1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengertian Rancangan Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya

biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.
Rumah sakit merupakan institusi yang komplek, dinamis, kompetitif, padat
modal dan padat karya yang multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang
selalu berubah. Peningkatan service level dan optimalisasi biaya merupakan upaya
yang dilakukan oleh semua komponen penggerakan industri untuk mencapai tujuan
perusahaan. Pada institusi kesehatan, yang menjadi pertimbangan utama dalam
kegiatan pembangunan adalah bagaimana melakukan perkembangan pembangunan
yang berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Pasal 1
Tentang Rumah Sakit, namun tetap berorientasi pada anggaran biaya yang wajar.

B. Tujuan
1. Mengetahui kondisi pelaksanaan proyek pembangunan Rumah Sakit
2. Mengetahui jumlah penambahan sarana dan prasarana serta perlengkapan Rumah
Sakit

C. Ruang Lingkup
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Rumah Sakit Umum Natalia Boyolali
meliputi perencanaan anggaran proyek pengembangan bangunan Rumah Sakit,
perencanaan anggaran prasarana Rumah Sakit, dan perencanaan anggaran
penambahan peralatan dan perlengkapan Rumah Sakit.
 2

BAB II.
DATA PERENCANAAN ANGGARAN

I. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2017

A. UNIT KEUANGAN
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Alat Tulis Kantor 379.500 185.000 170.500 173.500 166.000 174.500 142.500 142.500 176.500 171.500 183.500 142.500 2.208.000
2 Peralatan Kantor 3.250.000 - - - - - - - - - - - 3.250.000
3 Inkaso obat 58.300.000 50.956.500 41.857.000 45.287.897 89.033.000 62.001.200 61.973.165 53.265.023 41.894.263 64.153.400 30.735.600 31.664.000 631.121.048
4 gaji karyawan 41.202.000 43.913.023 42.486.734 45.015.234 48.509.523 48.466.313 52.136.613 46.287.011 48.023.806 52.913.356 55.850.466 53.765.815 578.569.894
5 gaji dokter 59.989.750 53.091.000 47.474.250 49.964.125 52.100.625 46.553.500 41.012.250 46.740.125 46.251.500 64.685.000 64.219.125 33.650.000 605.731.250
6 listrik 3.538.834 3.281.362 2.747.264 3.177.485 3.187.067 3.981.951 3.628.496 4.386.582 3.439.776 3.484.558 4.079.311 3.842.609 42.775.295
7 telpon 1.202.715 1.361.945 1.485.608 1.318.768 1.509.751 1.276.382 1.300.501 1.131.870 1.036.689 1.131.137 1.412.186 1.248.218 15.415.770
8 air 15.500 154.500 195.750 44.250 15.500 15.500 582.250 2.211.500 2.020.250 2.265.250 1.766.500 1.530.250 10.817.000
9 SPT 2.312.625 833.250 902.500 907.313 627.500 1.682.844 1.810.219 1.485.594 1.393.031 1.322.625 1.814.156 1.741.125 16.832.782
10 BPJS TK 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 1.801.268 21.615.216
11 Pajak PBB RS - - - 3.760.256 - - - - - - - - 3.760.256
12 THR karyawan 27.105.000 27.105.000
13 Biaya lain-lain 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000
SUB TOTAL 1.983.201.511
PPN 10% 198.320.151
TOTAL 2.181.521.662
 3

B. UNIT PENDAFTARAN DAN RM

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Pendaftaran dan RM 2.060.000 238.500 246.000 1.578.500 238.500 268.500 1.578.500 1.246.000 246.000 1.578.500 289.000 354.500 9.922.500
2 Peralatan Pendaftaran dan RM 7.050.000 - 800.000 1.050.000 - - - - - - - - 8.900.000
SUB TOTAL 18.822.500
PPN 10% 1.882.250
TOTAL 20.704.750

C. UNIT APOTEK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Apotek 356.500 276.000 123.500 114.000 128.500 120.500 133.500 121.000 120.500 72.000 87.000 148.000 1.801.000
2 Peralatan Ruang Apotek 11.665.000 3.865.000 1.000.000 432.500 250.000 2.300.000 300.000 3.800.000 30.000 50.000 220.000 107.500 24.020.000
SUB TOTAL 25.821.000
PPN 10% 2.582.100
TOTAL 28.403.100

D. UNIT BANGSAL
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bangsal 165.500 58.500 58.500 96.500 92.500 109.500 101.500 85.500 88.500 107.500 80.500 98.500 1.143.000
2 Peralatan Ruang Bangsal 7.394.350 50.000 65.000 65.000 65.000 65.000 - - - - - - 7.704.350
SUB TOTAL 8.847.350
PPN 10% 884.735
TOTAL 9.732.085
 4

E. UNIT DAPUR
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Dapur 16.107.500 16.130.500 16.052.000 16.058.000 16.057.000 16.047.000 16.053.000 16.092.000 16.077.000 16.052.000 16.052.000 16.052.000 192.830.000
2 Peralatan Ruang Dapur 19.251.000 985.000 450.000 3.875.000 1.604.000 4.675.000 1.975.000 626.000 417.000 800.000 2.400.000 485.000 37.543.000
SUB TOTAL 230.373.000
PPN 10% 23.037.300
TOTAL 253.410.300

F. UNIT LABORATORIUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Laboratorium 15.078.750 89.000 94.000 89.000 5.634.250 89.000 87.000 86.000 5.607.250 103.000 97.000 5.627.250 32.681.500
2 Peralatan Ruang Laboratorium 41.955.500 - 800.000 905.000 3.800.000 30.500.000 - - - - - - 77.960.500
SUB TOTAL 110.642.000
PPN 10% 11.064.200
TOTAL 121.706.200

