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AA.HH. RUTA DEL SOL, DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - ICA”
ÍNDICE
I RESUMEN EJECUTIVO
A Información General.
B Planteamiento del Proyecto.
C Determinación de la Brecha Oferta y Demanda.
D Análisis Técnico del PIP.
E Costos del PIP.
F Evaluación Social.
G Sostenibilidad del PIP.
H Impacto Ambiental.
I Gestión del Proyecto.
J Marco Lógico
II ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto y Localización.
2.2 Institucionalidad.
2.3 Marco de referencia.
III IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico
3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia
3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios en los que intervendrá el PIP
3.1.3 Los Involucrados en el PIP
3.2 Definición del problema sus causas y efectos.
3.3 Planteamiento del Proyecto.
IV FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto.
4.2 Determinación de la Brecha Oferta-Demanda.
4.2.1 Análisis de la Demanda
4.2.2 Análisis de la Oferta
4.2.3 Determinación de la Brecha
4.3 Análisis Técnico de las Alternativas.
4.4 Costos a Precio de Mercado.
V EVALUACIÓN
VI CONCLUSIONES
VII ANEXOS
Anexo 1 informe de encuestas Socioeconómico
Anexo 2 Estudio Topográfico
Anexo 3 Estudio de Mecánica de Suelos
Anexo 4 Cotización de materiales
Anexo 5 Encuestas Marcona
Anexo 6 Planos del proyecto
Anexo 7 Metrados
Anexo 8 Presupuesto
Anexo 9 Costos unitarios
CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Del PIP
Para este nivel de estudio se ha revisado el nombre del proyecto, sobre la base de la
identificación, formulación y evaluación del PIP. En ese sentido, con el fin de tener una idea
más clara del proyecto y de lo que se persigue, se realizó el análisis utilizando las tres
preguntas básicas para la correcta denominación del proyecto.
¿Qué se va a hacer?
Tipo de Intervención INSTALACIÓN
Localización:
DEPARTAMENTO PROVINCIA
ICA NASCA
DISTRITO MARCONA
MEDIO FUNDAMENTAL
Cuadro A
Balance Oferta - Demanda de Agua Potable (L/S)
Oferta Demanda
Año Déficit/Superhábit
actual Proyectada
0 0.0 9.71 9.71
1 0.0 9.86 9.86
2 0.0 10.10 10.10
3 0.0 10.25 10.25
4 0.0 10.42 10.42
5 0.0 10.59 10.59
6 0.0 10.76 10.76
7 0.0 10.93 10.93
8 0.0 11.09 11.09
9 0.0 11.28 11.28
10 0.0 11.44 11.44
11 0.0 11.63 11.63
12 0.0 11.81 11.81
13 0.0 12.00 12.00
14 0.0 12.19 12.19
15 0.0 12.38 12.38
16 0.0 12.58 12.58
17 0.0 12.77 12.77
18 0.0 12.98 12.98
19 0.0 13.18 13.18
20 0.0 13.39 13.39
Fuente: elaboracion propia.
Grafico A
Oferta – Demanda de Agua Potable
Oferta Demanda
balance
Año Actual proyectada
(l/s)
(l/s) (l/s)
0 0.00 6.21 6.21
1 0.00 6.31 6.31
2 0.00 6.46 6.46
3 0.00 6.56 6.56
4 0.00 6.67 6.67
5 0.00 6.78 6.78
6 0.00 6.88 6.88
7 0.00 6.99 6.99
8 0.00 7.10 7.10
9 0.00 7.22 7.22
10 0.00 7.32 7.32
11 0.00 7.44 7.44
12 0.00 7.56 7.56
13 0.00 7.68 7.68
14 0.00 7.80 7.80
15 0.00 7.92 7.92
16 0.00 8.05 8.05
17 0.00 8.17 8.17
18 0.00 8.31 8.31
19 0.00 8.44 8.44
20 0.00 8.57 8.57
Fuente: elaboracion propia.
Grafico N° B: Balance Oferta – Demanda
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
Desagregado
Parciales Costo
ITEM DESCRIPCION Directo S/. Agua Potable Alcantarillado
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Por la naturaleza del proyecto los beneficios serán para toda la población
(1992habitantes) del AAHH Ruta del sol, los cuales serán beneficiados con la
Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
Cuadro C
Beneficios Económicos de los Usuarios en S/. /año
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos
usuarios del sistema, 1) porque tendrán acceso al servicio de evacuación de
desagües, en condiciones adecuadas, atribuido al componente alcantarillado,
mitigando las enfermedades de infección intestinal, erradicando los focos infecciosos
existentes, , a su vez permitirá Conseguir un mayor desarrollo social de las personas
en el aspecto de la promoción de la igualdad de oportunidades, Disminución del
gasto familiar en la salud de la población.
SISTEMA DE
SISTEMA DE
Criterio AGUA TOTAL
ALCANTARILLADO
POTABLE
Monto de inversión (precios privado) 4,051,159.46 7,392,156.34 11,443,315.79
Monto de inversión (precios sociales) 3,313,016.47 5,974,654.02 9,287,670.50
VAN (precios sociales) 4,716,472
TIRS 25.09%
VACS (precios sociales) 6,948,590
PROMEDIO DE LA POBLACION TOTAL 2,404
ICE 2,890.43
Impacto ambiental LEVE LEVE LEVE
Fuente: Elaboración propia del Consultor
En el análisis de sensibilidad para el caso del agua potable, tenemos que si el costo
de la inversión soporta una variación del costo de inversión de 131.02%, asimismo los
beneficios soportan una disminución de 51.09%, además los costos de operación y
mantenimiento pueden soportar un incremento de 515.01%.
En el caso del alcantarillado, dado que el costo percápita superó el costo referencial
del Anexo SNIP 09, no se ha realizado el análisis de sensibilidad.
H. Impacto ambiental
El análisis de impacto ambiental sobre los medios físicos y socioeconómicos que
ocurrirán como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, debido a
las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la
infraestructura, no generara efectos negativos relevantes.
Los objetivos a considerar para una adecuada gestión y manejo del medio ambiente,
que necesariamente se verá afectado por el proyecto, implicará IDENTIFICAR Y
PREDECIR, los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales
como el aire, agua, ruidos, olores, áreas verdes, morfología urbana, alteración del
Los desmontes del material serán vertidos en terrenos con desniveles, debidamente
seleccionados, debiendo evitarse la colocación de desmontes altos en lugares donde
su presencia sea muy destacada, para impedir una mayor incidencia en el paisaje.
También se considerará llevar el material donde la población solicite su disposición.
