Laporan Tahunan RSJPDHK Ta 2015 PDF

LAPORAN TAHUNAN
BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
TAHUN 2015
JAKARTA, FEBRUARI 2016
DIREKSI
BLU - RSJPD HARAPAN KITA
Direktur Utama
Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), MARS, FICA

NIP. 195711041986101001
Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Penunjang
Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS, FACC, FESC dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sp.PK(K), MM, MARS,
NIP 196601011996031001 NIP 196012161987012001
Direktur Keuangan Direktur Umum dan SDM
Drs. Amir Hamzah Mauzzy, Apt, MM, MARS dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV(K), MARS
NIP. 196009181989021001 NIP 195706291985111001
LAPORAN TAHUNAN
BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
TAHUN 2015
JAKARTA, FEBRUARI 2016
DEWAN PENGAWAS
BLU - RSJPD HARAPAN KITA
Ketua
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K).
Anggota Anggota
drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc, PH, FICD. dr. Sri Kusumo Amdani, Sp.A(K), M.Sc.
Anggota Anggota
dr. Ratna Rosita Hendradji, MPHM Dra. Humaniati

KATA PENGANTAR
LAPORAN TAHUNAN 2015 RSJPDHK
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat
dan karunianya sehingga Buku Laporan Tahunan RSJPD Harapan Kita Tahun Anggaran
2015 dapat terselesaikan.
Laporan memuat data, kondisi, dan keadaan dalam pelaksanaan kegiatan

RSJPD Harapan Kita selama tahun 2015, sebagai tahun pertama dari periode Rencana
Strategi dan Bisnis (RSB) RSJPD Harapan Kita tahun 2015-2019. Laporan memuat
gambaran situasi awal tahun, hambatan tahun lalu, kelembagaan, sumber daya, dasar
hukum, tujuan dan sasaran, strategi pelaksanaan serta pencapaian kinerja selama tahun
2015.
Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan 2015 RSJPD Harapan Kita ini masih
belum sempurna dengan segala keterbatasan baik data maupun kemampuan SDM,
untuk itu kami sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak
agar penyusunannya di masa mendatang dapat lebih disempurnakan lagi.
Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan 2015 RSJPD Harapan Kita, serta
berharap semoga Buku Laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana monitoring dan
evaluasi dalam menentukan arah perkembangan RSJPDHK di masa yang akan datang.
Jakarta, Februari 2016

Direktur Utama BLU RSJPD Harapan Kita,
Dr. dr. Hananto Andriantoro, SpJP (K), MARS, FICA

NIP 195711041986101001
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ..……………………………………….…………………………….…. ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vi
BAB I. PENDAHULUAN
A Latar Belakang .….………………………………………………….... 1
B. Maksud dan Tujuan Laporan .........……………………………..….. 2
C. Ruang Lingkup Laporan .............………………………………….... 3
BAB II. ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
A. Hambatan Tahun Lalu..................................................................... 4
B. Kelembagaan .............................................................................. 5
1. Tugas ……………………………………………………………... 5
2. Fungsi …………………………………………………………….. 6
3. Organisasi …………………………………………………………. 6
C. Sumber Daya ............................................................................... 9
1. Sumber Daya Manusia …………………………………………… 9
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ….……………………… 13
3. Sumber Daya Dana ..…………………………………………… 14
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. Dasar Hukum .........................................................................................15
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator .................... ...................................... 16
1. Tujuan ..............................................................................................16
2. Sasaran dan Indikator ......................................................................16
BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..............................................19
B. Hambatan ....................…………………….............................................23
C. Upaya Tindak Lanjut ..............................................................................23
DAFTAR ISI ii
BAB V. HASIL KERJA

A. Pencapaian Target Kinerja ......................………………………..…….. 25
1. Pencapaian Target Kegiatan ......………………………….….… 25
2. Pencapaian Target Pendapatan .....…………………….……... 38
3. Indikator Kinerja BLU RSJPDHK............................................. 40
a) Indikator Keuangan ........................................................... 40
b) Indikator Pelayanan .............................................................. 41
c) Indikator Mutu ......................................................................... 42
4. Key Performance Indikator .................................................... 44
B. Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2013 ................................... 46
C. Upaya Meraih Akreditasi KARS dan JCI ....................................... 47
BAB VI. PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................... 49
B. Saran .............................................................................................. 50
DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
No Nomor Nama Tabel Hal

1. Tabel 2.1 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian
(PNS/Non PNS) ………………………………………………....… 9
2. Tabel 2.2 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian
(Tetap/tidak tetap) ………………………………………………..… 9
3. Tabel 2.3 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan …... 10
4. Tabel 2.4 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi …..… 10
5. Tabel 2.5 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok SMF …..…………………… 11
6. Tabel 2.6 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Perawat …………………… 11
7. Tabel 2.7 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Penunjang ….…… 12
8. Tabel 2.8 Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Umum …….………………. 12
9. Tabel 2.9 Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan .................. 13
10. Tabel 2.10 Rincian Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan ..... 13
11. Tabel 5.1 Indikator Pelayanan Rawat Inap RSJPDHK ……………………. 25
12. Tabel 5.2 Komposisi Tempat Tidur tahun 2015 ....................................... 26
13. Tabel 5.3 Komposisi Pasien Rawat Inap berdasarkan jaminan ………….. 27
14. Tabel 5.4 Angka BOR Unit-unit Pelayanan …………………………………. 30
15. Tabel 5.5 Pasien Poliklinik Umum .................................. 31
16. Tabel 5.6 Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015……………….. 33
17. Tabel 5.7 33
Jaminan Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015.................................
18. Tabel 5.8 Angka Pertumbuhan pasien di Poliklinik Eksekutif .................. 34
19. Tabel 5.9 34
Pertumbuhan Pasien MCU ............................................................
20. Tabel 5.10 Tindakan Bedah Jantung ............................................................. 35
21. Tabel 5.11 Produktifitas tindakan bedah jantung anak ............................... 36
22. Tabel 5.12 Komposisi Tindakan/Kasus pada Bedah Anak tahun 2015 ...... 36
23. Tabel 5.13 Produktifitas Tindakan DI dan INB ........................................... 36
24. Tabel 5.14 Kinerja Unit Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2014 .................... 54
25. Tabel 5.15 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik ....................................... 54
26. Tabel 5.16 Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2014 ........................... 55
27. Tabel 5.17 Indikator Keuangan .................................................................. 40
28. Tabel 5.18 Indikator Pelayanan ................................................................... 42
29. Tabel 5.19 Indikator Mutu .......................................................................... 58
DAFTAR TABEL iv
30. Tabel 5.20 Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pelayanan Tahun
2015 ......................................................................................... 44
31. Tabel 5.21 Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Penelitian Tahun
2015 ......................................................................................... 45
32. Tabel 5.22 Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pendidikan Tahun
2015 .......................................................................................... 45
33. Tabel 5.23 Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2015 ………………….. … 46
34. Tabel 6.1 Nilai Riil Indikator RSJPD Harapan Kita 2011-2014 ..…………. 49
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
No Nomor Nama Gambar Hal

1 Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSJPD Harapan Kita ….…...............................
8
2 Gambar 2.2 Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian … 8
3 Gambar 2.3 Grafik SDM RSJPDHK Berdasarkan Profesi ……………….… 10
4 Gambar 2.4 Pagu/Anggaran RSJPDHK 2014 ............................................... 11
5 Gambar 5.1 Tren Pasien Rawat Inap RSJPDJK Tahun 2015 …………….. 27
6 Gambar 5.2 Tren Pasien Masuk Rawat Inap RSJPDHK 3 (tiga) tahun
terakhir ……………………………………………………………… 27
7 Gambar 5.3 Grafik Persentase (%) Jaminan Pasien Rawat Inap RSJPD
Harapan Kita Tahun 2015 …………….………………………… 28
8 Gambar 5.4 Tren BOR 3 tahun terakhir …………………..………….……… 28
9 Gambar 5.5 Grafik Tren BOR Bulanan tahun 2015 …………………………. 29
10 Gambar 5.6 Tren Angka Kematian(GDR) 3 tahun terakhir ……………....… 29
11 Gambar 5.7 BOR Unit Kerja tahun 2015 ………………………..…………… 31
12 Gambar 5.8 Grafik Rasio pasien baru / lama Poli Umum tahun 2015 ….........32
13 Gambar 5.9 Komposisi Pasien Poli Umum Berdasakan Jaminan Tahun
2015 ...................................................................................… 32
14 Gambar 5.10 Grafik komposisi pasien Emergensi (UGD) Tahun 2015 …….. 33
15 Gambar 5.11 Grafik komposisi penjamin pasien Emergensi (UGD) Tahun
2015 ………………………………………………………….…….. 34
16 Gambar 5.12 Grafik perbandingan angka kasus/tindakan bedah jantung
dewasa tahun 2014-2015 ...................................................... 35
17 Gambar 5.13 Grafik komposisi tindakan bedah jantung dewasa tahun 2015 35
18 Gambar 5.14 Grafik prosentase Jenis kasus/tindakan bedah jantung Anak
tahun 2015 ............................................................................. 36
19 Gambar 5.15 Grafik pendapatan dan biaya Unit tahun 2015 ....................... 38
20 Gambar 5.16 Grafik Perbandingan Pendapatan dan Biaya RSJPDHK ........ 39
21 Gambar 5.17 Grafik Presentase Penyerapan Anggaran RSJPDHK Tahun
2015 ....................................................................................... 46
22 Gambar 5.18 Info grafis pelaksanaan kegiatan RSJPD Harapan Kita dalam
upaya meraih akreditasi ………………………………………….. 47
23 Gambar 5.19 Sertifikat Akreditasi Nasional Tingkat Paripurna RSJPD
Harapan Kita ………………………………………………………. 48
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I
PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita didirikan oleh Yayasan
Harapan Kita dan diresmikan pada tanggal 9 Nopember 1985. Pada tanggal 27 Maret
1985 Yayasan Harapan Kita melalui Surat Keputusan nomor 02/1985 menyerahkan
kepemilikan rumah sakit ini kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan,
tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita berdasarkan SK. No.
57/Menkes/ SK/II/1985.
Pada tanggal 31 Juli 1997 Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali

pengelolaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita kepada Departemen Kesehatan
Republik Indonesia dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah nomor 126 tahun
2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun berubah menjadi Perusahaan
Jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN.
Pada tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyebutkan
perubahan status rumah sakit yang semula berstatus Perusahaan Jawatan (Badan
Usaha Milik Negara) menjadi Badan Layanan Umum (pasal 37 ayat 2). Dengan
demikian, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pun berubah
statusnya menjadi BLU-RSJPD Harapan Kita, yang berada di bawah Kementerian
Kesehatan RI sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
A. Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan good corporate governance dan meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintahan yang baik, maka RSJPD Harapan Kita sebagai Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, perlu menyusun Laporan Berkala Satuan
Kerja pada akhir Semester I.
BAB I PENDAHULUAN 1
Laporan Berkala Tahun 2015 RSJPD Harapan Kita disusun berdasarkan Surat
Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/I/1466/12 tentang
Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan Semester I dan Laporan Tahunan)
Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum(BLU) Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman
Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
B. Maksud dan Tujuan Laporan
Penyusunan Laporan Berkala Satuan Kerja Rumah Sakit Jantung & Pembuluh
Darah Harapan Kita ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban RSJPDHK
sebagai UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI sesuai Surat Edaran Direktur
Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/I/1466/12 tentang Laporan Berkala
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang memuat laporan
kinerja beserta tingkat pencapaian keberhasilan selama melaksanakan kegiatan
pada periode tahun 2015.
BAB I PENDAHULUAN 2
C. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup penulisan Laporan Semester I RSJPD Harapan Kita adalah
sebagai berikut:
BAB I
Pendahuluan, menguraikan tentang gambaran secara umum RSJPD Harapan Kita,
latar belakang serta maksud dan tujuan dari laporan dan ruang lingkup laporan
Semester RSJPD Harapan Kita.
BAB II
Analisis situasi awal tahun, mengikhtisarkan tentang beberapa hal penting
mengenai hambatan yang dialami tahun lalu, gambaran singkat kelembagaan dan
sumber daya yang dicapai, uraian indikator sumber daya yang meliputi sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, dana.
BAB III
Tujuan dan sasaran kerja, menguraikan tentang dasar hukum, tujuan sasaran dan
indikator RSJPD Harapan Kita. Mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam
pengukuran indikator kinerja BLU (RBA), Penetapan Kinerja dan Menggambarkan
beberapa indikator yang mendukung dalam pencapaian sasaran kerja.
BAB IV
Strategi Pelaksanaan, menguraikan tentang strategi pencapaian tujuan dan
sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi, upaya dan tindak lanjut RSJPD
Harapan Kita.
BAB V
Hasil Kerja, menguraikan tentang realisasi sasaran/program, pencapaian target
kinerja yang meliputi pencapaian target kegiatan dan pendapatan, indikator kinerja
dan realisasi anggaran.
BAB VI
Penutup, menguraikan kesimpulan dan saran dari uraian sebelumnya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN 3
BAB II
ANALISIS SITUASI
AWAL TAHUN
BAB II
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
A. HAMBATAN TAHUN LALU

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2014, RSJPD Harapan Kita mengalami
permasalahan atau hambatan antara lain :
1. Pelayanan
a. Tingkat hunian (BOR) yang belum merata (hanya tinggi di intensive care,
rendah di average care).
b. Seringkali terjadinya stagnasi kepindahan pasien, khususnya menuju unit
intensive dan intermediate.
c. Belum terciptanya alur pelayanan yang efisien.
d. Clinical pathway belum terevaluasi secara berkesinambungan.
e. Antrian tindakan khususnya operasi yang terlalu panjang.
f. Beberapa program pengembangan pelayanan belum terealisasi
2. Sumber Daya Manusia

a. Perlu pengkajian penempatan karyawan karena belum sesuai dengan ABK
(Analisa Beban Kerja).
b. Perlu pengkajian untuk memberikan kesempatan pelatihan-pelatihan,
khususnya bagi tenaga medis.
3. Keuangan
a. Belum terkomputerisasi secara penuh dalam pengelolaan keuangan.
b. Perlu kajian masalah tarif khususnya yang terkait JKN
4. Sarana Prasarana
a. Beberapa rencana perubahan/pengembangan sarana atau infrastruktur
belum dapat terealisasi.
b. Sistem Informasi belum terintegrasi sepenuhnya
c. Terjadinya penundaan beberapa alat kesehatan yang direncanakan untuk
pengembangan layanan.
d. Perlu optimalisasi pemeliharaan sarana medik dan non medik
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 4

B. KELEMBAGAAN
Tugas dan Fungsi RSJPDHK sesuai struktur organisasi UPT Vertikal sebagai
berikut :
1. Tugas RSJPDHK
a. Berdasarkan Permenkes RI No. 1682/MENKES/PER/XII/2005, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah
Harapan Kita (RSJPDHK) Jakarta, maka RSJPDHK mempunyai tugas
menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan
secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan
kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.
b. Berdasarkan SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007 Tanggal 26
September 2007 RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang
mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan menerapkan layanan
Kardiovaskuler berjenjang di seluruh Indonesia.
c. Berdasarkan SK Men-Kes No.333/MenKes/SK/V/2011, pada Tanggal 7 Mei
2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS khusus type A.
d. Berdasarkan SK Men-Kes RI No.119/Menkes/SK/IV/2014 pada tanggal 21
April 2014 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia.
2. Fungsi RSJPDHK
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RS jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita menyelenggarakan fungsi :
a. Upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah;

b. Upaya pelayanan dan penyembuhan bagi pasien penyakit jantung dan
pembuluh darah
c. Upaya rehabilitasi terhadap pasien penyakit jantung dan pembuluh darah;
d. Upaya menjalankan pelayanan berjenjang melalui rujukan yang efektif
e. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam bidang ilmu penyakit jantung
dan pembuluh darah (kardiovaskular).
g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu penyakit
jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular).
h. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan keuangan.

3. Organisasi RSJPDHK
Berdasarkan Permenkes RI No. 2357/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
Struktur Organisasi RSJPDHK Jakarta terdiri dari:
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Penunjang
c. Direktorat Keuangan
d. Direktorat Umum dan SDM
e. Unit-Unit Non Struktural
a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :
Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan.
Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana pelayanan medis dan keperawatan
2) Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, dan pengendalian, monitoring
dan evaluasi pelayanan medis dan keperawatan.
3) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis dan
keperawatan.
b. Direktorat Penunjang
Direktorat Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktur Penunjang mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan sarana medik dan sarana non medik.
Direktur Penunjang menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana sistem penunjang pelayanan sarana medik dan
sarana non medik
2) Koordinasi pelaksanaan penunjang pelayanan sarana medik dan sarana
non medik
3) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu penunjang pelayanan
sarana medik dan sarana non medik.

4) Pemeliharaan sarana medik dan sarana non medik.

5) Pengendalian logistik inventori.
c. Direktorat Keuangan
Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktur Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit.
Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1) Penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana

penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi.
2) Koordinasi pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana
penyusunan dan evaluasi anggaran, serta akuntansi dan verifikasi.
3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
perbendaharaan dan mobilisasi dana, penyusunan dan evaluasi
anggaran serta akuntansi dan verifikasi.
d. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan kegiatan umum, sumber daya manusia dan
organisasi.
Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan perencanaan rumah sakit.
2) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia,organisasi, hukum dan
hubungan masyarakat, tata usaha, pelaporan dan kerumahtanggaan.
3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sumber daya
manusia,organisasi, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha,
pelaporan dan kerumahtanggaan.

e. Unit-unit Non Struktural

Unit-unit Non Struktural terdiri dari :
1) Dewan Pengawas
2) Komite-komite
3) Instalasi-instalasi
4) Divisi-divisi
5) Satuan Pemeriksaan Intern
Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Rumah Sakit Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita

C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah SDM RSJPDHK per 31 Desember 2015 adalah : 1760 orang
1. Jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian
a. Status Pegawai (PNS / Non PNS)
Tabel 2.1. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian

(PNS/ Non PNS)
Status Pegawai
Jumlah
(PNS / Non Pns)
Total 1760
PNS 1273
CPNS 30
Non PNS 457
Gambar 2.2 Komposisi SDM RSJPDHK berdasarkan status kepegawaian
b. Status Pegawai (Tetap / Tidak Tetap)

Tabel 2.2. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian
(Tetap / Tidak Tetap)
Status Pegawai
Jumlah
(Tetap / PKWT)
Total 1760
Tetap 1646
Tidak Tetap 18
PKWT 91
Pensiun PKWT 5

2. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TINGKAT
JUMLAH
PENDIDIKAN
TOTAL 1760
SD 6
SMP 23
SMA 427
D1 1
D3 705
D4 7
S1 467
S2 111
S3 13
3. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi

Tabel 2.4. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi
KELOMPOK PROFESI JUMLAH

TOTAL 1760
SMF 95
Nurse 729
Penunjang 288
Umum 648
Gambar 2.3 Komposisi SDM RSJPDHK Berdasarkan Profesi

Tabel 2.5. Jumlah SDM RSJPDHK Untuk Kelompok SMF

Per 31
KELOMPOK PROFESI
Desember
JABATAN
2015
Kelompok Staf Medik
Fungsional 95
Spesialis Kardiologi 43
Spesialis BTKV 11
Spesialis Anestesi 16
Spesialis Anak ICU 4
Spesialis Syaraf 1
Spesialis Radiologi 2
Spesialis Penyakit Dalam 1
Spesialis Paru 1
Spesialis Patologi Klinik 3
Dokter Gigi 2
Spesialis Gizi Klinik 1
Dokter Umum 8
Dokter Peneliti 2
Tabel 2.6. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Perawat

