DAFTAR PERTANYAAN

OLEH SURVEYOR

No Daftar pertanyaan Jawaban yang diharapkan

5.1.1 Bagaimana proses penetapan
penanggung jawab/koordinator tiap
program UKM.
Adakah kriteria untuk memilih
penanggung jawab/koordinator.
Apa dasar menentapkan kriteria
tersebut
Untuk pengembangan kompetensi
penanggung jawab dan pelaksana
apakah dilakukan analisis kompetensi,
pemetaan kompetensi dan bagaimana
tindak lanjutnya
5.1.2 Bagaimana program orientasi untuk
karyawan baru baik penanggung
jawab maupun pelaksana
program/kegiatan UKM dilakukan ?
Adakah kerangka acuannya ?
Bagaimana pelaksanaannya ?
Bagaimana evaluasi dan tindak
lanjutnya
5.1.3 Adakah tata nilai yang disepakati
bersama dalam penyelenggaraan
program/kegiatan UKM ? Bagaimana
proses penyusunannya
Bagaimana sosialisasi tujuan, sasaran
dan tata nilai dalam penyelenggaraan
UKM baik lintas program maupun
lintas sector ?
Apakah kegiatan sosialisasi tersebut
dievaluasi dan ditindak lanjuti ?
5.1.4 Bagaimana perencanaan dan
pelaksanaan pembinaan dalam
pelaksanaan program/kegiatan UKM ?
Apa saja mekanisme pembinaan yang
dilakukan ?
Apa saja materi pembinaan, apakah
meliputi tujuan, tahapan pelaksanaan,
dan tehnis pelaksanaan ?
Bagaimana komunikasi tentang tujuan,
tahapan pelaksanaan, pendjadwalan
disampaikan baik lintas program
maupun lintas sektor
Bagaimana mekanisme koordinasi
dilakukan dalam pelaksanaan
program/kegiatan UKM ?
 Apakah dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan komunikasi dan
koordinasi dalam penyelenggaraan
UKM ? Bagaimana cara evaluasinya
dan bagaimana hasil dan tindak
lanjutnya
Apakah dilakukan identifikasi peran
baik lintas program maupun lintas
sector dalam setiap program/kegiatan
UKM
5.1.5 Apakah dilakukan identifikasi risiko
terhadap pelaksanaan kegiatan
masing-masing program UKM
?bagaimana analisisnya, apa upaya
meminimalkan resiko dan bagaimana
tindak lanjutnya ? Apakah dibuat
register risikonya ?
Jika terjadi kejadian tidak diharapkan
dalam pelaksanaan UKM apa yang
dilakukan ?
5.1.5 Adakah kebijakan yang mewajibkan
tiap karyawan untuk memfasilitasi
pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan berwawasan kesehatan
?
Apa saja bentuk-bentuk SMD, MMD, pembentukan
pemberdayaan masyarakat, dan apa UKBM, Desa Siaga, dan
yang dilakukan untuk memfasilitasi konsultasi masyarakat kepada
kegiatan tersebut ? petugas kesehatan ketika akan
membangun tempat-tempat
umum, mushola, rumah, sarana
sanitasi, dsb.
Adakah perencanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat ?adakah
kerangka acuannya ? Bagaimana
langkah-langkahnya ?
Adakah kegiatan UKM yang dibiayai
oleh masyarakat ? Bagaimana proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasinya ?
5.2.1 Bagaimana proses perencanaan
kegiatan untuk tiap-tiap program UKM
?
Bagaimana mengintegrasikan
kegiatan-kegiatan tsb dalam
perencanaan Puskesmas
Bagaimana pengalokasian sumber
daya, adakah kerangka acuan untuk
tiap kegiatan pada program tsb ?
5.2.2. Apakah perencanaan tsb disusun
berdasar kajian kebutuhan
masyarakat ?
Bagaimana proses identifikasi
kebutuhan, kajian kebutuhan, dan
pemanfaatannya untuk penyusunan
masing-masing program UKM ?
Dalam menyusun kegiatan dan
penjadualan kegiatan apakah
memperhatikan usulan dari
masyarakat/sasaran ?
5.2.3 Bagaimana proses monitoring
pelaksanaan kegiatan UKM
dilaksanakan, bagaimana
pendoumentasiannya,
Apakah dilakukan perubahan rencana
kegiatan UKM berdasarkan hasil
