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CENTRO COSTO RESPONSABLE: 01.01 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.03 Supervisión y Fiscalización permanente para el cumplimiento de compromisos y legislación ambiental en las Entidades. FUNCION: 17 - AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES GRUPO FUNCIONAL : 0007 - CONDUCCION SUPERIOR
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.03 Supervisión y Fiscalización permanente para el cumplimiento de compromisos y legislación ambiental en las Entidades. FUNCION: 17 - AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3999999 - SIN CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA PERSONAL
R.O
PRODUCTO EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SGGA CONTRATADO ING.
S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
CRISTINA
TOTAL S/. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
9,249.00 4,765.00
FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS
CENTRO COSTO RESPONSABLE: 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.03 Supervisión y Fiscalización permanente para el cumplimiento de compromisos y legislación ambiental en las Entidades. FUNCION: 17 - AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ART. 53 INCISO A
INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)
PRODUCTO/PR GEN. FTE. RESPONSABLE
ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE META ANUAL GTO.
OYECTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC FTO (7) (9)
MEDIDA (5.1) (5.2)
INFORME
2 1 1
3999999 - SIN Evaluacion, seguimiento y monitoreo a la TECNICO PERSONAL
R.O ING. EVELY
PRODUCTO implementación de los IGA (PLAAR, AAR, AIA). CONTRATADO
S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
MUNICIPIO 2 1 1
Promover la elaboracion de los Instrumentos de
3999999 - SIN Gestion Ambiental (politica ambiental local y el PERSONAL
R.O ING. KATIA
PRODUCTO diagnostico ambiental local), en las Municipalidades CONTRATADO
Provinciales de angares y Acobamba.
Promover la elaboracion de los Instrumentos de
3999999 - SIN Gestion Ambiental (politica ambiental local y el PERSONAL
R.O ING. KATIA
PRODUCTO diagnostico ambiental local), en las Municipalidades S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 CONTRATADO
Provinciales de angares y Acobamba.
SUB TOTAL S/. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL S/. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS
CENTRO COSTO RESPONSABLE: 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.03 Supervisión y Fiscalización permanente para el cumplimiento de compromisos y legislación ambiental en las Entidades. FUNCION: 17 - AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ART. 53 INCISO B
INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)
PRODUCTO/PR GEN. FTE. RESPONSABLE
ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE META ANUAL GTO.
OYECTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC FTO (7) (9)
MEDIDA (5.1) (5.2)
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.08 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
AEI.08.01 Asistencia Técnica en prevención ante emergencias, desastres y cambio climático de forma permanente para la
ACC. EST. INSTITUCIONAL: población. FUNCION: 17 - AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ART. 53 INCISO C
INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)
PRODUCTO/PR GEN. FTE. RESPONSABLE
ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE META ANUAL GTO.
OYECTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC FTO (7) (9)
MEDIDA (5.1) (5.2)
FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS
CENTRO COSTO RESPONSABLE: 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.03 Supervisión y Fiscalización permanente para el cumplimiento de compromisos y legislación ambiental en las Entidades. FUNCION: 17 - AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ART. 53 INCISO E
INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)
PRODUCTO/PR GEN. FTE. RESPONSABLE
ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE META ANUAL GTO.
OYECTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC FTO (7) (9)
MEDIDA (5.1) (5.2)
INSTITUCIONE
Promover la practica exitosa de la Ecoeficiencia en 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3999999 - SIN S PERSONAL
unidades ejecutoras del pliego del Gobierno Regional ING. KATIA
PRODUCTO CONTRATADO
de Huancavelica S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
EVENTOS 4 1 1 1 1
3999999 - SIN Organizar eventos en aspectos relacionados con el PERSONAL
ING. KATIA
PRODUCTO calendario ambiental nacional. CONTRATADO
S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL S/. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS
CENTRO COSTO RESPONSABLE: 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
AEI.07.03 Supervisión y Fiscalización permanente para el cumplimiento de compromisos y legislación ambiental en las Entidades.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: FUNCION: 17 - AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
ART. 53 INCISO H
INDICADOR (5) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)
PRODUCTO/PR GEN. FTE. RESPONSABLE
ACTIVIDADES/PROYECTOS (4) UNIDAD DE META ANUAL GTO.