Per 31
KELOMPOK PROFESI Desember
JABATAN 2015
Kelompok Perawat 729
Expert 31
Proficient 125
Competent 139
Advanced Beginner 233
Beginner 183
Unknown 28

Tabel 2.7. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi

Penunjang
Per 31
JABATAN 2014
Kelompok Penunjang 269
Asisten Apoteker 68
Apoteker 14
Radiografer 32
Dietisien 9
Penyuluh Kesehatan 1
Social Worker 0
Fisioterapis 11
Okupasi Terapi 2
Pelatih Fisik 1
Analis Lab 46
Rekam Medis 33
Psikolog 1
Sanitarian 5
K3 3
Fisika Medis 1
Teknisi Kardiovaskular 19
Teknisi Medis 11
Teknisi Non Medis 31
Tabel 2.8. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Umum

Per 31
JABATAN 2014
Kelompok Umum 668
Hukum 5
Umum dan Administrasi 514
Peneliti Umum 0
Pekarya 118
Pengemudi 11

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
1) BMN Intrakomptabel
Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 974.975.710.196,-
Penambahan : Rp. 57.062.026.127,-
Pengurangan : Rp. 5.737.795.853,-
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 1.026.299.940.470,-
2) BMN Ekstrakomptabel
Posisi Awal (1 Januari 2015) : Rp. 126.624.974,-
Penambahan : Rp 0,-
Pengurangan : Rp . 0,-
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 126.624.974,-
3) BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

Penambahan : Rp. 57.062.026.127,-
Pengurangan : Rp. 5.737.795.853,-
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 1.026.426.565.444,-
4) BMN Aset Tak Berwujud

Penambahan : Rp. 1.189.202.499,-
Pengurangan : Rp. 0,-
Posisi Akhir (31 Desember 2015) : Rp. 13.374.171.081,-
(Sumber Data Bidang Sarana Medik / 12-01-2015 )

3. Sumber Daya Dana

Dalam pelaksanaan kegiatannya pada tahun 2015, Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita didukung oleh dua sumber anggaran yaitu
anggaran BLU dan APBN, Sumber Dana secara rinci dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.
Tabel 2.9. Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan
NO URAIAN PAGU 2015
1 Total Belanja Rp 833.756.552.000
2 Belanja APBN Rp 158.756.552.000
3 Belanja BLU Rp 675.000.000.000
Tabel 2.10. Rincian Pagu Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Kegiatan
URAIAN PAGU 2015
A PENERIMAAN TRPNBP khusus BLU 833.756.552.000

a. DIPA APBN 158.756.552.000
b. DIPA BLU 675.000.000.000
BELANJA RM + BLU (RKA/KL): 833.756.552.000

I APBN / RM 158.756.552.000
a. Belanja Pegawai 77,743,610,000
b. Belanja Barang /Bahan 41,112,942,000
c. Belanja Modal 39,900,000,000
II BLU 675,000,000,000
a. Belanja Pegawai 275.088.774.000
b. Belanja Barang 297.003.435.000
c. Belanja Jasa 28.636.515.000
d. Belanja Pemeliharaan 27.593.675.000
e. Belanja Perjandis 1.626.338.000
f. Belanja Lainnya 2.500.000.000
g. Belanja Modal 42.551.263.000

Gambar 2.4. Alokasi Dana/Anggaran RSJPDHK Berdasarkan Jenis Anggaran

BAB III
TUJUAN DAN
SASARAN KERJA
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. DASAR HUKUM
Dalam melaksanakan program dan kegiatan Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita telah terdapat landasan hukum sebagai dasar dalam
pencapaian kinerja, yaitu :
 Permenkes RI No.2357/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.
 SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007 Tanggal 26 September 2007
tentang penetapan RSJPDHK sebagai Pusat Jantung Nasional.
 SK Men-Kes No. 333/Menkes/SK/V/2011, tentang Penetapan RSJPDHK
sebagai RS Khusus type A.
 Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.
 Keputusan Bersama antara Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas Ruimah
Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia Nomor PR.01.01/II/0004/2015 dan Nomor
01B/UNZ.F1.D/HKP.02.04/2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2015-2019.
 Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 20/PB/2012 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja
Badan Layanan Umum
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.02/2014
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Lembaga/Negara (RKAKL).
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di
Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
 Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum
Bidang bLayanan Kesehatan.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA 15

 Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan

RI Nomor: PR.03.02/I/1466/12, tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan
Semester I dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR.

1. TUJUAN
a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berhasil guna,
bermanfaat secara luas, memenuhi standar mutu internasional.
b. Terselenggaranya pendidikan - pelatihan kardiovaskular yang beretika bagi
tenaga kesehatan Indonesia dan kawasan regional.
c. Terlaksananya penelitian kardiovaskular yang membawa manfaat pada
pelayanan kesehatan kardiovaskular dan program pendidikan- pelatihan
kardiovaskular.
2. SASARAN DAN INDIKATOR

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diselenggarakan
kegiatan :
a. Pelayanan kardiovaskular yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif;
b. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang kardiovaskular;
b. Penelitian dan pengembangan dalam bidang kardiovaskular.
Adapun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU
RSJPDHK dalam satu tahun anggaran 2015, mengacu pada program dan
kegiatan Rencana Bisnis Strategis (RSB) RSJPDHK Tahun 2015-2019 yaitu :
a. Pelayanan
Dalam upayanya mewujudkan program dan kegiatan di bidang pelayanan
maka ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder

 % pasien yang puas dan sangat puas
2. Terwujudnya RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional
Indikator :
 % keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan.
 % kasus sulit yang berhasil.

3. Terwujudnya peran strategis PJN

Indikator :
 Jumlah implementasi program preventif dan promotif.
4. Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang ekselen dalam

AHS (Academic Healt System).
Indikator :
 % capaian indikator medik kardiovaskular.
 % komplen yang ditangani dengan baik.
5. Terwujudnya layanan unggulan PJN.
Indikator :
 Jumlah jenis layanan unggulan yang baru.
 % peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.
6. Terwujudnya sistem rujukan yang efektif.
Indikator :
 % rujukan yang tepat (kasus severitas 3).
 % pasien rujuk balik.
 jumlah PJT binaan mandiri.
7. Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis.
Indikator :
 % kasus dengan door to balloon time < 90 menit.
 % hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi.
8. Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas.

Indikator :
 % kesesuaian sarfas dengan standar MFK (Manajamen, Fasilitas dan
Keselamatan).
9. Terwujudnya standar Pelayanan dan Pendidikan KV.
Indikator :
 % PJT yang sudah menjalankan PPK KV.
b. Pendidikan
1. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam
AHS (Academic Healt System).
Indikator :

 % PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester)

 Jumlah peserta fellowship dari LN (luar negeri).
2. Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang
unggul.
Indikator :
 % keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan
c. Penelitian
1. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam
AHS (Academic Healt System)
Indikator :
 jumlah riset translasional yang diaplikasikan.
2. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan
dan penelitian.
Indikator :
 jumlah publikasi internasional

BAB IV
STRATEGI
PELAKSANAAN
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari RSJPDHK maka diperlukan kebijakan-
kebijakan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk mencapai target dari
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran
RSJPDHK adalah :
1. Pelayanan
Dalam upayanya mewujudkan program dan kegiatan di bidang pelayanan
maka ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :
a. Mewujudkan kepuasan stakeholder yang terindikasi dari besaran prosentase

(%) kepuasan pasien melalui program :
1) Peningkatan kemudahan dan informasi pelayanan di poliklinik, dengan
prioritas kegiatan yaitu :
 Revitalisasi dan optimalisasi Call Center untuk informasi pasien,
pendaftaran dan perjanjian.
 Revitalisasi dan optimalisasi penggunaan website untuk informasi
pasien dan pendaftaran
 Mengembangkan electronic medical record.
 Mengembangkan informasi farmasi (resep obat kepada pasien).
2) Peningkatan kualitas pelayanan poliklinik, dengan prioritas kegiatan yaitu:
 Membentuk poliklinik umum dan khusus kardiovaskular melalui
optimalisasi pengembangan poliklinik tahun 2014
 Mengembangkan layanan Platinum Cardiovascular Services
 Mengembangkan dan optimalisasi poli eksekutif 24 jam
3) Peningkatan kemudahan alur perawatan dengan prioritas kegiatan yaitu :.
 Optimalisasi kelancaran perpindahan pasien dari EMG ke Intensive
care dan high care dengan mengembangkan boarding room di IW
Medical 8 bed untuk pasien EMG >6jam.
 Mengoperasionalkan 1 kamar bedah pediatric baru akhir 2014 dengan
pemenuhan SDM dan alat kesehatan.
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN 19

 Menambah kapasitas bed ICU pediatric dari 15 bed menjadi 18 bed.

