CORPORATIVO

Intruções de Preenchimento

Armazenar todo documento de Gerenciamento do Projeto, utilizado pela coordenação deste, bem como todas as
Objetivo deste documento:
solicitações de mudanças nos projetos; Controle de Versões; Pendências; Recursos e Riscos.

Obrigatorie
Documento Descrição
dade
Fornece o entendimento comum do Projeto a todas as partes interessadas, descrevendo os principais
Declaração de Escopo do Projeto X objetivos, escopo, processos da Cadeia de Valor de E&P tratados, produtos ou serviços, premissas, restrições,
entregáveis e matriz hierárquica.

Classificação do processo
Classificação do Gestor do processo quanto ao nível de segurança das informações que serão modeladas,
onde:
Confidencial: deve ser atribuída às informações que garantem ao Sistema PETROBRAS a obtenção de
vantagens competitivas; às que descrevem uma parte significante dos seus negócios; às que contêm
estratégias operacionais de longo prazo; e àquelas que têm um impacto potencialmente sério nas políticas e
X práticas relacionadas a recursos humanos.
Corporativo: deve ser atribuída às informações que podem ser de conhecimento dos usuários internos ao
Sistema PETROBRAS;
Reservado: deve ser atribuída às informações que garantem ao Sistema PETROBRAS a manutenção das
suas vantagens competitivas; às que descrevem uma parte dos seus negócios; às que contêm planos
operacionais de curto e médio prazo.

Descreve o objetivo, métrica e o tipo de trabalho que será realizado ou a entrega. É responsável por garantir
WBS ou EAP X o entendimento do produto ou a entrega que serão gerados pela equipe do projeto. A estrutura desenhada
deverá ser apresentada à parte em Microsoft Word ou Excel ou Power Point ou ainda em formato de figura.

Previsão de custos despendidos com os recursos necessários para execução do projeto, como pessoal,
Orçamento X
materiais, serviços, viagens, aquisições em geral e serviços.

Cronograma inicial para aprovação do projeto. Contém as etapas do projeto nível macro, com os marcos,
data de inicício e previsão de término.
Cronograma inicial X
OBS: O Cronograma completo deverá ser apresentado à parte, em Microsoft Project, com todos os eventos
do projeto.

Define os membros que serão stakeholders e suas especifidades de função no projeto e a existência de
Stakeholders X
grupos de stakeholders.

Recursos X Relaciona as informações dos recursos envolvidos para execução do projeto e seus horários de participação.

Matriz de Responsabilidades X Define as responsabilidades e sua abrangência para todos os envolvidos no projeto.

Plano de Comunicação X Define todas as reuniões e eventos previstos no projeto e suas especifidades.

Estabelece um plano de ação para tratar os riscos de acordo com a identificação e/ou análise. Todo e
Plano de Riscos
qualquer risco identificado, tornará o preenchimento deste documento obrigatório.

Documento utilizado para registrar, avaliar e controlar as solicitações de alterações no projeto. Toda e
Solicitação de Mudanças
qualquer mudança no projeto, tornará o preenchimento deste documento obrigatório.

Fornece as informações sobre o término do projeto e suas entregas incluindo a sua avaliação e a aprovação
Termo de Encerramento X
do encerramento.
Utilizado para acompanhar e registrar as alterações realizadas nas diversas planilhas deste documento
Versões X
incluindo os documentos WBS e cronograma.

Aprovações

Data: Administrador de Projeto:

Data: Gerente:

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 CORPORATIVO

Declaração de escopo do Projeto

1. Nome do Projeto
Cliente
Data: 7/5/2012 Sigla do projeto: GIOP x Corporativo

Classificação do processo: CORPORATIVO

2. Objetivo / Escopo

Estabelecer uma

3. Processo(s) da Cadeia de Valor de E&P

O projeto de modelagem de processo refere-se aos seguintes processos da Cadeia de Valor de E&P:

4. Justificativa

Atender a uma necessidade das gerências do E&P-SSE para identificar os pontos críticos do negócio de forma a atender o modelo
de colaboração de trabalho.

