ALMA LABORIS S.r.l.

SEDE VENEZIA MESTRE

MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI PER LA
QUALITA’, AMBIENTE E SICUREZZA.

PROJECT WORK
“MANUALE DI GESTIONE” MODULO QUALITA’
Realizzazione di un Manuale di Sistema di Gestione per la Qualità di una Concessionaria
Auto

PARTECIPANTE
LUIS DANIEL RODRIGUEZ BETANCOURT

MANUALE DI GESTIONE DELLA QUALITA’

A Norma UNI EN ISO 9001:2008
Sede Legale:
Corso Italia 204, Gorizia GO 34170
Stabilimento:
Corso Italia 204, Gorizia GO 34170

Indice
Identificazione e validita
Approvazione e distribuzione
Edizione ed aggiornamento
Scopi ed obiettivi del manuale
Presentazione e politica della societa
Presentazione della “Luis Service S.r.l”
Politica per la qualita
Sttrutura e mansionari della societa
Struttura ed organizzazione
Mansionari
Sistema di gestione per la qualita
Requisiti normativi
Requisiti Generali
Requisiti relativi alla documentazione
Responsabilita della direzione
Gestione delle risorse
Amministrazione e contabilita
Realizzazione del prodotto
Pianificazione della realizzazione del prodotto
Rapporto con il cliente
Progettazione e svilupo
Approvvigionamento
Programmazione (produzzione)
Tenuta sotto controllo
Misurazione, analisi e miglioramento
Monitoraggio e misurazione
Analisi e miglioramneto
Procedure e distribuzione
Elenco procudure
Modulistica, allegati e lista distribuzione.
SCOPI ED OBIETTIVI DEL MANUALE

Questo manuale è stato redatto nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001:2008, ed è
relativo al Sistema di Gestione della Qualità applicato nella SOCIETÀ S.r.l., che opera
nel settore della progettazione e fabbricazione di materiali per linee trasporto energia,
morsetteria, stampaggio a caldo, costruzioni metalliche, bulloneria speciale e tiranteria.
Il presente Manuale ha sostituito (nella sua Ed. 01) il Manuale della Qualità EOS
MQ4010, relativo al Sistema Qualità conforme e Certificato a fronte della Norma UNI
EN ISO 9001: 1994.
Nella riorganizzazione documentale di adeguamento alla nuova Norma UNI EN ISO
9001:2000, nonché all’ultimo aggiornamento UNI EN ISO 9001:2008, non sono state
modificate quelle Procedure già esistenti (sia come numerazione, sia come contenuto),
considerate valide anche a fronte della nuova Norma. Tale scelta è stata fatta per non
causare il rifacimento di tutta la documentazione e di tutta la modulistica già utilizzata e
considerata efficace per l’azienda.
La struttura e gestione del Manuale è definita nella Procedura di Processo Aziendale
PPA420.
Le attività in dettaglio svolte nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità sono
definite e descritte nelle Procedure di Processo Aziendale di cui al par. 9.1, dove è
riportato l’elenco completo delle stesse con associati i relativi riferimenti alla Norma
UNI EN ISO 9001:2008; esse sono identificate da un codice aziendale correlato nella
tabella con i punti della Norma.
La numerazione dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, rispetta la numerazione della norma UNI
EN ISO 9001:2008, per una diretta corrispondenza con i paragrafi della Norma stessa.
Gli obiettivi di questo Manuale sono:
• Fornire una Presentazione della SOCIETÀ S.r.L.
• Riportare la Politica per la Qualità, in forma generale, diffusa formalmente in
azienda.
• Presentare la Struttura e l’Organizzazione dell’azienda e le funzioni responsabili di
“processi”.
• Definire i Requisiti generali ed il campo di applicazione del Sistema di Gestione per
la Qualità con dettagli e relative giustificazioni sulle esclusioni applicate rispetto alla
Norma di riferimento.
• Indicare le Procedure documentate predisposte per il Sistema.
• Descrivere i Macroprocessi ed i Processi, definiti nel Sistema e le loro interazioni,
rimandando alle singole Procedure di Processo il dettaglio dell’operatività.
La diffusione del presente Manuale è limitata all’interno della SOCIETÀ S.r.l. ed
all’Ente di Certificazione del Sistema, poiché i contenuti sono strettamente legati
all’impostazione organizzativa della SOCIETÀ S.r.l., che ne vuole garantire la
riservatezza.
Eventuali richieste di visionare il Manuale potranno essere soddisfatte presso la sede
dell’azienda ed alla presenza della Direzione.
Eventuale distribuzione esterna a Clienti o per pratiche commerciali,
comunque in forma NON CONTROLLATA, è ammessa solo
parzialmente, relativamente alle Sezioni 1, 2,3 e 9

PRESENTAZIONE E POLITICA DELLA SOCIETÀ’