La población del AAHH Ruta del Sol.- Como beneficiarios directos del proyecto;
Están llamados a tener una participación activa durante la etapa de inversión en la
fiscalización del proyecto y formar parte proactiva en la expos para la conservación
del proyecto.
a. Plan de Implementación
J. Marco Lógico:
MARCO LÓGICO
Estrategia de Indicadores Verificables
Resumen de Objetivos Medios Verificables (MV) Supuestos / Riesgos
Inversión Objetivamente (IVO)
- Registros de los Puestos de
1.- Elevar las condiciones de vida - Disminución de la incidencia de
Salud.
del AAHH RUTA DEL SOL, del enfermedades.
- Encuestas de Opinión a la
Distrito de Marcona, Nasca, Ica. - Mejoramiento del Ornato Público.
Población.
-Efectiva participación
FIN 2.- Elevar la autoestima personal de -Participación en diversos
-Población con iniciativas saludables. Ciudadana.
los Pobladores. eventos educativos.
3.- Motivación por la práctica de los -Participación de estudiantes
-Demanda de la población por la
buenos hábitos de higiene y en los eventos de esta
Limpieza e higiene.
limpieza. naturaleza.
1.- Brindar seguridad en salud a los - Realización de actividades de
-Padres de familia satisfechos con la -Incremento de niños
PROPÓSITO Pobladores del AAHH RUTA DEL la población del AAHH RUTA
práctica de la seguridad en salud. saludables.
SOL DEL SOL
- Financiamiento oportuno de
1.- Construcción del todo el sistema -Verificación de la obra y
la Municipalidad del Distrito de
COMPONENTES de Agua Potable Y Alcantarillado, Vida útil de los servicios de 20 años. equipamiento por parte del
MARCONA – Ministerio de
con todos sus componente. Municipio.
Vivienda.
1. Construcción Del Sistema De Agua COSTO DIRECTO: 7´482,398.28;
Potable Y Alcantarillado, En 516 GASTOS GENERALES (10.00%):
Conexiones Domiciliarias, Red 748,239.83, UTILIDAD (10%):
Principal y Distribución. 748,239.83, SUB TOTAL:
1.-Disponibilidad profesional.
2. Programa De Capacitación: 8´978,877.94, IGV 18%:
2.-Financiamiento del total de
Capacitación Y Sensibilización A 1’616,198.03, COSTO TOTAL OBRA: 1.- Expediente Técnico
la ejecución de la Inversión y
La Población, En Temas del Uso 10´595,075.96, MITIGACION: Elaborado, facturas.
ACCIONES los costos de Operación y
Adecuado del Servicio de Agua 100,000.00 2.- Liquidación Financiera de
mantenimiento.
Potable y Servicios Sanitarios. SUPERVISION (5%): 374,119.91, la Obra ejecutada.
3.-Mantiene estable precios de
EXPEDIENTE TECNICO (5%)
3. Impacto Ambiental: Mitigación De materiales y servicios.
374,119.91
los Impactos Ambientales COSTO TOTAL DE INV.S/.
Negativos. 11´443,315.79
CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES
¿Qué se va a hacer?
Tipo de Intervención INSTALACIÓN
2.1.2 UBICACIÓN
El Distrito de Marcona, creado por la ley Nº. 12314, El 2 De mayo de 1955 se
encuentra ubicada al suroeste de la Provincia de Nasca, Departamento de Ica.
Parte del Distrito es de concesión minera que actualmente Explota la empresa
Shougang–Hierro Perú.
La zona de influencia del proyecto comprende toda la zona urbana del AAHH Ruta
del Sol, la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento
urbano de manera ordenada, tal es así que se realiza este perfil para mejorar la
calidad de vida de esta población al permitir el acceso a los servicios básicos de
agua potable y alcantarillado.
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
Función 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Fundamentación:
Así mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de MARCONA, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, su
formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Cuadro 02. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de MARCONA
EJE
ESTRATÉGIC DIAGNOSTICO -
VISIÓN FUTURA OBJETIVOS PROYECTOS Y PROGRAMAS
O Y ÁREA DE PROBLEMAS
DESARROLLO
MARCONA
Administración
cuenta con los Precaria situación Instalación de redes de
directa de los
servicios económica de la agua y desagüe.
servicios de agua y
básicos de población. Ampliación del Sistema de
desagüe del distrito
agua y .Existen muchos agua y desagüe para
a través de la
2.4 AGUA Y desagüe buzones que no todos los anexos, AA.HH.
empresa municipal
cuentan con sus tapas y Centros Poblados del
DESAGUE elevando la de MARCONA
por que han sido distrito de MARCONA.
calidad de vida Dotar de agua y
sustraídos Planta de tratamiento de
desagüe a todos los
y satisfaciendo Existe constantes aguas servidas para los
sectores de la
sus quejas de la población desagües de los centros
población que no
necesidades por falta de suministro poblados y anexos del
cuentan con este
vitales de agua potable distrito.
servicio básico.
En el año 2015 el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, financia el proyecto ”Instalación de
los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona, Distrito de San juan de
Marcona, Provincia de Nasca, Departamento de Ica, con código SNIP 143549”, el cual actualmente se
encuentra en ejecución con lo cual se garantiza un abastecimiento de agua potable para todos los
centros poblados de la localidad, es por esta razón que no se plantea sistema de almacenamiento de
agua en este PIP.
SECTOR RESPONSABLE:
Vivienda Construcción y Saneamiento
CAPÍTULO III
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO:
1
Se ha considerado la tasa de crecimiento del proyecto ”Instalación de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de la localidad de Marcona, Distrito de San juan de Marcona, Provincia
de Nasca, Departamento de Ica, con código SNIP 143549”
Ubicación Geográfica:
Departamento / Región: ICA
Provincia: NASCA
Distrito: MARCONA
Centro Poblado: AAHH Ruta del Sol
Región Geográfica: Costa ( X ) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud: 35 m.s.n.m
Coordenadas: 483,239.00 E, 8’300,166.00 N
DEPARTAMENTO PROVINCIA
ICA NASCA
DISTRITO MARCONA
b) Población
Bandera Escudo
País Perú
• Departamentos del
Ica
Perú
• Provincias del Perú Nasca
Ubicación
• Latitud 15° 20’ 37” S
• Longitud 75° 08’ 22” O
• Altitud 27 msnm. msnm
• Distancia 530 km al sur de Lima km
Superficie 2009 km² km²
Fundación 2 de mayo de 1955
Población 15,000 hab. aprox.
Gentilicio Marconeño (a)
Sitio web www.munimarcona.gob.pe
% %
% Poblac. % % Tasa Índice de
Poblac % Pobl Poblac.
Quint sin mujeres niños desnutri Desarroll
Distrito ión Poblac
il 1/
ac. Sin
electricida analfabet 0-12 c. Niños o
2007 . Rural sin desag/let
d as años 6-9 años Humano
agua r.
