NOMOR

DOKUMEN
IDENTIFIKASI RISIKO, PENILAIAN RISIKO DAN PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA PENETAPAN PELUANG (OPPORTUNITY)
TANGGAL
BERLAKU
9/1/2018 TERHADAP KESELAMATAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN ATAU BISNIS UNIT / PROSES REVISI

TANGGAL
HALAMAN REVISI

DIPERSIAPKAN OLEH DITINJAU OLEH DITINJAU OLEH DISETUJUI OLEH

SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL REVISI KETERANGAN
• Upgrading ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
9/13/2018 00
• Pembuatan format baru prosedur

RISIKO MURNI (INHERENT) RISIKO SAAT INI RISIKO RESIDUAL TINGKAT PELUANG
RINCIAN USULAN PERBAIKAN / KONTROL EFEKTIFITAS PELUANG PEMANTAUAN,
PROSES PERATURAN / AKAR MASALAH / PENYEBAB KATEGORI PENETAPAN KATEGORI KATEGORI KATEGORI ACTION PLAN (MELEBIHI, MEMENUHI, TARGET SASARAN DAN TUJUAN
AKTIVITAS IDENTIFIKASI DAMPAK RISIKO TAMBAHAN / PROGRAM MANAJEMEN PELUANG / OPPORTUNITY PENGUKURAN DAN PIC
DEPARTEMEN LEGAL RISIKO RISIKO PENGENDALIAN RISIKO RISIKO RISIKO DAMPAK PELUANG (OPPORTUNITY) DIBAWAH HARAPAN, WAKTU DEPARTEMEN
RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN NILAI PELUANG PENINJAUAN
POSITIF (+) DAN DALAM PROGRES)

LEGENDA :
HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO :
a. Rekayasa
b. Administrasi
c. Praktek Kerja
d. Alat Pelindung Diri
Rekayasa, antara lain : eliminasi, substitusi, dan isolasi.
Administrasi, antara lain : rambu peringatan, pemilihan pekerja,
rotasi kerja, pembatasan jam kerja, pemilihan Perusahaan Jasa
Pertambangan.
Praktek Kerja, antara lain : Job Safety Analysis (JSA), Standard
Operating Procedure (SOP), dan training.
Alat Pelindung Diri