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INF.D AUDIT.
2 SERVICIO RELACIONADO Nº 2-2637-2015-002 “”RESERVADO”. 1 0 0 0.5 0.5 0.38
SERVICIO RELACIONADO N° 2-2637-2015-001 “INFORME DE
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS INFOR.ME DE
3 JUDICIALES”(DIRECTIVA Nº 014-2000-CG/B150).” SSMMCC 2 0 1 0 1 2
INFOR VERIFC
SERVICIO RELACIONADO N° 2-2697-2015-002 VERIFICACION DE REGISTROS .DE
4 REGISTROS”.DE INFOBRAS" FOBRAS" 2 0 0 2 0 2
DESARROLLO ACC
SERVICIOS RELACIONADOS N° 2-2637-2015-003 DESARROLLO D SIMULT
5 ACCION SIMULTANEA 3 0 2 1 0 1
SERVICIOS RELACIONADOS N° 2-2637-2015-004 DESARROLLO D ORIENT.D OFIC.
6 ORIENTACION DE OFICIO ORIENTACION DE OFICIO 12 3 3 3 3 9
INFOR. DE
VERIFICACION
SERVICIOS RELACIONADOS N° 2-2637-2015-005 VERIFICAR EL CUMP´LIMIENT DE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA LET DE TRANSPARE Y NORMATIVA
7 ACCESO A LA INF. PUB (LEY N° 27806 D.S.043-2003 PCM) 1 0 0 1 0 1
INFORME DE
VERIFICACION
SERVICIOS RELACIONADOS N° 2-2637-2015-006 EVALUACION DE LA ESTRUCTURA DE
IMPLEMENTAC.DEL SIST. DE CONTREOL INTERNO (LEY N° 29716 CONTROL INTERNO
8 ART.9° Y MODIFICATORIAS 1 0 0 0 1 0
INFORME DE
VERIFICACION
SERVICIOS RELACIONADOS N° 2637-2015-007 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y NORMATIVA
9 A”(LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO 4 1 1 1 1 3
SERVICIOS RELACIONADOS N° 2-2637-2015-008 GESTION
10 GESTIONADMINISTRATVA DEL OCI” ADMINISTRAT 12 3 3 3 3 9
SERVICIOS RELACIONADOS N° 2637-2015-009 ATENCION DE ENCARGOS DE CGR
11 ENCARGOS DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.. 12 3 3 3 3 9
TOTAL: 51 14.5 37
APROBAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE PROCESOS DE EXPEDIENTES 500 80 120 150 150
SELECCIÓN DE AACUERDO A LO DISPUESTO POR LA LEY Y
1 REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE RECAUDACION SUPERVISION Y
MONITOREO 100 25 25 25 25
2 TRIBUTARIA E INGRESOS MUNICIPALES.
ORDINARIAS Y
3 ASISTIR A SESIONES DEL CONCEJO EXTRAORDINARIAS 40 10 10 10 10
4 EJECUTAR LAS RECOMENDACIONES Q2UE EFECTUE EL OCI DOCUMENTOS 70 15 20 15 20
CONTROL Y REVISION DE REQUERIMIENTOS A TRAVES DE CUADROS CUADROS 4500 1000 1500 1000 1000
5 DE NECESIDADES (BIENES Y ( SERVICIOS)
PERMANENTE
11 ELAB.DE RESOLUC., INFORMES, MEMORAND.OFCIOS, OTROS. PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
CONTROLAR Y SUPERVISAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DOCUMENTOS Y
12 ,FINANCIERA, ECONOMICA, Y PRESUPUESTAL DE LA MDP. PROVEIDOS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-MDP.T-2016
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
ACCION O ACTIVIDADES META PROGRAM. ANUAL META PROGRAMADA TRIMESTRAL
UNIDAD DE OBSERVACIONES
Nº
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD I II III IV
1 PREPARAR LA AGENDA Y CITAS DE REGIDORES YF UNCIONARIOSA DOCUMENT 24.00 6.00 6.00 6.00 6.00
SESIONES ORDINARIAS DE CONCEJO POR ORDEN DE ALCALDE
2 PREPARAR AGENDA Y CITAS DE REGIDORES Y FUNCIONARIO A DOCUMENT 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00
SESIONES EXTRAO. DE CONCEJO POR ORDEN DEL ALCALDE
3 LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS,EXTRAORD.Y ACCION 39.00 10.00 9.00 10.00 10.00
SOLEMNES
4 LLEVAR EL LIBRO DE ASISTENCIA DE SESIONES ACCION 48.00 9.00 9.00 11.00 9.00
5 ACCION PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
PROYECCION DE ACUERDOS DE CONCEJO
11 SOLICITUDES DE TRANSFERENCIA ATENDIDAS. ACCION/DOCUM PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
12 COORDINAR CON REGIDORES RESPECTO A LA CONVOCATORIA ACCION PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
CONDUC. DE C/ U DE LAS SESIONES Y SEGUIMIENTO
13 REGISTRO Y ARCHIVO DE ACUERDOS DE CONCEJO, ORDENANZAS Y ACCION PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
DECRETOS.
