3.1.1.

1 SK Penanggungjawab Manajemen Mutu

3.1.1.2 Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu
3.1.1.3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
3.1.1.4 SK kepala puskesmas tentang kebijakan mutu
3.1.1.5 Bukti yang menenjukan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan
mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto)
3.1.2.1 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
3.1.2.2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen
3.1.2.3 SOP pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
3.1.2.4 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut.

3.1.3.1 Pemahaman tentang peningkatan mutu

3.1.3.2 Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
3.1.3.3 Notulen rapat atau catatan yang menunjukan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak
terkait. Rencana program perbaikan mutu,dan bukti pelaksanaan
3.1.4.1 Laporan kinerja,analisis data kinerja
3.1.4.2 SOP audit internal. Pembentukan tim audit internal. Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit
internal
3.1.4.3 Laporan hasil audit internal

3.1.4.4 Laporan tindak lanjut temuan audit internal

3.1.4.5 SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
3.1.5.1 SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas
3.1.5.2 Bukti pelaksanaan survey atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat
3.1.5.3 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
3.1.6.1 SK kepala puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas, Data hasil
pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
3.1.6.2 Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja
3.1.6.3 SOP tindakan korektif
3.1.6.4 SOP tindakan preventif
3.1.6.5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
3.1.7.1 Rencana kaji banding (Kerangka acuan kaji banding)
3.1.7.2 Instrumen kaji banding
3.1.7.3 Dokumen pelaksanaan kaji banding
3.1.7.4 Analisis hasil kaji banding
3.1.7.5 Rencana tindak lanjut kaji banding
3.1.7.6 Pelaksanaan tindak lanjut kaji banding
3.1.7.7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding