Professional Documents
Culture Documents
2016
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH
0 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
CONTENIDO
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
3.0 IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definición del Problema Central
3.2.2 Causas del Problema Central
3.2.3 Efectos del Problema Central
3.2.4 Construcción del Árbol de Causas y Efectos
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 Definición del objetivo central
3.3.2 Determinación de los medios y fines del objetivo central del proyecto
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.4.1 Clasificación de los medios fundamentales
3.4.2 Planteamiento de acciones
3.4.3 Definición de los Proyectos Alternativos
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
1 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
2 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
3 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
GRADO PERIODO DE
DESCRIPCIÓN PERIODO POST INVERSIÓN TOTAL
ACADÉMICO INVERSIÓN
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMER
Demanda 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 63 569
GRADO
Brecha -49 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -62 -63 -569
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUNDO
Demanda 28 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 556
GRADO
Brecha -28 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -62 -556
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERCER
Demanda 41 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 523
GRADO
Brecha -41 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -523
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUARTO
Demanda 26 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 507
GRADO
Brecha -26 -27 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -507
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTO
Demanda 37 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 475
GRADO
Brecha -37 -38 -27 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -475
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEXTO GRADO Demanda 37 38 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 456
Brecha -37 -38 -38 -27 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -456
DÉFICIT TOTAL 0 0 -239 -253 -280 -291 -318 -325 -333 -341 -349 -357 -3086
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
4 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
TOTAL
CRE -1
SERVICIOS HIGIÉNICOS -1
TÓPICO - PSICOLOGÍA -1
Alternativa N°01:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
6 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Alternativa N°02:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
7 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
8 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Cuadro nº 1.02: Resumen del Total del Costo de Inversión a precios privados
Costo de Inversión
Componentes
Alternativa 1 Alternativa 2
Expediente técnico 212,310.93 215,059.49
Infraestructura 7,077,031.16 7,168,649.79
Equipamiento, mobiliario y material didáctico 0.00 0.00
Capacitación 7,014.00 7,014.00
Mitigación ambiental 8,000.00 8,000.00
Gastos Generales 707,703.12 716,864.99
Utilidad 707,703.12 716,864.98
Supervisión 212,310.93 215,059.49
Periodo de
Grado académico Periodo Post Inversión Total
Inversión
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
PRIMER GRADO 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 63 668
SEGUNDO GRADO 28 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 613
TERCER GRADO 41 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 608
CUARTO GRADO 26 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 560
QUINTO GRADO 37 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 550
SEXTO GRADO 37 38 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 531
Total 218 226 239 253 280 291 318 325 333 341 349 357 3530
En este sentido, hay que tener en cuenta que los proyectos de educación se orientan a
mejorar su calidad y cobertura, con el propósito de garantizar que quienes culminan sus
estudios escolares de nivel inicial, estén en capacidad de continuar con sus estudios de nivel
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
9 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
primario. Por ello, es de esperar que este tipo de proyectos se traduzca en un aumento de la
las habilidades y destrezas cognitivas que permitan mejorar la productividad de los
beneficiarios, y ello se hará evidente básicamente elevando la calidad y el bienestar de los
estudiantes y por ende de sus familias, pues estarán en mejores condiciones de contribuir
con la mejora de su hogar y del entorno donde viven.
VACT
CE = ------------
Σ Beneficiarios
Del análisis de los resultados obtenidos por la aplicación de la metodología del Costo -
Efectividad, que viene a ser la división de los costos actualizados al año cero 2016, entre el
número de beneficiarios que se atenderán durante todo el horizonte de evaluación del
proyecto; observamos que la alternativa única tiene una ratio de S/. 542.86 soles a precios
sociales, ello significa que con la alternativa única incurrimos en un menor costo para brindar
el servicio educativo en la Instituciones Educativas Iniciales en estudio.
Precios Sociales
Indicadores
Alt. - 1 Alt. - 2
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
10 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
11 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
I. IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las siguientes razones:
Los trabajos de construcción de la infraestructura se realizaran dentro del área
construida, evitando hacer labores fuera de las zonas permitidas.
Las obras destinadas a la construcción de la infraestructura, se planificaran
técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando
de que guarden equilibrio con el paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectaran las
actividades educativas ni las de la población, estos, serán depositados en áreas
adecuadas dentro de la propiedad del plantel. Sin embargo se considerara necesario
coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para
el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se
generarían durante la obra) a los lugares indicados por los autoridades del centro
poblado.
Utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en
la ejecución de proyecto.
No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de
materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad
La construcción de servicios higiénicos, favorecería el saneamiento ambiental de la
comunidad estudiantil.
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera
impactos sea positivos o negativos, cuya consideración es de vital importancia.
ASPECTOS POSITIVOS
Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.
Mejorar las condiciones de vida del Distrito de Palcazu.
Mejorar de la belleza escénica de la zona.
Elevar el nivel cultural de la población.
Mejorar los ambientes educativos y administrativos.
ASPECTOS NEGATIVOS
Generación de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y vehículos;
provocando daños a la vista y vías respiratorios.
Generación de desechos de construcción acumulados.
Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la
infraestructura.
Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las
maquinarias y vehículos a realizar trabajos en la zona.
Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
12 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la maquinaria y
vehículos a realizar trabajos en la zona.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecución del
proyecto y transeúntes en la zona.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Palcazu tiene como una de sus
competencias ejecutar y supervisar obras de infraestructura, como unidad ejecutora cuanta
con la experiencia en la ejecución de proyectos de esta tipología.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
13 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Cuadro N°33
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
U. Estudios y
U. Abastecimiento - U.
Proyectos R.O. / Gastos de
EXPEDIENTE TÉCNICO Obras /
/Contratista Inversión
Contratista
EJECUCIÓN DE OBRA
U. Abastecimiento / R.O. / Gastos
Proceso de Selección
Entidad Ejecutora – Convocatoria ADS Corrientes
Inversión Municipalidad U. Abastecimiento - U.
R.O. / Gastos de
Distrital De Palcazu Ejecución de Obra U. Obras / Contratista Obras /
Inversión
Contratista
U. Abastecimiento / R.O. / Gastos de
Supervisión U. Obras / Supervisor
Convocatoria AMC Inversión
LIQUIDACIÓN DE OBRA
R.O. / Gastos
Recepción - Entrega de Obra U. Obras / Contratista
Corrientes
R.O. / Gastos
Liquidación U. Obras
Corrientes
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Post Municipalidad
Municipalidad Distrital De
Inversión Distrital De Palcazu. Actividades y Materiales Recursos Propios
Palcazu
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
a) Programación de Actividades
El proyecto se iniciara con la elaboración del expediente técnico, el cual tiene una
duración estimada de 01 mes desde que se obtenga la autorización respectiva y las
actividades necesarias para licitar las obras, tales como convocar el concurso,
realizar el proceso de evaluación de ofertas, etc.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
14 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Por otro lado, con el propósito de establecer una estrategia de ejecución de las
obras civiles a fin de racionalizar la implementación del Proyecto y el flujo
presupuestal asociado en función de la naturaleza diferenciada de las obras y sus
distintas modalidades de ejecución, se propone la siguiente recomendación.
b) Responsables
La etapa de inversión, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Palcazu
en su calidad de Unidad Ejecutora, sin embargo se cuenta con la participación de la
población beneficiaria quienes asumirán su rol de fiscalización del proyecto y
compromiso de participación en el financiamiento del proyecto.
c) Recursos
Para la determinación de los recursos requeridos, se utilizó el software S10 el cual
fue alimentado con análisis de costo unitario y cantidades de obra (metrados).