G. UNIT PERSONALIA
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Personalia 592.500 424.500 556.500 542.000 450.500 562.500 482.000 485.500 477.500 4.466.500 354.500 402.000 9.796.500
2 Peralatan Ruang Personalia 11.455.000 60.000 96.000 72.000 4.160.000 48.000 - 7.950.000 48.000 850.000 850.000 - 25.589.000
SUB TOTAL 35.385.500
PPN 10% 3.538.550
TOTAL 38.924.050
 5

H. UNIT VK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bersalin (VK) 65.500 18.500 49.500 55.000 25.000 38.000 69.500 33.500 49.000 30.000 46.000 64.000 543.500
2 Peralatan Ruang Ruang Bersalin (VK) 34.118.419 2.025.000 8.467.752 19.214.350 3.670.000 38.800.000 12.844.000 3.235.000 19.974.419 10.387.202 7.072.000 2.300.000 162.108.142
SUB TOTAL 162.651.642
PPN 10% 16.265.164
TOTAL 178.916.806

I. UNIT HCU
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang HCU 67.500 - - - - - - - - - - - 67.500
2 Peralatan Ruang HCU 33.539.350 15.050.000 28.200.000 25.700.000 62.675.000 5.850.000 26.400.000 21.325.000 - - - - 218.739.350
SUB TOTAL 218.806.850
PPN 10% 21.880.685
TOTAL 240.687.535

J. UNIT PERINATOLOGI
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang IGD 62.000 45.000 57.000 52.000 60.000 50.500 50.000 45.000 68.500 33.000 57.000 40.000 620.000
2 Peralatan Ruang IGD 46.525.000 6.594.350 24.350.000 24.350.000 16.220.000 2.425.000 57.600.000 56.550.000 1.035.000 30.535.100 9.950.000 13.600.000 289.734.450
SUB TOTAL 290.354.450
PPN 10% 29.035.445
TOTAL 319.389.895

K. UNIT OK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Operasi (OK) 65.500 30.000 41.000 90.500 29.000 91.500 66.500 78.500 62.000 123.500 96.500 101.500 876.000
2 Peralatan Ruang Operasi (OK) 98.938.225 12.775.000 90.350.000 60.750.000 85.251.950 85.600.000 202.614.350 99.249.350 164.503.900 218.400.000 86.000.000 700.000 1.205.132.775
SUB TOTAL 1.206.008.775
PPN 10% 120.600.878
TOTAL 1.326.609.653
 6

L. UNIT POLI ANAK

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI ANAK 52.500 42.500 54.500 51.500 47.500 46.500 42.500 - - - - - 337.500
2 Peralatan Ruang POLI ANAK 9.850.000 1.520.000 730.000 - - - - - - - - - 12.100.000
SUB TOTAL 12.437.500
PPN 10% 1.243.750
TOTAL 13.681.250

M. UNIT POLI GIGI

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI GIGI 95.000 76.000 - - - - - - - - - - 171.000
2 Peralatan Ruang POLI GIGI 41.760.000 - - - - - - - - - - - 41.760.000
SUB TOTAL 41.931.000
PPN 10% 4.193.100
TOTAL 46.124.100

N. UNIT POLI KEBIDANAN

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI KEBIDANAN 94.500 36.000 102.500 57.500 77.500 79.500 77.500 77.500 79.500 52.500 74.500 94.500 903.500
2 Peralatan Ruang POLI KEBIDANAN 32.647.000 1.296.275 1.800.000 6.430.202 3.980.000 5.597.000 456.275 1.435.000 1.425.000 1.250.000 - - 56.316.752
SUB TOTAL 57.220.252
PPN 10% 5.722.025
TOTAL 62.942.277

O. UNIT RESUSITASI
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Resusitasi 57.500 - - - - - - - - - - - 57.500
2 Peralatan Ruang Resusitasi 15.599.350 7.675.000 1.875.000 - - - - - - - - - 25.149.350
SUB TOTAL 25.206.850
PPN 10% 2.520.685
TOTAL 27.727.535
 7

P. UNIT UMUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan UMUM 3.153.000 2.953.000 3.088.000 3.078.000 2.943.000 2.913.000 3.093.000 2.908.000 2.938.000 2.908.000 2.865.500 2.866.000 35.706.500
2 Peralatan UMUM 35.497.500 - - - - - - - - - - - 35.497.500
SUB TOTAL 71.204.000
PPN 10% 7.120.400
TOTAL 78.324.400

Q. UNIT PEMULASARAAN JENAZAH

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Pemulasaraan Jenazah - - - - - - - - - - - - -
2 Peralatan Pemulasaraan Jenazah 1.739.500 - - - - - - - - - - - 1.739.500
SUB TOTAL 1.739.500
PPN 10% 173.950
TOTAL 1.913.450

R. UNIT DIKLAT PPI

NO PROGRAM WAKTU JML BIAYA
1 Manajemen Sep-17 13 orang 225.000
2 Kewaspadaan Isolasi Oktober-Desember 2017 3 bulan 28.424.000
3 Diklat PPI Dasar (EHT) Okt-17 1 orang 1.750.000
4 Diklat PPI Dasar (IHT) Des-17 1.160.000
TOTAL 31.559.000
 8