2.1 PRESENTAZIONE DELLA “SOCIETÀ S.R.L.”
SOCIETÀ s.r.l. è un'azienda specializzata, che opera nei settori dello
stampaggio a caldo, della bulloneria speciale e della carpenteria metallica
media e leggera per armamento di linee trasporto energia.
Nella sua unità produttiva, della superficie di 13.600 mq., di cui 4.000
coperti, sono stati installati macchinari ed impianti di moderna concezione,
che permettono di effettuare lavorazioni rapide e di qualità.
SOCIETÀ s.r.l., infatti, è un'azienda qualificata dall’ENEL per le forniture di
"equipaggiamenti e morsetteria meccanica per linee aeree A.T. (fino a 150
kV), M.T. e B.T." e di "mensolame di acciaio per linee aeree M.T.". Tali
prodotti, nonché quelli utilizzati nell'armamento di linee elettriche M.T. e
B.T. in cavo cordato autoportante, sono stati omologati dall'ENEL stessa.
L'azienda è, altresì, fornitrice abituale dell’ENEL di prodotti normalizzati
linee elettriche B.T. in cavo cordato autoportante, nonché di accessori e
sostegni per cabine primarie e secondarie.
SOCIETÀ s.r.l., inoltre, è un'azienda qualificata dalle Ferrovie dello Stato
per le forniture di materiali vari per TE, per le forniture di caviglie e
chiavarde e per quelle di particolari stampati per la trazione; è omologata,
inoltre, da RFI per i prodotti di morsetteria per linee primarie.
SOCIETÀ s.r.l., per tali prodotti, è iscritta negli elenchi fornitori delle
principali società di installazione elettriche e ferroviarie.
Dati della “SOCIETÀ S.r.l.
Data di fondazione : 1993
Capitale sociale
Partita IVA
Registro tribunale
Cod. Fise.
Attività principali : Progettazione e fabbricazione di materiali per linee
trasporto energia,
morsetteria, stampaggio a caldo, costruzioni
metalliche, bulloneria speciale e tiranteria.
Referenze Clienti: l’elenco dei nostri principali clienti (grandi società
operanti
nel settore elettrico, ferroviario e stradale) è
disponibile, su richiesta, presso il ns. uff.
Amministrazione.
Istituti di Credito: l’elenco degli Istituti di Credito
con i quali opera la società è disponibile, su
richiesta, presso il ns. uff. Amministrazione.
POLITICA PER LA QUALITÀ
A tale proposito si veda il modulo EOS MGQ400/2 “Politica per la Qualità”

3 STRUTTURA E MANSIONARI DELLA SOCIETÀ

3.1 STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE
L’Organigramma Funzionale (si veda il modulo EOS MGQ400/1) rappresenta la
struttura organizzativa aziendale, le risorse e le dipendenze funzionali; esso è
approvato dalla Direzione a fronte dell’identificazione delle esigenze di gestione
della SOCIETÀ S.r.l
L’assegnazione di personale addestrato per le attività di gestione, di esecuzione e di
verifica delle attività per ogni funzione raffigurata nell’Organigramma Funzionale è
definita dalla Direzione e registrata nell’Organigramma Nominativo presente in azienda
completo dei nomi dei responsabili e della data e firma di validazione della Direzione
stessa.
La struttura dell’Organigramma è fondamentalmente basata sul Modello di Gestione
per la Qualità basato sui processi aziendali (rif.: Fig.l- Norma UNI EN ISO 9001:2008).
Da quest’impostazione organizzativa sono derivati ed determinati i Macroprocessi ed i
Processi, necessari ed applicati per il Sistema di Gestione della Qualità (di seguito
riportato come SGQ) della SOCIETÀ S.r.l..
Nell’Organigramma sono rappresentate anche le sequenze e le interazioni tra i diversi
Macroprocessi e Processi.
3.1 MANSIONARI
Tutte le attività svolte nell’ambito del Sistema Qualità della SOCIETÀ S.r.l., sono
descritte nelle Procedure di Processo Aziendale, portate a riferimento nel presente
Manuale, dove sono anche indicate le specifiche responsabilità.
NelPOrganigramma indicato nel paragrafo 3.1, è schematizzata la struttura
organizzativa aziendale ed i rapporti reciproci tra le funzioni.
Sono definite, inoltre, le principali mansioni dei responsabili di “processi”, sintetizzate
anche nella Matrice delle Responsabilità, di seguito schematizzata.
Mansionari dettagliati, riportanti le competenze e le mansioni del personale, sono
definiti e diffusi formalmente in azienda (secondo la Procedura PPA500).
Ad ogni persona identificata nell’Organigramma è data l’autorità e la responsabilità
di svolgere le mansioni assegnate e quelle sostitutive descritte nei mansionari
4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
4.0 REQUISITI NORMATIVI
Il Sistema di Gestione per la Qualità, implementato dalla SOCIETÀ S.r.l., è stato
impostato in modo che possano essere assicurate le attività di aggiornamento e
 conformità legislativa relativamente alle seguenti leggi, regolamenti e normative
specifiche di settore:
• UNI EN ISO 9001:2008 (e normative qualità in essa richiamate)
• UNI EN ISO 19011:2003 (verifiche ispettive)
• Regolamento Sistemi CSQ emesso da IMQ
• D.Lgs. 81/2008 (sicurezza) e s.m.i.
• Normativa Tecnica applicabile (ISO, UNI, CEI, EN, ecc.)
Per l’elenco completo ed aggiornato e le relative modalità di gestione della
documentazione tecnica e cogente di origine esterna si rimanda alla procedura citata
a riferimento.
Procedure di riferimento: EOS PPA420
4.1 REQUISITI GENERALI
Il Sistema di Gestione per la Qualità implementato nella nostra azienda è stato
impostato in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed esprime, attraverso
l’organizzazione, la documentazione ed il suo continuo aggiornamento, i migliori
presupposti per una conduzione aziendale efficace ed efficiente, orientata al cliente,
attraverso la definizione ed il controllo dei processi aziendali.
La metodologia utilizzata per il controllo dei processi utilizza opportuni strumenti di
misura di prestazioni dell’organizzazione e di conseguenza ne consente il continuo
miglioramento, a tutto favore della missione imprenditoriale dell’azienda, che non può
essere disgiunta dalla soddisfazione del suo partner naturale: il Cliente.
Oltre a quanto già su enunciato, nei prossimi paragrafi sono sviluppate le scelte
attuate per soddisfare i requisiti generali richiesti dalla Norma, ricapitolati di seguito:
a. Determinazione dei processi e loro applicazione.
b. Sequenze ed interazioni tra i processi.
c. Criteri e metodi di funzionamento e controllo dei processi.
d. Risorse e informazioni per il funzionamento e monitoraggio dei processi.
e. Misure e monitoraggio dei processi.
f. Azioni per conseguire i risultati ed il miglioramento dei processi.
Sono inoltre indicati:
g. Il campo di applicazione del SGQ, le esclusioni e relative giustificazioni.
H. Definizione e controllo dei processi affidati all ’esterno
4.1.1 Determinazione dei processi e loro applicazione
Nell’organizzazione della SOCIETÀ S.r.l., sono stati determinati i seguenti
Macroprocessi, contenenti a loro volta, quando previsti, dei Processi anch’essi
rappresentati nell’Organigramma Funzionale. Tale Organigramma è impostato
secondo il modello di SGQ proposto dalla Norma di riferimento, con l’evidenza delle
reciproche interazioni.
Macroprocesso: RESPONSABILITA ’ DELLA DIREZIONE
Si applica come processo di conduzione finanziaria e imprenditoriale della
Applicazione: società, anche attraverso la struttura documentale definita e la sua
applicazione, nonché attraverso le responsabilità di controllo e
miglioramento del SGQ.
Responsabilità della Direzione.
Processi interni: GESTIONE DELLE RISORSE
Si applica come processo di gestione e controllo delle risorse umane, delle
Macroprocesso: infrastrutture, dell’ambiente di lavoro e della gestione amministrativa
dell’azienda (risorse economiche).
Applicazione: Gestione Risorse
Amministrazione e
Contabilità
Processi interni:
REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
Macroprocesso: Si applica come processo di gestione e controllo delle attività specifiche
legate al prodotto, quali attività di rapporti con il cliente,
Applicazione: approvvigionamento e Programmazione, quest’ultima direttamente
correlata alla produzione fisica dei prodotti.