Los análisis de costo unitario así como las cantidades de obra para la
implementación del proyecto a nivel constructivo propuesta en el proyecto, se
encuentran en los anexos del proyecto “Análisis de Costo Unitario, Metrado y
Presupuesto”.
Asimismo, para las labores de Dirección y Administración General, la Municipalidad
Provincial de Oxapampa, cuenta con infraestructura física adecuada, mobiliario,
equipos de cómputo, los cuales le permite brindar el apoyo logístico adecuado.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
15 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
02
2.1 Infraestructura 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 15.00% 10.00% 100.0%
meses
02
2.4 Mitigación Ambiental 50.00% 50.00% 100.0%
meses
02
2.5 Gastos Generales 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 15.00% 10.00% 100.0%
meses
02
2.6 Utilidad 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 15.00% 10.00% 100.0%
meses
02
2.7 Supervisión 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 16.00% 16.00% 100.0%
meses
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
16 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Elaboración de
1.0
Expediente Técnico
Mejoramiento del
2.0
servicio educativo
02
2.1 Infraestructura 0 0 1,415,406 1,415,406 1,415,406 1,061,555 1,061,555 707,703 0 7,077,031.16
meses
02
2.2 Gastos Generales 0 0 141,541 141,541 141,541 106,155 106,155 70,770 0 707,703.12
meses
02
2.3 Utilidad 0 0 141,541 141,541 141,540 106,155 106,155 70,770 0 707,703.12
meses
Mitigación 02
2.5 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 8,000.00
Ambiental meses
02
2.7 Supervisión 0 0 36,092.86 36,092.86 36,093 36,093 33,970 33,970 0 212,311.72
meses
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 212,310.93 1,734,581 1,734,581 1,734,580 1,309,958 1,315,342 890,720 0 8,932,074.05
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
17 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
18 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
19 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
personal profesional y
Ejecutora, liquidación y
Acción 2 mano de obra calificada
transferencia al sector,
Adecuado y suficiente Capacitación S/. 7,014.00 soles
órdenes de compra, órdenes
provisión de Mitigación Ambiental: S/. 8,000 soles Condiciones
de servicios, inventario de
mobiliario y climatológicas
bienes, pecosas y certificados.
equipamiento Supervisión de obra por un monto de S/. 212,310.93 soles. favorables.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
20 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
21 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
2. ASPECTOS GENERALES
SEGÚN LEVANTAMIENTO.
El predio cuanta con un 14,385.00 m2 y un perímetro de 484 ml. según título presentado.
Cuenta con los siguientes linderos:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
22 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
UBICACIÓN DE LA REGIÓN
TUMBES
LORETO
UCAYALI
PIURA AMAZONAS
LA LIBERTAD
OXAPAMPA
ANCASH
HUANUCO UCAYALI
PASCO
DANIEL ALCIDES P A S C O
CARRION
JUNIN MADRE
LIMA DE DIOS PASCO
HUANCAVELICA
CUSCO
APURIMAC
ICA AYACUCHO
PUNO
LIMA
AREQUIPA Lago
JUNIN
Titicaca
MOQUEGUA
TACNA
PROVINCIA DE OXAPAMPA
PUERTO INCA
8,950,000
YUYAPICHIS
CODO DEL POZUZO
HUANUCO
Puerto Mayro
8,900,000
Pozuzo
R
I O
Villa America
ISCOZACIN
P
A
Puente Iscozacín
PUERTO
L
C
BERMUDEZ
AZ
Shiringamazú
POZUZO PUERTO BERMUDEZ
U
PALCAZU Raya
Loma Linda
8,850,000
HUANCABAMBAChorobamba Nueva Aldea
Nueva Esperanza
OXAPAMPA
Oxapampa
CHANCHAMAYO
TARMA
PLANO DE UBICACION
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
23 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
LÍMITES Y ACCESOS
Accesos: El distrito de Palcazu por encontrarse entre dos majestuosas cordilleras cuenta con una
articulación vial terrestre y fluvial. También es accesible a través de vías interdistritales provinciales e
ínter departamentales:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
24 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PUERTO MAYRO
SAN CRISTOBAL
8,900,000
PROGRESO
Santa Rosa de AULA + SS.HH. C.N.A.
Esmeralda
PUERTO MAIRO
RIO NEGRO LAGARTILLO
CHORRILLOS
PRUSIA
OROYA JUVENTUS
ISHPIHUACAZO
PAMPA HERMOZA
CENTRO CHISPA
ISCOZACIN
I O
VILLA AMERICA
CENTRO CASTILLA
PAMPA COCHA
C.N. NUEVA ESPERANZA
P
CENTRO PALMA in
ac PTO. HERRERA
oz
A
PUENTE ISCOZACIN
C.N. ALTO ISCOZACIN
C
Libre)
CAMANTARMAS
C.N. RAYA
C.N. LOMA LINDA
SANTO DOMINGO
LEYENDA
LIMITE DISTRITAL
CARRETERAS
C.N. BELLA ESPERANZA
(Chatarra)
RIOS, QUEBRADAS
VILLA RICA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
25 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
UNIDAD EJECUTORA:
SECTOR:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
NOMBRE:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PIP:
SR. RICHARD NIXON PANDURO DURAN
DIRECCIÓN:
Av. JULIO SHITABORY S/N ISCOZACIN PALCAZÚ.
Se propone como Unidad Ejecutora del proyecto a la municipalidad distrital de Palcazú por
medio de la Gerencia de Infraestructura, es la responsable y encargada de coordinar y
gestionar, con los entes participantes, las acciones que permitirán el logro de los objetivos y
metas propuestas en el Proyecto de Inversión.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
26 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Visión
“Ente rector del desarrollo regional concertado, descentralizado, democrático y
transparente, conductor de la gestión pública regional estratégica moderna, con
equidad de género y valores”.
Visión
Se tendrá una educación de calidad acorde con la innovaciones científicas, tecnológicas
y culturales que promueva la identidad local, regional y nacional, con igualdad de
oportunidades articulando los niveles y modalidades educativos, desarrollando la
creatividad para un proyecto de vida sostenible, con practica de valores ético moral,
respetando los derechos humanos y el medio ambiente.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
27 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Por otro lado lo crítico es que no se cuenta con ningún ambiente complementario necesario
para una educación de calidad. Mucho menos las aulas de clase no cuentan con mobiliario,
equipos y material didáctico acorde a los avances de la ciencia y tecnología.
