KETERSEDIAAN

KETERANGA
NO INDIKATOR TIDAK
ADA N
ADA
1 INPUT
a. Sarana dan prasarana
b. Tenaga sesuai standar
c. Perencanaan sesuai standar
d. SOP seluruh kegiatan
e. Kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan
f. Struktur organisasi
g. Alur pelayanan
h. Visi Misi
i. Uraian tugas yang jelas tiap program
j. Manajemen persuratan ( surat keluar / masuk )
k. Manajemen keuangan
2 PROSES
a. Ketersediaan dokumentasi kegiatan ( rekam
bukti )
3 OUTPUT
a. Format Laporansesuai standar
b. Hasil evaluasi
c. Identifikasi dan analisis masalah
d. Rencana tindak lanjut
e. Visualisasi data