 Menambah kapasitas bed IW pediatric dari 14 bed menjadi 18 bed
untuk menurunkan waktu tunggu operasi pediatric.
 Menambah kapasitas bed IW Bedah dari 11 bed menjadi 14 bed.
 Menambah kapasitas bed ICU Ruang Rawat Inap Kelas I sejumlah 14
bed untuk pemenuhan kebutuhan pasien JKN.
b. Mewujudkan RSJPDHK sebagai Rujukan Nasional yang terindikasi dari :

(1) Besaran prosentase (%) keberhasilan operasi jantung secara mandiri
di PJT Binaan, melalui program peningkatan PJT binaan antara lain :
 Mengevaluasi kinerja PJT binaan secara periodik.
 Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan.
 Konferensi Bedah bersama untuk seleksi kasus operasi di PJT
binaan.
(2) Prosentase (%) kasus sulit yang berhasil, melalui program peningkatan
keberhasilan kasus sulit dengan kegiatan :
 Evaluasi bulanan mortalitas pasien CABG EF < 40%
 Menambah program training tim bedah ke center - center jantung
International.
 Pelatihan untuk penggunaan alat canggih high cost berdasarkan
rekomendasi tim HTA.
 Meningkatkan layanan Advanced Cardiac Intensive Care yang
berorientasi pada patient safety
 Pengadaan dan revitalisasi alat - alat medis canggih (teknologi
tinggi).
 Optimalisasi/penguatan Team Work Service
c. Mewujudkan peran strategis PJN yang terindikasi dari jumlah
rekomendasi/kajian nasional yang dihasilkan dan jumlah implementasi
program preventif dan promotif melalui program/kegiatan:
 Menyelenggarakan lokakarya untuk menyusun kajian dan
rekomendasi untuk program nasional tiap tahun
 Menyelenggarakan lokakarya bersama Dinas Kesehatan terkait
untuk penyusunan program bersama dalam bidang preventif dan
promotif.

d. Terwujudnya layanan, pendidikan dan penelitian yang ekselen dalam AHS

(Academic Healt System, dalam hal ini secara khusus bidang pelayanan
terindikasi dari :
(1). Besaran prosentase (%) capaian indikator medik kardiovaskular, melalui
program penyempurnaan tata kelola medik dan patient safety
diantaranya :
 Promosi standar patient safety
 Monitoring dan evaluasi 5 indikator klinik kardiovaskular dan 6
indikator IPSG plus pelaporan nilai kritis
 Monitoring dan evaluasi penerapan Clinical Pathway
 Optimalisasi jejaring STEMI dengan Primary PCI
(2). Besaran prosentase (%) komplain yang ditangani dengan baik, dengan
menyempurnakan sistem tata kelola komplain dan tindaklanjut komplain
e. Terwujudnya layanan unggulan PJN, yang terindikasi dari :
(1). Jumlah jenis layanan unggulan yang baru, melalui program
pengembangan layanan unggulan baru TAVI (Trans-arterial Aortic
Valve Intervention) dan penambahan layanan TEVAR/EVAR dan
tindakan invasif vaskular lainnya.
(2). Prosentase (%) peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan
melalui program promosi pelayanan TAVI, TEVAR/EVAR, Mitral Clips,
LAAO, RDN.
f. Terwujudnya sistem rujukan yang efektif, dengan indicator :
(1). Besaran prosentase (%) rujukan yang tepat (kasus severitas III)
(2). Besaran prosentase (%) pasien rujuk balik,
Melalui program pembinaan RS Jejaring dengan kegiatan :
 Kunjungan ke RS jejaring untuk sosialisasi prosedur rujukan
 Optimalisasi SPGDT dan Metropolitan Cardiovascular Care/ iSTEMI
 Membentuk pusat konsultasi dan persiapan kasus rujukan bedah
jantung
 Monev dan feedback kasus rujukan (dengan menjelaskan level
severity pasien yang dirujuk)
 Pelatihan kegawatan kardiovaskular untuk tim medis RS Jejaring
 Kerjasama dengan BPJS untuk membina pelayanan rujukan balik
 Monitoring dan evaluasi kegiatan rujuk balik pasien

(3). Jumlah PJT binaan mandiri, melalui program pengembangan 2 PJT

Binaan dengan prioritas kegiatan :
 Koordinasi pembinaan PJT Papua dan Manado.
 Training tim bedah (Nurse, Bedah, Anestesi) dari PJT binaan baru
(Manado/Papua).
g. Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis dengan indikasi :
(1). Besaran prosentase (%) kasus dengan door to balloon time < 90 menit,
dengan program untuk meningkatkan respon time melalui kegiatan :
 Re-design ruang IGD
 Optimalisasi Clinical Pathway pasien dengan acute miocard
Infarction
 Optimalisasi utilisasi ruang mini cathlab untuk tindakan cito (emg)
(2). Prosentase% hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi.
h. Terwujudnya peningkatan keandalan sarfas, yang terindikasi dari besaran
prosentase (%) kesesuaian sarfas dengan standar MFK (Manajamen,
Fasilitas dan Keselamatan) melalui program/kegiatan revitalisasi sarana
medik dan non medik.
Pendidikan
a. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS
(Academic Healt System). Dalam hal ini khususnya di bidang pendidikan
terindikasi dari :
 Persentase (%) PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester).
 Jumlah peserta fellowship dari LN (luar negeri).
 Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang
unggul dengan indikator : prosentase (%) keberhasilan operasi jantung
secara mandiri di PJT Binaan.
b. Terwujudnya kepuasan stakeholder melalui tercapainya pengukuran tingkat
kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI).
Penelitian
a. Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS
(Academic Healt System). Dalam hal ini khususnya di bidang penelitian
terindikasi dari : Jumlah riset translasional yang diaplikasikan.

b. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan

dan penelitian melalui tercapainya jumlah publikasi internasional.
B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN STRATEGI
 Belum adanya / belum sempurnanya SOP atau kebijakan yang mengatur

tatalaksana kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan strategi.
 Pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator-indikator layanan yang
menjadi KPI RS belum optimal.
 Beberapa program pengadaan alat dalam upaya pengembangan layanan tidak
tepat waktu, terkait terhambatnya proses pengadaan dan perijinan.
 Kurangnya koordinasi dan perencanaan penempatan tenaga untuk layanan baru.
 Belum tegasnya aturan yang ditetapkan dalam tatalaksana program layanan
pengembangan.
 Pada beberapa unit, masih terdapat masalah sarana dan prasarana yang
diusulkan untuk direvitalisasi atau diperbarui belum terealisasi.
 Pada beberapa unit, terdapat masalah infrastruktur yang perlu diperhatikan dan
ditindaklanjuti, khususnya untuk menghadapi JCI.
 Sosialisasi / penerapan sistem pelayanan perlu dipertegas, sebagai contoh
sistem perjanjian di poliklinik umum.
 Pemetaan pegawai perlu dikaji, khususnya untuk sentra-sentra pelayanan.
 Kompetensi pegawai perlu dikaji, khususnya untuk pegawai di sentra-sentra
pelayanan.
 Sistem informasi belum terintegrasi secara menyeluruh.
C. UPAYA TINDAK LANJUT
 Penyempurnaan SOP atau kebijakan yang mengatur tatalaksana kegiatan yang

dapat menghambat pelaksanaan strategi.
 Meningkatkan koordinasi, serta mengoptimalkan program monitoring dan
evaluasi indikator kinerja.
 Mengupayakan agar proses perijinan dapat ditindaklanjuti.
 Segera merealisasikan pemetaan tempat tidur pada unit-unit pelayanan,
rencananya diupayakan dapat terealisasi pada semester II tahun 2015.

 Perlu penegasan tentang penerapan aturan dalam pelaksanaan program layanan

baru, seperti : program platinum service.
 Meningkatkan koordinasi dengan bagian sarana medik dan non medik
 Meningkatakan sosialisasi mengenai sistem pelayanan melalui beberapa
cara/media.
 Mengkaji pemetaan serta kompetensi pegawai, khususnya pada area pelayanan.
 Melaksanakan proses pembaruan atau rekayasa sistem informasi.

BAB V
HASIL KERJA
BAB V
HASIL KERJA
A. PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1. Pencapaian Target Kegiatan
a. Pelayanan Rawat Inap RS

Tabel 5.1. Indikator Pelayanan Rawat Inap RS
INDIKATOR RAWAT INAP REALISASI PERTUMBUHAN

RUMAH SAKIT 2014 2015 2014-2015
Jumlah Pasien Masuk 14.284 12.973 -9,18

Pasien Klr Hidup 13.571 12.497 -7,91
Pasien MNGL 480 491 2,29
< 48 Jam 96 94 -2,08
> 48 Jam 384 397 3,39
Jumlah Pasien KLR (Hidup +
7.193 6.737 -6,34
Mngl)
Lama rawat 78.231 73.108 -6,55
Hari Perawatan 78.293 73.339 -6,33
AvLOS (hari) 5,5 5,63 2,34
BOR (%) 64,8 60,70 -6,32
TOI (hari) 2,99 3,66 22,25
BTO (kali) 42,99 39,24 -8,73
NDR ‰ 14,76 16,14 9,38
GDR ‰ 33,73 37,80 12,08
Tempat Tidur
Jumlah tempat tidur RS yang dioperasionalkan pada tahun 2015 adalah
331 TT (tempat tidur).
Berdasarkan Keputusan Direktur Utama BLU Tahun 2015 Nomor :
KR.06.02/I/0351/2015 tanggal 1 Juli 2015 terjadi perubahan penempatan
tempat tidur pada pelayanan rawat inap, meski secara jumlah total yang
dioperasionalkan tetap 331 TT.
Secara rinci komposisi tempat tidur yang dioperasionalkan berdasarkan
Kepdir Nomor:KR.06.02/II/0351/2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
BAB V HASIL KERJA 25

Tabel 5.2. Komposisi Tempat Tidur tahun 2015
NO KOMPONEN TEMPAT TIDUR JUMLAH

1 Kelas III 50
Rawat Dewasa 38
Rawat Anak 12
2 Kelas II 34
Rawat Dewasa 22
Rawat Anak 12
3 Kelas I 57
Rawat Dewasa 45
Rawat Anak 12
4 Kelas VIP/Utama 24
Pav. Sukaman 22
Rawat Anak 2
5 Kelas Khusus 166
ICU Dewasa 14
ICU Pediatrik 18
IW Medikal 45
IW Pediatrik 18
ICVCU 18
ICVCU Lantai 3 6
IW Surgikal 18
Rawat Pasca Bedah 23
Ruang Transit 6
Total 331