5. Descrição

6. Premissas

1-O projeto deve estar aderente aos direcionadores estratégicos estabelecidos

7. Lista de entregas principais

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Página 2 de 20 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Declaração de escopo do Projeto

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Página 3 de 20 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Declaração de escopo do Projeto

8. Exclusões de Escopo

9. Matriz Hierárquica

funçao
E&P-gerencia
nome - chave

funçao
E&P-gerencia
nome - chave
funçao
E&P-gerencia
nome - chave

funçao funçao
E&P-gerencia E&P-gerencia
nome - chave nome - chave
- CSPR

funçao
E&P-gerencia
nome - chave

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 CORPORATIVO

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 CORPORATIVO

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 CORPORATIVO

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 CORPORATIVO

Orçamento
0

Recursos Custo Unitário (R$) Quantidade Unidade de Medida Total (R$)

adsfasdf 100.00 8 hora 800.00

Custo do Projeto (A) 800.00

Reserva de Contingência (B)

Custo Final (A + B) 800.00

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Página 8 de 20 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Cronograma
0

Marco do Projeto Responsável Duração Data de Entrega

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 CORPORATIVO

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 CORPORATIVO

Mapeamento de Stakeholders
0
Nome Função (Programa) Grupo Lotação Contato Envolv. Influência Legenda

1 Envolvimento

3 Alto
1

2 Médio
1

1 1 Baixo

Influência
1 Positiva
2 Negativa
0 Neutra

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 CORPORATIVO

Recursos
0

Horário dos Recursos

Dia

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Manhã X x x x x

Tarde x x x x x

Descrição dos Recursos

Nome Chave ou E-mail Lotação Telefone Comercial Telefone Celular Desligamento

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 Equipe

Equipe
Técnica

Gerencial
Categoria

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP
Papéis

Nome

Chave

Modelagem

Aconpanhamento
do Projeto

Página 13 de 20
Auditoria Básica

Auditoria
Completa

Publicação Web
Responsabilidades

Relatório de
Processos
x

PMO

Responsabilidade
10

Responsabilidade
11

Responsabilidade

versão 1.0 - janeiro/2010

CORPORATIVO

12
Matriz de Responsabilidades
0
 CORPORATIVO

Plano de Comunicação
0
Os projetos deverão ter o plano de comunicação descrito nos modelos abaixo, com todas as reuniões e eventos definidos conforme
abrangência e natureza dos projetos.

ID 01- Reunião de prospecção do projeto

Informar o modo de trabalho nas atividades de modelagem, informar a inclusão de atividades de qualidade e
auditoria de processos, verificar se já existe algum material relativo aos processos a serem modelados,
Objetivo apresentar a forma de publicação dos projetos, definir o nível de participação do SGO ou DEEC local no
projeto, verificar a equipe de modelagem (equipe própria, consultoria própria ou consultoria da TIC) e os
contatos necessários.
Metodologia Reunião convencional.
Responsável Equipe de Administração de Modelos de Processos de Negócio.
Público envolvido [Insira o público envolvido]
Freqüência Única
Duração [Insira a duração do evento]
Local [Insira o local do evento]
Instruções para iniciar projetos de modelagem de processos no repositório corporativo ARIS e Diretrizes para
Doc. requerida
projetos de modelagem de processos no repositório corporativo ARIS.