15 CCORDINAR DISPONIBILIDAD PARA EL USO DEA SALA DE JUNTAS ACCION PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
MDP
TOTAL: 123.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-MDP.T-2016
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
UNIDAD ORGANICA: TRAMITE DOCUMENTARIO
ACCION O ACTIVIDADES META PROGRAM. ANUAL META PROGRAMADA TRIMESTRAL
OBSERVACIONES
UNIDAD DE MEDIDA I II III IV
Nº DESCRIPCION CANTIDAD
1 RECEPCION DE DOCUMENTOS UNIDAD 9500 2000 2000 2750 2750
2 REGISTRO DE DOCUMENTOS UNIDAD 9500 2000 2000 2750 2750
3 TRAMITE DE DOCUMENTOS UNIDAD 9500 2000 2000 2750 2750
UNIDAD
4 ORIENTACION AL PUBLICO PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
UNIDAD
5 SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
UNIDAD
6 RECEPCION Y DERIVACION DEE LLAMADAS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
TOTAL Err:522
313 82 201
TOTAL:
5 Patrullaje Integrado por Sectores Por Horas 1080 270 270 270 270 810
reuniones 12 3 3 3 3 9
7 Reuniones trabajo Comisario PNP Subgerencia Seg. Ciudad.
8 Capaciatr asociaciones vecinales en Seg. Ciudadana Por asociacion 20 5 5 5 5 15
9 Capacitaciones Policia Escolar N° capacitacion 15 0 5 5 5 10
N° Operativos 20 5 5 5 5 15
17 Detencion y/o erradicacion Zonas de venta y Consumo A.y Drog.
18 Realizar Patrullaje Mixto PNP-Serenasgo-Juntas Vecinales N° Patrullajes 60 15 15 15 15 45
N° de charlas 12 3 3 3 3 9
24 Capacitacion de seguridad ciudadana, estudiantes, Comunidad
Capacitacion escolares, prevencion maltrato infantil,violencia N° capacitacion 15 0 5 5 5 10
25 familoiar bullying.
N° talleres 6 0 2 2 2 4
29 Higiene mental-habilidades sociales-inteligencia emocional
30 Sensibilizacion para una convivencia en paz. N° actividad 6 0 2 2 2 4
MEJOR.DE INFRAEST.EN VILLA LAS FLORES, CALLE LOS .ALAMOS, AV. SUP
CELESTINO VARGAS, TRAMO PSJ PEAÑAS LIMITE CALANA,CALLE
F,CALLE D, AV. LUIS BANCHERO ROSI,AV.ARTESANAL 01, 02, Y 03
3 DISTRITO DE POCOLLAY TACNA 1 1 0 0 0 0.94
MEJOR.DE CAPACIDADES PARA EL SERVICI DE SANEAMIENTO FISICO SUP
4 LEGAL DE BIENES INMUEBLES DEL MARGESI DE MDP.T 3 1 1 1 0 2
MEJOR. INFRAESTRUC.VIAL CALLELLECHARANGO, TRAMO ENTRE
AV, C. VARGAS Y AV. LOS ANGELES DIST.POCOLLAY.AV, C. VARGAS Y SUP
5 AV. LOS ANGELES 1 0 1 0 0 0.85
SUP. LIQ
13 AMPLIAC. Y MEJOR. DEL SERVICIO DE SEG. CIUDADANA URBA. 1 1 0 0 0 1
ACCIONES
7 PROYECTAR RESOLUCIONES DE GESTION PRESUPUESTARIA PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
DOCUMENTO
8 RESOLUCIONES Y NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
DOCUMENTO
9 ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
DOCUMENTO
10 REVISION DE DOCUMENTOS DE GEST5ION PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
ACCIONES
11 COORDINACIONES Y ASESORAMIENTO TEC. A UNIDS. ORGANICAS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DOCUMENT
12 DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
TOTAL: 9
ACCION/DOC
3 DEFINIIR EL CONTENIDO LEGAL DE ACTOS ADMINIS.QUE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
4 MEMORANDOS DOCUMENT 20 5 5 5 5 9
DOCUMENT
5 DEMANDAS Y DENUNCIASS 8 2 2 2 2 PERMANENTE
PROCESOS JUDICIALESE INVESTIGACIONES FISCALES (SEGUIMIENTO ACCION/DOC
6 DE PROCESOS) PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
7 PROYECCION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA DOCUMENT 300 70 70 80 80 168
8 PROYECCION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DOCUMENT 450 100 110 120 120 140
TOTAL: 1578 407 929
REUNION
4 REUNIONES DE COORDINAC. CON LAS UNIDADES ORGANICAS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
DOCUMENTO
5 EMISION DE INFORMES PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