Pertumbuhan Pasien
Total pasien masuk rumah sakit pada tahun 2015 adalah 12.973 pasien,
menurun 9,18% dibandingkan tahun 2014.
Gambar 5.1. Tren Pasien Rawat Inap RSJPDJK Tahun 2015
Gambar 5.2. Tren Pasien Masuk Rawat Inap RSJPDHK 3 (tiga) tahun
terakhir
Komposisi pasien berdasarkan penjamin pada tahun 2015 adalah

sebagai berikut :
Tabel 5.3. Komposisi Pasien berdasarkan Jaminan

2014 2015
PERTUMBUHAN
PENJAMIN Secara Secara
Jumlah Jumlah (%)
Prosentase Prosentase
JKN / Askes 11.746 82% 11.328 87% -3,6
Perusahaan 968 7% 624 5% -35,5
Gakin 258 2% 118 1% -54,3
Pribadi 1.312 9% 907 7% -30,9
14.284 12.977 -9,2

Dari tabel diatas pasien dengan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

pada tahun 2015 mendominasi daftar pasien secara keseluruhan
sebesar 87, meski secara produktifitas terjadi penurunan pada pasien
JKN sebesar 3,6% dan juga pada jaminan lainnya.
Gambar 5.3. Grafik Persentase (%) Jaminan Pasien Rawat Inap RSJPD
Harapan Kita Tahun 2015
Pencapaian BOR
BOR Rawat Inap RS pada tahun 2015 adalah 60,70% mengalami
penurunan sebesar 6,32% jika dibandingkan dengan tahun 2014
sebesar 64,8 %.
Gambar 5.4. Tren Pencapaian BOR Tiga tahun terakhir

Gambar 5.5. Grafik Tren BOR Bulanan tahun 2015
Angka mortalitas (GDR)

Angka mortalitas (GDR) pada tahun 2015 adalah 37,80 ‰, angka
meningkat 12,08% dari tahun 2014 yaitu 33,73‰, secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 5.2. Angka mortalitas tertinggi terdapat di ICVCU
sebesar 96,23‰.
Gambar 5.6. Tren Angka Kematian (GDR) RS Tiga tahun terakhir.
(Sumber Data : Instalasi Rekam Medik)

Kinerja Rawat Inap RSJPDHK

Secara umum dapat disimpulkan kinerja pelayanan rawat inap di RSJPD
Harapan Kita tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun
2014, terindikasi dari menurunnya angka Pasien Masuk, BOR dan BTO
serta meningkatnya angka AvLOS, NDR dan GDR.
Program rujuk balik yang telah berjalan secara tidak langsung
mempengaruhi kinerja rawat inap dengan menurunnya angka pasien
masuk dan BOR.
b. Pelayanan Rawat Inap per Unit Kerja
Angka BOR pada unit kerja di tahun 2015 jika dibandingkan tahun 2014
bervariasi karena ada yang naik dan turun, BOR tertinggi terdapat di
ruang perawatan kelas I sebesar 85,68% dan angka BOR terendah di
ruang perawatan kelas III. secara rinci dapat dilihat pada tabel dan
gambar.
Tabel 5.4. Angka BOR Unit Kerja Rawat Inap tahun 2015:2014
UNIT BOR 2014 BOR 2015 NAIK/TURUN

IW MEDICAL 79,28 79,23 -0,06
ICVCU 80,00 78,33 -2,09
ICU ANAK 70,23 67,63 -3,70
KELAS I 90,20 67,39 -25,29
RWT ANAK 65,28 66,42 1,75
ICU DWS 67,12 64,93 -3,26
IW ANAK 74,13 63,62 -14,18
IW BEDAH 68,60 60,09 -12,41
RWT BEDAH 63,89 54,17 -15,21
KELAS II 39,38 48,48 23,11
PAV SKMN 43,31 33,81 -21,93
KELAS III 48,61 31,88 -34,42

Gambar 5.7. Grafik unit kerja pelayanan rawat inap tahun 2015:2014
c. Pelayanan Rawat Jalan

1) Poliklinik Umum
Pasien Poliklinik Umum di RSJPD Harapan Kita pada tahun 2015
mengalami penurunan sebesar 12,3% jika dibandingkan dengan tahun
2014.
Menurunnya angka kunjungan poliklinik umum sejalan dengan
terlaksananya program rujuk balik bagi pasien-pasien dengan JKN.
Tabel 5.5. Pasien Poliklinik Umum

Tahun Tahun Pertumbuhan
2014 2015 (%)
PASIEN LAMA 96.533 84.017 -13,0
PASIEN BARU 6.869 6.679 -2,8
103.402 90.696 -12,3

Gambar 5.8. Grafik rasio pasien baru dan pasien lama Tahun 2015
Gambar 5.9. Grafik Persentase Komposisi Pasien Poli Berdasakan

Jaminan Tahun 2015

2) Emergensi (UGD)
Jumlah pasien IGD pada tahun 2015 adalah 11.354 pasien, bila
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi
penurunan 1,02% . Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar
dibawah.
Tabel 5.6. Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015
Tahun 2014 Tahun 2015 Pertumbuhan (%)
PASIEN LAMA 7.867 7.327 -6,86

PASIEN BARU 3.604 4.027 11,74
11.471 11.354 -3,24
Gambar 5.10. Grafik Komposisi Pasien Baru dan Lama UGD Tahun
2015
Tabel 5.7. Jaminan Pasien Emergensi (UGD) RSJPDHK Tahun 2015
Tahun 2014 Tahun 2015 Pertumbuhan (%)
JKN 8.864 9.609 8,40

Pribadi 1.984 1.292 -34,88
Perusahaan 623 453 -27,29
11.471 11.354 -1,02

Gambar 5.11. Grafik Komposisi Penjamin Pasien UGD Tahun 2015
3) Poli Eksekutif
Kunjungan Poliklinik Eksekutif mengalami penurunan sebesar 12,7%.
Secara lengkap dapat dilihat pada tabel.
Tabel 5.8. Angka Pertumbuhan pasien di Poliklinik Eksekutif
2014 2015 Pertumbuhan (%)
PASIEN LAMA 29.431 25.533 -13,2

PASIEN BARU 6.688 5.999 -10,3
36.119 31.532 -12,7
Tabel 5.9. Angka Pertumbuhan pasien MCU (Deteksi Dini KV)
2014 2015 Pertumbuhan (%)
Jumlah Kunjungan 1406 935 -33,49
4) Pelayanan Bedah Jantung

Bedah Dewasa
Produktifitas layanan bedah dewasa pada tahun 2015 menurun
9,20% dari tahun 2014. Sebagai salah satu produk layanan unggulan
RSJPD Harapan Kita, Instalasi Bedah Dewasa selalu mengikuti
perkembangan teknologi operasi jantung, seperti teknik minimal invasif
MICS, Maze procedure, Off Pump CABG maupun operasi kasus
vaskular seperti hemiarch atau total arch replacement.

Tabel 5.10. Tindakan bedah jantung dewasa RSJPDHK 2014-2015
JENIS KASUS/ Pertumbuhan

2014 2015
TINDAKAN (%)
KORONER 798 713 -10,65
KATUP 390 382 -2,05
KONGENITAL 71 51 -28,17
VASKULER 62 64 3,23
LAIN-LAIN : 114 93 -18,42
1435 1303 -9,20
Gambar 5.12. Grafik perbandingan angka kasus/tindakan bedah jantung

dewasa tahun 2014-2015
Gambar 5.13. Grafik komposisi tindakan bedah jantung dewasa tahun

2015

Bedah Anak
Angka layanan bedah anak pada tahun 2015 meningkat 8,68% dari
tahun 2014.
Tabel 5.11. Produktifitas Tindakan Bedah Jantung Anak RSJPDHK
2014 2015 Pertumbuhan
JUMLAH TINDAKAN 979 1064 8,68 %
Tabel 5.12. Komposisi Tindakan/Kasus pada Bedah Anak tahun 2015

TAHUN
KASUS/TINDAKAN
2015
KATUP 48
KONGENITAL 869
LAIN-LAIN 147
1064
Gambar 5.14. Grafik prosentase Jenis kasus/tindakan bedah jantung

Anak tahun 2015
DI dan INB (Diagnostik Invasif dan Intevensi Non Bedah)

Tabel 5.13. Produktifitas Tindakan DI dan INB
2014 2015 PERTUMBUHAN (%)

Jumlah
9.162 8.998 -1,79
Total Tindakan
- Diagnostik Invasif 5.624 4.997 -11,15
- INB 3.538 4.001 13,09

Pelayanan Rawat Jalan Lainnya

Pencapaian kinerja rawat jalan lainnya secara umum pada tahun 2015
bervariasi karena ada yang meningkat serta ada yang mengalami
penurunan jika dibanding tahun 2014 meski tidak secara signifikan,
Tabel 5.14. Kinerja Unit Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2015

SMTR I SMTR I
NAMA UNIT Pertumbuhan (%)
2014 2015
DNI KV 28.578 28.557 -0,07
RADIOLOGI 35.700 32.962 -7,67
KARD NUKLIR 2.761 2.095 -24,12
VASKULAR 4.936 4.650 -5,79
PREV & REHAB 41.874 42.122 0,59
d. Pelayanan Penunjang Medik

Tabel 5.15. Kinerja Pelayanan Penunjang
Naik /
UNIT 2014 2015 Satuan
Turun (%)
Farmasi
* lembar resep 371.413 323.439 resep -12,92
* item resep 2.506.008 2.357.747 item -5,92
* item Obat Generik 508.282 513.832 item 1,09
PKBD
* pemeriksaan 1.113.651 1.021.797 pmrksn -8,2
CSSD & Laundry

Metode Sterilisasi
* Suhu Tinggi Steam 153.151 155.714 Item 2
* Suhu rendah H2O2 10.281 11.643 Item 13,24
Plasma
* Suhu Rendah 71.801 60.347 item -16
Ethylene Oxide (EO)
Gizi
* konsultasi gizi 67
* asuhan gizi 24.457
* permintaan diet 83.335
khusus