Estos factores limitan el acceso a una educación inicial de calidad en las instituciones
educativas en estudio. En este sentido el presente proyecto plantea el mejorar el servicio
educativo, a través de la construcción de la infraestructura faltante, así como materiales
didácticos y capacitación docente, con el fin de permitir una educación integral a la
población escolar.
Por tal motivo, la Municipalidad Distrital de Palcazu prioriza el inicio de las actividades que
con lleve a la implementación del proyecto. Por las razones indicadas es de mucho interés
para los pobladores la realización del presente proyecto, por lo que están de acuerdo con la
participación activa en el proceso de ejecución, con ello haciendo viable el proyecto
socialmente, la base legal está constituido por los lineamientos de política del Gobierno y el
sistema nacional de inversión pública.
Por otro lado, las condiciones antrópicas de la zona de estudio son apropiados para el
proyecto planteado, por lo que se garantiza el correcto funcionamiento, haciendo posible su
viabilidad técnica.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
28 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada
por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas.
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto
de la República.
Artículo 17°
La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las instituciones del Estado,
la educación es gratuita.
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los
requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las
diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración
nacional.
Toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros y programas
educativos. El Estado reconoce, ayuda, supervisa y regula la educación privada con
respeto a los principios constitucionales y a la presente Ley. La iniciativa privada
contribuye a la ampliación de la cobertura, a la innovación, a la calidad y al
financiamiento de los servicios educativos.
Artículo 8º.- Principios de la educación
La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso
educativo. Se sustenta en los siguientes principios:
a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad,
justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto
a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible
una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.
b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y
trato en un sistema educativo de calidad.
c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos,
marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia,
religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la
pobreza, la exclusión y las desigualdades.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
29 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
30 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
31 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
32 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
De acorde con el proceso de desarrollo y los cambios que se vienen dando a nivel Nacional
en los gobiernos locales, realizan el esfuerzo necesario en facilitar a la población estudiantil
basados en los instrumentos de gestión para su posterior inversión en acciones de
desarrollo; iniciaron un estilo de gobierno sustentado en el estudio y la viabilidad de
proyectos de Inversión en concordancia con la Ley 27293 que generen desarrollo en las
poblaciones beneficiarias.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
33 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
34 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
35 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
36 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
3. IDENTIFICACIÓN
Ubicación de la I.E.
Área de estudio
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
37 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Ubicación
Está ubicado en la Provincia de Oxapampa, entre las majestuosas Cordilleras Yanachaga
Chemillen, San Matías y San Carlos. Geográficamente se encuentra entre las coordenadas
11°12'30" latitud sur y 74°41'15" longitud oeste en referencia al meridiano de Greenwich. Su
capital Iscozacín se ubica a 311 m.s.n.m.
Extensión Territorial
Palcazu cuenta con una extensión de 2,886.09 Km2, distribuido entre Comunidades Nativas,
cuya relación se presenta a continuación.
Nº Comunidad Nativa
01 San Pedro de Pichanaz
02 Loma Linda - Laguna
03 Shiringamazú
04 Alto Iscozacín
05 Buenos Aires
06 Santa Rosa de Chuchurras
07 7 de Junio
08 Nueva Esperanza
09 Alto Lagarto
10 Santa Rosa de Palcazu
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
38 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Nº Centro Poblado
01 7 de Junio
02 San Cristóbal
03 Alto Palcazu
FUENTE: Elaboración del Equipo Técnico.
En el distrito encontramos una topografía no agreste con relieves ligeros, terrenos bajos, con
distintas clasificación de acuerdo a la capacidad de uso mayor de los suelos. La altitud
promedio del distrito es de 311 m.s.n.m.
Clima
En el Distrito de Iscozacín se caracteriza por tener un Clima Húmedo - Tropical con las
siguientes características:
Humedad relativa mínima de 76%, máxima de 86%, promedio de 81%.
La temperatura en el Distrito de Palcazu varía entre 20°C y 30°C, de acuerdo a las
estaciones climatológicas bien definidas (verano e invierno).
En el Distrito de Palcazu la Precipitación varía de 5000 a 7000 mm3 mientras que en
Iscozacín el promedio de la precipitación anual es de 6351mm3.
El distrito es considerado como la más lluviosa de toda la Provincia de Oxapampa.
Límites y Acceso
Accesos:
El distrito de Palcazu por encontrarse entre dos majestuosas cordilleras cuenta con una
articulación vial terrestre y fluvial. También es accesible a través de vías interdistritales
provinciales e ínter departamentales:
El distrito de Palcazu es accesible con:
Los distritos de la Provincia de Oxapampa: Villa Rica, Oxapampa, Chontabamba,
Puerto Bermúdez, Pozuzo, Huancabamba, a través de carretera afirmada. Además
con los distritos de: Codo de Pozuzo y Puerto Bermúdez (Ciudad Constitución), vía
fluvial.
Con las Provincias: Chanchamayo, Satipo, Puerto Inca, Oxapampa (Carretera
afirmada)
Los Departamentos: Pasco, Junín, Huánuco, Lima, Ucayali (Carretera afirmada, Pista
asfaltada)
La Capital del Distrito se intercomunica con los demás sectores a través de la vías Bella
Esperanza (Chatarra), Alto Palcazu, Santa Rosa de Chuchurras, Río Negro y Puerto Mayro
(carretera afirmada, trocha carrozable, vía fluvial)
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
39 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Población Potencial
Es la población que tiene las características para acceder a los estudio primario, y según el
nivel educativo primario corresponde a las edades de 6 a 11-12 años; siendo la población
demandante potencial en el 2016 de 232 habitantes el cual representa el 1.99% de la
población total.
Población objetivo
Es la población que accede al servicio educativo y está representada por los matriculados en
la I.E.I N° 34211 en estudio, la única del área de influencia (0.5 km), para el año académico
2016 se tiene un total de 226 alumnos, cuya incidencia solo representa el 11.89% de la
población efectiva.
Cuadro nº 3.07: Población objetivo
Años PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO SEXTO
Sección Total
académico GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO GRADO
2,015 A/B 49 28 41 26 37 37 218
TCE 3.18%
2,016 A/B 50 29 44 27 38 38 226
Incidencia 90.04%
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
40 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
i) Características demográficas.
Población total:
Según el IX Censo de Población y IV de Vivienda de 1993, la población total del distrito de
Palcazu es de 5,687 habitantes, para el XI Censo de Población y VI de Vivienda del 2007 se
registra una población total de 8.810 habitantes, esta tendencia de crecimiento
acelerado se fundamente por la migración de la población de la sierra rural, quienes
limitados por el lento desarrollo socioeconómico ven como opción de desarrollo la
migración. La población para el año 2016 se calcula en 11,673 habitantes, considerando
para ello un índice de crecimiento poblacional de 3.18% anual, índice de crecimiento
correspondiente al área de influencia.