Processi interni:
 Rapporto con il Cliente Progettazione
(Uff. Tecnico)
Approvvigionamenti
Programmazione
(Produzione)
MISURE ANALISI E MIGLIORAMENTI
Macroprocesso: Si applica come processo di gestione e controllo degli strumenti di
documentazione, raccolta ed elaborazione dati, nonché coordinamento
Applicazione: con la Direzione per il miglioramento di tutto il SGQ.
Monitoraggi e Misurazioni.
Processi interni: Analisi e Miglioramento.
4.1.3 Criteri e metodi di funzionamento e controllo dei processi
I criteri ed i metodi di funzionamento e controllo dei vari Macroprocessi/Processi
sono riassunti e rappresentati dai relativi diagrammi di flusso nelle sezioni 5, 6, 7 e 8
del presente Manuale, mentre i dettagli e la documentazione correlata sono descritti
nelle Procedure di Processo Aziendale indicate a riferimento nelle sezioni suddette.
4.1.4 Risorse e informazioni per il funzionamento e monitoraggio dei
processi
Le risorse e le informazioni per il funzionamento e monitoraggio dei vari
Macroprocessi/Processi, sono riportate nelle Procedure di Processo Aziendale
indicate a riferimento alle sezioni 5, 6, 7 e 8 del presente Manuale.
4.1.5 Misure e monitoraggio dei processi
Le misure ed il monitoraggio dei Macroprocessi/Processi sono riassunti nelle sezioni
5, 6, 7 e 8 del presente Manuale.
4.1.6 Azioni per conseguire i risultati ed il miglioramento dei processi
Le azioni previste per conseguire i risultati ed il miglioramento dei
Macroprocessi/Processi sono riassunte nelle sezioni 5, 6, 7 e 8 del presente Manuale,
mentre l’evidenza della loro gestione è rappresentata dalla documentazione sviluppata
in azienda e richiamata nelle Procedure di Processo Aziendale indicate a riferimento
nelle sezioni suddette.
4.1.7 II campo di applicazione del SGQ, le esclusioni e relative
giustificazioni
Il campo di applicazione del SGQ della Società S.r.I., come definito al paragrafo 1.3,
è il seguente: progettazione e fabbricazione di materiali per linee trasporto energia,
morsetteria, stampaggio a caldo, costruzioni metalliche, bulloneria speciale e tiranteria
lo stesso è mirato a:
1. gestire e sviluppare la nostra società, relativamente alle attività attuali e quelle a
venire;
2. mantenere un clima interno di soddisfazione e di miglioramento, allo scopo di
conseguire, con efficienza ed efficacia, gli obiettivi personali ed aziendali;
3. affermare criteri di gestione qualitativi dei processi/prodotti, attraverso verifiche di
soddisfazione e azioni di miglioramento continuo, nel rispetto di requisiti
contrattuali e legali.
Nel SGQ della SOCIETÀ S.r.l. non sono state individuate esclusioni applicative della
Norma UNI EN ISO 9001:2008.
4.1.8 Definizione e controllo dei processi affidati all’esterno
I processi, influenti sulla conformità del prodotto ai requisiti, affidati all’estemo sono:
1. lavorazioni particolari (semilavorati, fusioni, ecc.);
2. servizi particolari (trattamenti termici, rivestimenti superficiali, ecc.);
3. prove speciali secondo normative cogenti;
4. trasporti e consegna;
5. verifica di taratura degli strumenti primari;
6. servizi collaterali (audit interni sul SGQ, RSPP, ecc.).
II controllo su tali processi è demandato ad Uff. Tecnico e Resp. SGQ che, in
collaborazione con le altre funzioni aziendali, predisporranno le attività per la verifica
presso il fornitore (ove possibile) o la richiesta/valutazione della seguente
documentazione, diversa a seconda del caso: Qualifiche (3-4- 5-6); Certificazioni (1-2-
3-4-5); Piani Qualità (1-2); Cicli di Lavorazione (1-2); Certificati di Collaudo (1-2-3-5);
Dichiarazioni di Conformità (1-2).
Tali aziende, inoltre, sono gestite come Fornitori Accettabili della società, secondo
quanto previsto e descritto al paragrafo 7.4 del presente Manuale, dove sono stabilite
le modalità per: gestione dei fornitori (scelta, valutazione prestazioni, ecc.) e controllo
dei prodotti/servizi fomiti (compresi i criteri ed i limiti di accettabilità).
Altre prestazioni da parte di professionisti esterni sono limitate a consulenze fiscali e
del lavoro, non direttamente inerenti la conformità del prodotto ai requisiti.
La gestione dei processi dati all’estemo è un’attività che è parte integrante del
Macroprocesso “Realizzazione del Prodotto”. La Direzione stessa ne assegna la
“Proprietà” (Responsabilità) ai Resp. Uff. Tecnico/Approvvigionamenti, per le attività di
cui sopra.
Di seguito è riportato il diagramma per la gestione delle lavorazioni esterne; esso è
descritto nelle Procedure a riferimento, nelle quali sono determinati i tempi, le
responsabilità e le registrazioni. Procedure di riferimento: EOS PA4060, PA4090,
PA4100, PA4110, PA4150, PPA820