Distrito : MARCONA
Año: 2007
Proyeccion del Crecimiento Poblacional Del Distrito de Marcona: Tasa 1.58%
Demanda/ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Poblacion
12876 13082 13291 13504 13720 13940 14163 14389 14619
Referencial
Cuadro 06: Viviendas Particulares, Por Condición de Ocupación de la Vivienda, Según Departamento, Provincia,
Distrito, Área Urbana y Rural,
y Tipo de Vivienda
RURAL 56 54 39 10 5 2 2
Casa independiente 53 51 36 10 5 2 2
Choza o cabaña 2 2 2
Otro tipo 1 1 1
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida).
R = Tasa de crecimiento anual.
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.
Ubicación Geográfica
EL AAHH RUTA DEL SOL, se encuentra en el Distrito de MARCONA, a
escasos minutos de la Plaza de Armas del centro de la ciudad de
MARCONA, el cual pertenece a la Provincia de NASCA, ubicada en el
Departamento de Ica, perteneciente a la Región Ica. Ubicado en la costa sur
del Perú a 530kilómetros al sur de la ciudad de Lima, el acceso es por la
panamericana sur, hasta el cruce de la carretera Interoceánica, de allí es por
Ubicación
• Latitud 15° 20’ 37” S
• Longitud 75° 08’ 22” O
• Altitud 27 msnm. msnm
530 km al sur de Lima
• Distancia
km
Superficie 2009 km²
Accesibilidad
El acceso al distrito de San Juan de Marcona, se puede realizar a través de
la Carretera Panamericana desde la Ciudad de Nasca hasta el km. 488 en el
cual se realiza un desvío hacia la dirección oeste recorriendo 40 km. hasta
llegar al distrito. Todo este recorrido se realiza por vías totalmente
pavimentadas y en buen estado de conservación.
Altitud.
Su altitud sobre el nivel del mar del AAHH RUTA DEL SOL, es de 35
metros.
Clima y Relieve
El clima es cálido árido, con escasas precipitaciones. La temperatura
máxima puede superar los 30 °C (Enero-Marzo) y la mínima de 16 °C en el
Hidrografía
El río Santa Lucía provee de agua potable a toda la ciudad de Marcona, el
cual tiene sus orígenes en el distrito ayacuchano de Santa Lucía (Provincia
de Lucanas) y discurre entre los límites de los departamentos de Ica y
Arequipa hasta su desembocadura cerca del distrito de Lomas (Caravelí).
Ecología
Marcona tiene una zona marina reservada: la Reserva de Punta San Juan.
Refugios naturales donde se encuentran gran cantidad de lobos marinos, la
colonia más numerosa de pingüinos de Humboldt en el Perú y variedad de
aves guaneras. Además la Ensenada de San Fernando alberga al guanaco
y el cóndor andino, único lugar de la costa donde se encuentran estás
especies.
Economía
En esta ciudad hay un marcado desarrollo comercial debido a la explotación
minera existente en la zona. Sobresale la explotación de hierro a gran
escala, siendo exportado hacia el mercado internacional.
La pesca es artesanal en la localidad, utilizando embarcaciones menores
para las faenas de mar que luego son comercializados dentro de la localidad
y ciudades cercanas.
Turismo
Sobresalen los hermosos paisajes costeros; con
espectaculares bahías; impresionantes puntas,
además de hermosas y variadas playas que
disfrutar en los meses de verano; destacando las
playas La Lobera, Yanyarina y La Libertad, por mencionar algunas; ideales
para el Ecoturismo, sin duda todo un potencial turístico por explotar.
Festividades
- Semana de Marcona: Última semana de Abril, día central el 2 de mayo.
- Semana turística de Marcona: Quincena de Febrero.
Gastronomía
Posee una rica y exquisita cocina, sobresaliendo los platos típicos a base de
pescados y mariscos; como los ceviches en todas sus variedades,
parihuelas, jaleas, etc. Destaca también la cocina criolla y andina peruana.
Durante el período de vendimia (meses de febrero y marzo) parte de la
gente suele beber la bebida denominada cachina, que es el zumo de uva
fermentada, el cual tiene un sabor agradable y buen grado de alcohol.
Playas de Marcona
Enumeración de norte a sur de las principales y más conocidas playas de la
localidad, a excepción de las dos últimas que tienen categoría de balneario.
Playa Hermosa
La Herradura
Acapulco
Los Pingüinos
Los Leones
Barranquito
La Lobera
Punta Colorada
Tres Hermanas
Anexos y Caseríos:
Zona costera
San Fernando
San Nicolás
La Guanera
Marmolería
Yanyarina
La Libertad
El Cuatro
Alto Grande
Zona del valle del río Santa Lucía
Jahuay
Lagunal Grande
Lagunal Chico
La Carbonera
Llaujipampa
Transporte
- Puertos Marítimos: San Juan y San Nicolás.
- Aeropuerto: en San Juan.
- Carreteras: Acceso a la Carretera Panamericana Sur (Km. 483) e
Interoceánica o ruta 026. Carretera afirmada a las diferentes playas de
la localidad.
- Servicio interprovincial de buses hacia las ciudades de Nasca, Ica, Lima
y Arequipa.
-
Topografía y Suelos
El Distrito de Marcona Presenta una topografía relativamente plana con
pendiente uniforme promedio de 12.50 % de Norte a Sur, variando las cotas
de 15 a 300 msnm.
En la zona del proyecto del AAHH Ruta del Sol, se presenta pendientes
entre 1 % a 5 %, además en algunos sectores del terreno presenta zonas
con montículos de afloramientos rocosos.
Cabe señalar que esta situación cambiara con la ejecución del proyecto
”Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad
de Marcona, Distrito de San juan de Marcona, Provincia de Nasca,
Departamento de Ica, con código SNIP 143549” cabe señalar que dicho
proyecto actualmente se encuentra en etapa de ejecución y es financiado
por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con este
proyecto se solucionará el abastecimiento de agua potable del distrito de
Marcona ya que transportará el agua que se capte en los acuíferos de
Jahuay hasta el distrito de MARCONA, y será de uso exclusivo para
consumo humano. Y para el sistema de alcantarillado se mejorará las
cámaras de bombeo de “La Paradita” y “San Juan Bautista”, en relación al
sistema de tratamiento de aguas residuales se construirá dos 02 lagunas
anaeróbicas primarias, dos 02 lagunas facultativas secundarias, y dos 02
lagunas de maduración terciaria.
Sistema de Alcantarillado
En ese sentido se deberá hacer los mayores esfuerzos para asegurar una
alimentación adecuada a toda la población y viviendas con los servicios
básicos requeridos implementando programas de gobierno que satisfagan
dichas necesidades.
Participación Ciudadana.
Organizaciones Sociales.
c. Beneficiarios Directos
EL AAHH Ruta del Sol, Se encuentra ubicado al Sur del Distrito de Marcona.
