IBANEIS DA ROCHA BARROS JUNIOR 1.766.

912,41
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL P/INTERNET E PROG. ELEITORAIS 500.000,00
PLANEJAMENTO E CRIACAO DA CAMPANHA CONF. CONTRATO 300.000,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PRE PAGO PARA CAMPANHA 150.000,00
PESQUISA QUALITATIVA PARA ORIENTAÇÃO DO MARLKETING 150.000,00
MILITANCIA DE RUA 143.947,18
SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA CAMPANHA 120.000,00
FIN. DE ORG. EM BASE DE DADOS OS COLABORADORES E L 75.000,00
ALIMENTAÇÃO 52.690,00
SERVIÇOS ON LINE DE IMPULSIONAMENTO 50.000,00
SERVIÇOS CONTABEIS DE CAMPANHA 47.000,00
MELEQUINHA· FORMATO 7X7CM· EM PAPEL ADESIVO 190G 27.600,00
SUB COORDENADOR 20.413,33
ADESIVO PERFURADO· FORMATO 75X35CM· EM PAPEL 15.750,00
COORDENADOR 14.844,33
ADESIVO· FORMATO 40X12CM· EM PAPEL ADESIVO 190G 11.250,00
SANTAO· FORMATO 14X10· EM PAPEL COUCHE LISO 115G 9.600,00
SEGURANÇA 9.313,32
LOCAÇÃO DE 30 NOTEBOOK CORE I5 PARCELA 1/2 8.100,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY 6.075,00
MILITANCIA DE RUA 5.633,35
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 5.100,00
MELECAO· FORMATO 20X20CM· EM PAPEL ADESIVO 190G 3.600,00
AGENDA 3.333,34
REFEICAO 3.040,00
FOLDER· FORMATO 30X21CM· EM PAPEL COUCHE LISO 115G 3.000,00
SANTAO· FORMATO 10X14CM· EM PAPEL COUCHE LISO 115G 2.400,00
ADESIVO· FORMATO 40X10CM· EM PAPEL ADESIVO 190G 2.160,00
TRIAGEM 1.700,01
ATIVIDADES DE MILITANCIA 1.700,00
COORDENAÇÃO 1.500,00
SL 335 BL A ED SIA CENTRO EMPRE. T 3/4 LT 625/695 1.500,00
LINK DE INTERNET 1.299,80
AUXILIAR DE SOM 1.133,34
COPEIRA 1.100,00
PAPEL A4 1.050,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE 1.000,00
SOB COORDENADOR 850,00
SUB COORDENAODR 850,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 716,80
TARIFA FORNEC CHEQUE 640,20
AUX. SERV GERAIS 566,67
ENCARREGADO PELO MATERIAL 566,67
MILITACANCIA DE RUA 566,67
MILITACNIA DE RUA 566,67
MILITANCI DE RUA 566,67
MILITANCIA DE RAU 566,67
MILITNCIA DE RUA 566,67
RECEPCIONISTA 566,67
ALIEMNTAÇÃO 510,00
ALIMENTACAO 510,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS DERAIS NO COMITE 500,00
AUXILIAR DE TRANSPORTE 500,00
REGRAS DE DOACAO DE CAMPANHA· FORMATO 15X10CM 500,00
SANTAO (PARANOA/SOBRADINHO II)· FORMATO 10X14CM 480,00
TAXA DE CONDOMINIO 416,10
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 400,00
REFEIÇÃO 400,00
ADESIVO DE CARRO· FORMATO 30X10CM 360,00
ALIMENTÇÃO 340,00
CAFE 250,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 234,00
PAPEL A 4 210,00
BLOCO VALE COMBUSTIVEL 10L E 20L· FORMATO 7X20CM 200,00
COPO DESCARTAVEL 200 ML 176,00
ALIMENTACÇÃO 170,00
ALIMENTANÇÃO 170,00
ASLIMENTAÇÃO 170,00
SANTAO (S. SEBASTIAO/N. BAND./GAMA FORMATO 10X14CM 144,00
SANTAO (PLANALTINA/CEILANDIA)· FORMATO 10X14CM· 96,00
TAR DOC/TED ELETRÔNICO 91,35
CESTO VAZADO 90,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML 83,00
PURIFICADOR DE AR 66,00
AÇUCAR 57,00
SACO DE LIXO 20 50,00
SANTAO (BRAZLANDIA)· FORMATO 10X14CM 48,00
DETERGENTE NEUTRO 45,60
COPO DESACARTAVEL 200ML 40,00
PULVERIZADOR GUARANY 40,00
LUVAS 27,00
PANO DE CHAO 25,00
TAR DOC / TED 20,30
TARIFA DOC/TED 20,30
COADOR DE CAFE 16,00
RODO DE MADEIRA 14,00
COPO DESACARTAVEL 50ML 10,00
TARIFA TRANSF RECURSO-E/I 6,90
ESPONJA 2,50