PAG 61
REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione del SGQ della SOCIETÀ S.r.l. comprende:

a. Dichiarazione della Politica e degli Obiettivi generali per la Qualità (modulo EOS
MGQ400/2).
b. Manuale della Qualità (presente documento).
c. Procedure documentate, incluse quelle richieste dalla Norma (vedi elenco nel
Manuale).
d. Documenti necessari alla società per assicurare la pianificazione, il funzionamento
ed il controllo dei processi (verbali di riesame e organizzativi, analisi dati, etc.,
richiamati nelle Procedure).
e. Registrazioni delle attività, incluse quelle richieste dalla Norma (modulistica e
documenti vari richiamati nelle Procedure).
La gestione della documentazione è un’attività che è parte integrante del
Macroprocesso “Responsabilità della Direzione”. La Direzione stessa ne assegna la
“Proprietà” (Responsabilità) al Resp. SGQ.
Di seguito sono riportati i diagrammi di flusso di gestione della documentazione; essi
sono descritti nelle Procedure a riferimento, nelle quali sono determinati i tempi, le
responsabilità e le registrazioni applicabili.
Procedure di riferimento: EOS PPA420
Documentazione di SGQ DocumentazioneTecnica
interna/esterna
 RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE
Per Macroprocesso della Responsabilità della Direzione si intendono le attività che,
dalla volontà della proprietà aziendale, determinano, oltre che la conduzione
amministrativa ed organizzativa dell’Azienda, anche lo sviluppo, l’attuazione ed il
miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Qualità, attraverso la
formalizzazione della nomina del Rappresentante della Direzione.
Nella Procedura a riferimento sono definite e descritte le responsabilità della
Direzione che coprono i seguenti aspetti:
a. Impegno della Direzione.
b. Attenzione focalizzata al Cliente.
c. Politica per la Qualità (orientata alle aspettative del Cliente).
d. Pianificazione (obiettivi misurabili, monitorati periodicamente e coerenti con la
politica per la qualità, di cui al punto c.).
e. Responsabilità, autorità e comunicazione (diffuse attraverso: riunioni periodiche,
incontri ad hoc, affissioni in bacheca, ecc.).
f. Riesame da parte della Direzione (prendendo in considerazione gli elementi in
entrata, par. 5.6.2 e quelli in uscita, par. 5.6.3, richiesti dalla norma).
Il Macroprocesso della Responsabilità della Direzione è un’attività che si integra (e
interagisce) con gli altri Macroprocessi, ed insieme realizzano il SGQ.
La Direzione stessa ne rappresenta la “Proprietà” (Responsabilità) rispetto alla
volontà della proprietà aziendale.
Di seguito è riportato il diagramma di flusso concernente la Responsabilità della
Direzione; esso è descritto nella Procedura a riferimento, nella quale sono
determinati i tempi, le responsabilità e le registrazioni applicabili.
Procedura di riferimento: EOS PPA500
Volontà della Proprietà

Ingress
o

Impegni della Direzione,

Politica per la Qualità e
attenzione al Cliente.