2. Pencapaian Target Pendapatan

Tabel 5.16. Pencapaian target pendapatan RSJPDHK tahun 2015
NO UNIT TRPNBP Pendapatan Biaya
1 Rehabilitasi 3.002.000.000 2.603.605.000 7.849.242.512
2 Vaskuler 2.480.000.000 4.090.850.000 6.512.888.556
3 Kard. Pediatrik & PJB 7.570.000.000 10.479.010.000 17.088.807.394
4 Kard. Nuklir & Pencitraan KV 8.844.000.000 14.381.541.250 14.612.709.351
5 Rawat Inap GP II 13.260.000.000 14.452.145.000 13.346.295.579
6 Poliklinik Umum 13.420.000.000 16.341.700.000 7.633.252.392
7 Diagnostik Non Invasif 12.085.000.000 16.911.920.000 11.134.765.895
8 Pavilun Sukaman 17.094.000.000 19.071.600.000 16.500.362.246
9 Pdpt. Usaha Lain 13.400.074.000 28.227.147.478 7.294.729.139
10 R.Intensif & Kegawatan KV 28.925.000.000 49.912.770.000 38.824.392.305
11 Laboratorium 40.000.000.000 59.265.295.250 32.632.847.975
12 Bedah Ped & Int.Psc bdh 50.160.000.000 83.879.241.000 54.179.853.907
13 Bedah Dewasa & Int.Psc bdh 108.165.000.000 160.502.868.000 113.909.447.761
14 Diagnostik Invasif & INB 130.550.000.000 226.266.730.000 92.124.289.867
15 Farmasi & Apotik 132.788.500.000 281.275.565.962 247.300.013.623
TOTAL 581.743.574.000 987.661.988.940 680.943.898.502
Gambar 5.15. Grafik pendapatan dan biaya Unit tahun 2015

Gambar 5.16. Grafik Perbandingan Pendapatan dan Biaya RSJPDHK
Sesuai tabel diatas, pada tahun 2015 terjadi peningkatan pendapatan dari
tahun 2014 sebesar 20,8% dan peningkatan biaya sebesar 10,4%.
Secara keseluruhan selisih pendapatan dan biaya tahun 2015 meningkat
52,8%.

3. Indikator Kinerja
Penilaian kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang layanan
kesehatan mengacu pada Permenkeu Nomor:64/PMK.05/2013, terdiri dari 3
(tiga) aspek yaitu :
- Aspek Keuangan
- Aspek Layanan
- Aspek Mutu.
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dilaksanakannya pengukuran
tingkat kesehatan RS melalui metoda ini. Pengukuran selanjutnya yaitu
pada tahun 2016 menggunakan metoda pengukuran berdasarkan Area
(Klinis dan Manajerial).
a. Aspek Keuangan
Tabel 5.17. Tabel Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2015
NO. SUB ASPEK INDIKATOR KEUANGAN BOBOT CAPAIAN 2015 HAPER NILAI
1 Rasio Keuangan 19 13,05

339.974.794.751 x 100%
a) Rasio Kas (Cash Ratio) 2 25.457.361.076
1335,47% 0,25
380.697.638.233 x 100%
b) Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5 25.457.361.076
1495,43% 2,50
c) Periode Panagihan Piutang (Collection 2.858.802.535.440 x 1 hari

Period)
2 624.629.656.344
4,58 hari 2,00
d) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset 650.531.411.583 x 100%

Turnover)
2 1.016.337.788.211
64,01% 2,00
e) Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on 48.607.224.488 x 100%

Asset)
2
1.019.765.664.211
4,77% 1,40
48.607.224.488 x 100%
f ) Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 897.565.738.004
5,42% 1,40
g) Perputaran Persediaan (Inventory 11.965.329.744.720 x 1hr

Turnover)
2 785.497.755.566
15,23 hari 1,00
h) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya 650.531.411.413 x 100%

Operasional
2,5 710.563.106.862
91,55% 2,50
718.088.807 x 100%
i) Rasio Subsidi Pasien 2
785.497.755.566
0,09% 0
2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 11,00

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif
2 2,00
b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 2,00
c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU (SP3B BLU)
2 2,00
d. Tarif Layanan 1 1
e. Sistem Akuntansi 1 1

f. Persetujuan Rekening 0,5 0,50

g. Standard Operating Procedure (SOP)
Pengelolaan Kas
0,5 0,50
h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5 0,50
i. SOP Pengelolaan Utang 0,5 0,50
j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5 0,50
k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5 0,50
TOTAL 30 24,05
b. Aspek Pelayanan
Tabel 5.18. Tabel Indikator Kinerja Aspek Layanan Tahun 2015
REALISASI / CAPAIAN
NO INDIKATOR BOBOT HAPER NILAI
2014 2015
ASPEK LAYANAN
A Pertumbuhan Produktivitas 18 11,75
1 Rata-rata kunjungan rawat jalan/hari 2 546 483 0,88 0,50
* Poli Rawat Jalan Umum 424 373
* Poli Rawat Jalan Executif 122 110
2 Rata-rata kunjungan rawat darurat/hari 2 31 31 1,00 1,50
3 Hari perawatan 2 78.293 73.339 0,94 1,00
4 Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari 2 245 233 0,95 1,25
* DNI 117 117 1,00
* Vascular 20 19 0,95
* Nuklir 11 7 0,64
* Radiologi 98 90 0,92
5 Rata-rata Pemeriksaan laboratorium/hari 2 3.051 2.799 0,92 1,00
6 Rata-rata operasi/hari 2 47 47 1,00 1,50

* Diagnostik Invasif & INB 37 37 1,00
* Bedah operasi 10 10 1,00
7 Rata-rata rehab medik/hari 2 172 177 1,03 1,50
Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
8 2 107 107 1,00 1,50
Kedokteran
9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan 2 4 8 2,00 2,00
B Efektivitas Pelayanan 14 2015 HAPER 12,50

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah
1 2 99,12% 80 < KRM 2,00
selesai pelayanan
2 Pengembalian Rekam Medik 2 95,89% 80 < PRM 2,00
3 Angka Pembatalan Operasi 2 0,005% 0 < APO ≤ 1 2,00
4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 ≤ 2% 1 < AKR ≤ 2 1,50

5 Penulisan resep sesuai formularium 2 95,66% 90 ≤ PRF 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 1,54% 1 < PPL ≤ 2 1,50
7 BOR 2 60,73% 60 < BOR ≤ 70 1,50
C Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 2,75
1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 89,10 1,1 ≤ JPK 1,00
2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT 1 63% 50 < TOT ≤ 75 0,75
3 Ada/Tidaknya Reward dan Punishment 1 ADA ADA 1,00
TOTAL (ASPEK LAYANAN) 35 27,00
c. Aspek Mutu
Tabel 5.19. Tabel Indikator Kinerja Aspek Mutu Tahun 2015
CAPAIAN NILAI
NO INDIKATOR BOBOT HAPER
2015 RIIL
A MUTU & Manfaat Kepada Masyarakat 14 11,50
1 Emergency response time rate 2 3 menit 9 detik ERT < 8 2,00
2 Waktu tunggu rawat jalan 2 29 menit 20 ≤ WRJ ≤ 30 1,50
3 LOS (length of stay) 2 5,46 5 ≤ LOS ≤ 8 1,00
17 menit 6
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 detik
15 ≤ KRO ≤ 30 1,00
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 20 jam 30 menit WTO ≤ 2 2,00
1 jam
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 44 mnt 11 dtk
WTL ≤ 3 2,00
7 Waktu tunggu hasil radiologi 2 3 jam WTR ≤ 3 2,00
B MUTU KLINIK 12 12,00
1 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0,68% AKG ≤ 2,5 2,00
2 Angka kematian > 48 jam 2 3,06% AKL < 25 2,00
3 Post operatif death rate 2 0,75% POD < 2 2,00
4 Angka infeksi nosokomial :
a. Infeksi Luka Operasi 1 1,2% AIN ≤ 1,5 1,00
b. Infeksi Jarum Infus 1 0,94% AIN ≤ 1,5 1,00
c. Decubitus 1 0,17% AIN ≤ 1,5 1,00
d. ISK 1 0,8 ‰ ( 0,08%) AIN ≤ 1,5 1,00
Angka kejadian pasien jatuh yang berakibat
5 2 0,04% KPJ < 1 2,00
kecacatan / kematian
C KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4 4,00
ada program
1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1 dilaksanakan
1,00
ada program
2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1 dilaksanakan
1,00
3 Ratio tempat tidur kelas III 2 30,30% 30 ≤ RTT 2,00

D KEPUASAN PELANGGAN 2 1,80

1 Penanganan komplain/persentase complain 1 77,5% 94,42% 1,00
Persentase kepuasan pelanggan (IKM tingkat
2 1 85% 80% 0,80
kepuasan 4)
E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 2,60
1 Hasil Penilaian RS berseri 2 9980 7500 ≤ Nilai Total 2,00
2 Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH) 1 Biru semua 0,60
TOTAL 35 31,90

2. KPI (Key Performance Indikator)
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dalam

perencanaannya, telah menetapkan KPI yang dituangkan dalam Rencana
Strategi Bisnis tahun 2014-2019, yang kemudian diturunkan menjadi
rencana tahunan dalam RBA (Rencana Bisnis Anggaran) tahun 2015.
Untuk menyinambungkan antara KPI dan Indikator Kinerja Utama

RSJPDHK, maka KPI dirumuskan dalam 3 (tiga) aspek atau bidang yaitu :
Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian.
Hasil monitoring dari pengukuran KPI RSJPD Harapan Kita pada

periode tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1.1 Pelayanan
Tabel 5.20. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pelayanan Tahun
2015
Sasaran Program / Realisasi
No KPI Indikator Kinerja Target 2015
Kegiatan 2015
Terwujudnya
Tercapainya % pasien yang
1 kepuasan 1
puas dan sangat puas
85 % 77,98 %
stakeholder
Tercapainya % keberhasilan
Terwujudnya 2 operasi jantung secara mandiri 98 % 98,63 %
2 RSJPDHK sebagai di PJT Binaan
Rujukan Nasional Tercapainya % kasus sulit yang
3
berhasil
90 % 98,14 %
Tercapainya Jumlah
Terwujudnya peran
3
strategis PJN
4 implementasi program preventif 1 1
dan promotif
Terwujudnya Tercapainya % capaian indikator
5
medik kardiovaskular
80 % 91,28 %
layanan, pendidikan,
4
dan penelitian yang Tercapainya % komplen yang
ekselen dalam AHS 6 85 % 94,92 %
ditangani dengan baik
Jumlah jenis layanan unggulan