6 ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS DOCUMENTO 12 3 3 3 3 5
7 EMISION DE ACTOS RESOLUTIVOS DOCUMENTO 220 50 50 60 60 191
DOCUMENTO
9 EMISION DE CARTAS Y OFICIOS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Reportes
2 Elaboración de Depreciación mensual de bienes de activo fijo. 12 3 3 3 3 9
Reportes
3 Elaboración de Reporte TRIMESTRAL de bienes no depreciables. 4 1 1 1 1 2
Acción
4 Etiquetado de bienes con códigos contables y patrimoniales. PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Acción
5 Inventarios aleatorios e inopinados a las oficinas de la entidad. PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Acción
6 Determinación del estado de conservación de los bienes en uso PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Elaboración de reporte de bienes en mal estado para su baja Reportes
7 respectiva 1 0 0 1 0 0
Acción
12 Determinación de bienes sobrantes PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Elaboración de expedientes técnicos de bienes sobrantes y Documento
13 proyección de resolución 1 0 1 0 0 0
Acción
14 Determinación de bienes faltantes PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Elaboración de expedientes técnicos de bienes faltantes según Documento
15 informes de comisión investigadora 1 0 0 1 0 0
Acción
16 Saneamiento de bienes muebles PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Recepción y tramite de alta de bienes muebles recibidos en calidad Acción
17 de donación PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Tramite de tarjetas de propiedad de vehículos adquiridos por la Acción
18 entidad PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
Documento
27 Envió de información a la Superintendencia de Bienes Nacionales 1 1 0 0 0 1
Documento
28 Elaboración de Proyecto de Instructivos y directivas PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
TOTAL: 40 13 24
TOTAL: 110 17 72
TONELADAS
2 RECOLECCION,TRANSPORTE Y DISOC. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 7100 1775 1775 1775 1775 4800
3 BARRIDOS DE CALLES PLAZAS Y AVENIDAS KM. 3200 800 800 800 800 2970
4 CAMPAÑA INTEGRAL DE LIMPIEZA CAMPAÑA 8 2 2 2 2 3
PARTICIPACION COMISION MULTISECTORIAL DE GEST. AMBIENTAL DOCUM.
5 DE RESIDUOS SOLIDOS. 4 1 1 1 1 1
IMPLEMENTACION DE PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE DOCUM.
6 RESIDUOS SOLIDOS. 4 1 1 1 1 3
7 CAMPAÑA DE EDICACION AMBIENTAL DOCUM. 3 0 1 1 1 0
TOTAL:
10396 2599 7822
ACCION
9 TALLER COMO EDUCAR A UN NIÑO CON CAPACIDADES DIFERENTES 1 1 0 0 0 0
10 FERIA DE EXPOSICION Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ACCION 1 0 0 0 1 0
ACCION
14 ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION POR NAVIDAD CON LAS PCD 1 0 0 0 1 0
15 COMPETENCIA DEPORTIVAS INTERINSTITUCIONALES ACCION 1 0 1 0 0 0
TOTAL: 31 8 7
UNIDAD
17 CERTIFICADO DE PARAMÉTROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIIOS 30 10 10 5 5 20
18 CERTIFICADO DE NUMERACIÓN PREDIAL UNIDAD 30 10 10 5 5 22
19 VISACIÓN DE PLANOS CON CERT. Y/O RECTIF. AREA UNIDAD 30 10 10 5 5 32
20 CERTIFICADO DOMICILIARIO UNIDAD 20 5 5 5 5 46
21 MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS UNIDAD 2 0 0 1 1 0
AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR LA VBIA PÚBLICA 8 MATERIAL DE UNIDAD
22 CONSTRUCCIÓN Y DESMONTE) 30 10 10 5 5 2
AUTORIZACION PARA LA INSTALACIÓN DE CASETAS EN VIAS,PLAZAS UNIDAD
23 Y OTROS 1 0 0 0 1 0
24 AUTORIZACIÓN DE COSNTRUCCIÓN SIMULTANEA DE VIVIENDA UNIDAD 2 0 0 1 1 0
25 CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO UNIDAD 20 5 5 5 5 15