/ Pianificazione di
Obiettivi e
dell’SGQ.
Documentazi
one
Misure, Analisi,
Miglioramento e
Monitoraggio
periodico.

r^
Responsabilità, autorità e
comunicazione (distribuzione
diretta, bacheca, avvisi)

/ Riesame \ / annuale della N

6 GESTIONE DELLE RISORSE

Per Macroprocesso della Gestione delle Risorse è stato determinato il ciclo di
valutazione, assegnazione e controllo del personale interno, il controllo delle strutture
e degli impianti aziendali, e la tutela delle condizioni di lavoro a fronte della salute e
sicurezza del personale e dell’ambiente esterno. È stato anche determinato un
Processo di Amministrazione e Contabilità.
Nella Procedura a riferimento sono definite e descritte le attività di Gestione delle
Risorse, che coprono i seguenti aspetti:
a. Messa a disposizione delle risorse.
b. Risorse umane (personale interno).
c. Infrastrutture (capannone ed impianti, macchine d’officina, attrezzature per
stampaggio a caldo e a freddo, arredo d’ufficio, ecc.).
d. Ambiente di lavoro (relativamente a: vibrazioni, rumore, umidità, temperatura,
illuminazione, altri fattori e condizioni ambientali in cui si svolgono le attività).
Al par 6.1 è anche individuato il processo di Amministrazione e Contabilità.
Il Macroprocesso della Gestione Risorse si integra con gli altri Macroprocessi aziendali
che insieme realizzano il SGQ.
Il Responsabile Gestione Risorse ne rappresenta la “Proprietà” (Responsabilità)
rispetto alla volontà della Direzione.
Di seguito sono riportati i diagrammi di flusso concernenti la gestione delle Risorse,
essi sono descritti nella Procedura a riferimento, nella quale sono determinati i tempi,
le responsabilità e le registrazioni applicabili.
Procedura di riferimento: EOS PPA600
Infrastrutture e ambiente di lavoro Risorse umane
 Ingresso

Uscita

6.1 Amministrazione e Contabilità

Il processo concernente l’Amministrazione e la Contabilità riguarda la gestione delle risorse
finanziarie della SOCIETÀ S.r.l. e si compone dei seguenti aspetti:
1. Gestione dei documenti direttamente collegati al rapporto con il Cliente, quali: l’elenco
Clienti, l’emissione delle Fatture ed il controllo dei pagamenti.
2. Gestione dei documenti contabili direttamente collegati al rapporto con i Fornitori di materiali
e Servizi, quali: Documenti di Trasporto, Fatture ricevute ed il controllo dei pagamenti.
3. Gestione dei documenti di contabilità aziendale, che garantiscono la conduzione
amministrativa e fiscale della società nel rispetto delle Leggi vigenti. Le attività
 comprendono sia quanto indicato ai punti 1. e 2. sia quanto specificatamente attiene 67
alle registrazioni delle spese (titolari, dipendenti, affitti, note spese, rimborsi, spese
varie, etc.), del fatturato e degli obblighi societari e contributivi, sia fiscali che assicurativi.
4. Gestione dei documenti necessari per l’espletamento di pratiche di finanziamento, pratiche
legali, pratiche notarili, etc.
Il processo di Amministrazione e Contabilità è un’attività integrata nel Macroprocesso “Gestione
delle Risorse”, ma essa è ovviamente di supporto a tutta la gestione aziendale.
L’Amministratore ne assume, a norma di statuto, la “Proprietà” (Responsabilità) in accordo con
la Direzione e con il supporto di personale operativo interno (segreteria) ed esterno
(Ragioneria, Commercialisti, Consulenti fiscali, contabili e del lavoro, etc.).
Per i punti da 1. a 4. non sono previste Procedure documentate, in quanto le attività sono
regolate da Norme e Leggi dello Stato.
7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
Per Macroprocesso di Realizzazione del Prodotto è stato determinato il ciclo di più Processi
operativi che concorrono a definire, realizzare e verificare l’oggetto delle richieste del Cliente.
Tali Processi sono interconnessi tra loro in modo da determinarne i rispettivi ingressi e uscite ed
analizzarne le caratteristiche prestazionali, allo scopo di controllare i risultati singolarmente e
globalmente nell’ambito di tutto il SGQ.
Nell’ambito del Macroprocesso di Realizzazione del Prodotto, in SOCIETÀ S.r.l., sono stati
considerati i seguenti aspetti:
a. La determinazione di obiettivi per la Qualità ed i requisiti relativi al prodotto.
b. La determinazione dei Processi, la loro documentazione e le relative risorse per il prodotto.
c. La definizione delle modalità di verifica, validazione, monitoraggio e accettazione del
prodotto.
d. La determinazione ed applicazione di registrazioni che forniscano l’evidenza che i Processi
e i Prodotti soddisfano i requisiti.
Il Macroprocesso della Realizzazione del Prodotto si integra con gli altri Macroprocessi
aziendali che insieme realizzano il SGQ.
La responsabilità complessiva del Macroprocesso appartiene alla Direzione che ne rappresenta
la “Proprietà” (Responsabilità), mentre per ogni Processo è definito un rispettivo Responsabile.
7.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
La pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità è realizzata attraverso la
documentazione di Sistema ed i suoi continui aggiornamenti; tale pianificazione definisce e
presenta le attività aziendali per il rispetto dei Requisiti Generali della norma di riferimento e le
sue esclusioni (vedi il par.: 4.1.7) e quelli della Realizzazione del Prodotto.
Può essere definito, qualora sia richiesto dal Cliente o per espressa volontà della Direzione, un
documento specifico di Pianificazione e Controllo della Qualità (generale o specifico); esso
riassume, integra e/o specifica, il flusso delle attività, dei requisiti, dei controlli, delle
responsabilità e delle registrazioni cui è sottoposto un determinato Prodotto.
I Processi pianificati sono riportati di seguito e rappresentati attraverso i diagrammi di flusso
presenti in questo manuale, essi sono descritti nelle Procedure a riferimento, nelle quali sono
determinati i tempi, le responsabilità e le registrazioni applicabili:
a. Rapporto con il Cliente
b. Progettazione e sviluppo
c. Approvvigionamento
Produzione e Controlli
7.2 RAPPORTO CON IL CLIENTE
Per processo relativo al Cliente si intendono le attività che, partendo dalla formulazione di
Offerte, portano alla formulazione ed acquisizione di Ordini da parte del Cliente, attraverso la
determinazione e la gestione dei requisiti del prodotto (esplicitati dal cliente stesso, impliciti
nelle caratteristiche tecniche, cogenti per Legge, ecc.), nonché la verifica possedere le capacità
interne atte a poter rispettare tali richieste.
Sono anche previste modalità di Offerte, Ordini Clienti, Contratti e Conferme Ordini di tipo
verbale o telefonico che siano, però, seguite da registrazioni scritte all'interno dell’azienda.
Sono considerate anche le modifiche degli Ordini relative a variazioni, rivenienti da richieste del
Cliente o da possibili difficoltà e/o modifiche alla realizzazione del prodotto di fornitura (e quindi
la garanzia di poterle rispettare).
E definito anche il rapporto con il Cliente in termini di comunicazioni e gestione reclami.
Il processo dei Rapporti con il Cliente è un’attività integrata nel Macroprocesso “Realizzazione
del Prodotto”. La Direzione stessa ne assegna la “Proprietà” (Responsabilità) al Resp.
Rapporto con Clienti.
Di seguito sono riportati i diagrammi di flusso concernenti la gestione del Rapporto con il
Cliente; essi sono descritti nella Procedura a riferimento, nella quale sono determinati i tempi,
le responsabilità e le registrazioni applicabili.
Procedura di riferimento: EOS PPA720
Reclami Cliente Requisiti del Cliente