Quienes en la Actualidad, NO CUENTAN con infraestructura adecuada, para
la prestación del servicio básico de ALCANTARILLADO, y el servicio básico
de AGUA POTABLE, en la actualidad existen viviendas con letrinas y pozos
ciegos con escasa condiciones de higiene, lo cual genera focos de
contaminación para los habitantes de las viviendas de este sector, otra
realidad es que la población realiza las deposiciones en bolsas plásticas, que
luego son vertidas en los tachos de basura de igual forma la orina es vertida
en la calle sin ningún tipo de control, originando así incidencias de
enfermedades en la piel, parasitarias y gastrointestinales, además de
contaminación en el ambiente y en la población, especialmente en los niños.
GRUPOS DE
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
INVOLUCRADOS
Causa Directa:
Inexistencia de Instalaciones del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado.
Causas Indirectas:
Inapropiado Consumo de Agua de Mala Calidad.
Inadecuada disposición de excretas al aire libre o en bolsa plásticas
Escaso conocimiento de buenas Prácticas de limpieza e Higiene.
Inadecuados Hábitos y Prácticas de higiene.
Baja capacidad técnico administrativa
Identificado las causas directas e indirectas, que traen como
consecuencia un Efecto Final:
Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales,
aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los
potenciales, aquellos que aún no se producen pero que son muy posibles
que aparezcan. Así mismo los principales efectos son:
Incremento de los gastos de atención en salud de la población Usuarios
con elevado índice de contaminación y enfermedades Contaminación
Ambiental e incidencias de enfermedades.
EFECTO FINAL
DI SM IN UC IÓ N D E L A C AL ID AD D E V ID A DE LOS HABITANTES EN EL
AAHH RUTA DEL SOL DISTRITO DE MARCONA”
Problema Central:
“INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN EL
AAHH RUTA DEL SOL DEL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA”
Causa Directa:
Inexistencia de Instalaciones del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado.
“INCREMENTO DE LA “DISMINUCIÓN DE LA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN
PARASITARIAS Y DE LA PIEL EN EL AAHH RUTA DEL SOL DEL
EL AAHH RUTA DEL SOL DEL DISTRITO DE MARCONA, NASCA
- ICA”.
DISTRITO DE MARCONA,
PROVINCIA DE NASCA,
DEPARTAMENTO DE ICA”.
EFECTO FINAL
“ EL E VA R L A CAL I DA D DE VI DA EN EL AAHH RUTA DEL SOL
DEL DISTRITO DE MARCONA”
OBJETIVO CENTRAL:
Medio Directo:
EXISTENCIA DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
Acción 01 Acción 02
ALTERNATIVA UNICA
Planteamiento de alternativas:
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
CAPÍTULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
IV FORMULACION
Estudios y Evaluación
Expedientes
Técnicos Ex Post
Operación y
Perfil Ejecución
Mantenimiento
Cuadro 11
Población beneficiaria (Año 2015)
Viviendas
Centro Poblado Población
habitadas
AAHH Ruta del Sol 516 1192
Total 1992 1192
Fuente: Planos de Catastro -Trabajo de Campo
Población Objetivo:
La población objetivo, está comprendida por toda la población del AAHH
RUTA DEL SOL (1992 hab. Estimación de población según trabajo de
campo 2015). La proyección de la Demanda para la situación “con
proyecto” se estima considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
2
Según plano catastral del AAHH Ruta del Sol.
3
Según proyecto “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad
de Marcona, Distrito de San juan de Marcona, Provincia de Nasca, Departamento de Ica, con
código SNIP 143549”.
4
Según proyecto “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad
de Marcona, Distrito de San juan de Marcona, Provincia de Nasca, Departamento de Ica, con
código SNIP 143549”.el cual ha considerado los datos PMO EMAPA PISCO
Cuadro 13 Proyección de la demanda de agua potable del AAHH Ruta del Sol
Fuente: censo de Población y Vivienda 2007, y trabajo de campo 2015 (elaboración Propia)
Del cuadro se observa que para el primer año se estaría evacuando anualmente
272.56 m3 de aguas residuales, hecho que se incrementa en el horizonte del
proyecto, alcanzando en el año 20 un volumen de 370.194 m3.
B. Sistema de Alcantarillado
La oferta existente de alcantarillado es 0, porque no existe sistema de alcantarillado.
La disposición de excretas se efectúa a través de silos y letrinas, originando así
incidencias de contaminación en el ambiente y en la población, especialmente en los
niños.
B. Sistema de Alcantarillado
Dado que se instalara el servicio de alcantarillado convencional a través de tuberías
y conexiones domiciliarias, la oferta con proyecto de alcantarillado será de 8.57 lps,
al periodo de diseño del año 20.
4.2.3
A. Agua Potable
Oferta Demanda
Año Déficit/Superhábit
actual Proyectada
0 0.0 9.71 9.71
1 0.0 9.86 9.86
2 0.0 10.10 10.10
3 0.0 10.25 10.25
4 0.0 10.42 10.42
5 0.0 10.59 10.59
6 0.0 10.76 10.76
7 0.0 10.93 10.93
8 0.0 11.09 11.09
9 0.0 11.28 11.28
10 0.0 11.44 11.44
11 0.0 11.63 11.63
12 0.0 11.81 11.81
13 0.0 12.00 12.00
14 0.0 12.19 12.19
15 0.0 12.38 12.38
16 0.0 12.58 12.58
17 0.0 12.77 12.77
18 0.0 12.98 12.98
19 0.0 13.18 13.18
20 0.0 13.39 13.39
Fuente: elaboracion propia.
Grafico 1
Oferta – Demanda de Agua Potable
Del análisis del gráfico Oferta – Demanda, se aprecia que la oferta disponible que
es cero está por debajo de la demanda de agua en todo el horizonte del proyecto,
por lo que se requiere ampliar la oferta mediante la instalación de redes de agua
en el área de estudio..
B. Desagüe
Oferta Demanda
balance
Año Actual proyectada
(l/s)
(l/s) (l/s)
0 0.00 6.21 6.21
1 0.00 6.31 6.31
2 0.00 6.46 6.46
3 0.00 6.56 6.56
4 0.00 6.67 6.67
5 0.00 6.78 6.78
6 0.00 6.88 6.88
7 0.00 6.99 6.99
8 0.00 7.10 7.10
9 0.00 7.22 7.22
10 0.00 7.32 7.32
11 0.00 7.44 7.44
12 0.00 7.56 7.56
13 0.00 7.68 7.68
14 0.00 7.80 7.80
15 0.00 7.92 7.92
Obras a realizarse:
Obras a realizarse:
Los costos de inversión se dan para todos los componentes del proyecto, Obras y Trabajos
Preliminares, Redes de agua, desagüe y Conexiones Domiciliarias, y realizar Talleres en
educación sanitaria para la población, los costos han sido estimados a precios de mercado
vigentes de acuerdo a los costos unitarios para la ejecución de obras al mes de Noviembre
del 2015.
