PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MARON
Jl. Asmali No. 604 Desa Maron Wetan Kec. Maron
Kode Pos 67276

Email : puskesmas.maron.@probolinggokab.go.id

MATRIKS HASIL KAJI BANDING UKP KE PUSKESMAS SEMEMI KOTA SURABAYA BULAN MEI 2017

NO BAHASAN INSTRUMEN KAJI BANDING KONDISI DI PUSKESMAS MARON KONDISI DI PUSKESMAS TUJUAN
1 INDIKATOR MUTU PELAYANAN 1. Bagaimana cara menetapkan 1. Penanggung Jawab UKP membuat rencana
KLINIS DAN PERILAKU PEMBERI indikator mutu pelayanan klinis dan pertemuan untuk menyusun indikator mutu
LAYANAN KLINIS target masing-masing indikator klinis serta target masing-masing indikator
mutu? mutu klinis
2. Penanggung Jawab UKP mengundang
koordinator unit pelayanan untuk
menghadiri pertemuan dalam pembahasan
penyusunan indikator mutu klinis serta
target masing-masing indikator
3. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
mengidentifikasi indikator mutu klinis yang
akan digunakan dalam menilai masing-
masing unit pelayanan
4. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
menetapkan indikator mutu klinis
5. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
menentukan target dari masing – masing
indikator mutu klinis yang sudah ditentukan
6. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
menentukan waktu penilaian terhadap
indikator yang sudah ditetapkan
7. Koordinator Unit Pelayanan dan pelaksana
kegiatan melakukan layanan dengan
menerapkan indikator mutu klinis yang
sudah ditentukan
 2. Apa yang mendasari dalam pemilihan
indikator mutu?
3. Apakah tindak lanjut yang akan
dilakukan bila ditemukan indikator
mutu pelayanan klinis yang tidak
mencapai target terus-menerus?
4. Bagaimana cara menetapkan
indikator mutu pemberi layanan
klinis dan target masing-masing
indikator?
2 Sasaran keselamatan 1. Bagaimanakah alur pelaporan bila
terjadi adanya pelaporan insiden
PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
memilih indikator mutu berdasarkan SPM
rumah sakit, SPM puskesmas dan dari
identifikasi masalah yang ada di tiap unit
pelayanan.
Jika dalam 6 bulan target indikator mutu
tidak tercapai maka dinaikan dalam Rapat
Tinjauan Mutu
1. Penanggung Jawab UKP membuat rencana
pertemuan untuk menyusun indikator
pemberi layanan klinis serta target masing-
masing indikator
2. Penanggung Jawab UKP mengundang
koordinator unit pelayanan untuk
menghadiri pertemuan dalam pembahasan
penyusunan indikator perilaku pemberi
layanan klinis beserta target
3. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
mengidentifikasi indikator yang akan
digunakan dalam menilai indikator perilaku
pemberi layanan klinis
4. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
menetapkan indikator perilaku pemberi
layanan klinis
5. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
menentukan target dari masing – masing
indikator yang sudah ditentukan
6. PJ UKP dan koordinator unit pelayanan
menentukan waktu penilaian terhadap
indikator yang sudah ditetapkan
7. Koordinator Unit Pelayanan dan pelaksana
kegiatan melakukan layanan indikator
perilaku pemberi layanan klinis yang sudah
ditentukan
1. Petugas unit pelayanan menerima laporan
insiden (KTD, KNC, KTC, KPC) di unit
keselamatan pasien? pelayanan
2. Petugas melakukan tindak lanjut bila bisa
dilakukan tindaklanjut
3. Petugas unit pelayanan membuat laporan
insiden pada akhir jam kerja/shift kepada
Koordinator Unit Pelayanan (paling lambat
2x24 jam) diharapkan untuk tidak menunda
laporan
4. Koordinator Unit Pelayanan memeriksa
laporan dan melakukan grading risiko
terhadap terhadap insiden yang dilaporkan
- Grade biru : investigasi sederhana oleh
Koordinator Unit Pelayanan waktu maksimal
1 minggu
- Grade hijau : investigasi sederhana oleh
Koordinator Unit Pelayanan waktu maksimal
2 minggu
- Grade Kuning : Investigasi
komprehensif/Analisis akar masalah/RCA
oleh Tim PMKP, waktu maksimal 45 hari
- Grade Merah : Investigasi
Komprehensif/Analisis akar masalah/RCA
oleh Tim PMKP, waktu maksimal 45 hari
5. Koordinator unit pelayanan akan
menentukan bentuk investigasi dan analis
6. Koordintor unit pelayanan melaporkan
hasil investigasi dan laporan Insiden ke PJ
UKP
7. PJ UKP melaporkan hasil investigasi dan
laporan insiden ke TIM PMKP
8. Tim PMKP akan menganalisa kembali hasil
investigasi dan laporan insiden untuk
menentukan apakah perlu dilakukan
investigasi lanjutan (RCA) dengan melakukan
regrading. Untuk grade kuning dan merah
dilakukan RCA
9. Tim PMKP akan membuat laporan dan
rekomendasi untuk perbaikan serta
pembelajaran untuk mencegah kejadian
yang terulang kembali

3 Menejemen Resiko 1. Bagaimanakah proses manajemen
resiko ?
2. Bagaimanakah proses monitoring dan
evaluasi
10. Tim PMKP akan meberikan rekomendasi
dan rencana kerja dilaporkan kepada Kepala
Puskesma
11. Tim PMKP memberikan hasil perbaikan
dan pembelajaran ke unit pelayanan yang
terkait dan melakukan sosialisasi
1. PJ UKP dan Koordinator Unit Pelayanan
memberikan skor berdasarkan High risk, high
cost, high volume dan problem prone di
masing-masing unit pelayanan
2. PJ UKP menetapkan 5 area prioritas dari
skoring
3. PJ UKP dan Koordinator Unit Pelayanan
menentukan Failure Mode di prosedur
masing-masing area prioritas
4. PJ UKP dan Koordinator Unit Pelayanan
menentukan effect dari failure mode
5. PJ UKP dan Koordinator Unit Pelayanan
menghitung Risk Priority Number (RPN) dari
occurancy, severity, detection
6. PJ UKP dan Koordinator Unit Pelayanan
menyusun ranking prioritas berdasarkan
failure mode (cut off ≥80%)
7. PJ UKP dan Koordinator Unit Pelayanan
menentukan rencana tindak lanjut
(pembuatan prosedur baru)
8. Petugas melaksanakan prosedur baru
9. Koordinator Unit Pelayanan melakukan
monitoring terhadap prosedur yang baru
Dilakukan setiap bulan oleh koordinator unit
pelayanan dan dilaporkan tiap bulan di rapat
bulanan UKP