Cliente Produzione

Ingresso

Uscita

Cliente. Resp. SGQ

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Per processo relativo alla Progettazione e Sviluppo si intendono le attività che, effettuate a
seguito delle richieste e dell’acquisizione dei dati di base da parte del Cliente, portano alla
definizione del prodotto, alla sua documentazione di controllo, alle responsabilità, alla
supervisione finale ed alle modifiche successive (in accordo ai requisiti della Norma UNI EN
ISO 9001:2008).
Il risultato finale è la documentazione che servirà per pianificare e verificare nel suo corso la
realizzazione del prodotto, con l’adeguato rimando alle modalità di esecuzione e controllo del
prodotto stesso, descritte nella Procedura di Controllo del Processo di produzione a riferimento.
Il processo di Progettazione e Sviluppo è un’attività integrata nel Macroprocesso “Realizzazione
del Prodotto”. La Direzione Generale ne assegna la “Proprietà” (Responsabilità) al Resp. Ufficio
Tecnico.
Di seguito il diagramma di flusso relativo alla gestione della Progettazione e Sviluppo, esso è
descritto nella Procedura a riferimento, la quale determina anche i tempi, le responsabilità e le
registrazioni applicabili.
Procedura di riferimento: EOS PA4040
 Richieste del Cliente

69

Resp. SGQ
7.4 APPROVVIGIONAMENTO
Per processo relativo alPApprovvigionamento si intendono le attività che, partendo dalla
formulazione delle richieste di acquisto o di pianificazione degli stessi e passando attraverso la
verifica di capacità esterna dei fornitori, portano alla acquisizione dei materiali, dei prodotti e dei
servizi necessari allo svolgimento delle attività aziendali, inclusa la programmazione e la
produzione del prodotto finito.
Non sono previste modalità di Ordini a Fornitori di tipo verbale o telefonico che non
garantiscano la definizione del rapporto.
È attivo anche un processo di gestione e controllo dei fornitori, che si articola in due fasi:
valutazione iniziale e valutazione periodica delle prestazioni.
Il processo dell’Approvvigionamento è un’attività integrata nel Macroprocesso “Realizzazione
del Prodotto”.
La Direzione ne assegna la “Proprietà” (Responsabilità) al Resp. Approvvigionamenti.
Di seguito sono riportati i diagrammi di flusso concernenti la gestione degli acquisiti e dei
fornitori; essi sono descritti nella Procedura a riferimento, nella quale sono determinati i tempi,
le responsabilità e le registrazioni applicabili.
Procedure di riferimento: EOS PA4060
Gestione Fornitori Gestione Offerte e Ordini di Acquisto

7.5 PROGRAMMAZIONE (PRODUZIONE)

Per processo relativo alla Programmazione della Produzione si intendono le attività che, a
seguito della acquisizione degli ordini e della programmazione, sono attuate per:
• realizzare fisicamente il Prodotto,
• controllarlo,
• identificarlo (con opportuni metodi individuati nella procedura a riferimento),
• conservarlo (in aree e con metodi idonei ad evitare danneggiamenti, vedi procedura a rif.).
È gestita, inoltre, l’eventuale proprietà del Cliente, nonché attuato il controllo della
documentazione tecnica inerente al Prodotto stesso (vedi sezione 4.2).
La Direzione determina il processo di “Produzione e Controlli”, nel quale sono inserite anche le
attività di identificazione e rintracciabilità, proprietà del Cliente, conservazione del prodotto e
verifica e controllo del Prodotto.
Il processo di Produzione è un’attività integrata nel Macroprocesso “Realizzazione del
Prodotto”. La Direzione ne assegna la “Proprietà” (Responsabilità) al Resp. Produzione.
Di seguito è riportato il diagramma di flusso concernente la gestione della Produzione; esso è
descritto nelle Procedure a riferimento, nelle quali sono determinati i tempi, le responsabilità e
le registrazioni applicabili.
Procedure di riferimento: EOS PA4080, PA4090, PA4100, PA4150
 Ordini Clienti