Se ha tenido en cuenta los metrados reales, tipo de suelo, interferencias y reposiciones. Los
costos directos han sido hallados del metrado por los costos unitarios, los gastos generales
han sido estimados como el 10% del costo directo, la Utilidad de 10% del costo directo,
supervisión al 5% del costo directo, expediente técnico al 5% del costo directo y el IGV
respectivo (18%), lo que sumados dan el presupuesto de obra (o costo de inversión).
Desagregado
Parciales Costo
ITEM DESCRIPCION Directo S/. Agua Potable Alcantarillado
Comprende a todos aquellos costos que se dan actualmente sin la ejecución del
proyecto. En este caso la gestión de los servicios de agua y desagüe está administrada
por la Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona, de manera que es la que opera el
sistema.
En la situación Con Proyecto se incluye los costos por mantener y operar el sistema de
agua potable considerando los profesionales, técnicos así como lo insumos necesarios
para el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de obra,
los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas con impuestos.
Los costos indirectos (18%), incluyen gastos generales (10%) y utilidad (8%), supervisión,
Bienes no Transables.
Factor = 0.84
Mano de Obra
Factor = 0.909
Cuadro 18
Factores de Conversión de Precios Privados a Sociales (Agua Potable)
FACTOR DE
COMPONENTE
CORRECION
6. Micromedición 0.838
Cuadro 19
Inversiones para el Sistema de Agua Potable a
Precios de Mercado
COSTO
COMPONENTE AÑO 0 AÑO 10
TOTAL
1. Redes de Distribución 1,918,611.20 0.00 1,918,611.20
2. Conexiones Domiciliarias 642,033.94 0.00 642,033.94
3. Micromedición 88,536.56 0.00 88,536.56
0.00 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,649,181.70 0.00 2,649,181.70
GASTOS GENERALES 10% 264,918.17 0.00 264,918.17
UTILIDAD 10% 264,918.17 0.00 264,918.17
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 3,179,018.04 0.00 3,179,018.04
IGV (18%) 572,223.25 0.00 572,223.25
TOTAL 3,751,241.29 0.00 3,751,241.29
EXPEDIENTE TECNICO 132,459.09 0.00 132,459.09
INTERVENCION SOCIAL - EDUCACION SANITARIA 35,000.00 0.00 35,000.00
SUPERVISION 132,459.09 0.00 132,459.09
INVERSION TOTAL 4,051,159.46 0.00 4,051,159.46
Fuente: Elaboración Propia del Consultor
Cuadro 20
PRECIOS
FACTOR DE PRECIO
DE
COMPONENTE CORRECIO SOCIAL
MERCADO
N (S/.)
(S/.)
1. Redes de Distribución 2,263,961.22 0.802 1,815,696.90
2. Conexiones Domiciliarias 757,600.05 0.802 607,595.24
3. Micromedición 104,473.14 0.838 87,548.49
TOTAL COSTO DIRECTO 3,126,034.41 2,510,840.63
GASTOS GENERALES 10% 312,603.44 0.847 264,775.11
UTILIDAD 10% 312,603.44 0.847 264,775.11
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 3,751,241.29 3,040,390.86
Se tiene proyectado los costos unitarios de operación y mantenimiento en soles por metro
cúbico. Luego los costos para cada año se calcularán, en proporción al volumen de agua
que ingresa al sistema de agua, multiplicado por su costo unitario.
Cuadro 21
Instalacion de
medidores 0.01465 0.84700 0.01240
TOTAL
GENERAL 0.51648 0.43432
Elaboración propia del consultor
Cuadro 22
Costos unitarios de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Con Proyecto
TOTAL
GENERAL 0.16645 0.13960
Cuadro 23
Alternativa 1: Costos de O & M de Agua Potable
Situación Con Proyecto
c. Costos Incrementales
c.1 De la Inversión
Los costos de inversión están dados únicamente por la inversión inicial, la instalación
de conexiones y la reposición de medidores.
Cuadro 24
Costos Incrementales de inversión en Agua Potable
Nº de Conexiones Nª de micromedidores Inversión a Precios Privados (S/.) Fáctores Inversión a Precios Sociales (S/.)
Fáctores de
de
Años Corrección
Nuevas Nuevas Corrección
Total Antiguas Incrementales Reposición Total Conexiones Micromedición Total Micromedicion Conexiones Micromedición Total
Totales Incrementales Conexiones
520
1 528 0 528 8 8 0 8 14,040 1,936 15,977 0.802 0.838 11,260 1,623 12,883
2 541 0 541 13 13 0 13 22,816 3,146 25,962 0.802 0.838 18,298 2,637 20,935
3 549 0 549 8 8 0 8 14,040 1,936 15,977 0.802 0.838 11,260 1,623 12,883
4 558 0 558 9 9 0 9 15,796 2,178 17,974 0.802 0.838 12,668 1,825 14,493
5 567 0 567 9 9 0 9 15,796 2,178 17,974 0.802 0.838 12,668 1,825 14,493
6 576 0 576 9 9 520 529 15,796 128,030 143,826 0.802 0.838 12,668 107,289 119,957
7 585 0 585 9 9 8 17 15,796 4,114 19,910 0.802 0.838 12,668 3,448 16,116
8 594 0 594 9 9 13 22 15,796 5,324 21,120 0.802 0.838 12,668 4,462 17,130
9 604 0 604 10 10 8 18 17,551 4,356 21,907 0.802 0.838 14,076 3,651 17,726
10 613 0 613 9 9 9 18 15,796 4,356 20,152 0.802 0.838 12,668 3,651 16,319
11 623 0 623 10 10 529 539 17,551 130,450 148,001 0.802 0.838 14,076 109,317 123,393
12 633 0 633 10 10 17 27 17,551 6,535 24,085 0.802 0.838 14,076 5,476 19,552
13 643 0 643 10 10 22 32 17,551 7,745 25,295 0.802 0.838 14,076 6,490 20,566
14 653 0 653 10 10 17 27 17,551 6,535 24,085 0.802 0.838 14,076 5,476 19,552
15 663 0 663 10 10 19 29 17,551 7,019 24,569 0.802 0.838 14,076 5,882 19,957
16 674 0 674 11 11 538 549 19,306 132,870 152,176 0.802 0.838 15,483 111,345 126,829
17 684 0 684 10 10 27 37 17,551 8,955 26,505 0.802 0.838 14,076 7,504 21,580
18 695 0 695 11 11 32 43 19,306 10,407 29,713 0.802 0.838 15,483 8,721 24,204
19 706 0 706 11 11 27 38 19,306 9,197 28,503 0.802 0.838 15,483 7,707 23,190
20 717 0 717 11 11 29 40 19,306 9,681 28,987 0.802 0.838 15,483 8,113 23,596
Cuadro 25
Costos Incrementales de O & M de Agua Potable
Costos a Costos a
Precios Precios
Privados Sociales
(1) (2)
Año (S/.) (S/.)
