SOP Prosedur Pengiriman Barang ke Customer

1. Bagian Inventory Control Menerima PO (Purchase Order) dari Customer

2. Bagian Inventory Control Mengecek ketersediaan stock barang yang dibutuhkan
3. Bagian Inventory Control mengeluarkan SO (Sales Order), SO dibuat 3 rangkap : 1) Bagian
Gudang, 2) Bagian Finance (Sebagai dasar pembuatan Invoice), 3) Bagian Customer
4. SO diberikan ke bagian Logistik (Gudang) sebagai dasar untuk mempersiapkan barang
5. Bagian Logistik menginput data pengeluaran barang
6. Bagian Logistik mengeluarkan Delivery Order (DO), DO rangkap 4 : 1) bagian Gudang, 2)Bagian
Customer, 3) Bagian Accounting, 4) Bagian Finance
7. Bagian logistik mengeluarkan barang
8. Bagian Logistik melakukan pengecekan barang
9. Bagian Logistik (Gudang) membuat jadwal pengiriman barang
10. Barang diserahkan ke bagian staff pengiriman untuk dikirim ke customer
11. Setelah barang diterima customer dan dilakukan pengecekan barang, maka DO diberikan ke
bagian logistik sebagai tanda bahwa customer telah menerima barang