7
1

7.5.1 Principali tipologie di prodotti/servizi

La SOCIETÀ S.r.l. ha accumulato, attraverso esperienze di qualificazione del proprio SGQ
nonché dei propri prodotti principali, la capacità tecnica per lo svolgimento di lavori specialistici
nel campo della progettazione e fabbricazione di materiali per linee trasporto energia,
morsetteria, stampaggio a caldo, costruzioni metalliche, bulloneria speciale e tiranteria (per i
dettagli si veda il par. 2.1 “Presentazione della società”).
Tutte le attività di produzione/erogazione sono pianificate e controllate attraverso quanto
riportato nella documentazione di Sistema per la Qualità (Manuale, Procedure e Istruzioni) cui
si rimanda per i dettagli del caso.
7.5.2 Validazione dei processi di produzione/erogazione del servizio
L’azienda svolge e controlla al suo interno il processo di Saldatura.
Al fine di rendere attendibili i risultati di tale processo speciale è prevista la sua qualificazione
(interna), attraverso le seguenti attività:
• aggiornamento degli operatori addetti, con corsi teorico/pratici tenuti da personale qualificato
di società specializzate (registrati secondo quanto previsto dalla procedura PA600);
• verifica di funzionamento delle apparecchiature utilizzate, effettuata internamente e/o
esternamente da ditte specializzate (registrata secondo quanto previsto dalla procedura
PA4090);
• verifica dei parametri di impostazione delle lavorazioni, effettuata tramite prove di controllo di
quanto indicato nei Cicli di Lavoro e/o Istruzioni Operative specifiche (attività svolta
periodicamente, in occasione dell’aggiornamento della qualifica degli operatori).
Procedure di riferimento: EOS 108009,108010
7.5.3 Identificazione e rintracciabilità
Sono stabiliti, tramite la relativa Procedura, opportuni sistemi di identificazione del
prodotto/servizio nelle varie fasi di esecuzione, con la possibilità di rintracciare dati nel corso
dello svolgimento (ordine del cliente, commessa, tipo di fasi necessarie, operatori, orari, date.,
ecc.) anche nella direzione inversa cioè da segnalazioni provenienti dai clienti.
Procedure di riferimento: EOS PA4080
7.5.4 Proprietà del Cliente
E prevista la gestione delle seguenti (eventuali) proprietà dei Clienti:
• materiali in C/L;
• prodotti da montare e/o incorporare nel prodotto finito;
• documentazione tecnica (proprietà intellettuale) e dati personali (privacy).
Tali proprietà sono controllate secondo quanto previsto dalle procedure di sistema.
Procedure di riferimento: EOS PA420, PA4100
7.5.5 Conservazione prodotti
È presente un magazzino c/o la sede della società, nonché zone dedicate esterne e c/o le aree
di produzione, in cui si utilizzano tutte le cure del caso per la movimentazione, conservazione e
protezione dei prodotti/materiali/accessori di consumo utili alle lavorazioni.
Sono svolte, inoltre, attività di assistenza post-vendita per: sostituzione materiali difettosi,
rilavorazioni prodotti non a specifica, manutenzioni straordinarie; nell’ambito della garanzia
prestata in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Civile o secondo differenti accordi con i
committenti.
Procedure di riferimento: EOS PA4150
7.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE APPARECCHIA TURE DI
MONITORA GGIO E DI MISURAZIONE
Per controllo delle apparecchiature di Monitoraggio e Misurazione si intendono le attività che,
partendo dalla definizione delle esigenze di misurazione delle caratteristiche del prodotto e
dalla definizione dei parametri di processo, portano ad determinare e gestire la strumentazione
fisica (di impianto o singola) necessaria allo svolgimento delle attività produttive aziendali, allo
scopo di garantire i requisiti del Prodotto finito.
Sono previste modalità di utilizzo e controllo di strumenti primari, tarati rispetto a standard
riconosciuti e modalità di verifiche interne di attendibilità di strumenti in uso.
La “Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di Monitoraggio e Misurazione” è un’attività
integrata nel Macroprocesso “Realizzazione del Prodotto”.
La Direzione ne assegna la “Proprietà” (Responsabilità) al Resp. Laboratorio Prove.
Di seguito è riportato il diagramma di flusso concernente la gestione degli strumenti di misura,
essi sono descritti nella Procedura a riferimento, nella quale sono determinati i tempi, le
responsabilità e le registrazioni applicabili.
Procedure di riferimento: EOS PA4110
Controllo delle apparecchiature di Monitoraggio e Misurazione
 8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO
Il Macroprocesso “Misure, Analisi e Miglioramenti” è stato diviso in due processi collegati:
Monitoraggio e Misurazione (Punto 8.2 della Norma), che comprende le attività svolte per
determinare gli strumenti e le metodologie di sorveglianza del SGQ e Analisi e Miglioramento del
SGQ (Punti 8.3, 8.4, e 8.5 della Norma), che si applica per determinarne il continuo
miglioramento. La Direzione stessa ne assegna la “Proprietà” (Responsabilità) totale al Resp. del
SGQ.
8.2 MONI TORAGGIO E MISURAZIONE
Sono comprese le attività concernenti la rilevazione e gestione della Soddisfazione del Cliente e
la pianificazione ed attuazione delle Verifiche Ispettive Interne.
L’attività di Monitoraggio e Misurazione dei Processi e dei Prodotti definiti dal SGQ è determinata
nelle Procedure richiamate nelle sezioni 5, 6, e 7 di questo Manuale, attraverso l’utilizzo di
opportuni indicatori che sono poi elementi in ingresso per il riesame del Sistema.
Di seguito sono riportati i diagrammi di flusso riguardanti le Verifiche Ispettive Interne e la
soddisfazione del Cliente; essi sono descritti nella Procedura a
riferimento, nella quale sono determinati i tempi, le responsabilità e
le registrazioni applicabili.
Procedura di riferimento: EOS PPA820