S. RENOVASI IGD
 9

T. PEMBANGUNAN HCU DAN PERINATOLOGI

NO URAIAN PEKRJAAN TOTAL HARGA
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 50.400.000
2 PEKERJAAN DINDING/PLESTER & PARTISI 47.600.000
3 PEKERJAAN DAUN PINTU JENDELA 28.350.000
4 PEKERJAN PLAFOND 19.208.020
5 PEKERJAAN SANITASI 4.600.000
6 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 6.650.000
7 PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 5.300.000
8 PEKERJAAN PENGECATAN 9.800.000
9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 4.895.022
10 PEKERJAAN LAIN-LAIN 3.000.000
TOTAL 179.803.042
U. RENOVASI RADIOLOGI
NO URAIAN PEKRJAAN TOTAL HARGA
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 5.400.000
2 PEKERJAAN DINDING/PLESTER & PARTISI 4.312.500
3 PEKERJAAN DAUN PINTU JENDELA 1.600.000
4 PEKERJAN PLAFOND 2.200.000
5 PEKERJAAN SANITASI 900.000
6 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 1.991.000
7 PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 880.000
8 PEKERJAAN PENGECATAN 1.540.000
9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 2.120.000
TOTAL 20.943.500
V. RENOVASI OK
NO URAIAN PEKRJAAN TOTAL HARGA
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 2.100.000
2 PEKERJAAN DINDING/PLESTER & PARTISI 3.850.000
3 PEKERJAAN DAUN PINTU JENDELA 800.000
4 PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 440.000
5 PEKERJAAN PENGECATAN 530.000
6 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 1.920.000
TOTAL 9.640.000
 10

II. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2018

A. UNIT KEUANGAN
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Alat Tulis Kantor 379.500 185.000 170.500 173.500 166.000 174.500 142.500 142.500 176.500 171.500 183.500 142.500 2.208.000
2 Peralatan Kantor 3.250.000 - - - - - - - - - - - 3.250.000
3 Inkaso obat 50.971.300 34.628.885 36.579.000 57.608.529 22.471.137 75.361.241 41.979.303 45.500.000 40.500.000 50.350.000 55.250.000 53.350.000 564.549.395
4 gaji karyawan 59.986.200 67.340.440 60.221.940 67.438.240 63.664.440 62.546.660 66.645.293 63.450.000 64.350.000 65.000.000 66.650.000 64.450.000 771.743.213
5 gaji dokter 32.400.000 28.850.000 24.687.000 25.650.000 26.010.000 39.925.000 41.850.000 42.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 473.622.000
6 listrik 3.842.609 3.801.226 3.922.775 4.379.987 4.799.013 4.917.363 4.004.142 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 52.167.115
7 telpon 1.248.218 1.245.384 1.071.174 978.430 1.031.425 1.043.921 821.518 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 12.690.070
8 air 1.530.250 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 1.407.750 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 10.765.500
9 SPT 1.568.438 542.260 643.219 436.719 579.563 541.063 560.000 540.000 540.000 540.000 540.000 540.000 7.571.262
10 BPJS Tenaga Kerja 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 22.261.596
11 BPJS Kesehatan - - 1.156.162 123.800 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 11.189.922
12 Pajak PBB 6.247.261 - - - - - - - - - - - 6.247.261
13 THR Karyawan 44.366.500 44.366.500
14 biaya lain-lain 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000

SUB TOTAL 2.006.631.834

PPN 10% 200.663.183

TOTAL 2.207.295.017

B. UNIT PENDAFTARAN DAN RM

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Pendaftaran dan RM 2.131.000 245.500 263.000 1.578.500 268.500 245.500 1.578.500 246.000 239.000 1.578.500 246.000 238.500 8.858.500
2 Peralatan Pendaftaran dan RM 13.350.000 - 800.000 1.050.000 - 4.100.000 - - - - - - 19.300.000
SUB TOTAL 28.158.500
PPN 10% 2.815.850
TOTAL 30.974.350
 11

C. UNIT APOTEK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Apotek 366.500 242.000 110.500 126.000 373.500 110.500 133.500 123.500 123.500 133.500 104.500 232.000 2.179.500
2 Peralatan Ruang Apotek - - 1.000.000 - - - - - - - - - 1.000.000
SUB TOTAL 3.179.500
PPN 10% 317.950
TOTAL 3.497.450

D. UNIT BANGSAL
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bangsal 132.500 141.500 143.500 171.500 133.500 161.500 78.500 85.500 88.500 107.500 80.500 98.500 1.423.000
2 Peralatan Ruang Bangsal 11.494.350 - - - 8.100.000 85.500.000 - - - - - - 105.094.350
SUB TOTAL 106.517.350
PPN 10% 10.651.735
TOTAL 117.169.085

E. UNIT DAPUR
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Dapur16.048.500 16.055.500 16.053.000 16.057.000 16.050.000 16.047.000 16.000.000 16.047.000 16.072.000 16.052.000 16.052.000 16.060.000 192.594.000
2 Peralatan Ruang Dapur 2.516.000 330.000 145.000 192.000 4.675.000 82.000 671.000 - - - - 8.611.000
SUB TOTAL 201.205.000
PPN 10% 20.120.500
TOTAL 221.325.500
 12

F. UNIT LABORATORIUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Laboratorium6.314.250 101.000 93.000 97.000 5.615.250 89.000 89.000 88.000 5.615.250 87.000 105.000 5.617.250 23.911.000
2 Peralatan Ruang Laboratorium 60.290.000 - - - - 26.500.000 - - - - - - 86.790.000
SUB TOTAL 110.701.000
PPN 10% 11.070.100
TOTAL 121.771.100

G. UNIT PERSONALIA
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Personalia 928.000 429.500 513.000 520.000 490.500 533.000 373.000 373.000 525.500 704.000 325.500 345.500 6.060.500
2 Peralatan Ruang Personalia - - - - 6.300.000 - - - - - - - 6.300.000
SUB TOTAL 12.360.500
PPN 10% 1.236.050
TOTAL 13.596.550

H. UNIT VK

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bersalin (VK) 591.500 41.500 71.500 43.000 20.000 480.000 24.500 27.500 21.000 28.000 28.000 35.000 1.411.500
2 Peralatan Ruang Ruang Bersalin (VK) - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.411.500
PPN 10% 141.150
TOTAL 1.552.650
 13