Habitantes Tasa de
D istrito
1 ,9 9 3 2 ,0 0 7 2 ,0 1 6 crecimiento
Palcazú 5,687 8,810 11,673 3.18%
Total 5 ,6 8 7 8 ,8 1 0 1 1 ,6 7 3 3 .1 8 %
11,673
8,810
1,993
5,687
Densidad Poblacional
Según los datos estadístico y datos de creación del distrito, Palcazú tiene 2.886.09 Km2 La
población de los años 1993, 2007, 2016 y 2026 según los resultados del Censo
correspondiente y las estimaciones estadísticas en el proceso de planeamiento se tiene una
densidad poblacional de 2.0 para el año 1993, 3.10 para el 2007, 4.0 hab/Km2 para el 2016
respectivamente, el cambio de la densidad poblacional se debe al incremento natural
poblacional y por un alto índice de migración procedente del campo y de otras regiones del
país, por la atracción del distrito de Palcazú y por sus importantes recursos naturales y
potenciales productivo, además por la ubicación estratégica geocéntrica.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
41 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Densidad
Periodo Población Superficie km2
Poblacional
1993 5,687 2,886.09 2.0
2007 8,810 2,886.09 3.1
2016 11,673 2,886.09 4.0
2026 15,956 2,886.09 5.5
Analfabetismo.
La tasa de población analfabeta en el distrito de Palcazú es de 16.6% superior a la tasa de
analfabetismo del departamento de Pasco, que es 15.2% las mujeres que representan el
30% de analfabetismo quienes dejaron de estudiar o no asistieron a ningún centro
educativo por factores sociales de marginación de la mujer, los principales factores que
contribuyen al analfabetismo en esta parte del país fundamentalmente en el área rural, es la
deficiente nutrición y los escasos medios de información principalmente existe problemas
de deserción escolar por madres adolescentes y problemas de narcotráfico.
POBLACIÓN
Ocupación Principal
Total %
Población Económicamente
5,479 46.94%
Activa (Ocupada)
Población Económicamente
61 0.52%
Activa (No Ocupada)
Población Económicamente No
6,133 52.54%
Activa
TOTAL 11,673 100%
FUENTE: Diagnóstico PRODAPP-2003 - Elaboración del Equipo Técnico.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
42 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
POBLACIÓN
Ocupación Principal
Total %
Agricultura 3423 62%
Ganadería 677 12%
Comercio 310 6%
Extracción de
74 1%
Madera
Empleo Público 250 5%
Obrero / Peón 145 3%
Trabajo
150 3%
Doméstico
Otros
450 8%
actividades
TOTAL 5,479 100%
Elaboración del Equipo Técnico.
o Nivel de Pobreza
Según FONCODES, los índices de carencia para la provincia de Oxapampa es de 50.3
% de incidencia de pobreza, mientras que para el distrito de Palcazú es de 78.4% de
incidencia de pobreza.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
43 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
la cobertura del sistema apenas alcanza para 235 viviendas (70%). Además el sistema
sufre desperfectos debido a que se acumula aire en la tubería de aducción.
o Saneamiento.
Existen dos sistemas de red de desagüe el cual es derivado a dos tanques sépticos de 4
mts x 3 mts y 3 mts de altura (36 m3), con dos pozos de percolación evitando que los
sólidos contaminen el río. La cobertura del servicio domiciliario solo alcanza a 219
viviendas siendo estos beneficiados el sector 01
En el caso de las redes matrices los niveles de tapa de los buzones se encuentran debajo
entre 10 a 20 cm con respecto al nivel de las viviendas, lo que no ocasionara que el nivel
de pavimento final termine por encima de las veredas, lo cual debe preverse en el
diseño final de las calles. (Ver en anexos plano de localización y/o ubicación).
En el sector 02 no cuenta con ninguna planta de tratamiento ni sistema de desagüe por
lo que es urgente la implementación del sistema de alcantarillado al sector 02.
o Salud.
Cuadro nº 3.13: Infraestructura y personal del sector salud en el distrito de Palcazú
Lugar - Personal Nº de
Nº Enfermeras Obstetrices Médicos
Sector Técnico Camas
Centros de salud:
1 Iscozacín 9 2 1 2 7
FUENTE: Centro de Salud de Iscozacín - Elaboración del Equipo Técnico.
Porcentaje de Mortalidad.
De acuerdos a las estadísticas del Centro de Salud de Iscozacín, se registra una
mortalidad total del 2% en relación a la población total del distrito.
Enfermedades más frecuentes en el Distrito:
Infecciones respiratorias agudas
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
44 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Parasitosis
Enfermedades odontológicas
Infección a la piel
Infección gastrointestinal
Micosis
Infecciones urinarias
Enfermedades osteoarticulación
Acarosis
1. Clasificación de peligros
Los peligros se pueden clasificar como:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
45 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Exposición: Relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social en las zonas
de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad
social al impacto negativo del peligro.
Así tenemos:
La Construcción de Centros de Salud, Postas Médicas o Centros educativos en zonas de
laderas o en cauces secos de ríos, todo lo cual pone en riesgo a dicha infraestructura,
pero fundamentalmente a la población que recibe los servicios en dicha infraestructura.
El impacto negativo se debe no sólo a que la población puede ser afectada directamente
por el peligro, sino también porque puede verse desatendida si se interrumpe el servicio
por la ocurrencia del peligro.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
46 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
De acuerdo al mapa de
zonificación Sísmica
para el territorio
Peruano, el
Sismos X Sismos X Mapa de zonificación
departamento de Pasco
está ubicado dentro de
una zona de sismicidad
intermedia a alta
Los resultados de este cuadro permiten validar la información anteriormente presentada, con respecto a la
calificación del nivel de peligros de origen natural.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
47 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la Sigue el Manual De
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿Se ha Diseño Geométrico
X
considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias Para Carreteras DG
intensas? – 2001*
Sigue el Manual De
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución
Diseño Geométrico
del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas X
Para Carreteras DG
cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?
– 2001*
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que X
hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente
X
a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si
X
el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
De los resultados presentados en los Cuadros n° 3.16 y 3.18 se desprende que el Proyecto se enfrenta a una
Vulnerabilidad Total Media, debido básicamente a que la exposición es Media y existen algunas variables de
Resiliencia que muestran una Media a Alta Vulnerabilidad.
NIVEL DE
RIESGO
MEDIO
3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que Intervendrá El PIP.
Oxapampa, atiende a los grados de primero a sexto grado en sus respectivos salones con un total
de 218 alumnos.
El lugar de procedencia de los alumnos es del mismo Iscozacín.
INFRAESTRUCTURA
Diagnóstico del Terreno Asignado
Se encuentra ubicado en la localidad de Iscozacín, Distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco, entre las coordenadas UTM WGS-84: 454208 E y 8892974 N, y se
encuentra en una altitud de 311 m.s.n.m. aproximadamente.