monitoring pelaksanaan kegiatan UKM
5.3.1 Adakah uraian tugas untuk masing-
masing petugas baik penanggung
jawab/coordinator dan pelaksana
kegiatan UKM ?
Bagaimana proses penyusunan uraian
tugas, apa isi uraian tugas, bagaimana
pendistribusian dan sosialisasinya
5.3.2 Apakah dilakukan monitoring
terhadap pelaksanaan uraian tugas
?bagaimana hasil-hasilnya dan apa
tindak lanjutnya ?
5.3.3 Apakah dilakukan kajian ulang
terhadap uraian tugas secara regular ?
Kapan dilakukan ? Bagaimana hasilnya
dan apa tindak lanjutnya ?
5.4.1 Bagaimana komunikasi dan koordinasi
5.4.2 dilaksanakan dalam penyelenggaraan
UKM ? Bagaimana pelaksanaannya ?
Bagaimana evaluasi thd kegiatan
koordinasi dan komunikasi dan
bagaimana tindak lanjutnya ?
Apakah dilakukan identifikasi baik Identifikasi peran masing-
lintas program maupun lintas sector masing dibahas dalam
untuk tiap kegiatan UKM ? lokakarya mini
Apakah dilakukan identifikasi peran
masing-masing dalam tiap kegiatan
UKM? Apakah peran mereka
dimasukkan dalam kerangka acuan
tiap kegiatan ?
Apakah dilakukan evaluasi peran Pada evaluasi akhir tahun juga
lintas program maupun lintas sector dilakukan evaluasi terhadap
 dalam kegiatan UKM? Bagaimana peran masing-masing pada
hasilnya dan apa tindak lanjutnya kegiatan UKM, Penanggung
jawab masing-masing UKM juga
melakukan evaluasi peran
masing-masing dalam evaluasi
program yang menjadi
tanggung jawabnya
5.5.1 (LIHAT KELENGKAPAN DOKUMEN-
DOKUMEN KEBIJAKAN,
PEDOMAN,PROSEDUR, KERANGKA
ACUAN DALAM KEGIATAN PROGRAM
UKM)
5.5.2 (LIHAT KELENGKAPAN DOKUMEN
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
MONITORING KESESUAIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN UKM
apakah sesuai dengan kebijakan,
pedoman, prosedur yang telah
disusun) dan bagaimana pelaksanaan
monitoring, hasil dan tindak lanjutnya
5.5.3 (LIHAT KELENGKAPAN DOKUMEN
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR
EVALUASI CAPAIAN KINERJA UKM)
bagaimana pelaksanaannya, hasil,
tindak lanjutnya. Dan apakah
dilakukan evaluasi (review) thd
kebijakan dan prosedur monitoring
dan evaluasi tersebut
5.6.1 Akuntabilitas kepala puskesmas dan
para penanggung jawab ditunjukkan
dalam pelaksanaan monitoring
kegiatan UKM  linat pertanyaan
pada 5.5.2 ttg bagaimana monitoring
dilakukan dan apa hasil dan tindak
lanjutnya
5.6.2 Akuntabilitas kepala puskesmas dan
para penanggung jawab ditunjukkan
dalam pemberian pengarahan , dan
evaluasi kinerja). Tanyakan
bagaimana proses pengarahan oleh
kepala puskesmas kepada para
penanggung jawab/coordinator, para
penanggung jawab terhadap
pelaksana, telusuri bukti-bukti
pelaksanaanya termasuk kegiatan
supervise maupun konultasi anak
buah kepada atasan. Tanyakan
bagaimana evaluasi kinerja tiap UKM
dilakukan, apa hasilnya dan
 bagaimana tindak lanjutnya?
5.6.3 Kriteria ini berbicara tentang evaluasi
kinerja semester yang dibahas dalam
minilokakarya (pertemuan tinjauan
manajemen) yang dilakukan setahun
dua kali  tanyakan bagaimana
pelaksanaannya, bagaimana hasil-
hasilnya, dan bagaimana tindak
lanjutnya
5.7.1 Apakah hak dan kewajiban
masyarakat/sasaran ditetapkan ?
Bagaimana proses penyusunannya ?
Bagaimana sosialisasinya ?
5.7.2 Adakah aturan internal, tata nilai yang
dijadikan acuan dalam melaksanakan
kegiatan UKM ? Bagaimana
pemahaman petugas thd aturan dan
tata nilai tsb, bagaimana
penerapannya? Jika ada yang tidak
mematuhi apa tindak lanjutnya