OYECTO ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC FTO (7) (9)
MEDIDA (5.1) (5.2)
INFORME 6 1 1 1 1 1 1
3999999 - SIN PERSONAL
Atencion a denuncias Ambientales BLGA. VILMA
PRODUCTO S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 NOMBRADO
INFORME 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3999999 - SIN PERSONAL
Seguimiento, Monitoreo y evaluacion del PLANEFA R.O BLGA. VILMA
PRODUCTO NOMBRADO
S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
DCTO 1 1
3999999 - SIN PERSONAL
Formulación del PLANEFA para el año 2020 BLGA. VILMA
PRODUCTO NOMBRADO
S/. Err:509 2.3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
TOTAL S/. Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS
CENTRO COSTO RESPONSABLE: 01.01 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.07.03 Supervisión y Fiscalización permanente para el cumplimiento de compromisos y legislación ambiental en las Entidades. FUNCION: 17: AMBIENTE
FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS
CENTRO COSTO RESPONSABLE: 01.01 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.Ecosistemas conservados y recuperados para la provisión de servicios ecosistémicos para la población FUNCION: 17: AMBIENTE
FORMATO Nº 02
CENTRO COSTO RESPONS. : 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
2.3.1 3.1 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.1 5.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.1 5.3 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 2.3 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3 . 2 7. 11 99 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 7.52 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total general Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 02
CENTRO COSTO RESPONS. : 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
2.3.1 5.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 2.4 4 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 7.10 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3 . 2 7. 11 99 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total general Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 02
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO
CENTRO COSTO RESPONS. : 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
2.3.1 5.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.1 5.4 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 7.10 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total general Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 02
CENTRO COSTO RESPONS. : 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
2.3.1 3.1 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.1 5.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 2.4 4 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 7.10 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3 . 2 7. 11 99 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total general Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 02
CENTRO COSTO RESPONS. : 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
2.3.1 5.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 1.2 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 2.3 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 2.4 4 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 7.5 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 7.10 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3 . 2 7. 11 99 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 8.1 3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Total general Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FORMATO Nº 02
CENTRO COSTO RESPONS. : 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
FORMATO Nº 02
Partida Específica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set
2.3.2 8.1 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
2.3.2 8.1 3 0 0 0 0 0 0 600 0 0
2.3.2 8.1 2 230 230 230 230 230 230 230 230 230
2.3.1.5.1.2 0 578 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2 7. 1 1 .9 9 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2.2.3.1 0 0 50 50 50 50 50 50 50
23.21.21 0 0 0 110 110 110 110 110 0
23.21.22 0 0 306 180 126 0 306 0 306
23.13.11 0 0 1,875 0 0 0 0 0 0
2.3.2.7.10.1 0 0 0 0 800 0 0 0 87
TOTAL 4,230 6,408 6,461 4,570 5,316 4,390 5,296 4,390 4,673
FORMATO Nº 02
FINALIDAD 0039399
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
0 0 0 2000 2000
0 0 0 625 625
0 0 0 3221 3221
0 0 0 12888 12888
792 792 0 5472 5472
0 300 0 600 600
350 350 350 3150 3150
7000 7000 7000 84000
460 460 460 5520
0 0 1200 2400
0 0 0 124 124
8602 8902 9010 120000
SIN CAS #REF!
