CASO: Sistema de Ventas

La secretaria de Gerencia registra los pedidos al crédito del equipo de Ventas, asignando a cada pedido el vendedor,
además, verifica si el cliente existe, si no lo registra en ese momento y obtiene los productos. Además, es la encargada de
la administración de los registros de los vendedores, de los Productos y de los clientes.
El Jefe de ventas posee una opción para evaluar los pedidos al crédito; otra opción, para Anular facturas; otra opción,
para dar como pagadas las facturas y hay una asistenta que genera las facturas valiéndose de los pedidos aprobados
A continuación, se muestra la ECU de Evaluar pedidos al crédito:
Especificación de Caso de uso: Evaluar pedidos al crédito
1. Breve descripción
El caso de uso permite al Jefe de venta evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido.
2. Actor(es)
Jefe de venta
3. Flujo de Eventos
3.1. Flujo Básico
1. El caso de uso comienza cuando el Jefe de Venta solicita “Evaluar Pedidos al Crédito” en el menú principal.
2. El sistema muestra la interfaz “Evaluar Pedidos” con la lista de todas los
Pedidos que aun no fueron evaluados. La lista de pedidos contiene los siguientes datos: Nro del pedido,
Código y Nombre del Cliente, Vendedor, Fecha y Monto total. Además, posee las opciones Aceptar y Salir.
3. El Jefe de venta selecciona uno de los pedidos a evaluar.
4. El Jefe de venta selecciona Aceptar.
5. El sistema muestra la Interfaz “Pedido al Crédito” donde se muestra detalladamente los datos del Pedido
(Número del pedido, fecha del pedido, monto total del pedido y nombre del vendedor). Asimismo:
Datos del cliente: código, DNI, nombres, apellidos y línea de crédito;
Lista con el detalle del pedido (Código y nombre del producto, cantidad, precio Total Item) y Subtotal) IGV y
Monto Total;
Además, incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones y 2
opciones de selección (Aprobar y Denegar) y los botones Grabar y Salir.
6. El Jefe de ventas ingresa las observaciones.
7. El Jefe de Ventas selecciona Aprobar.
8. El jefe de ventas selecciona grabar.
9. El sistema actualiza el Pedido como aprobado.
10. El sistema muestra el MSG “Pedido Aprobado” y cierra la interfaz automáticamente.
3.2. Flujos Alternativos
<Solicitud Denegada>
Si en el punto 7, el Jefe de ventas selecciona Denegar.
1. El sistema actualiza el Pedido como Denegado
4. Requerimientos Especiales
Ninguno
5. Pre Condiciones
1. Jefe de ventas logeado en el sistema.
2. Lista de Pedidos pendientes.
6. Post Condiciones
1. En el sistema queda actualizada el pedido
7. Puntos de extensión
8. Prototipo

Se pide documentar los siguientes entregables:

1. Diagrama de clases de análisis ………………………………………………………….(3 ptos)
2. Diagrama de comunicación básico ………………………..…………………………....(4 ptos)
3. Diagrama de clases de diseño del sistema……………………………………………..(4 ptos)
4. Diagrama de entidades lógico a partir del diagrama de clases de diseño (use notación de Erwin
con pata de gallo) …………………………………………………………………………..(6 ptos)
5. Diagrama de secuencia ……………………………………………………………………..(3 ptos)