1 106,143.7 89,201.0
2 108,768.5 91,406.8
3 110,383.7 92,764.3
4 112,200.9 94,291.4
5 114,018.0 95,818.5
6 115,835.2 97,345.6
7 117,652.4 98,872.7
8 119,469.5 100,399.8
9 121,488.6 102,096.6
10 123,185.0 103,522.2
11 125,204.0 105,219.0
12 127,223.1 106,915.7
13 129,242.2 108,612.5
14 131,261.2 110,309.3
15 133,280.3 112,006.1
16 135,501.3 113,872.6
17 137,520.3 115,569.3
18 139,741.3 117,435.8
19 141,962.3 119,302.3
20 144,183.3 121,168.7
En la situación Con Proyecto se incluye los costos por mantener y operar el sistema de
agua alcantarillado considerando los profesionales, técnicos así como lo insumos
necesarios para el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de
obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y máquinas con
impuestos. Los costos indirectos (18%), incluyen gastos generales (10%) y utilidad
(10%), supervisión, estudio definitivo, se consideran impuestos (18%), el presupuesto
de obra se estima bajo el supuesto de ejecución por contrato.
Bienes no Transables.
Factor = 0.84
Mano de Obra
Factor = 0.909
Cuadro 26
Factores de Conversión de Precios Privados a Sociales (Alcantarillado)
FACTOR DE
COMPONENTE
CORRECION
Cuadro 27
Inversiones para el Sistema de Alcantarillado a Precios de Mercado
AÑO COSTO
COMPONENTE AÑO 0
10 TOTAL
Cuadro 28
Inversiones para el Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales
PRECIOS
PRECIO
DE FACTOR DE
COMPONENTE SOCIAL
MERCADO CORRECION
(S/.)
(S/.)
1. Cámara de Bombeo de Desagües CBD-01 y CBD-02 381,102.45 0.759 289,256.76
2. Equipamiento Hidraulico y Electrico en C.B. 869,607.89 0.847 736,557.88
3. Linea de Impulsion 552,153.80 0.802 442,827.35
4. Redes de Alcantarillado 2,886,649.45 0.772 2,228,493.37
5. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 1,013,681.97 0.802 812,972.94
TOTAL COSTO DIRECTO 5,703,195.56 4,510,108.31
GASTOS GENERALES 10% 570,319.56 0.847 483,060.66
UTILIDAD 10% 570,319.56 0.847 483,060.66
SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 6,843,834.68 5,476,229.64
Cuadro 29
Costos unitarios de Operación del Sistema de
Alcantarillado Con Proyecto
TOTAL
GENERAL 0.4132699 0.3500309
Cuadro 30
Costos unitarios de Mantenimiento del Sistema de
Alcantarillado Con Proyecto
Precios de Factores de Precios
Mercado correcion Sociales
Rubro (S/ X M3) (S/ X M3)
Materiales 0.000312 0.847000 0.000264
Mano de Obra
Calificada 0.009006 0.909000 0.008187
Mano de Obra
No Calificada 0.039688 0.680000 0.026988
Mantenimiento 0.101000 0.847000 0.085547
Colaterales 0.008362 0.847000 0.007083
Administración 0.000374 0.847000 0.000317
TOTAL
GENERAL 0.158743 0.128386
Cuadro 31
Alternativa 1: Costos de O & M de Alcantarillado
Situación Con Proyecto
Demanda Costos a Precios Privados (1) Costos a Precios Sociales (2)
de Agua (S/.) (S/.)
Potable(*) Costos de Costos de COM Costos de Costos de COM
Año (m3/año) Operación Mmnto TOTAL Operación Mmnto TOTAL
0 153,059.9 63,255.0 24,297.1 87,552.2 53,575.7 19,650.7 73,226.4
1 155,425.1 64,232.5 24,672.6 88,905.1 54,403.6 19,954.3 74,357.9
2 159,268.5 65,820.9 25,282.7 91,103.6 55,748.9 20,447.8 76,196.7
3 161,633.7 66,798.4 25,658.2 92,456.5 56,576.8 20,751.4 77,328.2
4 164,294.6 67,898.0 26,080.6 93,978.6 57,508.2 21,093.0 78,601.2
5 166,955.4 68,997.6 26,503.0 95,500.6 58,439.6 21,434.7 79,874.2
6 169,616.3 70,097.3 26,925.4 97,022.7 59,370.9 21,776.3 81,147.2
7 172,277.1 71,196.9 27,347.7 98,544.7 60,302.3 22,117.9 82,420.2
8 174,938.0 72,296.6 27,770.1 100,066.7 61,233.7 22,459.5 83,693.2
9 177,894.5 73,518.4 28,239.5 101,757.9 62,268.6 22,839.1 85,107.6
10 180,378.4 74,545.0 28,633.8 103,178.8 63,138.0 23,158.0 86,296.0
11 183,334.9 75,766.8 29,103.1 104,869.9 64,172.9 23,537.6 87,710.4
12 186,291.4 76,988.6 29,572.4 106,561.1 65,207.8 23,917.1 89,124.9
13 189,247.9 78,210.5 30,041.7 108,252.2 66,242.6 24,296.7 90,539.3
14 192,204.4 79,432.3 30,511.1 109,943.4 67,277.5 24,676.3 91,953.8
15 195,160.9 80,654.1 30,980.4 111,634.5 68,312.4 25,055.8 93,368.2
16 198,413.1 81,998.2 31,496.6 113,494.8 69,450.7 25,473.4 94,924.1
17 201,369.6 83,220.0 31,966.0 115,186.0 70,485.6 25,852.9 96,338.5
18 204,621.7 84,564.0 32,482.2 117,046.2 71,623.9 26,270.5 97,894.4
19 207,873.9 85,908.0 32,998.5 118,906.5 72,762.3 26,688.0 99,450.3
20 211,126.0 87,252.0 33,514.7 120,766.8 73,900.6 27,105.5 101,006.2
Fuente: Elaboración propia del consultor
c. Costos Incrementales
c.1. De la Inversión
Cuadro 32
Renovacion
Nº de Letrinas Inversión Inversion Inversión IRenovacion Inversion
de equipo Fáctores
Cnx a total a Cnx a de equipo total a
bombeo a de
Años Precios
Precios
Precios
Corrección
Precios bombeo a Precios
Nuevas Nuevas Privados Privados Sociales Precios Sociales
Total Antiguas Privados Conexiones
Totales Incrementales (S/.) (S/.) (S/.) Sociales (S/.) (S/.)
(S/.)