ID 02- Reunião de alinhamento da execução do projeto

Nivelar o conhecimento da equipe de modelagem sobre a metodologia de modelagem de processos
(QuickPlace, ARIS, licenças, templates, verificação de necessidade de cursos), analisar e atualizar (caso
Objetivo necessário) o cronograma do projeto, definir as formas de condução e comunicação entre a equipe e verificar
a inclusão das atividades de qualidade e de auditoria no apoio à modelagem de processos. Esta reunião de
alinhamento pode ser realizada em mais de uma sessão.
Metodologia Reunião convencional.
Responsável Equipe de Administração de Modelos de Processos de Negócio.
Público envolvido [Insira o público envolvido]
Freqüência [Insira a frequência do evento]
Duração [Insira a duração do evento]
Local [Insira o local do evento]
Diretrizes para Modelagem de Processos na E&P, Diretrizes de Grupos de Diretórios do ARIS, Direitos e
Doc. requerida Deveres de Usuários e Plano de Projeto.

ID 03- Kick Off Meeting

Dar a partida no projeto, apresentando as informações quanto ao seu objetivo, a sua importância para a
empresa, aos seus prazos, aos seus recursos, etc. Devem também ser apresentadas as principais entregas
Objetivo do projeto e os elementos de alto nível no WBS (EAS). Outro objetivo do evento é motivar e dar suporte
gerencial ao coordenador do projeto e ao seu time, de modo a construir um ambiente colaborativo e
integrado.
Apresentação em auditório ou Sala de Reunião com utilização de projetor, computadores e sistemas de som.
Metodologia

Responsável [Insira o responsável pelo evento]

Público envolvido Equipe de Administração de Modelos de Processos de Negócio, [Insira o público envolvido]
Freqüência [Insira a frequência do evento]
Duração [Insira a duração do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentação requerida (pauta, ata etc)]

ID 04- Reunião de Equipe de Projeto

São reuniões internas da equipe do Projeto (Administrador do Projeto e equipe executora) para verificar e
Objetivo
acompanhar as informações levantadas, o status do projeto e as solicitações de alteração de Projeto.
Metodologia Reunião convencional com computador disponível para registro das decisões.
Responsável [Insira o responsável pelo evento]
Público envolvido [Insira o público envolvido]
Freqüência semanal
Duração [Insira a duração do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentação requerida (pauta, ata etc)]

ID 05- Reunião de Levantamento de Processos

Objetivo São reuniões de levantamento de processos junto aos stakeholders.
Metodologia Reunião convencional com computador disponível para o registro das informações.
Responsável [Insira o responsável pelo evento]
Público envolvido [Insira o público envolvido]
Freqüência [Insira a frequência do evento]
Duração [Insira a duração do evento]

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Página 14 de 20 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Local [Insira o local do evento]

Doc. requerida [Insira a documentação requerida (pauta, ata etc)]

ID 06- Reunião de Validação de Processos

Objetivo São reuniões de validação de processos junto aos stakeholders.
Metodologia Reunião convencional com computador disponível para o registro das decisões.
Responsável [Insira o responsável pelo evento]
Público envolvido Equipe de Administração de Modelos de Processos de Negócio, [Insira o público envolvido]
Freqüência [Insira a frequência do evento]
Duração [Insira a duração do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentação requerida (pauta, ata etc)]

ID 07- Reunião de Acompanhamento de Projeto (Change Control Board)

Avaliar todos os indicadores do projeto, incluindo os resultados parciais obtidos e a avaliação do cronograma,
Objetivo dos recursos, dos riscos identificados, da qualidade obtida, do escopo funcional agregado e das dificuldades
encontradas. Tem como base garantir o cumprimento do plano do projeto.
Reunião com a utilização de projetor e computadores conectados ao sistema de informações do projeto para
Metodologia
apresentação do Sumário Executivo do Projeto.
Responsável [Insira o responsável pelo evento]
Público envolvido [Insira o público envolvido]
Freqüência [Insira a frequência do evento]
Duração [Insira a duração do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentação requerida (pauta, ata etc)]

ID 08- Reunião de Encerramento

Apresentar os resultados obtidos no projeto, bem como discutir as falhas e os problemas ocorridos de modo
Objetivo a fornecer base para o acúmulo de experiências sobre o projeto para o repositório de Lições Aprendidas.