I. UNIT IGD
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang IGD 50.000 46.000 84.000 52.000 46.500 50.500 53.000 45.000 68.500 57.000 57.000 40.000 649.500
2 Peralatan Ruang IGD 800.000 - - - - - - - - - - - 800.000
SUB TOTAL 1.449.500
PPN 10% 144.950
TOTAL 1.594.450

J. UNIT OK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Operasi (OK) 115.500 28.000 36.000 90.500 29.000 85.500 66.500 78.500 62.000 123.500 99.500 96.500 911.000
2 Peralatan Ruang Operasi (OK) - - - 82.251.950 .- .- .- .- .- .- .- .- 82.251.950
SUB TOTAL 83.162.950
PPN 10% 8.316.295
TOTAL 91.479.245

K. UNIT POLIKLINIK ANAK

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI ANAK 67.500 42.500 50.500 42.500 42.500 52.500 42.500 - - - - - 340.500
2 Peralatan Ruang POLI ANAK - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 340.500
PPN 10% 34.050
TOTAL 374.550
 14

L. UNIT POLI KEBIDANAN

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI KEBIDANAN 98.500 26.000 99.500 76.500 83.500 77.500 74.500 79.500 82.500 52.500 87.500 94.500 932.500
2 Peralatan Ruang POLI KEBIDANAN - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 932.500
PPN 10% 93.250
TOTAL 1.025.750

M. UNIT UMUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan UMUM 2.775.500 3.568.000 2.990.500 3.058.000 2.741.000 2.675.500 2.837.000 3.018.000 2.644.000 2.918.000 2.505.500 2.881.000 34.612.000
2 Peralatan UMUM 4.665.000 - - - - 9.460.000 - - - - - - 14.125.000
SUB TOTAL 48.737.000
PPN 10% 4.873.700
TOTAL 53.610.700
N. PEMBUATAN SELASAR
NO NAMA ITEM HARGA
1 LWF 17.600.000
2 UND 13.050.000
3 PLAT 12.100.000
4 BESI BETON 7.000.000
5 BAUT+CAT 2.000.000
6 ONGKOS LAS PEMASANGAN BANGKU UTAMA + PLAT 7.850.000
7 CANOPI GALVALUM 10.800.000
8 PAGAR PENGAMAN 17.100.000
TOTAL 87.500.000
 15

O. PEMASANGAN SISTEM ANTRIAN

NO NAMA ITEM HARGA
1 CUSTOM BOX ANTRIAN + STICKER 2.000.000
2 PRINTER DOT MATRIX 2.500.000
3 CPU MINI PC 4.000.000
4 TCL HD TV 32" 2.200.000
5 TOUCH SCREEN DISPLAY 17" 2.500.000
6 WIFI ROUTER 300.000
7 WIRING INSTALASI (Pemasagan, Kabel, usb, da hdml 1.300.000
8 TOMBOL WIRELESS 3.600.000
9 APLIKASI SISTEM ANTRIAN 6.100.000
TOTAL 24.500.000
 16

P. PENAMBAHAN POLIKLINIK

Rencana Anggaran Biaya ( RAB )

Pembangunan Ruang Poli Klinik RSU Natalia

NO URAIAN PEKERJAAN TOTAL HARGA

1 Pekerjaan Persiapan 24.809.000,00
2 Pekerjaan Beton 99.720.600,00
3 Pekerjaan Dinding / Plester & Partisi 28.570.000,00
4 Pekerjaan Daun Pintu Jendela 16.900.000,00
5 Pekerjaan Plafond 5.360.000,00
6 Pekerjaan Sanitasi 8.262.000,00
7 Pekerjaan Penutup Lantai 16.862.000,00
8 Pekerjaan Kunci dan Kaca 2.018.000,00
9 Pekerjaan Pengecatan 5.972.000,00
10 Pekerjaan Instalasi Listrik 6.190.000,00
11 Pekerjaan Lain-Lain 7.200.000,00
TOTAL RAB 221.863.600,00
 17

Rencana Anggaran Pelaksanaan ( RAP ) Upah Tenaga

Pembangunan Ruang Poli Klinik RSU Natalia

NO URAIAN PEKERJAAN TOTAL HARGA

1 Pekerjaan Persiapan 8.684.000
2 Pekerjaan Beton 21.509.000
3 Pekerjaan Dinding / Plester & Partisi 23.175.000
4 Pekerjaan Daun Pintu Jendela 15.740.000
5 Pekerjaan Plafond 3.315.000
6 Pekerjaan Sanitasi 1.488.000
7 Pekerjaan Penutup Lantai 4.440.000
8 Pekerjaan Kunci dan Kaca 2.018.000
9 Pekerjaan Pengecatan 2.790.000
10 Pekerjaan Instalasi Listrik 6.190.000
11 Pekerjaan Lain-Lain 7.200.000
TOTAL RAB 96.549.000

NO KETERANGAN TOTAL HARGA

1 BIAYA PEMBANGUNAN 221.863.600
2 BIAYA UPAH TENAGA KERJA 96.549.000
318.412.600
 18

Q. PEMBANGUNAN KANTOR MANAGEMEN

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA

1 PEMBESIAN K.2 750.000
2 BEGESTING K.2 1.235.000
3 PENGECORAN K.2 300.000
4 PEMBESIAN K.3 6.163.200
5 BEGESTING K.3 6.403.800
6 PENGECORAN K.3 1.542.000
7 PEMBESIAN BALOK LATEU 359.040
8 BEGESTING LATEU 1.056.250
9 COR BETON 144.000
10 PEMBELIAN MATERIAL 44.206.500
11 SEWA PERALATAN 1.500.000
TOTAL 63.659.790