520 0 520 520
1 528 0 528 8 18,786 18,786 0.802 15,067 15,067
2 541 3 539 13 30,528 30,528 0.802 24,483 24,483
3 549 200 349 8 18,786 18,786 0.802 15,067 15,067
4 558 13 546 9 21,135 21,135 0.802 16,950 16,950
5 567 2 565 9 21,135 21,135 0.802 16,950 16,950
6 576 0 576 9 21,135 21,135 0.802 16,950 16,950
7 585 0 585 9 21,135 21,135 0.802 16,950 16,950
8 594 2 592 9 21,135 21,135 0.802 16,950 16,950
9 604 4 600 10 23,483 23,483 0.802 18,833 18,833
10 613 0 613 9 21,135 126,000 147,135 0.802 16,950 106,722 123,672
11 623 0 623 10 23,483 23,483 0.802 18,833 18,833
12 633 0 633 10 23,483 23,483 0.802 18,833 18,833
13 643 0 643 10 23,483 23,483 0.802 18,833 18,833
14 653 0 653 10 23,483 23,483 0.802 18,833 18,833
15 663 0 663 10 23,483 23,483 0.802 18,833 18,833
16 674 0 674 11 25,831 25,831 0.802 20,717 20,717
17 684 0 684 10 23,483 23,483 0.802 18,833 18,833
18 695 0 695 11 25,831 25,831 0.802 20,717 20,717
19 706 0 706 11 25,831 25,831 0.802 20,717 20,717
20 717 0 717 11 25,831 25,831 0.802 20,717 20,717
Cuadro 33
Costos a Costos a
Precios Precios
Privados Sociales
(1) (2)
Año (S/.) (S/.)
0
1 88,905.1 74,357.9
2 91,103.6 76,196.7
3 92,456.5 77,328.2
4 93,978.6 78,601.2
5 95,500.6 79,874.2
6 97,022.7 81,147.2
7 98,544.7 82,420.2
8 100,066.7 83,693.2
9 101,757.9 85,107.6
10 103,178.8 86,296.0
11 104,869.9 87,710.4
12 106,561.1 89,124.9
13 108,252.2 90,539.3
14 109,943.4 91,953.8
15 111,634.5 93,368.2
16 113,494.8 94,924.1
17 115,186.0 96,338.5
18 117,046.2 97,894.4
19 118,906.5 99,450.3
20 120,766.8 101,006.2
Elaboración propia del Consultor.
V. EVALUACIÓN
Los beneficios económicos del proyecto están dados por el mayor nivel de
satisfacción que recibe la población del AAHH Rutas del Sol al contar con los
servicios de agua potable.
B. Beneficios económicos
nuevos por una adecuada disponibilidad del servicio, que siendo medidos a través de
esta curva nos permite estimar los beneficios económicos a precios sociales.
Asimismo, para construir la curva de demanda requiere estimar el consumo de
saturación de agua que tendrían los usuarios cuando el precio marginal del agua sea
cero en el caso de los usuarios sin medición. El consumo de los conectados es de
19.44 m3/mes/viv.
Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la
actualidad se vienen abasteciendo a través de camiones cisternas, se tuvo que
realizar la encuesta socioeconómica y entrevistas con los pobladores del área de
estudio quienes informaron sobre la actual forma de abastecimiento de agua;
los resultados de la encuesta y entrevistas son:
Las viviendas que no cuentan con conexión domiciliaria, manifiestan que se
abastecen principalmente de los camiones cisternas, donde los pobladores compran
a S/. 2.50. cada cilindro de 200 l, con una frecuencia y cantidad de 2 cilindros por
semana.
A continuación se muestra el cálculo del consumo y costo de las familias no
conectadas.
Cuadro 34
Valor del Acarreo Por Dia
Costo del Cilindro S/. 2.50
Volumen del recipiente litros 200
Costo Unitario S/./m3 12.5
Frecuencia semanal Veces/semana 2
Consumo semanal m3 0.40
Consumo diario m3 0.06
Consumo mensual m3/vivienda/mes 1.71
Costo mensual S/./vivienda/mes 4.29
Cuadro 35
Costo Alternativo del Agua, Realizada por las Familias no Conectadas
a la Red Pública del AAHH Rutas del Sol
Detalle Cantidades
Consumo total de los no conectados al sistema
1.71
(m3/mes/Viv)
Costo de agua (S/. x m3) 12.50
FUENTE: Elaboración del Consultor en base a la encuesta realizada
Con esta información sobre volumen consumido y el precio se obtuvieron dos puntos de la
curva de demanda cuya expresión es la siguiente:
Q =21.15-1.56 P
Donde
Q: Consumo (m3/mes/ usuario o conexión)
P: Precio (S/./ m3)
Usuarios Nuevos
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios. Un
beneficio por concepto de la liberación de recursos, es decir, el valor social del agua que
se adquiere del ahorro de la compra de agua en camiones cisternas El segundo beneficio
corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.
Cuadro 36
nuevos usuarios
Variable cantidad 3
Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no
0 13.60 se demandaria agua
potable
Consumo de saturación
con tarifa marginal cero 21.15 0.0
(m3/mes/vivi.)
Estos beneficios se estiman a través de las áreas bajo la curva de demanda según como
se indica a continuación:
Usuarios Antiguos
Dado que los usuarios nuevos comprenden el 100% del área de estudio, no existiendo
usuarios antiguos, por lo que no existen beneficios para usuarios antiguos.
Cuadro 37
Beneficios Económicos de los Usuarios en S/. /año
Cuadro 38
Alternativa Única: Análisis de sensibilidad en las
Variables Principales
VAN (s) TIR (s)
4,716,471 25.09%
ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD
Escen. 1.-Incremento de Costos de
Inversión
Grafico 4
Del análisis de sensibilidad tenemos que los costos de inversión pueden aumentar
hasta en un 131.02 % manteniéndose todavía rentable el proyecto.
Grafico 5
Del análisis de sensibilidad tenemos que los beneficios pueden disminuir hasta en
un 51.09 % manteniéndose todavía rentable el proyecto.
