Transferencia a Terceros

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Comprobante de transferencia
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01 de noviembre de 2018, 12:29 hrs.
Desde
Producto CuentaRUT
N° Cuenta 0019302310

Hacia
Producto Cuenta Corriente
N° Cuenta 971897953
Banco SCOTIABANK CHILE
RUT 12.461.797-9
Nombre Carmen Aros Oyarzun
E-mail carosoyarzun1@hotmail.com
Monto Transferencia $ 350.000
Número Operación 7002030
Comentario Arriendo mes de noviembre
 Comprobante de pago

Nro. Orden: OPW256201

Comercio: Abastible
URL: www.abastible.cl

DATOS CLIENTE
Dirección F. ARCOS ESPACIO UNO 599 B 307 3 LA SERENA
Código cliente 0007238343
Servicio Medidores
Correo notificación fallen.archangel17@gmail.com

DATOS DE PAGO
Nro. Tarjeta XXXX XXXX XXXX 9014
Fecha y Hora 23/10/2018 15:09:55
Monto pagado $ 17.950
Cod. Autorización 679716
Tipo pago Debito
Núm de cuotas 0

Documento N° Código Cliente Vencimiento Pagado

0259156513 0007238343 05-11-2018 $ 17.950

Ante cualquier duda contáctenos al teléfono 2-26939111 o al mail AsistentesSAC@abastible.cl

Comprobante pago Movistar

Comprobante de operación exitosa

Con fecha 01/11/2018 has realizado el pago de tu deuda asociada al número 512234136 a través de
Banco Estado.
Datos asociados al pago
Monto pagado $ 27.503
Número de folio 71168353280000
Número de orden F1541091919443136
Fecha de transacción 01/11/2018
Código de transacción 35410811151348
Últimos 4 dígitos de la tarjeta -
Número de cuotas 0
Monto de cuota
Código de autorización 35410811151348
Tipo de transacción Pago
Tipo de tarjeta
Tipo de cuotas
Se está efectuando un proceso de actualización de saldo y es posible que el pago se refleje al día
hábil siguiente.
Si el servicio se encuentra suspendido por no pago, será reestablecido en las próximas 24 horas.
¡Gracias por preferirnos!
Saludos Cordiales
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 COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 6099705 | CARMEN AROS OYARZUN

LA SERENA, FEDERICO ARCOS 599 307

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 13-10-2018 18:00:53

N° de Comprobante: 000329541923

Monto: $16.600

Últimos dígitos tarjeta: 9014

Código de
381405
Autorización de la tran
Número de Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12
horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono
Cliente o visitar nuestra página web.
 COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 6099705 | CARMEN AROS OYARZUN

LA SERENA, FEDERICO ARCOS 599 307

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 16-09-2018 22:56:16

N° de Comprobante: 000328354316

Monto: $24.700

Últimos dígitos tarjeta: 9014

Código de
832053
Autorización de la tran
Número de Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12
horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono
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 Comprobante de pago

Nro. Orden: OPW225992

Comercio: Abastible
URL: www.abastible.cl

DATOS CLIENTE
Dirección F. ARCOS ESPACIO UNO 599 B 307 3 LA SERENA
Código cliente 0007238343
Servicio Medidores
Correo notificación fallen.archangel17@gmail.com

DATOS DE PAGO
Nro. Tarjeta XXXX XXXX XXXX 9014
Fecha y Hora 16/09/2018 22:53:47
Monto pagado $ 24.250
Cod. Autorización 827821
Tipo pago Debito
Núm de cuotas 0

Documento N° Código Cliente Vencimiento Pagado

0257909840 0007238343 02-10-2018 $ 24.250

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Comprobante pago Movistar

Comprobante de operación exitosa

Con fecha 07/10/2018 has realizado el pago de tu deuda asociada al número 512234136 a través de
Banco Estado.
Datos asociados al pago
Monto pagado $ 40.989
Número de folio 71156894060000
Número de orden F1538886995210136
Fecha de transacción 07/10/2018
Código de transacción 35388761953080
Últimos 4 dígitos de la tarjeta -
Número de cuotas 0
Monto de cuota
Código de autorización 35388761953080
Tipo de transacción Pago
Tipo de tarjeta
Tipo de cuotas
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N° Cliente: 6099705 | CARMEN AROS OYARZUN

LA SERENA, FEDERICO ARCOS 599 307

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 13-10-2018 18:01:12

N° de Comprobante: 000329541923

Monto: $16.600

Últimos dígitos tarjeta: 9014

Código de
381405
Autorización de la tran
Número de Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

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PAGASTE EN AGUAS DEL VALLE

$ 15.400
DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Número de tarjeta **********9014

Orden de Compra 20001209086010201123048829

Código de Autorización 402717

Fecha 13/10/2018 18:02:09

 Comprobante de pago

Nro. Orden: OPW256201

Comercio: Abastible
URL: www.abastible.cl

DATOS CLIENTE
Dirección F. ARCOS ESPACIO UNO 599 B 307 3 LA SERENA
Código cliente 0007238343
Servicio Medidores
Correo notificación fallen.archangel17@gmail.com