R. PEMASANGAN SISTEM APLIKASI SIM RS

KEBUTUHAN
NO
HARDWARE HARGA
1 SERVER 17.850.000
2 PC CLIENT 33.600.000
3 PRINTER 4.570.000
4 NETWORKING 8.300.000
5 APLIKASI 100.000.000
TOTAL 164.320.000
 19

S. PEMASANGAN CCTV

NO KEBUTUHAN HARDWARE HARGA

1 Paket CCTV AHD 2 Megapixel 6.000.000
2 Kabel gambar+power 300m x Rp 7.000 2.100.000
3 Upgrade HDD 1 Tera ke 4 Tera 1.700.000
4 MONITOR 450.000
TOTAL 10.250.000
 20

III. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2019

A. UNIT KEUANGAN

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perengkapan Kantor 1.227.500 186.500 200.000 262.500 237.500 178.500 152.500 213.500 234.500 262.500 247.000 156.500 3.559.000
2 Peralatan Kantor 13.200.000 - - - - - - - - - - - 13.200.000
3 Inkaso obat 55.250.000 53.250.000 55.350.000 57.608.529 55.450.000 75.550.000 51.979.303 52.879.303 53.779.303 54.379.303 57.793.303 55.693.303 678.962.347
4 gaji karyawan 63.250.000 65.279.940 66.221.940 67.438.240 63.664.440 62.546.660 65.645.293 66.545.293 64.545.293 66.545.293 67.545.293 66.845.293 786.072.978
5 gaji dokter 42.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 52.850.000 624.200.000
6 listrik 3.693.607 3.801.226 3.722.775 3.379.987 3.799.013 3.917.363 3.004.142 3.004.142 3.004.142 3.004.142 3.004.142 3.004.142 40.338.823
7 telpon 1.248.218 1.245.384 1.071.174 978.430 1.031.425 1.043.921 821.518 821.518 821.518 821.518 821.518 821.518 11.547.660
8 air 1.530.250 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 1.407.750 1.407.750 1.407.750 1.407.750 1.407.750 1.407.750 10.054.250
9 SPT 645.000 645.000 643.219 643.219 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000 645.000 7.736.438
10 BPJS TK 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 22.261.596
11 BPJS Kesehatan 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 14.864.940
12 Pajak PBB RS - 6.247.261 - - - - - - - - - - 6.247.261
13 THR Karyawan - - - - 45.500.000 - - - - - - - 45.500.000
14 Biaya lain-lain 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000
SUB TOTAL 2.288.545.293
PPN 10% 228.854.529
TOTAL 2.517.399.822

B. UNIT PENDAFTARAN DAN RM

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Pendaftaran dan RM 2.306.000 336.500 306.500 1.712.500 268.500 213.500 1.580.500 289.000 201.500 1.485.500 238.500 241.500 9.180.000
2 Peralatan Pendaftaran dan RM - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 9.180.000
PPN 10% 918.000
TOTAL 10.098.000
 21

C. UNIT APOTEK

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Apotek 321.000 132.000 110.500 106.000 108.500 110.500 138.500 123.500 111.500 114.500 116.500 232.000 1.725.000
2 Peralatan Ruang Apotek - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.725.000
PPN 10% 172.500
TOTAL 1.897.500
D. UNIT BANGSAL
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bangsal 132.500 89.000 144.500 193.500 143.500 205.500 104.500 112.500 102.500 122.500 109.500 139.500 1.599.500
2 Peralatan Ruang Bangsal 41.750.000 - - - - 46.750.000 - - - - - - 88.500.000
SUB TOTAL 90.099.500
PPN 10% 9.009.950
TOTAL 99.109.450

E. UNIT DAPUR
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Dapur 16.035.000 16.057.500 16.113.000 16.066.000 16.056.000 16.050.000 16.045.000 16.045.000 16.047.000 16.060.000 16.062.000 16.059.000 192.695.500
2 Peralatan Ruang Dapur 1.598.000 - - - 348.000 - - 43.000 20.000 - - - 2.009.000
SUB TOTAL 194.704.500
PPN 10% 19.470.450
TOTAL 214.174.950
 22

F. UNIT LABORATORIUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Laboratorium 188.500 97.000 108.000 93.000 99.000 105.000 109.000 103.000 112.000 103.000 109.000 117.000 1.343.500
2 Peralatan Ruang Laboratorium 16.367.750 - - - 6.617.750 - - - 5.526.250 - - 5.526.250 34.038.000
SUB TOTAL 35.381.500
PPN 10% 3.538.150
TOTAL 38.919.650

G. UNIT PERSONALIA
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Personalia 799.000 244.500 528.000 577.000 453.500 549.500 407.500 491.500 563.500 610.000 368.500 324.500 5.917.000
2 Peralatan Ruang Personalia - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 5.917.000
PPN 10% 591.700
TOTAL 6.508.700
H. UNIT RUANG BERSALIN (VK)
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bersalin (VK) 694.000 58.500 92.000 41.000 25.000 607.500 32.500 27.500 31.000 43.000 55.000 75.000 1.782.000
2 Peralatan Ruang Ruang Bersalin (VK) - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.782.000
PPN 10% 178.200
TOTAL 1.960.200

I. UNIT IGD
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang IGD 60.000 46.000 90.000 50.000 54.500 56.500 56.000 45.000 78.500 76.000 64.500 42.500 719.500
2 Peralatan Ruang IGD - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 719.500
PPN 10% 71.950
TOTAL 791.450
 23

J. UNIT RUANG OPERASI (OK)

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Operasi (OK) 65.500 41.000 50.000 90.500 60.000 98.500 98.500 146.500 97.000 123.500 88.500 96.500 1.056.000
2 Peralatan Ruang Operasi (OK) - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.056.000
PPN 10% 105.600
TOTAL 1.161.600