El terreno es propiedad de la Institución Educativa Nº 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”;
de acuerdo al título de propiedad inscrito en el registro de predial urbano con CÓDIGO DE
PREDIO 06 2006, con partida signada con EL CÓDIGO DE PREDIO Nº P0000204.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
50 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
e
d
u
c
a
c
i
ó
n
.
L
o
s
motivos que generaron la iniciativa del proyecto, es principalmente por la inadecuada
atención que reciben los alumnos de la I.E N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH y por
la necesidad de contar con una infraestructura buena y mobiliario adecuados. Es por ello el
surgimiento del proyecto. Por la petición de las autoridades, los padres de familia, los
Profesores y los pobladores del centro poblado, con la única finalidad de que se les pueda
brindar una adecuada atención a los alumnos. Lo cual permitirá mejorar el desarrollo del
capital humano en la Localidad de Iscozacín, distrito de Palcazú.
NO CUMPLEN con los criterios generales de diseño establecidos en las “Normas técnicas
para el diseño de locales de educación básica regular (primaria-secundaria) 2,009” NO
CUMPLEN con las Normas Técnicas E.030: Concepción Estructural Sismo resistente: Se
recomienda DEMOLICIÓN TOTAL de la infraestructura A SUSTITUCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE por otra moderna y acorde a las Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas técnicas para el diseño de locales de
educación básica regular (primaria - secundaria) 2,009.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
51 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
52 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Servicios higiénicos
Actualmente presentan servicios higiénicos para niños y niñas que se encuentran en buenas
condiciones; pero también observamos servicios Higiénicos deficiencias y limitaciones
técnico normativas que ponen en riesgo la vida de los alumnos, docentes y son un foco de
contaminación latente por las condiciones de abandono en que se encuentran. NO
CUMPLEN con las “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular
(primaria-secundaria) 2009” donde establece que los servicios higiénicos serán
diferenciados según nivel educativo.
NO CUMPLEN con los “Criterios de Confort, Seguridad, Saneamiento. Aspectos
Constructivos y Diseño Estructural” donde establece que las instalaciones deben estar en
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. Los módulos separados para niños, niñas y
profesores con un número suficiente de aparatos sanitarios para brindar un buen servicio.
Bebederos, duchas y lavamanos con grifería de buena calidad y en buen estado de
funcionamiento para evitar pérdidas de agua. Infraestructura que permita seguridad,
intimidad y buena iluminación. La edificación de los servicios higiénicos se encuentra
DETERIORADA y en MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
53 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Equipamiento
Característica de mobiliario, recursos pedagógicos
Las Características del Mobiliario que se dispone el servicio educativo de Primaria en la
Localidad de Iscozacín, se toma como referencia las normas técnicas al respecto (RM Nº
252-2011-ED). En la actualidad todos los mobiliarios pedagógicos existentes (mobiliarios
para los alumnos y mobiliarios para el personal docente en las aulas), se encuentran
obsoletos e inadecuados y son insuficientes, tal es así que los docentes hacen uso de
carpeta como si fuera escritorio y/o pupitre. Y los alumnos de algunos grados tienen que
traer sus sillas desde sus viviendas para sentarse.
En cuanto al mobiliario existen en la I.E. son carpetas de madera como se observa existe un
déficit por lo que algunos alumnos comparte una mesa unipersonal entre 2 y los mismos
están deteriorados. Siendo estas no adecuados para los niños según las normas técnicas
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
54 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
La I.E. cuenta con equipos de limpieza que son: tacho de basura, escobas, recogedores, que
fueron donados por la UGEL Oxapampa. Así como los útiles de oficina que son papel boom,
papelotes, lapiceros, lápiz y borrador tanto para el área administrativa como para cada
docente. Los mencionados recursos fueron entregados a inicios del año escolar.
Recursos Humanos
En la Institución Educativa N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH” – Iscozacín, distrito
de Palcazú cuenta con (10) docente con horas completas su jornada laboral por la docente
es de 30 horas semanales y 6 horas diarias su condición de trabajo es contratado por la DRE.
En la pregunta realizado al docente sobre su condición de contrato el 100% del docente
responde que es contratado, el sueldo es de S/. 1654.00 nuevo soles, también asume la
dirección de la I.E.
Servicios Básicos
Depósito de material educativo desechable
La I.E cuenta con depósitos de materiales educativos desechables pero les falta educación
sanitaria tanto a los alumnos y docentes, porque no hacen uso adecuados de dichos
depósito de material educativo, tal como se observa en la foto, arrojan los desechos fuera
de los tachos. Contaminando el medio ambiente.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
55 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Servicio de agua.
El sistema de abastecimiento de agua potable se da a partir de la red pública que abastece a
la zona urbana del distrito con una tubería de diámetro 4” ubicada cerca al terreno de la
institución educativa.
Servicio de Desagüe.
Cuenta con redes de desagüe que pasa por las vías colindantes a la I.E.
Energía Eléctrica.
Cuenta con el servicio de energía eléctrica.
Cerco perimétrico
Actualmente no presenta cerco perimétrico y solo en tramos cortos presenta muros
deficiencias y limitaciones técnico normativas que ponen en riesgo la vida de los alumnos. El
cerco perimétrico se encuentra deteriorado y en malas condiciones, por ello NO CUMPLEN
con las “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular (primaria-
secundaria) 2009” y con el Reglamento Nacional de Edificación.
NO CUMPLEN con las Normas Técnicas E.070 capítulo 9, artículo B y E 030 RNE. Donde
menciona que el centro perimétrico tiene que ser de 3m de altura. Los sistemas de cercado
de locales educativos deben diseñarse teniendo en cuenta las condiciones del medio del
que deben proteger a las edificaciones educativas.
Por lo tanto el cerco perimétrico de la Institución Educativa N° 34211 “FERNANDO
WESTREICHER KÖCH”, NO CUMPLEN con las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de
Educación Básica Regular (primaria secundaria) 2009. Por lo tanto se recomienda RETIRO
TOTAL de cerco perimétrico y SUSTITUCIÓN por otra infraestructura acorde a las Normas
Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas técnicas para el diseño de
locales de educación básica regular (primaria-secundaria) 2009.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
56 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
La capacidad actual de la Institución Educativa en estudio, está determinada por los tres
factores productivos (infraestructura, recursos humanos y equipamiento) los cuales deben
estar en condiciones adecuadas de uso para el servicio educativo, deben tener capacidad
normativa.
Información complementaria
Entidad responsable de la operación y mantenimiento
La Unidad de Gestión Educativa Local – de Oxapampa, de acuerdo a las facultades
conferidas mediante decreto Supremo Nº 015 – 2002-ED “Organización y Funciones de las
Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa” Ley Nº 27627
y su reglamento R.M. Nº 0257 – 2003 – ED. Los gasto por servicio de agua, energía Eléctrica
de los Centros Educativos Públicos serán cubiertos integralmente con fondos de Tesoro
Público, por lo tanto el estado asume los gasto de operación a través de la Unidad Ejecutora
302 Educación Oxapampa, que incorporará los resultados necesarios al presupuesto
institucional del Pliego.
