Cuenta: PMP3040

CLAVE: peru2018

SAP
SD/MM/FI/CO
Dia 04-08-2018
OVERVIEW SD
Sales and Distribution(SD)

Overview SD

FI-FINANZAS EXTERNAS

CO: OPERACIONES DE CONTABILIDAD

-; CUAL ES EL COSTO

Proceso:

Oferta/cotización:

Pedido

Entrega

CONT SM

FACTURA SD: Modulo SD

FACTURA FI: Modulo de pago = MODULO AR

DATO MAESTROS

Cliente: deudor, cliente de crédito.

Materia: algo que esta creado en el sap

Precio: el precio del material

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

1. Org. Venta (sd):

2. Sector(SD)
3. Canal(SD)
4. Centro(MM)
5. Almacén(MM)
6. Pto. Exp (SD)
UNIDADES ORGANIZATIVAS GENERALES VENTAS (SD)

 Sociedad
 Ventas
 Canal de distribución: como distribuyes tu producto a tu cliente
 Líneas de producto: sector o agrupación de tus servicios

CADENA DE DISTRIBUCION

ESTRUCTURA LOGISTICA (MM)

 Sociedad
 Centro
 Almacén: un servicio nunca se guardará en almacén,
 Puesto Expedición:

MANDANTE

SOCIEDAD

CENTRO

ALMACEN

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ADMINISTRATIVA

Oficina de Ventas: sucursales

Grupo de vendedores: quien vende

Ayuda a
tomar
decisiones

Para un tema de
MM comisiones
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SD

GESTION DE CREDITOS

El control de línea de crédito es por exceso o no pago

- CLIENTE/DEUDOR. - se le crea una línea de crédito

- MATERIAL:
- PRECIOS: (promociones, línea de crédito)

DATOS MAESTROS SD

- Maestros Clientes

DATOS SOCIEDAD.- es importante porque al momento de crear se puede compartir

Para crear deudores

- FD01
- VD01
- XD01

Para crear acreedores

CLIENTES-INTERLOCUTORES

MATERIALES

Exportacion Importacion

Productos Terminados: Leche fresca

Activos
Servicios para ventas(tienen que crearse
un material) DIEM
Solo cuando lo compre a
un tercero

sede
CONDICIONES COMERCIALES

PROCESO COMERCIAL

SD

- Pedido Venta: orden de venta

VA01.- crear
VA02.- Modificar
VA03.- visualizar
-

2. AVAILABILITY

Salida de mercaderías (EXPEDICION O ENTREGA) (SM)

- VL01N: CREAR. - NOS MUESTRA TANTO ENTREGA Y SALIDA DE VENTAS

- VL02N: Modificar.-
- VL03N: Visualizar. –

Cuando termina en N, Es porque ha sido una transacción mejorada o nueva

Cuando termina en H, es porque es el SAP for HANNA

3. FACTURACION (SD)

- VF01.-crear
- VF02.- modificar
- VF03.- visualizar
- F-28.-
 SAP

DETALLE CABEZERA.- descripción general (venta)

DETALLE POSICION: detalle del producto que estoy vendiendo (material)

CLICK
Valor Estadístico
- Impuesto
-
GUARDAR

Apuntar el numero de pedido: 20841

RETROCEDER

MODIFICAR

/NVA02

CLICK FLUJO
CLICK EN RESUMEN DE STATUS
EL SISTEMA GENERA UNA CODIGO (ASIGNACION INTERNA), OSEA EL CODIGO DE PEDIDO

APARECE CUANDO UNO MODIFICA O

VISUALIZA

COLOCAR: /NVL01N
CLICK PICKING

CLICK

COLOCAR EN PICKING PESTAÑA ALMACEN : 001

SM(SALIDA DE MERCADERIA)- ENTREGA

Numero Entrega: 80018528

Cuando contabilizas: le dice al sistema que esta saliendo el producto de almacen
PRESIONAMOS ENTER
LE DAMOS CLICK GUARDAR
GUARDAR

NUMERO FACTURA: 90040327

FLUJO: SIRVE PARA DARNOS CUENTA COMO VA EL STATUS DE NUESTROS
DOCUMENTOS

FLUJO
MODIFICAR LA FACTURA (/NVF02)

CLICK EN FLUJO

CLICL EN RESUMEN FINANZAS

90040341
ANULAR (VF11)

TIENE QUE COINCIDIR

NUMERO PEDIDO: 20849

CREAR OTRO TIPO DE PEDIDO
DEVOLUCION:RE RE

CLICK CREAR CON REFERENCIA

UNA NOTA DE CREDITO O DE DEBITO SE HACE CON REFERENCIA

INGRESAMOS LA FACTURA Y DAMOS CLICK EN TOMAR

EN LAS DEVOLUCIONES SIEMPRE APARECERA POR DEFECTO

CLICK EN GUARDAR

SELECCIONAR /NVL01N

LUEGO ENTER

LUEGO CONTABILIZAR

LUEGO GUARDAAR
VISUALIZAR DOCUMENTO
CREAR FACTURA DEVOLUCION

/NVF01

ENTER – POR DEFECTO SALDRA

LUEGO GUARDAR

APUNTAR EL CODIGO DE LA FACTURA DE POR DEVOLUCION

LUEGO MIRAR EN EL FLUJO

TRANSACCION: VKM3 : LIBERAR CREDITOS : sirve para liberar pedidos
RE: NOTA DE CREDITO

SI ME EQUIVOQUE EN NOTA DE CREDITO ENTONCES COLOCO NOTA DE DEBITO

G2: NOTA DE DEBITO

GENERAR NOTA DE DEBITO
TAREA:

CREAR UN PEDIDO

CREAR UNA ENTREGA

CREAR UNA FACTURA

- CREAR UN G2— SOLICITUD DE ABONO

+ REG FACTURA ABONO (VF01)

DOCUMENTO DE FACTURA CUANDO PIDAN : COLOCAR EL NUMERO DE FACTURA