K. UNIT RUANG POLI KEBIDANAN

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI KEBIDANAN 112.500 33.000 83.500 62.500 96.500 69.500 71.000 104.500 99.500 52.500 83.500 81.500 950.000
2 Peralatan Ruang POLI KEBIDANAN - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 950.000
PPN 10% 95.000
TOTAL 1.045.000

L. UNIT UMUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan UMUM 3.147.500 3.393.000 2.260.500 3.009.000 2.639.000 2.843.000 2.871.000 2.788.000 2.227.500 3.608.000 1.805.500 2.881.000 33.473.000
2 Peralatan UMUM - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 33.473.000
PPN 10% 3.347.300
TOTAL 36.820.300
 24

VI. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN 2020

A. UNIT KEUANGAN
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Kantor 1.227.500 186.500 200.000 262.500 237.500 178.500 152.500 213.500 234.500 262.500 247.000 156.500 3.559.000
2 Peralatan Kantor - - - - - - - - - - - - -
3 Inkaso obat 60.971.500 65.971.500 66.971.500 64.971.500 80.971.500 60.361.241 65.361.241 66.361.241 64.361.241 66.361.241 68.361.241 64.361.241 795.386.187
4 gaji karyawan 71.986.200 70.986.200 72.986.200 71.986.200 71.986.200 74.986.200 75.986.200 73.986.200 77.986.200 75.886.200 76.886.200 74.886.200 890.534.400
5 gaji dokter 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 65.250.000 783.000.000
6 listrik 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 46.111.308
7 telpon 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 14.978.616
8 air 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 18.363.000
9 SPT 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 18.821.256
10 BPJS Tenaga Kerja 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 22.261.596
11 BPJS Kesehatan 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 14.864.940
12 PBB - 6.247.261 - - - - - - - - - - 6.247.261
13 THR Karyawan - - - - 50.350.000 - - - - - - - 50.350.000
14 biaya lain-lain 2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 35.000.000
SUB TOTAL 2.699.477.564
PPN 10% 269.947.756
TOTAL 2.969.425.320

B. UNIT PENDAFTARAN DAN RM

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Pendaftaran dan RM 2.484.000 427.500 435.500 1.663.000 438.000 340.000 1.590.000 477.500 451.000 1.741.500 238.500 410.500 10.697.000
2 Peralatan Pendaftaran dan RM - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 10.697.000
PPN 10% 1.069.700
TOTAL 11.766.700
 25

C. UNIT APOTEK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Apotek 579.500 161.000 124.500 173.000 132.500 91.500 146.500 118.500 132.500 116.500 109.500 265.500 2.151.000
2 Peralatan Ruang Apotek - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 2.151.000
PPN 10% 215.100
TOTAL 2.366.100

D. UNIT BANGSAL
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bangsal 140.500 119.000 223.500 183.500 211.500 188.500 110.500 97.500 119.500 108.500 110.500 148.500 1.761.500
2 Peralatan Ruang Bangsal 8.490.500 - - - - - - - 8.469.500 - - - 16.960.000
SUB TOTAL 18.721.500
PPN 10% 1.872.150
TOTAL 20.593.650
E. UNIT DAPUR
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Dapur 17.097.500 17.076.500 17.171.000 17.097.000 17.081.000 17.047.000 17.071.000 17.071.000 17.097.000 17.065.000 17.063.000 17.072.000 205.009.000
2 Peralatan Ruang Dapur 1.494.000 - - - 660.000 - - 111.000 - - - - 2.265.000
SUB TOTAL 207.274.000
PPN 10% 20.727.400
TOTAL 228.001.400
F. UNIT LABORATORIUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Laboratorium 188.500 100.000 112.000 110.000 115.000 100.000 112.000 101.000 103.000 111.000 96.000 106.000 1.354.500
2 Peralatan Ruang Laboratorium 16.367.750 - - - 6.617.750 - - - 5.526.250 - - 5.526.250 34.038.000
SUB TOTAL 35.392.500
PPN 10% 3.539.250
TOTAL 38.931.750
 26

G. UNIT PERSONALIA
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Personalia 668.000 288.500 528.500 546.000 446.500 581.500 483.000 429.500 576.500 638.000 359.500 338.500 5.884.000
2 Peralatan Ruang Personalia - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 5.884.000
PPN 10% 588.400
TOTAL 6.472.400

H. UNIT RUANG BERSALIN (VK)

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bersalin (VK) 833.500 68.500 104.000 48.000 39.000 726.000 43.500 42.500 37.000 56.000 71.000 92.000 2.161.000
2 Peralatan Ruang Ruang Bersalin (VK) - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 2.161.000
PPN 10% 216.100
TOTAL 2.377.100
I. UNIT IGD
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang IGD 70.000 51.000 87.000 55.000 66.500 73.500 56.000 67.000 82.500 74.500 80.500 49.500 813.000
2 Peralatan Ruang IGD - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 813.000
PPN 10% 81.300
TOTAL 894.300
J. UNIT OK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Operasi (OK) 91.500 37.000 48.000 100.500 64.000 101.500 108.500 136.500 116.000 115.500 89.500 113.500 1.122.000
2 Peralatan Ruang Operasi (OK) - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.122.000
PPN 10% 112.200
TOTAL 1.234.200
 27

K. UNIT POLI ANAK

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI ANAK 90.500 65.500 54.500 37.000 46.000 57.000 - - - - - - 350.500
2 Peralatan Ruang POLI ANAK - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 350.500
PPN 10% 35.050
TOTAL 385.550
L. UNIT POLI KEBIDANAN
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI KEBIDANAN 142.500 38.000 123.500 69.500 109.500 99.500 71.000 95.500 94.500 56.500 72.500 104.500 1.077.000
2 Peralatan Ruang POLI KEBIDANAN - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.077.000
PPN 10% 107.700
TOTAL 1.184.700