7
yang baru
2 jenis 2 jenis
Terwujudnya layanan
5
unggulan PJN Tercapainya % peningkatan
8 jumlah pasien pada layanan 20 % 81,48 %
unggulan.
% rujukan yang tepat (kasus
9 35 % 20,3 %
severitas 3)
Terwujudnya sistem Tercapainya % pasien rujuk
6 10 25 % 28 %
rujukan yang efektif balik
Tercapainya jumlah PJT binaan
11 4 4
mandiri

Tercapainya % kasus dengan

12 70 % 72,73 %
Terjaminnya mutu door to balloon time < 90 mnt
7 dan integrasi proses % hasil audit mutu yang
bisnis 13 ditindaklanjuti sampai 100 % 100 %
implementasi
Terwujudnya sistem
Tercapainya % kesesuaian
8 manajemen sarana 14 80 % 84,6 %
sarfas dengan standar MFK
dan fasilitas
1.2 Pendidikan
Tabel 5.21. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Pendidikan Tahun
2015

Kegiatan 2015
Terwujudnya
Tercapainya Tingkat kepuasan
kepuasan
peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI)
90 % 91 %
stakeholder
Tercapainya % PPDS kardiologi
Terwujudnya yang lulus tepat waktu (≤ 9 65 % 62,50 %
layanan, pendidikan, semester)
dan penelitian yang
ekselen dalam AHS Tercapainya Jumlah peserta
1 1
fellowship dari LN
1.3 Penelitian
Tabel 5.22. Tabel Monitoring KPI RSJPDHK Bidang Penelitian Tahun
2015

Kegiatan 2015
Terwujudnya
layanan, pendidikan, jumlah riset translasional yang
1
dan penelitian yang diaplikasikan
1 1
ekselen dalam AHS
Terwujudnya
kerjasama nasional
dan internasional Tercapainya jumlah publikasi
2
pelayanan, internasional
7 8
pendidikan dan
penelitian.

B. REALISASI ANGGARAN RSJPDHK TAHUN 2015
Tabel 5.23. Realisasi Anggaran RSJPDHK Tahun 2015

BELANJA APBN+BLU TA.2015
NO. URAIAN
PAGU REALISASI %
BELANJA APBN + BLU : 833.756.552.000 766.705.430.190 91,96%
I APBN 158.756.552.000 135.055.575.352 85,07%
a. Belanja Pegawai 77.743.610.000 76.544.350.000 98,46%
b. Belanja Barang /Bahan 41.112.942.000 31.667.241.136 77,02%
c. Belanja Modal 39.900.000.000 26.843.984.216 67,28%
II BLU 675.000.000.000 631.649.854.838 93,58%
b. Belanja Barang 297.003.435.000 288.716.666.437 97,21%
c. Belanja Jasa 28.636.515.000 24.291.734.609 84,83%
d. Belanja Pemeliharaan 27.593.675.000 21.430.511.262 77,66%
e. Belanja Perjandis 1.626.338.000 1.665.197.796 102,39%
f. Belanja Lainnya 2.500.000.000 257.689.512 10,31%
g. Belanja Modal 42.551.263.000 29.636.543.797 69,65%
Gambar 5.17. Grafik Presentase Penyerapan Anggaran RSJPDHK Tahun 2015

C. UPAYA MERAIH AKREDITASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL(JCI)
Dalam upayanya meraih Akreditasi Nasional dan Internasional (JCI), Rumah

Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah melaksanakan beberapa
kegiatan pada pada tahun 2015, seperti tertuang pada gambar 5.18.
Gambar 5.18. Info grafis pelaksanaan kegiatan RSJPD Harapan Kita dalam upaya
meraih akreditasi
Penjelasan :
1. Simulasi Survey oleh KARS, dilaksanakan pada Bulan April 2015.
2. Staf Education Fair, dilaksanakan pada Bulan April 2015.
3. MOCK Survey JCI, dilaksanakan pada Bulan Juni 2015.
4. Pada tanggal 17-19 Nopember 2015 dilaksanakan Survey/Penilaian Akreditasi

Nasional oleh KARS, RSJPD Harapan Kita dinyatakan lulus dengan predikat
PARIPURNA (14 layanan).

Gambar 5.19. Sertifikat Akreditasi Nasional Tingkat Paripurna RSJPD Harapan

Kita

BAB VI
PENUTUP
LAPORAN TAHUN 2015 RSJPDHK
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Tahunan ini secara umum menunjukan pencapaian kinerja selama

tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSJPD Harapan Kita sebagai
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang
mengemban tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan
Dari proses penilaian tingkat kinerja atau kesehatan RSJPD Harapan Kita
Tahun 2014 digambarkan hasil nilai riil masing-masing indikator dari 3 (tiga) aspek
sebagai berikut:
1. Nilai riil indikator keuangan (unaudited) 24,05
2. Nilai riil indikator layanan 27,00
3. Nilai riil indikator mutu 31.90
Jumlah 82,95
Berdasarkan jumlah nilai riil sebesar 82,95, maka tingkat kinerja atau
kesehatan RSJPD Harapan Kita berada pada kategori “AA” atau “Sehat”.
Tabel 6.1. Nilai Riil Indikator RSJPD Harapan Kita Tahun 2012 - 2015
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

NILAI RIIL INDIKATOR
2012 2013 2014 2015
Aspek Keuangan 16,40 27,00 25,50 24,05
Aspek Pelayanan 30,40 27,50 29,25 27,00

Aspek Mutu & Manfaat 33,50 30,20 31,70 31,90
TOTAL 80,30 86,20 86,45 82,95
STATUS SEHAT SEHAT SEHAT SEHAT
NILAI AA AA AA AA
Pagu Anggaran RSJPD Harapan Kita tahun 2015 sebesar

Rp.833.756.552.000,- terealisasi sebesar Rp. 766.705.430.190,- atau dengan
tingkat capaian serapan 92%.
BAB VI PENUTUP 49
LAPORAN TAHUN 2015 RSJPDHK
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlu berbagai

upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan tujuan organisasi di RSJPD
Harapan Kita, melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan,
pelaksanaan kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan
terkoordinasi dengan baik.
B. SARAN
Berbagai upaya dan strategi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta
optimalisasi pelaksanaan kegiatan di RSJPD Harapan Kita :
1. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara terpadu dalam semua
pelaksanaan kegiatan.
2. Membangun komitmen dari semua unit kerja untuk bersama-sama
melaksanakan dan mengoptimalkan pelaksanaan semua kegiatan di RSJPD
Harapan Kita.
3. Penerapan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara realistis sesuai
dengan kenyataan.
4. Melakukan koordinasi sinkronisasi dan integrasi semua kegiatan di Rumah
sakit melalui pertemuan rutin secara berkala dan berjenjang disemua lini
anggaran.
5. Melakukan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan baik penyusunan
anggaran, perencanaan, pelaksanaan anggaran kegiatan dan pelaporan
keuangan secara tertib, teratur sesuai aturan.
Demikian Laporan Tahunan ini dibuat dengan berbagai kekurangan, dan kiranya
dapat menjadi pelajaran untuk perbaikan dimasa mendatang.
BAB VI PENUTUP 50
LAMPIRAN - LAMPIRAN
DATA REALISASI/PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA RSJPDHK TAHUN 2015
Target Realisasi
No Sasaran Strategis KPI Indikator Kinerja / Keberhasilan Satuan Capaian
2015 2015
1 Tingkat kesehatan RS (PPK BLU) 87 82,95 X
Terwujudnya 2 Tingkat kepuasan karyawan % 75 70 X

1
kepuasan stakeholder Tingkat kepuasan peserta didik
3 % 90 91 √
(S1 dan Sp1 FKUI)
% pasien yang puas dan sangat
4 % 85 77,98 X
puas
% keberhasilan operasi jantung
Terwujudnya 5 % 98 98,63 √
secara mandiri di PJT Binaan
2 RSJPDHK sebagai
Rujukan Nasional 6 % kasus sulit yang berhasil % 90 98,14 √
Jumlah rekomendasi/kajian
7 1 3 √
Terwujudnya peran nasional yang dihasilkan
3
strategis PJN Jumlah implementasi program
8 1 1 √
preventif dan promotif
Jumlah riset translasional yang
9 1 1 √
diaplikasikan
% PPDS kardiologi yang lulus
10 % 65 62,5 X
Terwujudnya layanan, tepat waktu (≤ 9 semester)
pendidikan, dan % capaian indikator medik
4 11 % 80 91,28 √
penelitian yang kardiovaskular
ekselen dalam AHS % komplen yang ditangani dengan
12 % 85 94,92 √
baik
13 Jumlah peserta fellowship dari LN 1 1 √

Terwujudnya
5 14 Jumlah publikasi internasional 7 8 √
kerjasama nasional
Jumlah jenis layanan unggulan 2 (vaskular

15 dan 2 √
Terwujudnya layanan yang baru valvular)
6
unggulan PJN
% peningkatan jumlah pasien pada
16 % 20 81,48 √
layanan unggulan.
% rujukan yang tepat (kasus
17 % 35 20,3 X
severitas 3)
Terwujudnya sistem
7 18 % pasien rujuk balik % 25 28 √
rujukan yang efektif
19 Jumlah PJT binaan mandiri 4 4 √