Apresentação dos resultados pelo gerente do projeto, bem como discussão direta através de mapas mentais
Metodologia
sobre todas as questões e melhorias possíveis para futuros projetos.
Responsável [Insira o responsável pelo evento]
Público envolvido Equipe de Administração de Modelos de Processos de Negócio, [Insira o público envolvido]
Freqüência [Insira a frequência do evento]
Duração [Insira a duração do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentação requerida (pauta, ata etc)]

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Página 15 de 20 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Plano de Resposta aos Riscos

0
Identificação do Risco Resposta ao Risco
Data da Estratégia para Data para Classificação
ID Risco Descrição do Risco Categoria Probabilidade Impacto previsto Consequências Exposição Indicador Valor de referência Responsável Ação Impacto Situação
Identificação Ação Ação do Risco

Preparado por: Número do Doc: Versão:

Aprovado por: Data:

Exemplo
Identificação do Risco Resposta ao Risco
Data da Estratégia para Data para Classificação
ID Risco Descrição do Risco Categoria Probabilidade Impacto previsto Consequências Exposição Indicador Valor de referência Responsável Ação Impacto Situação
Identificação Ação Ação do Risco

03/04/2006 - Será
utilizado provisoriamente
uma máquina (backup) de
pequeno porte para a
Implementar Plano de
Atraso no envio Atraso no início do realização dos testes.
1 2/13/2006 Prazo Alta Alto Jeferson e Valério Aceitar Ação com Máquinas de 3/1/2006 Tempo/RH Alto
dos Hardwares projeto
Backup
05/05/06 - As máquinas
estão com previsão de
chegada para o final de
Maio de 2006

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Página 16 de 20 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Solicitação de mudanças Nº: 1

0
Este documento somente deve ser preenchido em caso de mudanças no projeto (escopo, prazo, custo, etc).

Esta seção deve ser preenchida pelo requisitante.

Nome do Requisitante: Data Submetida:

Nome do Projeto: Prioridade:

Descrição da Solicitação

Motivo da Solicitação

Escopo:
Impactos

Custo:
Prazo:
Outros / Comentários:

Documentos de Referência

Anexos

Esta seção deve ser preenchida pelo AMPN.

Parecer

Aprovações
Patrocinador ou Gestor: Data:
Data:

Solicitação de Mudanças em Projeto Nº: 2

Este documento somente deve ser preenchido em caso de mudanças no projeto (escopo, custo, etc).

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP 17 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Esta seção deve ser preenchida pelo requisitante.

Esta seção deve ser preenchida pelo requisitante.

Nome do Requisitante: Data Submetida:

Nome do Projeto: Prioridade:

Descrição da Solicitação

Motivo da Solicitação

Escopo:
Impactos

Custo:
Prazo:
Outros / Comentários:

Documentos de Referência

Anexos

Esta seção deve ser preenchida pelo AMPN.

Parecer

Aprovações
Patrocinador ou Gestor: Data:
Data:

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP 18 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Termo de encerramento do Projeto

0
1. Nome do Projeto
<nome do projeto> Cliente
Data: Responsável AMPN: Corporativo
Responsável Cliente:
Classificação do processo:

2. Entregas do Projeto

Nº Descrição Responsável

3. Status do Projeto / Avaliação

[ ] Encerrado [ ] Excelente
[ ] Cancelado [ ] Muito Bom
[ ] Suspenso [ ] Bom
[ ] Paralisado [ ] Regular
[ ] Insuficiente
4. Justificativa para o Status

5. Conclusões e Lições Aprendidas

7. Responsáveis pela Autorização de Encerramento do Projeto

Nome Chave Contato

8. Data / Responsável pela Aprovação:

Data: Responsável pela aprovação:

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP 19 versão 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Controle de Versões
0

Descrição do conteúdo do documento e

Versão Versão
# Data Documento Responsável principais mudanças em relação a versão
Anterior Atual
anterior

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