M. UNIT UMUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan UMUM 3.312.500 3.844.500 2.512.500 2.541.000 3.364.000 3.219.500 3.136.000 3.348.000 2.812.500 2.883.000 1.795.500 3.903.000 36.672.000
2 Peralatan UMUM - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 36.672.000
PPN 10% 3.667.200
TOTAL 40.339.200
 28

V.RANCANGAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2021

A. UNIT KEUANGAN
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Kantor 1.227.500 186.500 200.000 262.500 237.500 178.500 152.500 213.500 234.500 262.500 247.000 156.500 3.559.000
2 Peralatan Kantor - - - - - - - - - - - - -
3 Inkaso obat 67.361.241 65.361.241 68.361.241 67.461.241 75.461.241 66.321.241 65.361.241 66.243.211 64.543.211 62.643.500 64.643.500 63.642.600 797.404.709
4 gaji karyawan 75.986.200 74.566.200 76.452.200 74.252.200 76.252.200 74.252.200 73.252.200 75.252.300 76.352.500 74.252.500 75.356.500 75.356.500 901.583.700
5 gaji dokter 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 70.250.000 843.000.000
6 listrik 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 3.842.609 46.111.308
7 telpon 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 1.248.218 14.978.616
8 air 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 1.530.250 18.363.000
9 SPT 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 1.568.438 18.821.256
10 BPJS Tenaga Kerja 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 1.855.133 22.261.596
11 BPJS Kesehatan 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 1.238.745 14.864.940
12 PBB - 6.247.261 - - - - - - - - - - 6.247.261
13 THR Karyawan - - - 55.250.000 - - - - - - - - 55.250.000
14 Biaya lain-lain 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 60.000.000
SUB TOTAL 2.802.445.386
PPN 10% 280.244.539
TOTAL 3.082.689.925

B. UNIT PENDAFTARAN DAN RM

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Pendaftaran dan RM 2.306.000 336.500 306.500 1.712.500 268.500 213.500 1.580.500 289.000 201.500 1.485.500 238.500 241.500 9.180.000
2 Peralatan Pendaftaran dan RM - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 9.180.000
PPN 10% 918.000
TOTAL 10.098.000
 29

C. UNIT APOTEK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Apotek 345.000 171.000 128.500 118.500 112.500 106.500 141.500 121.500 104.500 132.500 139.500 275.000 1.896.500
2 Peralatan Ruang Apotek - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.896.500
PPN 10% 189.650
TOTAL 2.086.150
D. UNIT BANGSAL
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bangsal 164.500 126.000 242.500 265.500 230.500 218.500 113.500 120.500 123.500 125.500 136.500 137.500 2.004.500
2 Peralatan Ruang Bangsal - 8.350.000 - - - - - 8.350.000 - - - - 16.700.000
SUB TOTAL 18.704.500
PPN 10% 1.870.450
TOTAL 20.574.950

E. UNIT DAPUR
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Dapur 17.050.000 17.069.500 17.143.000 17.092.000 17.055.000 17.047.000 17.052.000 17.052.000 17.087.000 17.057.000 17.059.000 17.057.000 204.820.500
2 Peralatan Ruang Dapur 1.513.000 - - - 264.000 - - 43.000 - - - - 1.820.000
SUB TOTAL 206.640.500
PPN 10% 20.664.050
TOTAL 227.304.550

F. UNIT LABORATORIUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Laboratorium 184.500 116.000 130.000 125.000 139.000 129.000 110.000 134.000 114.000 126.000 129.000 105.000 1.541.500
2 Peralatan Ruang Laboratorium 16.638.250 - - - 6.888.250 - - - 5.526.250 - - 5.526.250 34.579.000
SUB TOTAL 36.120.500
PPN 10% 3.612.050
TOTAL 39.732.550
 30

G. UNIT PERSONALIA
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Personalia 932.500 249.500 636.000 702.500 519.500 506.500 421.500 434.500 531.500 645.000 381.500 376.500 6.337.000
2 Peralatan Ruang Personalia - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 6.337.000
PPN 10% 633.700
TOTAL 6.970.700

H. UNIT RUANG BERSALIN (VK)

BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Bersalin (VK) 818.500 66.500 86.000 45.000 35.000 733.000 42.500 27.500 39.000 63.000 63.000 71.000 2.090.000
2 Peralatan Ruang Ruang Bersalin (VK) - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 2.090.000
PPN 10% 209.000
TOTAL 2.299.000

I. UNIT IGD
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang IGD 80.000 53.000 119.000 76.000 85.500 85.500 78.000 55.000 97.500 95.000 61.500 53.500 939.500
2 Peralatan Ruang IGD - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 939.500
PPN 10% 93.950
TOTAL 1.033.450

J. UNIT OK
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang Operasi (OK) 90.500 48.000 74.000 132.500 89.000 132.500 142.500 145.500 154.000 149.500 127.500 122.500 1.408.000
2 Peralatan Ruang Operasi (OK) - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 1.408.000
PPN 10% 140.800
TOTAL 1.548.800
 31

K. UNIT KEBIDANAN
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan Ruang POLI KEBIDANAN 112.500 33.000 83.500 62.500 96.500 69.500 71.000 104.500 99.500 52.500 83.500 81.500 950.000
2 Peralatan Ruang POLI KEBIDANAN - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 950.000
PPN 10% 95.000
TOTAL 1.045.000

L. UNIT UMUM
BULAN
NO KEBUTUHAN JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Perlengkapan UMUM 3.147.500 3.393.000 2.260.500 3.009.000 2.639.000 2.843.000 2.871.000 2.788.000 2.227.500 3.608.000 1.805.500 2.881.000 33.473.000
2 Peralatan UMUM - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 33.473.000
PPN 10% 3.347.300
TOTAL 36.820.300
 32