Oct Nov Dic Total FINALIDAD 0095071
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 3750
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 1559
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 180
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 1220
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 7362
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 2560
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 3639
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 3150
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
SIN CAS Err:509
Oct Nov Dic Total FINALIDAD 0000870
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 INGRESAR EN LA ESP.GTO 2327116
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2.3.2 7. 1 1 .9 9 071100384353 SERVICIO DE SECRETARIA Mes/Hom 03 1500 4500 1500 1500 1500 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 13,500.00 - - - 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
080500050059 Secretaria Mes/Hom 09 1,500.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.3.2 8.1 3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES DE C.A.S 600.00 - - - - - - 300.00 - - - - 300.00
AGUINALDO - Secretaria Mes 02 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,035.00 - - - 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
880500040001 ESSALUD - Secretaria Mes/Hom 09 115.00 1,035.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 320.33 - 320.33 - - - - - - - - - -
2.3.1 5.1 2 717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 Millar 07 28.00 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPAQUE 12.86
2.3.1 5.1 2 710600040024 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 X 25 02 6.43 0.00 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 716000060421 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA AZUL Unidad 05 1.29 6.45 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 716000060405 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA ROJO Unidad 05 1.29 6.43 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 716000060423 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA NEGRUnidad 05 1.29 6.43 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 718500050031 CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 1Unidad 05 0.91 4.54 0.00 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 716000060489 PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOUnidad 05 1.90 9.50 0.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 716000070002 PORTAMINA 0.5 MM Unidad 04 8.00 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 716000110035 MINA DE LAPIZ DE 0.7 MM 2B X 24 Unidad 04 1.40 5.62 0.00 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 3 716000060489 GOMA LIQUIDA 250.ml Unidad 02 4.50 9.00 0.00 9.00
2.3.1 5.1 2 710300120077 NOTA AUTOADHESIVA 4" X 6" APROX. X 500 HOJAS CON Unidad 03 10.50 31.50 0.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR 93.90 93.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5.3.1 133000010002 Jabón liquido x 250 ml Unidad 03 8.50 25.50 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5.3.2 133000160009 Detergente granulado X 500 grm Unidad 01 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5.3.3 133000270005 Limpia vidrios x 330 ml Unidad 02 8.00 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5.3.4 501100040239 Bolsa de polietileno 35 cm x 60 cm x 2 UM Unidad 02 10.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.5.3.5 135000050041 Desinfectante x 250 ml Unidad 03 5.80 17.40 0.00 17.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 275.00 0.00 0.00 0.00 110.00 - 110.00 - 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00
901000010008 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE pasajes 05 55.00 275.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 540.00 - - 180.00 180.00 - - - - 180.00 - - -
2.3.2.1.2.2 ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A PROVINCIAS FUERA DE días 03 180.00 540.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 20,864.23 1,500.00 1,914.23 1,680.00 1,905.00 1,615.00 1,725.00 1,915.00 1,670.00 1,795.00 1,615.00 1,615.00 1,915.00
Actividad 2: ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN FORESTAL (ZF) EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA
2.3.2 7. 1 1 .9 9 SERVICIOS DIVERSOS 5,400 1,800 1,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2 7. 1 1 .9 9 080100100283 Asistente Administrativo y/o Afines Mes/Hom 03 1800 5400 1800 1800 1800 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2.3.2.8.1.3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16,200.00 - - - 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
080100100283 Asistente Administrativo y/o Afines Mes/Hom 9 1,800 16,200 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
2.3.2.81.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES DE C.A.S 600.00
AGUINALDO - Asistente Administrativo y/o afines Mes 2 300 600 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,035.00 - - - 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
880500040001 ESSALUD - Asistente Administrativo Mes 9 115 1,035 0 0 0 115 115 115 115 115 115 115 115 115
