RESULTADOS DE AUDITORIA

de noviembre 2018

ORDEN DE DOCUMENTOS 01- 118 02-119 03-120 04-121

CE (COMPROVANTE DE EGRESO) OK OK OK OK
TRANSFERENCIA BANCARIA OK OK OK OK

FACTURA O CUENTA DE COBRO ok OK OK OK

RECIBIDO A SATISFACCION OK OK OK OK

CONTRATO O ORDEN DE SUMINISTRO OK OK OK OK

DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR (Hoja de vida, cedula,

pago de salud, contraloria, procuraduria, antecedentes PROCURAD HOJA DE HOJA DE
judiciales, camara y/o rut, ) URIA VIDA XXXX VIDA

RP( REGISTRO PRESUPUESTAL) OK OK OK OK

CDP ( DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OK OK OK OK

CUADRO COMPARATIVO

TRES COTIZACIONES

CERTIFICADO DE CONVENENCIA

FOTOS Y EVIDENCIAS
 Jueves 14
de noviembre 2018

05-122 06-123 07-124 08-125 09-126 10-127

FIRMA Y TERMINAR
OK OK OK OK FIRMA CE
OK FALTA FALTA FALTA FALTA FALTA

OK FALTA OK OK OK FALTA

OK OK OK OK OK FIRMAR

FIRMAR DE
OK OK OK OK PROVEEDOR

SALUD Y PROPUEST HOJA DE ANTECEDE

ANTECEDENTES A VIDA HOJA DE VIDA NTES HOJA DE VIDA

CAMBIAR VALOR
DE REGISTRO
PRESUPUESTAL CAMBIAR VALOR
11044940 OK OK 4579500 OK OK

OK OK OK OK OK OK
 Jueves 14

11-128

FIRMA Y TERMINAR CE
Y CAMBIAR EL VALOR A
1596220
FALTA

OK

FIRMAR

FIRMAR

HOJA DE VIDA

OK

OK