BAB III

REKAPITULASI RAB

RSU NATALIA

A. TAHUN 2017

TOTAL
NO KETERANGAN
ANGGARAN
1 UNIT KEUANGAN 2.181.521.662
2 UNIT APOTEK 28.403.100
3 UNIT BANGSAL 9.732.085
4 UNIT DAPUR 253.410.300
5 UNIT LABORATORIUM 121.706.200
6 UNIT PERSONALIA 38.924.050
7 UNIT RUANG BERSALIN (VK) 178.916.806
8 UNIT RUANG HCU 240.687.535
9 UNIT RUANG PERINATOLOGI 184.052.141
10 UNIT RUANG IGD 319.389.895
11 UNIT RUANG OPERASI (OK) 1.326.609.653
12 UNIT RUANG PENDAFTARAN DAN RM 20.704.750
13 UNIT RUANG POLI ANAK 13.681.250
14 UNIT RUANG POLI GIGI 46.124.100
15 UNIT RUANG POLI KEBIDANAN 62.942.277
16 UNIT RESUSITASI 27.727.535
17 UNIT UMUM 78.324.400
18 UNIT PEMULASARAAN JENAZAH 1.913.450
19 UNIT PPI PELATIHAN 34.499.000
20 RENOVASI IGD 41.010.000
21 PEMBANGUNAN HCU DAN PERINATOLOGI 179.850.000
22 RENOVASI RADIOLOGI 20.945.000
23 RENOVASI OK 9.650.000
TOTAL KESELURUHAN 5.420.725.189
 33

B. TAHUN 2018

TOTAL
NO KETERANGAN
ANGGARAN
1 UNIT KEUANGAN 2.207.295.017
2 UNIT RUANG PENDAFTARAN DAN RM 30.974.350
3 UNIT APOTEK 3.497.450
4 UNIT BANGSAL 117.169.085
5 UNIT DAPUR 221.325.500
6 UNIT LABORATORIUM 121.771.100
7 UNIT PERSONALIA 13.596.550
8 UNIT RUANG BERSALIN (VK) 1.552.650
9 UNIT RUANG IGD 1.594.450
10 UNIT RUANG OPERASI (OK) 91.479.245
11 UNIT RUANG POLI ANAK 374.550
12 UNIT RUANG POLI KEBIDANAN 1.025.750
13 UNIT UMUM 53.610.700
14 PEMBANGUNAN SELASAR 87.500.000
15 PEMASANGAN SIM RS 164.320.000
16 SISTEM ANTRIAN PASIEN 24.500.000
17 PENAMBAHAN POLI KLINIK 318.412.600
18 PEMBANGUNAN KANTOR MANAGEMEN 63.659.790
19 PEMASANGAN CCTV 10.250.000
TOTAL 3.533.908.787
 34

C. TAHUN 2019

TOTAL
NO KETERANGAN
ANGGARAN
1 UNIT KEUANGAN 2.517.399.822
2 UNIT RUANG PENDAFTARAN DAN RM 10.098.000
3 UNIT APOTEK 1.897.500
4 UNIT BANGSAL 99.109.450
5 UNIT DAPUR 214.174.950
6 UNIT LABORATORIUM 38.919.650
7 UNIT PERSONALIA 6.508.700
8 UNIT RUANG BERSALIN (VK) 1.960.200
10 UNIT RUANG IGD 791.450
11 UNIT RUANG OPERASI (OK) 1.161.600
12 UNIT RUANG POLI ANAK 348.150
14 UNIT RUANG POLI KEBIDANAN 1.045.000
16 UNIT UMUM 36.820.300
2.930.234.772

D. TAHUN 2020
TOTAL
NO KETERANGAN
ANGGARAN
1 UNIT KEUANGAN 2.969.425.320
2 UNIT RUANG PENDAFTARAN DAN RM 11.766.700
3 UNIT APOTEK 2.366.100
4 UNIT BANGSAL 20.593.650
5 UNIT DAPUR 228.001.400
6 UNIT LABORATORIUM 38.931.750
7 UNIT PERSONALIA 6.472.400
8 UNIT RUANG BERSALIN (VK) 2.377.100
9 UNIT RUANG IGD 894.300
10 UNIT RUANG OPERASI (OK) 1.234.200
11 UNIT RUANG POLI ANAK 385.550
12 UNIT RUANG POLI KEBIDANAN 1.184.700
13 UNIT UMUM 40.339.200
TOTAL 3.323.972.370
 35

E. TAHUN 2021

TOTAL
NO KETERANGAN
ANGGARAN
1 UNIT KEUANGAN 3.082.689.925
2 UNIT RUANG PENDAFTARAN DAN RM 10.098.000
3 UNIT APOTEK 2.086.150
4 UNIT BANGSAL 20.574.950
5 UNIT DAPUR 227.304.550
6 UNIT LABORATORIUM 39.732.550
7 UNIT PERSONALIA 6.970.700
8 UNIT RUANG BERSALIN (VK) 2.299.000
9 UNIT RUANG IGD 1.033.450
10 UNIT RUANG OPERASI (OK) 1.548.800
11 UNIT RUANG POLI KEBIDANAN 1.045.000
12 UNIT UMUM 36.820.300
TOTAL 3.432.203.375
 36

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2017-2021 RSU Natalia

Boyolali ini dibuat sebagai acuan pengeluaran keuangan di RSU Natalia Boyolali
umumnya dan bagi staf dan pimpinan di bagian Keuangan.

Boyolali, Desember 2016

Kabid. Keuangan

(Valentina Dwi Januarianti S. TP)

37