CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA .
I CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO -
‘UNIDAD DE AUDITORIA 2
de Chile debera rebajat 0 descontar de las rendiciones de gastos por
remuneraciones, los montos de los reintegros de los subsidios por licencias médicas.
: Respecto del numeral 5, recibos simples
‘como respaldo de gastos realizados, (AC)'® en adelante, la. Universidad dé Chile
deberé mantener los expedientes de rendicién de cuentas con la documentacién
auténtica y original, y abstenerse de rendir gastos con certificados o recibos simples
_ Que no acreditan los gastos realizados.
Ademas, en relacién con el numeral 6,
otros desembolsos que no corresponden-a inversién en infraestructura, sin perjuicio
del eventual reparo a formular, Id universidad deberd aplicar el prorrateo de gastos
que -corresponda, y mantener el -expediente de rendicién de gastos con los
antecedentes que permitan establecer la pertinencia de los desembolsos y
cumplimiento del convenio auditado,
. Sobre el numeral 9, otros gastos
operacicnales del Programa de Medicién de Riesgo Sismico no acreditados como
actividad de interés nacional (AC)'S, procede que la Casa de estudios superiores en
lo sucesivo, debe rendir los gastos eféctuados en el rango de fechas estipulado en
el respectivo. convenio, cautelando acreditar'con los antecedentes respectivos la
relacin de estos con el programa aludido, =, :
Finalmente, para aquellas observaciones
que se mantiefen, sé deberd remitir el “informe de Estado de Observaciones"’de
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N°6, en un plazo maximo de 60 dias hdbiles,
contado desde’ la recepcién del presente informe, comunicando’ las medidas
adoptadas y el avance de sus acciones, acompafiando los antecedentes de respaldo
respectivos.
verea a ‘Transcribase al Rector y al Jefe del
Departamento de’ Inspecoién y. Auditoria. de la Universidad de Chile, a la
Subsecretaria de Educacion y al auditor intemo de Iq Subsecretaria de Educacién
‘ Fee Saluda Sténtamente a Ud.,
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+5 (AC): Observacion altamente compleja: Falta de revision de operaciones, procesos y actividades.
+ (AC): Observaciénaltamente compeje: Falta de revisiin de operaciones, procesos y actvidados,
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