes
ordenado por el Tipo de Movimiento con el cual se introdujo. Nos permite revisar el
detalle de todas las facturas capturadas y obtener el total por cada tipo, además de
un gran total. Al seleccionar esta opción se despliega una ventana similar a esta:
• Corte por Centro de Costo: Nos permite reportar las facturas del cliente
separándolas por centro de costo.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Antigüedad de Saldos
Este reporte nos permite administrar los saldos por vencer y vencidos
divididos en cuatro períodos de acuerdo a los días de vencimiento capturados en la
opción Modificación de Plazos del menú de Datos Generales. La ventana que se
despliega es la siguiente:
• Corte por Centro de Costo: Nos permite reportar las facturas del cliente
separándolas por centro de costo.
• Solo Clientes con Saldo: Filtro de aquellos clientes que no tengan saldo,
de tal manera que solo se desplieguen a los que se les adeudan pagos.
• Corte por Tipo de Cliente: Nos permite reportar las facturas del cliente
separándolas por tipo de cliente.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Estado de Cuenta
• Saldo a Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Saldos Mayores
Este reporte nos imprime en orden descendente (de mayor a menor), los
saldos de nuestros clientes. Esto facilita el análisis de los clientes más importantes.
La ventana que se despliega es la siguiente:
• Solo Clientes con Saldo: Nos facilita la filtración de aquellos clientes que
no tengan saldo, de tal manera que solo a los que adeudan pagos sean las
que aparezcan.
• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Mediante este reporte se puede obtener la información de los saldos por tipo
de movimiento que adeuda. La ventana que se despliega es similar a la siguiente:
• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Analítico de Vencimientos
Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:
• Saldo a Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Analítico de Clientes
Este reporte nos muestra el detalle de todos los movimientos del cliente,
relacionándolos por factura y mostrando su saldo. Totaliza por cliente y en forma
global. La ventana que se despliega es la siguiente:
Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:
• Saldo a Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Con este reporte podremos cubrir el requerimiento fiscal de los datos de los
clientes que realizaron las mayores adquisiciones durante el período determinado. La
ventana que se despliega es la siguiente:
Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:
• Nivel: Nos permite indicar bajo qué nivel de cuenta contable está
capturado el catálogo de cuentas. (Cuenta / Sub-cta / Vivienda)
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Facturas por CC
En este reporte nos muestra el detalle de la facturas de los clientes por cada
uno de nuestros centros de costo, totalizando los saldos pendientes de pago por
cada cliente y por cada centro de costo. Con ello se facilita la revisión y el
seguimiento de los gastos y costos ocasionados. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Corte por hoja: Nos permite reportar las facturas del cliente
separándolas por centro de costo.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Consecutivo de Facturas
Con este reporte podemos llevar un control de todas las facturas que se han
expedido, o bien, seleccionar solo las que nos interesen ya sea por fecha o por
número de factura. La ventana que se despliega es la siguiente:
Los campos que solicita para generar el reporte son los siguientes:
• Saldo Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Procesar Impresión: Una vez que se dieron los datos para el reporte,
presione el icono que se encuentra en la barra de herramientas “palomita”
o por medio del menú Reporte y se desplegará la vista preliminar:
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Reporte de Pólizas
El procedimiento es el siguiente:
• Tipo Póliza En este parámetro se ingresa el rango de los tipos que tiene
las pólizas que se desean consultar. Se puede utilizar la opción de Buscar
por medio de la barra de herramientas y/o con las teclas rápidas Ctrl. +
F1.
• Póliza por hoja Este check box le permite tener el reporte de la(s)
póliza(s) una por hoja.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Mediante este reporte puedes obtener una relación de facturas vencidas por
cliente. La ventana que se despliega es similar a la siguiente:
• Corte por Centro de Costo: Nos permite reportar las facturas del cliente
separándolas por centro de costo.
• Saldo a Moneda Nacional: Nos permite indicar que deseamos todos los
saldos en moneda extranjera convertidos en moneda nacional.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
Mediante esta ventana se imprime la ficha de deposito (el formato varía según
el cliente). La ventana que se despliega es similar a la siguiente:
• Procesar: Una vez definidos los campos anteriores se da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del
menú Reporte.
• Procesar: Una vez definidos los campos anteriores se da clic al icono que
se encuentra en la barra de herramientas “palomita” o por medio del
menú Reporte y el sistema despliega la información encontrada.
Liberador de Instancias
El procedimiento es el siguiente:
MENU DE CONFIGURA
Impresora
MENU AYUDA
MENU DE VENTANA
MENU SALIR
Mediante este menú puede salirse del sistema. Nos manda un aviso que se
muestra con la siguiente pantalla el botón Aceptar se sale del sistema y el botón de
Cancelar se queda dentro del sistema.