Asimismo de acuerdo a la ley Nº 28628, Ley que regula la participación de la Asociación de
Padres de Familia en la II EE Publicas y su reglamento. Decreto Supremo Nº004-2006-ED
Título III Capítulo I de la Administración de los recursos de la APAFA Articulo 78. Los recursos
captados por la asociación son destinados a financiar el Mantenimiento, ampliación y
reparación de las Infraestructura educativa, Renovación, Conservación y Refacción de
Mobiliarios.
Del mismo modo la Resolución Ministerial N° 0074-2011-ED, aprueba la Directiva Nº 012-
2011-ME/VMGI “Normas Para la Ejecución del Mantenimiento de los Locales de las
Instituciones Educativas Públicas a Nivel Nacional – 2011.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
57 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
El APAFA de la I.E
El consejo directivo de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I.E 34211 “FERNANDO
WEISTREICHER KÖCH, ubicada en la localidad de Iscozacín, mencionaron que el principal
problema es la inadecuada infraestructura con que cuenta la I.E; Falta de mobiliarios,
materiales educativos viejos. Por ello vienen participando activamente en la formulación del
proyecto. Los padres de familia, desde el inicio del estudio han mostrado interés, participando
activamente en la identificación y diagnóstico de campo, facilitándonos así la identificación de
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
58 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
las causas y efectos que generan el problema educativo del nivel primario del centro poblado,
así mismo se comprometieron a participar activamente en todas las fases del proyecto.
Los pobladores y los miembros del APAFA de la Institución Educativa de nivel primaria, han
tenido a bien reunirse y suscribir conjuntamente actas de compromisos lo cual demuestra
una vez más el interés de ambas organizaciones para la materialización del proyecto que
beneficiará a los alumnos de la I.E, se compromete firmemente en asumir con los costos de
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa, en estudio
en el anexo se observa dicha acta y otros documentos correspondientes a la Asociación de
Padres de Familia (APAFA), que realizaron.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
59 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Cuadro 3.19: Participación de los involucrados en el ciclo del proyecto (matriz de involucrados)
Instituciones Estrategias para lograr Acuerdos y
Problemas Percibidos Intereses/Motivaciones
Involucradas motivaciones Compromisos
Priorizar las Intervenciones
Asegurar y Mejorar el
Gobierno Regional Inadecuado servicio en zonas donde se presentan Financiamiento de la
servicio educativo de calidad
educativos en el nivel las mayores brechas en lo que operación y
de Pasco en el nivel primaria de la
primario en la región se refiere a calidad educativa mantenimiento del PIP.
Región.
en el nivel primaria
Financiar el estudio de pre
Condiciones Físicas
inversión y el
inadecuadas para brindar el Formular el estudio de pre
Municipalidad Atención de necesidades de financiamiento de la
servicio educativo Inversión, financiamiento,
los estudiantes de su inversión, ejecución del
Distrital de ejecución y del avance del
jurisdicción y mejorar la proyecto.
Palcazu Baja calidad en la prestación proyecto
calidad educativa. Apoyar en las gestiones de
de servicios educativo en el
saneamiento legal de los
nivel primario en el distrito
terrenos que requieran
Exigir que los docentes
Impulsar el desarrollo Priorizar el proyecto y apoyar cumplan con los eventos de
Insuficiente e inadecuada
DRE PASCO educativo de su ámbito en la gestión para su capacitación programados
infraestructura educativa
jurisdiccional. ejecución anualmente por la DRE
Pasco y UGEL- Oxapampa.
Priorizar el proyecto, apoyar
en la gestión para su
ejecución y Fomento de la
Mejorar la calidad de la Dotar de información
Carencia de infraestructura educación en todo el
Educación en el nivel primaria y/o secundaria
educativa e implementación Departamento.
UGEL OXAPAMPA Primario e Impulsar el que sirva para la
inadecuada del servicio Promover que la educación
desarrollo educativo de su formulación del presente
educativo sea de calidad y cobertura el
ámbito de jurisdiccional. Proyecto.
100% de la población de niños
y niñas en edad de escolar 6 a
12 años.
Contar con una adecuada
Director de la I.E infraestructura y
N° 34211 Condiciones físicas Brindar información Asistencia a los eventos de
equipamiento con la
inadecuadas para brinda el adecuada, documentación capacitación y dar buen
“FERNANDO finalidad de brindar un buen
servicio educativo de la I.E N° necesaria para la elaboración uso de la infraestructura
WEISTREICHER servicio educativo en el
34211 – Iscozacín. del estudio educativa
KÖCH centro poblado La
Esperanza.
Velar por la conservación de
la infraestructura y
Contar con una
Docentes de la I.E mobiliarios de la I.E
infraestructura acorde loas Compromiso de asistir
N° 34211 Promover, apoyar y gestionar
Bajos rendimientos por estándares normativas continuamente a
proyectos que mejoren el
“FERNANDO inadecuadas condiciones de Vigentes, en cuanto a capacitaciones.
servicio educativo,
WEISTREICHER enseñanza dimensiones de ambientes, Apoyar en la búsqueda de
conducentes a la
KÖCH número de alumnos por aula financiamiento.
modernización de la
y equipamiento.
infraestructura, equipamiento
y mobiliario de la I.E.
El APAFA DE LA - Falta de mobiliarios. Infraestructura adecuada Participar en faenas con
N° 34211 - Materiales educativos para la institución mano de obra no
Participación en la fase de
viejos educativa, mejorar la calificada para
“FERNANDO formulación y ejecución del
- Ambientes inadecuados. calidad de la educación y la conservación de la
WEISTREICHER proyecto
- Bajo Nivel de rendimiento capacidad de la gestión infraestructura educativa.
KÖCH” educativo de nuestros educativa. Apoyar en el
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
60 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
“Inadecuada y deficiente prestación del servicio educativo para la población escolar de la I.E. N° 34211
“FERNANDO WESTREICHER KOCH” Distrito de Palcazu, Provincia de Oxapampa - Pasco”.
Causas directas:
Inadecuada infraestructura educativa. por encontrarse a punto de colapsar debido a que
sus instalaciones están deterioradas y en mal estado lo que pone en riesgo la integridad
física de los alumnos y docentes de la I.E
Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en malas condiciones.
Se cuenta con una infraestructura administrativa deficiente e inadecuada, con cerco
perimétrico construido sin criterio técnico, losa deportiva inadecuada.
Escaso y deteriorado equipamiento y mobiliario. Los mueble existentes se encuentra
deteriorado para satisfacer la demanda existente
Deficiencia en la gestión educativa. Hasta la fecha no se cuenta con el saneamiento físico
legal del terreno de la I.E.