26 CERTIFICADO CATASTRAL UNIDAD 40 10 10 10 10 3
TRÁMITE DE AFECTACIONES COMPENSACIONES DE PROPIEDADES UNIDAD
27 SANEADAS 2 0 0 1 1 0
28 CERTIFICADO DE EXPANSIÓN URBANA UNIDAD 3 0 1 1 1 0
29 CERTIFICADO DE UBICACIÓN UNIDAD 4 1 1 1 1 0
30 CONSTANCIA DE POSESIÓN UNIDAD 100 25 25 25 25 108
31 COPIAS DE ARCHIVO UNIDAD 4 1 1 1 1 3
32 CERTIFICADO JURISDICCIONAL UNIDAD 12 3 3 3 3 4
33 INSPECCIONES UNIDAD 150 50 50 25 25 100
34 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UNIDAD 1 0 0 0 1 1
35 NOTIFICACIONES UNIDAD 160 40 40 40 40 126
36 TRÁMITE DE SANEAMIENTO UNIDAD 8 2 2 2 2 0
37 LEVANTAMIENTO CATASTRAL UNIDAD 30 10 5 5 10 0
38 AUTORIZACIÓN PARA CIRCULACIÓN DE MOTOTAXIS UNIDAD 1 0 0 0 1 1
TOTAL 876 195 650
Ordenes de conpra
1 GIRO DE ORDENES DE COMPRA 1850 200 550 550 550 600
ordenes de servicio
2 GIRO DE ORDEN DE SERVICIO 3300 600 900 900 900 1810
3 PROCESOS CONVOCADOS:AMC (ADJUDIC MENOR CUANTIA) Bloque 32 4 8 8 10 7
4 PROCESOS CONVOCADOS: ADS ADJU.(D DIRECTA SELECTIVA) Procesos 10 2 2 2 2 1
5 PROCESOS CONVOCADOS: ADP (ADJ. DE DIRECTA PUBLICA) Procesos 4 1 1 1 1 0
6 PROCESOS CONVOCADOS:C P (CONCURSO PUBLICO) Procesos 1 0 0 0 1 0
7 PROCESOS CONVOCADOS ( LICITACION PUBLICA) Procesos 4 1 1 1 1 0
ELABORACION DE REPORTE MENSUAL DE COMPRAS Y SERVICIOS Reporte
8 POR PROYECTO ( ADMINISTRACION DIRECTA) 12 3 3 3 3 0
9 ACTUALIZACION DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS. Catalogo 4 1 1 1 1 0
10 ELABORACION DE CONTRATOS Documento 43 5 13 12 13 9
11 ELAB.D CUADROS DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS Documento 80 20 20 20 20 69
12 REALIZACION DE COTIZACIONES Cotizaciones 5150 800 1450 1450 1450 2225
13 MANEJO DE ALMACEN (PECOSA) Documento 1850 200 550 550 550 610
14 ELAB. D INVNT. ANUAL DE BIENES MUEBLES Accion 1 0 0 0 1 0
15 CONFORMIDADES DE SERVICIOS MULTIPLES Informes 40 10 10 10 10 29
TOTAL: 12381 3508 5360
5 ACCION
INFORMACION DE PAG.WEB PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
DIFUSION INTERNA
6 ACCION
PERIODICOS MURALES PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
7 ORGANIZACIÓN DE CEREMONIAS OFICIALES ACCION 63 17 15 17 14 61
ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVO
8 ACCION
ARCHIVO DOCUMENTARIO PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
9 ACCION
IMPRESOS, FISICOS Y VIRTUALES PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
10 VIDEOS ACCION 172 58 36 32 46 92
11 FOTOGRAFIAS ACCION 226 72 52 46 56 480
MONITOREO DE OPINION PUBLICA
12 SONDEOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACCION 1 0 0 0 1 89
13 SONDEO DE IMAGEN INSTITUCIONAL. ACCION 1 0 0 0 1 64
TOTAL: 839 175 1054
DOCUMENTO
12 ELABORACION DE PECOSAS PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
REPORTES
13 ELABORACION DE NOTAS DE SALIDAS DE ALMACEN PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
REPORTES
14 ELABORACION DE NOTAS DE ENTRADAS DE ALMACEN PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
REPORTES
15 ELABORACION DE LOS KARDEX PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
REPORTES
16 ELABORACION DE LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
REALIZAR VISITAS INOPINADAS A LOS DIFERENTES ALMACENES ACCION
17 PERIFERICOS 20 5 5 5 5 9
SUPERVISION CONSTANTE DE LAS LABORES REALIZADAS DEL ACCION
18 PERSONAL QUE LABORA A SU CARGO PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE
19 REALIZAR LA TOMA DE INVENTARIOS FISICOS REPORTES 4 1 1 1 1 2
TOTAL: 84 21 56
ACCION
11 ARCHIVAMIENTO DE RECIBO DE INGRESOS (EMISION DE RECIBOS) 10000 3000 2000 3000 2000 2650
12 CONCILIACION DE INGRESOS ACCION 60 15 15 15 15 15
TOTAL: 44582 12118 9608
OJO