Grafico 6
En el caso del alcantarillado, dado que el costo percápita superó el costo referencial
del Anexo SNIP 09, no se ha realizado el análisis de sensibilidad dado que debería
reducirse la inversión o los costos de operación y mantenimiento para que el costo
percápita disminuya.
a) Alternativa Única
Cuadro 39
b) Indicadores de rentabilidad
Cuadro 40
SISTEMA DE
Criterio AGUA
POTABLE
Monto de inversión (precios privado) 4,051,159
Monto de inversión (precios sociales) 3,313,016
VAN (precios sociales) 4,716,472.27
TIRS 25.09%
Cuadro 41
Flujo de costos incrementales a precios de sociales- Sistema de Alcantarillado
b) Indicadores de rentabilidad
El resultado de la evaluación de Costo-Efectividad para la alternativa es el siguiente:
Cuadro 42
SISTEMA DE
Criterio
ALCANTARILLADO
c) Costo Percapita
Cuadro 44
Inversión
(miles de Operación Y Población Población
S/.) Nuevas
Mantenimie Beneficiada Beneficia
Años TOTAL COSTOS (miles de S/.) Conexion
INVERSI nto (miles de Incrementa da
es
ON S/.) da TOTAL
TOTAL
BAS
E 0.0 0.0 0 0 0
0 7392.15 7,392.156 520 2007 2,007
1 0.0 0.0 8 32 2,039
2 0.0 0.0 13 49 2,088
3 0.0 0.0 8 33 2,121
4 0.0 0.0 9 33 2,154
5 0.0 0.0 9 34 2,188
6 0.0 0.0 9 35 2,223
7 0.0 0.0 9 35 2,258
8 0.0 0.0 9 36 2,294
9 0.0 0.0 10 36 2,330
10 0.0 0.0 9 37 2,367
11 0.0 0.0 10 37 2,404
12 0.0 0.0 10 38 2,442
13 0.0 0.0 10 39 2,481
14 0.0 0.0 10 39 2,520
15 0.0 0.0 10 40 2,560
16 0.0 0.0 11 40 2,600
17 0.0 0.0 10 41 2,641
18 0.0 0.0 11 42 2,683
19 0.0 0.0 11 43 2,726
20 0.0 0.0 11 43 2,769
7,392
VAC 7,392,15
= 6
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA = 2,404
COSTO
S./poblador beneficiado PERCAPITA = 3,074.9
En este punto se hace un análisis de las instituciones y de los recursos que aseguran
la operación y mantenimiento del proyecto
a. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-
operación del proyecto.
La Municipalidad distrital de Marcona cuenta ya con una estructura para realizar las
fases de pre-operación y operación.
La operación estará a cargo del área de Operación y Mantenimiento del SEPAMAM,
ya que actualmente es la encargada de la operación del mantenimiento de los
sistemas de agua potable de la localidad de Marcona y como tal del AAHH Rutas del
Sol.
Cuadro 45
Cuadro 46
Cuadro 47
Mitigación de los Impactos
Como resultado del estudio practicado a través de sus diferentes temas, hemos
llegado a estimar todas las variables respecto a la conveniencia de la alternativa
Cuadro 48
RESULTADOS DE EVALUACION
SISTEMA DE
SISTEMA DE
Criterio AGUA TOTAL
ALCANTARILLADO
POTABLE
Monto de inversión (precios privado) 4,051,159.46 7,392,156.34 11,443,315.79
Monto de inversión (precios sociales) 3,313,016.47 5,974,654.02 9,287,670.50
VAN (precios sociales) 4,716,472
TIRS 25.09%
VACS (precios sociales) 6,948,590
PROMEDIO DE LA POBLACION TOTAL 2,404
ICE 2,890.43
Impacto ambiental LEVE LEVE LEVE
Fuente: Elaboración propia del Consultor
Cuadro 49
La población del AAHH Rutas del Sol, Como beneficiarios directos del
proyecto; Están a cargo de la organización de los moradores para tener una
palpitación activa durante la etapa de inversión en la fiscalización del proyecto
y formar parte proactiva en la expos para la conservación del proyecto.
MARCO LÓGICO
Estrategia de Indicadores Verificables
Resumen de Objetivos Medios Verificables (MV) Supuestos / Riesgos
Inversión Objetivamente (IVO)
- Registros de los Puestos
1.- Elevar las condiciones de vida - Disminución de la incidencia de
de Salud.
del AAHH RUTA DEL SOL, del enfermedades.
- Encuestas de Opinión a la
Distrito de Marcona, Nasca, Ica. - Mejoramiento del Ornato Público.
Población.
-Efectiva participación
FIN 2.- Elevar la autoestima personal -Población con iniciativas -Participación en diversos
Ciudadana.
de los Pobladores. saludables. eventos educativos.
3.- Motivación por la práctica de -Participación de
-Demanda de la población por la
los buenos hábitos de higiene y estudiantes en los eventos
Limpieza e higiene.
limpieza. de esta naturaleza.
1.- Brindar seguridad en salud a -Padres de familia satisfechos con - Realización de actividades
-Incremento de niños
PROPÓSITO los Pobladores del AAHH RUTA la práctica de la seguridad en de la población del AAHH
saludables.
DEL SOL salud. RUTA DEL SOL
1.- Construcción del todo el - Financiamiento oportuno de
-Verificación de la obra y
sistema de Agua Potable Y Vida útil de los servicios de 20 la Municipalidad del Distrito
COMPONENTES equipamiento por parte del
Alcantarillado, con todos sus años. de MARCONA – Ministerio
Municipio.
componente. de Vivienda.
4. Construcción Del Sistema De Agua COSTO DIRECTO: 7´482,398.28;
Potable Y Alcantarillado, En 516 GASTOS GENERALES (10%):
Conexiones Domiciliarias, Red 748,239.83, UTILIDAD (10%):
Principal y Distribución. 748,239.83, SUB TOTAL: 1.-Disponibilidad profesional.
5. Programa De Capacitación: 8,978,877.94, IGV 18%: 2.-Financiamiento del total de
Capacitación Y Sensibilización A 1.- Expediente Técnico
1,616,198.03, COSTO TOTAL OBRA: la ejecución de la Inversión y
La Población, En Temas del Uso Elaborado, facturas.
ACCIONES 10,595,075.96, INTERVENCIÓN los costos de Operación y
Adecuado del Servicio de Agua SOCIAL: 100,000.0 2.- Liquidación Financiera
mantenimiento.
Potable y Servicios Sanitarios. SUPERVISION (5%): 374,119.91, de la Obra ejecutada.
3.-Mantiene estable precios
6. Impacto Ambiental: Mitigación De EXPEDIENTE TECNICO (5%) de materiales y servicios.
los Impactos Ambientales 374,119.91
Negativos. COSTO TOTAL DE INV.S/.
11,443,315.79
CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre – Inversión, se concluye lo siguiente:
El Presupuesto Total para la Ejecución del Proyecto es de S/. 11,443,315.79
Nuevos soles.
SISTEMA DE
SISTEMA DE
Criterio AGUA TOTAL
ALCANTARILLADO
POTABLE
Monto de inversión (precios privado) 4,051,159.46 7,392,156.34 11,443,315.79
Monto de inversión (precios sociales) 3,313,016.47 5,974,654.02 9,287,670.50
VAN (precios sociales) 4,716,472
TIRS 25.09%
VACS (precios sociales) 6,948,590
PROMEDIO DE LA POBLACION TOTAL 2,404
ICE 2,890.43
Impacto ambiental LEVE LEVE LEVE
6.2. RECOMENDACIONES
CAPÍTULO VlI
ANEXOS