DATOS DE PAGO
Nro. Tarjeta XXXX XXXX XXXX 9014
Fecha y Hora 23/10/2018 15:09:55
Monto pagado $ 17.950
Cod. Autorización 679716
Tipo pago Debito
Núm de cuotas 0

Documento N° Código Cliente Vencimiento Pagado

0259156513 0007238343 05-11-2018 $ 17.950

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Comprobante de operación exitosa

Con fecha 01/11/2018 has realizado el pago de tu deuda asociada al número 512234136 a través de
Banco Estado.
Datos asociados al pago
Monto pagado $ 27.503
Número de folio 71168353280000
Número de orden F1541091919443136
Fecha de transacción 01/11/2018
Código de transacción 35410811151348
Últimos 4 dígitos de la tarjeta -
Número de cuotas 0
Monto de cuota
Código de autorización 35410811151348
Tipo de transacción Pago
Tipo de tarjeta
Tipo de cuotas
Se está efectuando un proceso de actualización de saldo y es posible que el pago se refleje al día
hábil siguiente.
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N° Cliente: 6099705 | CARMEN AROS OYARZUN

LA SERENA, FEDERICO ARCOS 599 307

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 13-10-2018 18:00:53

N° de Comprobante: 000329541923

Monto: $16.600

Últimos dígitos tarjeta: 9014

Código de
381405
Autorización de la tran
Número de Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

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horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono
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N° Cliente: 6099705 | CARMEN AROS OYARZUN

LA SERENA, FEDERICO ARCOS 599 307

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 16-09-2018 22:56:16

N° de Comprobante: 000328354316

Monto: $24.700

Últimos dígitos tarjeta: 9014

Código de
832053
Autorización de la tran
Número de Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

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horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono
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Nro. Orden: OPW225992

Comercio: Abastible
URL: www.abastible.cl

DATOS CLIENTE
Dirección F. ARCOS ESPACIO UNO 599 B 307 3 LA SERENA
Código cliente 0007238343
Servicio Medidores
Correo notificación fallen.archangel17@gmail.com

DATOS DE PAGO
Nro. Tarjeta XXXX XXXX XXXX 9014
Fecha y Hora 16/09/2018 22:53:47
Monto pagado $ 24.250
Cod. Autorización 827821
Tipo pago Debito
Núm de cuotas 0

Documento N° Código Cliente Vencimiento Pagado

0257909840 0007238343 02-10-2018 $ 24.250

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Comprobante pago Movistar

Comprobante de operación exitosa

Con fecha 07/10/2018 has realizado el pago de tu deuda asociada al número 512234136 a través de
Banco Estado.
Datos asociados al pago
Monto pagado $ 40.989
Número de folio 71156894060000
Número de orden F1538886995210136
Fecha de transacción 07/10/2018
Código de transacción 35388761953080
Últimos 4 dígitos de la tarjeta -
Número de cuotas 0
Monto de cuota
Código de autorización 35388761953080
Tipo de transacción Pago
Tipo de tarjeta
Tipo de cuotas
Se está efectuando un proceso de actualización de saldo y es posible que el pago se refleje al día
hábil siguiente.
Si el servicio se encuentra suspendido por no pago, será reestablecido en las próximas 24 horas.
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Este comprobante fue generado automáticamente desde la Sucursal Virtual de Movistar Chile.
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N° Cliente: 6099705 | CARMEN AROS OYARZUN

LA SERENA, FEDERICO ARCOS 599 307

Servicio: Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante: 13-10-2018 18:01:12

N° de Comprobante: 000329541923

Monto: $16.600

Últimos dígitos tarjeta: 9014

Código de
381405
Autorización de la tran
Número de Cuotas: 0

Tipo de Transacción: Pago

Tipo de Pago: RedCompra

Tipo de Cuotas: Débito

Estado Pago: PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12
horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono
Cliente o visitar nuestra página web.
 Su transacción fue realizada con éxito

PAGASTE EN AGUAS DEL VALLE

$ 15.400
DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Número de tarjeta **********9014

Orden de Compra 20001209086010201123048829

Código de Autorización 402717

Fecha 13/10/2018 18:02:09

Transferencia a Terceros

| 3.Comprobante

La Transferencia ha sido realizada con éxito.

Se ha enviado una copia de este comprobante a : XXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com

Comprobante de transferencia
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01 de noviembre de 2018, 12:29 hrs.
Desde
Producto CuentaRUT
N° Cuenta 0019302310

Hacia
Producto Cuenta Corriente
N° Cuenta 971897953
Banco SCOTIABANK CHILE
RUT 12.461.797-9
Nombre Carmen Aros Oyarzun
E-mail carosoyarzun1@hotmail.com
Monto Transferencia $ 350.000
Número Operación 7002030
Comentario Arriendo mes de noviembre