Causas indirectas:
Infraestructura en condiciones de inhabitabilidad por deterioro, la infraestructura
educativa con que cuenta la I.E N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH” ha superado
el tiempo de vida útil según el Anexo SNIP 10 la vida útil de una infraestructura educativa
es de 10 años, por lo que se cuenta con infraestructuras construidos en el año 1989 y
1996.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
61 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
A. Efectos Directos:
Bajo nivel de aprendizaje y rendimiento escolar. Se cuenta con tasas altas de
desaprobados por grados, lo que indica un nivel bajo de aprendizaje de los alumnos
beneficiarios
Inseguridad física para alumnos y docentes. Debido a que cuentan con una
infraestructura inadecuada por encontrarse a punto de colapsar debido a que sus
instalaciones están deterioradas y en mal estado lo que pone en riesgo la integridad
física de los alumnos y docentes de la I.E
Desmotivación de la comunidad educativa. Los niños y niñas que se encuentran en la
edad escolar (6 -12 años), no asisten a la I.E por temor a sufrir algún accidente porque se
cuenta con una infraestructura educativa deteriorada, falta de mobiliarios por lo tanto
existe desmotivación por parte de la mencionada población.
B. Efectos Indirectos:
Población escolar con bajo nivel competitivo y liderazgo.- los alumnos que egresan no
alcanzan el nivel competitivo suficiente para desenvolverse en el nivel segundario
Incremento en la tasa de desaprobados. Se ven altas tasas de desaprobados (repitentes)
por grado de estudio. Siendo el grado con mayor repitentes el cuarto grado.
Alto riesgo de accidentes para los docentes y alumnos. Por tener una infraestructura
educativa declarado en emergencia por estar en riesgo de colapsar.
Aumento de la tasa de analfabetismo en la población. Por no motivar a los alumnos con
un educación de calidad.
C. Efecto Final:
Las inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades educativas traen como efecto
final "DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E N° 34211 “FERNANDO WEISTREICHER
KÖCH” DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO".
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
62 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
63 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
“INADECUADA Y DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
“ADECUADA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° EDUCATIVO PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E N°
34211 “FERNANDO WESTREICHER KOCH” DISTRITO DE 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH, DISTRITO DE
PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”. PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA -PASCO”.
Al mejor la calidad del servicio educativo de la I.E N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH” de
la localidad de Iscozacín, con una infraestructura educativa adecuada, mobiliarios y
equipamiento, adecuada gestión de los servicios educativos, asegurará el logro final de: “MEJORA
DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”. Fomentando
el desarrollo de sus habitantes a explotar los recursos disponibles de la zona y asegurando la
sostenibilidad mediante la conservación de los mismos, gracias a una población con buena
educación.
Además, se debe tener en cuenta que la educación primaria constituye los cimientos para lograr
un buen desenvolvimiento académico en los sucesivos grados y niveles de educación, propósito
que es necesario replantearlas a fin de lograr un desarrollo integral y armónico en el educando
indispensable para garantizar el óptimo desarrollo de los niños y las niñas. La importancia que
tienen los primeros años de vida en la formación del individuo, requiere que los agentes
educativos que trabajan en favor de la niñez, cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes
adecuados para elevar la calidad del servicio que se ofrece.
3.3.2 Determinación de los medios y fines del objetivo central del proyecto
El hecho opuesto que contribuye a la solución de una causa del problema central constituye el
medio. Los medios que se relacionan directamente con el problema se establecen a partir de la
causa directa
Los medios fundamentales que se relacionan indirectamente con el problema y que se
establecen a partir de las causas indirectas de segundo nivel.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
64 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Fin Último
El logro del objetivo central permitirá la: “MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E N°
34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”, DISTRITO DE PALCAZÚ, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO”.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
65 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
66 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
ALTERNATIVA 1
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
67 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS
CONSTRUCCIÓN DE TÓPICO-PSICOLOGÍA
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTRADO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
69 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
COMPONENTE 3
Actividad 3.1
Alternativa N°02:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
71 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
72 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
4. FORMULACIÓN
I etapa: Elaboración del Expediente Técnico, para ello se considera un tiempo de duración de 01
mes para las dos alternativas.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
73 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Fase I
Pre Perfil Técnico 01 mes
Inversión
Estudio
Definitivo
Fase II 03
Capacitación
Inversión meses
Mitigación
Ambiental
Supervisión
Fase III
Operación y 10
Post
Mantenimiento años
Inversión
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para esto es necesario determinar el área de influencia la cual va desde la determinación de la
población total, población de referencia, población demandante potencial y la población demandante
efectiva, las cuales están ubicadas en la ciudad de Izcosacin.
Como observamos la población del distrito de Palcazu tuvo un crecimiento en referencia a los dos
últimos censos de población realizados en los años 1993 y 2007, teniendo una tasa de crecimiento del
3.18%, para lo cual se elaborará la estimación de la población, tomando como base la población del
año 2007 y haciendo la proyección con la tasa de crecimiento obtenido anteriormente.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
74 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Año Población
0 2016 11,673
1 2017 12,044
2 2018 12,426
3 2019 12,821
4 2020 13,228
5 2021 13,648
6 2022 14,081
7 2023 14,528
8 2024 14,989
9 2025 15,465
10 2026 15,956
P. Promedio 14,000
Fuente: INEI – Calculo Consultor
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
75 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Cuadro nº 4.06: Matrícula por año de estudios I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”
Año académico
Grado académico Sección
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015
PRIMER GRADO A/B 41 41 42 42 44 45 45 45 49
SEGUNDO GRADO ÚNICA 24 24 25 25 26 26 27 27 28
TERCER GRADO A/B 25 25 28 30 35 41 41 40 41
CUARTO GRADO ÚNICA 18 18 20 21 21 23 23 24 26
QUINTO GRADO A/B 30 30 30 31 30 35 35 37 37
SEXTO GRADO A/B 32 32 32 33 35 36 36 37 37
Total 170 170 177 182 191 206 207 210 218
Fuente: Nómina de matriculados. Elaborado por Equipo Técnico – Escale MINEDU
Esto nos indica que la población estudiantil del plantel se incrementó mínimamente en el último año de
estudio generado por diversos factores, principalmente por la migración estudiantil a otras instituciones.
Con la información de la matrícula de la I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”, se calcula una
tasa de crecimiento promedio anual de la matrícula para cada uno de los años bajo la siguiente relación.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
76 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Esta tasa de crecimiento estudiantil (3.39%) se utilizará para estimar la cantidad de estudiantes a 10 años, que
es el horizonte de evaluación del Proyecto.
Periodo de
Grado académico Periodo Post Inversión Total
Inversión
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
PRIMER GRADO 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 63 668
SEGUNDO GRADO 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 375
TERCER GRADO 41 44 47 50 53 57 60 64 69 73 78 83 719
CUARTO GRADO 26 27 29 30 31 33 34 36 38 40 42 43 409
QUINTO GRADO 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49 50 519
SEXTO GRADO 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 492
Total 218 226 233 241 249 260 266 276 288 297 309 319 3182
Por otro lado para estimar la proyección de la demanda efectiva con proyecto se tiene en consideración
el número total de población en edad escolar es decir todos aquellos habitantes del distrito de Palcazu
con 6 años de edad, los cuales iniciaran el nivel educativo inicial, siendo correlativa para los demás grados
académicos así mismo se considera una tasa de crecimiento del 3.39% de crecimiento el cual
corresponde al distrito Palcazu. En el siguiente cuadro se muestra el número total de población efectiva
demandante proyectada a lo largo el horizonte de evaluación.