% kasus dengan door to balloon
20 % 70 72,73 √
Terjaminnya mutu dan time < 90 mnt
8
integrasi proses bisnis % hasil audit mutu yang
21 % 100 100 √
ditindaklanjuti sampai
Terwujudnya sistem
% kesesuaian sarfas dengan
9 manajemen sarana 22 % 80 84,6 √
standar MFK
dan fasilitas
Terwujudnya integrasi
10 23 Tingkat maturitas IT korporasi 2,5 1,52 X
HIS
Target Realisasi
No Sasaran Strategis KPI Indikator Kinerja / Keberhasilan Satuan Capaian
2015 2015
Terwujudnya staf yang 24 % staf yang kinerja unggul (B dan % 90 95,3 √
memiliki kompetensi BS)
11
dan pengalaman yang Jumlah staf SMF yang mengikuti
unggul 25 % 5 5 √
training di LN (min. 3 bulan)
Terwujudnya
tatakelola dan
12 26 Skor GCG Corporate % 75 76,79 √
remunerasi yang
efektif
Terwujudnya budaya
Indeks budaya kinerja PJN
13 kinerja dan teamwork 27 % 70 67 X
(PJNHK)
yang efektif
Termanfaatkannya
14 28 Jumlah KSO yang di atas 1 milyar 2 2 √
sumber dana dari luar
Terwujudnya
15 29 Tingkat pertumbuhan revenue % 7 9 √
pertumbuhan revenue
Terwujudnya efisiensi Rasio pendapatan BLU terhadap
16 30 % 88 91.55 √
proses bisnis biaya operasional
Kepatuhan terhadap Clinical
Terwujudnya 31 % 50 100 √
Pathway
17 peningkatan efektifitas
pelayanan % Temuan ketersediaan Obat
32 % 99 99,76 √
Rutin yang di TL
Terwujudnya Penyampaian hasil laboratorium
18 33 % 100 93,8 X
Peningkatan Mutu Kritis yang tepat wakti < 30 menit
34 Infeksi Aliran Darah (IAD) ‰ 3,5 1,8 √
35 Infeksi Daerah Operasi (IDO) % 2 1,2 √

Terwujudnya
Ventilator Associated Pneumonia
19 peningkatan mutu 36 ‰ 5,8 3,7 √
(VAP)
klinik
37 Hospital Acuired Pneumonia ‰ 1,5 0,2 √
38 Penerapan Keselamatan Operasi % 100 94,38 X

PENERIMAAN dan BELANJA
APBN dan BLU Tahun Anggaran 2015 dan 2014
PENERIMAAN & BELANJA APBN+BLU TA.2015

NO. URAIAN
PAGU REALISASI %
A PENERIMAAN APBN + BLU 833.756.552.000 893.012.317.207 107,11%

a. DIPA APBN 158.756.552.000 135.055.575.352 85,07%
b. DIPA BLU 675.000.000.000 757.956.741.855 112,29%
B BELANJA APBN + BLU : 833.756.552.000 766.705.430.190 91,96%

I APBN 158.756.552.000 135.055.575.352 85,07%
b. Belanja Barang /Bahan 41.112.942.000 31.667.241.136 77,02%
c. Belanja Modal 39.900.000.000 26.843.984.216 67,28%
II BLU 675.000.000.000 631.649.854.838 93,58%

b. Belanja Barang 297.003.435.000 288.716.666.437 97,21%
c. Belanja Jasa 28.636.515.000 24.291.734.609 84,83%
d. Belanja Pemeliharaan 27.593.675.000 21.430.511.262 77,66%
e. Belanja Perjandis 1.626.338.000 1.665.197.796 102,39%
f. Belanja Lainnya 2.500.000.000 257.689.512 10,31%
g. Belanja Modal 42.551.263.000 29.636.543.797 69,65%
LAPORAN TAGIHAN PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2015
TAHUN 2015 KUALITAS PIUTANG

SALDO AWAL SALDO AKHIR KURANG
NO PENANGGUNG HUTANG PENAMBAHAN PENGURANGAN/ PER 31 DES 2015 LANCAR DIRAGUKAN MACET KETERANGAN
PER 31 DES 2014 LANCAR
PIUTANG PEMBAYARAN 0-4 bln 5-8 bln 9-12 bln > 1 tahun
1 PERORANGAN 19.861.736.561 1.911.718.097 2.373.492.682 19.399.961.976 566.282.891 930.288.634 415.146.572 17.488.243.879 KPKNL = Rp. 15.430.084.447
2 JAMINAN PERUSAHAAN 8.772.077.076 40.740.433.512 42.943.216.946 6.569.293.643 4.827.886.158 137.506.937 223.640.364 1.380.260.184 KPKNL = Rp. 394.764.617
3 JAMKESDA 1.968.067.915 3.103.371.497 4.325.804.849 745.634.563 283.592.600 7.401.397 - 454.640.566
4 BPJS 103.920.470.235 474.987.416.111 578.484.655.425 423.230.921 423.230.921 - - -
5 PT INHEALTH IND. 1.156.423.962 2.724.984.439 3.520.787.793 360.620.608 360.620.608 - - -
8
TOTAL PIUTANG BRUTO 135.678.775.749 523.467.923.656 631.647.957.695 27.498.741.711 6.461.613.178 1.075.196.968 638.786.936 19.323.144.629
PROSENTASE PENYISIHAN 0,50 10 50 100
JUMLAH PENYISIHAN 19.782.365.859 32.308.066 107.519.697 319.393.468 19.323.144.629
JUMLAH PIUTANG NETTO 7.716.375.851 6.429.305.112 967.677.271 319.393.468 -
Keterangan :
1. Piutang tahun < tahun 2014 sebesar Rp. 19.320.606.313,- ( sudah dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp. 15.824.849.064)
2. Piutang tahun 2015 sebesar Rp. 8.178.132.398,-
3. Perkiraan Piutang BPJS
• Proses pembayaran sebesar Rp. 423.230.921
• Dalam proses Verifikasi BPJS sebesar Rp. 83.664.003.548,-
KLAIM JKN DALAM PROSES VERIFIKASI OLEH BPJS
PER 31 DESEMBER 2015
NO TAHUN JENIS LAYANAN JUMLAH PASIEN BILLING PERKIRAAN TAGIHAN

1 2 3 4 5 6
1 2014 RAWAT INAP 47 2.402.386.281 2.734.724.201
2 2015 RAWAT INAP 2006 82.563.166.210 76.112.289.847

RAWAT JALAN 4148 5.895.138.349 4.796.989.500
JUMLAH 6.154 88.458.304.559 80.909.279.347
3 TOTAL PERKIRAAN TAGIHAN 6.201 90.860.690.840 83.644.003.548
KET:
1. Penerimaan BPJS tahun 2015 (Jan – Desember 2015) Sebesar Rp 578.484.655.425.-
(rencana penambahan pembayaran pada bulan Januari 2016 sebesar Rp. 423.230.921)
2. Tagihan dalam Proses Verifikasi tahun 2014 – 2015 per 31 Desember 2015
•Tagihan tahun 2014 sebesar Rp. 2.743.724.201,-
•Tagihan tahun 2015 sebesar Rp. 80.909.279.347,-
POSISI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
Per 31 Desember 2015
Posisi Utang per 31 Desember 2015 Total Utang

NO. URAIAN per 31 Desember
Tahun 2014 Tahun 2015 2015
1 2 3 4 5 (3+4)
1 Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga - 17.491.234.833 17.491.234.833
2 Belanja Barang YMH Dibayar - 5.492.825.924 5.492.825.924
3 Utang PPh pasal 21 - -
4 Utang Pajak Badan - - -
5 Utang Jangka Pendek Lainnya - - -
TOTAL - 22.984.060.757 22.984.060.757

Laporan Tahunan RSJPDHK Ta 2015 PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Laporan Tahunan RSJPDHK Ta 2015 PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LAPORAN TAHUNAN

BADAN LAYANAN UMUM

JAKARTA, FEBRUARI 2016

Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), MARS, FICA

Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Penunjang

Direktur Keuangan Direktur Umum dan SDM

BADAN LAYANAN UMUM

JAKARTA, FEBRUARI 2016

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K).

dr. Ratna Rosita Hendradji, MPHM Dra. Humaniati

Laporan memuat data, kondisi, dan keadaan dalam pelaksanaan kegiatan

Jakarta, Februari 2016

Dr. dr. Hananto Andriantoro, SpJP (K), MARS, FICA

BAB V. HASIL KERJA

DAFTAR ISI iii

No Nomor Nama Tabel Hal

No Nomor Nama Gambar Hal

Pada tanggal 31 Juli 1997 Yayasan Harapan Kita menyerahkan kembali

B. Maksud dan Tujuan Laporan

C. Ruang Lingkup Laporan

A. HAMBATAN TAHUN LALU

2. Sumber Daya Manusia

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, RS jantung dan Pembuluh

a. Upaya pencegahan terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah;

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 5

a. Direktorat Medik dan Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas :

Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan.

Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

Direktur Penunjang mempunyai tugas:

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 6

4) Pemeliharaan sarana medik dan sarana non medik.

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah

Direktur Keuangan mempunyai tugas :

Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana kegiatan perbendaharaan dan mobilisasi dana

d. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:

Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 7

e. Unit-unit Non Struktural

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 8

Tabel 2.1. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Status Kepegawaian

Non PNS 457

Gambar 2.2 Komposisi SDM RSJPDHK berdasarkan status kepegawaian

b. Status Pegawai (Tetap / Tidak Tetap)

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 9

2. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3. Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi

KELOMPOK PROFESI JUMLAH

Gambar 2.3 Komposisi SDM RSJPDHK Berdasarkan Profesi

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 10

Tabel 2.5. Jumlah SDM RSJPDHK Untuk Kelompok SMF

Tabel 2.6. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Profesi Perawat

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 11

Tabel 2.7. Jumlah SDM RSJPDHK Berdasarkan Kelompok Profesi

Tabel 2.8. Jumlah SDM RSJPDHK Kelompok Umum

BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 12

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

3) BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

4) BMN Aset Tak Berwujud

(Sumber Data Bidang Sarana Medik / 12-01-2015 )