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA 300.00 - - - 50.00 50.00 - - 50.00 50.00 50.00 - 50.00
2.3.2.2.3.1 900100010004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL envio 06 50.00 300.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 50.00
SUB TOTAL 23,535.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,850.00 1,965.00 1,915.00 1,915.00 1,965.00 1,965.00 1,965.00 1,915.00 1,965.00
Actividad 3: SOCIALIZACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA (ZEE) EN LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA
23.13.11 COMBUSTIBLE, CARBURANTES ,LUBRIC. 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - - - - -
23.13.11 172100070001 PETROLEO DIESEL 2 Glns. 80 12.50 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION 837.00 - - - - 400.00 - - - 87.00 350.00 - -
2.3.2.7.10.1 040100010008 SERVICIO DE COFFEE BREAK Unidad 100 7.50 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00
2.3.2.7.10.1 701000030001 SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA Unidad 01 87.00 87.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,837.00 - - 1,000.00 - 400.00 - - - 87.00 350.00 - -
Actividad 4: PROPONER, FORMULAR, EVALUAR Y APROBAR PROYECTOS DE INVERSION EN MATERIA AMBIENTAL
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
080100020040 Ing. Ambiental y/o Afines Mes/Hom 12 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.3.2 8.1 3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES DE C.A.S 600.00 - - - - - - 300.00 - - - - 300.00
AGUINALDO - Ing. Ambiental y/o Afines Mes 02 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,380.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
880500040001 ESSALUD - Ing Ambiental Mes/Hom 12 115.00 1,380.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
SUB TOTAL 31,980.00 2,615.00 2,615.00 2,615.00 2,615.00 2,615.00 2,615.00 2,915.00 2,615.00 2,615.00 2,615.00 2,615.00 2,915.00
TOTAL 78,216.23 5,915.00 6,329.23 7,095.00 6,370.00 6,595.00 6,255.00 6,745.00 6,250.00 6,462.00 6,545.00 6,145.00 6,795.00
FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
CENTRO COSTO RESPONS. : 08.04 - GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO 3999999: SIN PRODUCTO ARTICULO 53- INCISO (D)-PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R.O.
Actividad 1 : REAJUSTE DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE DE ACR DEL BOSQUE NUBLADO "AMARU"
Cod. / Item (12
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dígitos)
2.3.2 7. 1 1 .9 9 SERVICIOS DIVERSOS 6,000
Ing. AMBIENTAL Y/O FORESTAL Mes/Hon 2 3000 6000 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 27,000.00 - - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
080100020040 Ing. AMBIENTAL Y/O FORESTAL Mes/Hon 09 3000 27,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.3.2 8.1 3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES DE C.A.S 600.00 - - - - - - 300.00 - - - - 300.00
AGUINALDO - Ing. AMBIENTAL Y/O FORESTAL Mes 02 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,035.00 - - - 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
880500040001 ESSALUD - Especialista en ACR Mes/Hon 09 115.00 1,035.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,476.00 - - - 306.00 126.00 - 306.00 306.00 126.00 306.00 - -
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A PROVINCIAS DENTRO 756.00
2.3.2.1.2.2 DE LA REGIÓN Dias 06 126.00 0.00 0.00 0.00 126.00 126.00 0.00 126.00 126.00 126.00 126.00 0.00 0.00
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE A PROVINCIAS FUERA DE 720.00
2.3.2.1.2.2 LA REGIÓN Dias 04 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 400.00 - - - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - -
2.3.2.1.2.1 901000010008 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Pasajes 04 100.00 400.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 36,511.00 - - - 3,521.00 3,241.00 3,215.00 3,721.00 3,521.00 3,241.00 3,521.00 3,115.00 3,415.00
Actividad 2 : FORMULACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN (PLAN MAESTR) DEL EXPEDIENTE DE ACR DEL BOSQUE NUBLADO “AMARU”
Cod. / Item (12
Part. Espec. Descripción U.M. Cantidad P. Unitario Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Dígitos)
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 2,100.00 350.00 350.00 350.00 - - - 350.00 350.00 350.00 - - -
PROPINAS PARA PRACTICANTES MES 06 350.00 2,100.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 559.00 - - 559.00 - - - - - - - - -
2.3.1 5.1 2 717200050223 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 MILLAR 04 28.00 112.00 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 767500590005 MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB UNIDAD 04 38.00 152.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.13.11 172100070001 PETROLEO DIESEL 2 Glns 80 12.50 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 5,495.00 350.00 476.00 1,909.00 126.00 306.00 306.00 530.00 656.00 350.00 306.00 180.00 -
TOTAL 42,006.00 350.00 476.00 1,909.00 3,647.00 3,547.00 3,521.00 4,251.00 4,177.00 3,591.00 3,827.00 3,295.00 3,415.00