Verifiche Ispettive Interne

Ingresso

Uscita
Riesame Resp. SGQ della
Direzione
ANALISI E MIGLIORAMENTO (include anche ipunti 8.4 e 8.5 della Norma)
Per processo relativo all’Analisi ed al Miglioramento del SGQ si intendono le attività che, a seguito
della continua sorveglianza del SGQ e dello sviluppo del processo di Monitoraggio e Misurazioni,
consentono di valutare la corretta applicazione del SGQ stesso, nonché di determinarne il continuo
miglioramento.
Le attività sono relative alla rilevazione e gestione delle Non Conformità di Realizzazione del
Prodotto fornito, alle Azioni Correttive e Preventive, nonché all’Analisi dei dati complessivi rilevati in
tutte le aree aziendali (indicatori), come rappresentato nel diagramma di flusso.
Tutti gli indicatori definiti ed elaborati per i vari processi sono poi espressi in obiettivi misurabili,
presentati alla Direzione e discussi, nonché formalmente contenuti nel verbale di Riesame della
Direzione. Sono stati determinati Indicatori Generali e Specifici del SGQ (Non Conformità, Az.
Correttive, Az. Preventive, Reclami Cliente, Non Conf. di Verifiche Ispettive, Soddisfazione Clienti,
Fatturato, Sfridi di Lavorazione, Soddisfazione del Personale, etc.).
Di seguito è riportato il diagramma di flusso concernente le Analisi e Miglioramento; esso è descritto
nella Procedura a riferimento, la quale determina anche i tempi, le responsabilità e le registrazioni
applicabili.
Procedura di riferimento: EOS PPA850
Gestione Non Conformità e Azioni Correttive - Analisi dei Dati e Miglioramento Continuo
Resp.
Operatore Funzione

Ingresso

Resp. SGQ
 NC/RC Prodotto/ / Indie, Sodd.
NCVI Lavoraz. dei Clienti.
Processi
.

Ingress
o

Clienti Resp. SGQ

9 PROCEDURE E DISTRIBUZIONE
9.1 ELENCO PROCEDURE
Di seguito è riportato l’elenco delle Procedure di Processo Aziendale, incluso il presente Manuale.
Questa documentazione, applicata in azienda, rappresenta in modo formale il Sistema di Gestione
della Qualità della SOCIETÀ S.r.l..
Alcune denominazioni e numerazioni indicate sono quelle precedentemente associate alle Procedure
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:1994 (struttura documentale del Sistema Qualità prima della
trasformazione), mentre in parentesi/corsivo è riportata la denominazione della Norma UNI EN ISO
9001:2008.
Il Responsabile SGQ, con l’ausilio del Resp. Assicurazione Qualità, gestisce la validità, gli
aggiornamenti e la diffusione sia di Manuale e Procedure, sia delle Istruzioni presenti in azienda.
NUMERO TITOLO Rif. UNI EN ISO
DOCUMENTO 9001:2008
EOS MGQ400 Manuale di Gestione della Qualità 4.1-4.2.2-5.3-6.4
EOS PPA420 Gestione documentazione, dati e registrazioni 4.2
EOS PPA500 Responsabilità della Direzione 5-6.1
EOS PPA600 Gestione Risorse 6.2
EOS PPA720 Rapporti con il Cliente 7.2
EOS PA4040 Controllo della Progettazione (Progettazione e Sviluppo) 7.3
EOS PA4060 Approvvigionamenti 7.4.1-7.4.2
EOS PA4100 Prove, controlli e collaudi (Verifica prodotti approvvigionati, 7.4.3-7.5.4-8.2.4
Monitoraggio e misurazione dei prodotti, Proprietà del Cliente)
EOS PA4090 Controllo Processo di produzione (Produzione ed erogazione di 6.3-7.1-7.5.1- 7.5.2-
Servizi, Validazione dei processi di produzione e di erogazione 8.2.3
Servizi, Monitoraggio e misurazione dei processi)
EOS PA4080 Identificazione e Rintracciabilità 7.5.3
EOS PA4150 Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio, conservazione 7.5.5
e consegna (Conservazione dei prodotti)
EOS PA4110 Controllo apparecchiature di prova, misura e collaudo (Controllo 7.6
apparecchiature di monitoraggio e misurazione)
EOS PPA820 Monitoraggi e Misurazioni 8.2.1-8.2.2
EOS PPA850 Analisi e Miglioramenti del SGQ 8.3-8.4-8.5