Periodo de
Grado académico Periodo Post Inversión Total
Inversión
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
PRIMER GRADO 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 63 668
SEGUNDO GRADO 28 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 613
TERCER GRADO 41 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 608
CUARTO GRADO 26 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 560
QUINTO GRADO 37 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 550
SEXTO GRADO 37 38 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 531
Total 218 226 239 253 280 291 318 325 333 341 349 357 3530
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
77 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Los resultados de la proyección de la demanda demuestran que existe un total de 357 alumnos para el año
2026 beneficiados con el proyecto los cuales representan la población efectiva proyectada siendo los
beneficiados un total de 3530 alumnos a lo largo del horizonte de evaluación.
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
PRIMER GRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SEGUNDO GRADO 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TERCER GRADO 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CUARTO GRADO 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
QUINTO GRADO 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
SEXTO GRADO 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
Total AULAS
REQUERIDAS 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12
AMBIENTES USO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aula 01 1° A 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 02 1° B 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 03 2° A 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 04 2° B 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 05 3° A 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 06 3° B 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 07 4° A 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 08 4° B 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 09 5° A 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 10 5° B 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 11 6° A 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Aula 12 6° B 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 334
Centro de
Computo General 218 226 239 253 280 291 318 325 333 341 349 357
Biblioteca 218 226 239 253 280 291 318 325 333 341 349 357
SUM 218 226 239 253 280 291 318 325 333 341 349 357
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
78 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
La respectiva Institución Educativa primaria atiende a alumnos desde 6 años a 12 años. La educación
se centra en las áreas curriculares establecidas en la normatividad vigente. En el cuadro siguiente se
muestra la tendencia histórica de matrículas donde se observa la variabilidad en el número de
alumnos por grado académico.
Cuadro nº 4.11: Tendencia Histórica de la Matrícula I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”
TOTAL 170 170 177 182 191 206 207 210 218
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
79 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
El manejo de las áreas curriculares de parte de los docentes es limitado, emplean mecanismos
inadecuados de programación, supervisión y monitoreo de los aprendizajes de los alumnos. Además
no se evidencian sistemas de gestión educativa.
Infraestructura:
La I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”, las instalaciones respectivamente se
encuentran en pésimas condiciones, no cuentan con aulas de innovación además las aulas donde
imparten las clases son de madera y se encuentran en pésimas condiciones, los techos de calaminas
deteriorados.
Recursos Humanos:
I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH” cuenta con 11 docentes respectivamente, La
Directora cumple funciones de docente y a las vez hace la limpieza de dichas instituciones. En esta se
imparten las labores académicas a estudiantes de 6 a 11 años, se dictan las sesiones de clases en el
turno mañana desde las 8:00am hasta la 1:00 pm.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
80 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Equipamiento:
Realizado el trabajo de campo, se pudo observar que la Institución Educativa, presenta una necesidad
de mobiliario escolar, debido a que la mayoría de carpetas están en condición de deterioro de regular
a mala, éstas son reparadas constantemente con el presupuesto asignado por la Dirección Regional de
Educación para el mantenimiento de mobiliario y equipos.
Gestión Educativa:
I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH” cuenta con un terreno, legalmente saneado, el
cual es adecuado para acciones de mejora. Tiene vulnerabilidad ante sismos que puede solucionarse
con un sistema adecuado de construcciones sismo resistente, además de Huaicos y Lluvias. Se realiza
anualmente el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento, para los
ambientes de material prefabricado, lo que incluye pintado de ambientes, pizarras, arreglo de
mobiliario. Esto está bajo responsabilidad de la I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER KÖCH”,
con fondos propios obtenidos por la APAFA.
Área
AMBIENTES Útil CAP
USO m2 Alumnos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aula 01 1° A 56 m2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 02 1° B 48 m2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 03 2° A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 04 2° B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 05 3° A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 06 3° B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 07 4° A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 08 4° B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 09 5° A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 10 5° B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 11 6° A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 12 6° B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Centro de
Computo General 56 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infraestructura física
Área Útil MATERIAL DE
AMBIENTES
USO m2 CONSTRUCCIÓN ESTADO
Aula 01 1° A 56 m2 Noble Bueno
Aula 02 1° B 48 m2 Noble Regular
Aula 03 2° A 52 m2 Noble Bueno
Aula 04 2° B 50 m2
Aula 05 3° A 50 m2
Aula 06 3° B 50 m2
Aula 07 4° A 48 m2
Aula 08 4° B 50 m2
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
81 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Aula 09 5° A 52 m2
Aula 10 5° B 46 m2
Aula 11 6° A 48 m2
Aula 12 6° B 52 m2
Centro de
Computo General 56 m2 Noble Bueno
Biblioteca
SUM
CRE
DIRECCIÓN
TOPICO-
PSICOLOGIA
Escritorio Etc.
AMBIENTES
USO Mesas Sillas Estantes Docente
Aula 01 1° A 1° A 25 25 1 1
Aula 02 1° B 1° B 25 25 1 1
Aula 03 2° A 2° A 25 25 1 1
Aula 04 2° B 2° B 25 25 1 1
Aula 05 3° A 3° A 25 25 1 1
Aula 06 3° B 3° B 25 25 1 1
Aula 07 4° A 4° A 25 25 1 1
Aula 08 4° B 4° B 25 25 1 1
Aula 09 5° A 5° A 25 25 1 1
Aula 10 5° B 5° B 25 25 1 1
Aula 11 6° A 6° A 25 25 1 1
Aula 12 6° B 6° B 25 25 1 1
Centro de
Computo General General 25 25 1 1
Biblioteca
SUM
Aula 11 6° A 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Aula 12 6° B 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Centro de
Computo General 56 m2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Biblioteca 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
SUM 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
GRADO PERIODO DE
DESCRIPCIÓN PERIODO POST INVERSIÓN TOTAL
ACADÉMICO INVERSIÓN
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMER
Demanda 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 63 569
GRADO
Brecha -49 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -62 -63 -569
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUNDO
Demanda 28 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 556
GRADO
Brecha -28 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -62 -556
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERCER
Demanda 41 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 523
GRADO
Brecha -41 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -523
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUARTO
Demanda 26 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 507
GRADO
Brecha -26 -27 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -59 -507
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUINTO
Demanda 37 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 475
GRADO
Brecha -37 -38 -27 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -57 -475
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEXTO GRADO Demanda 37 38 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 456
Brecha -37 -38 -38 -27 -44 -29 -50 -51 -52 -54 -55 -56 -456
Alternativa N°01:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
83 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Infraestructura física
AMBIENTES USO CANTIDAD Área Útil m2
Aula 01 1° A 1 56 m2
Aula 02 1° B 1 56 m2
Aula 03 2° A 1 56 m2
Aula 04 2° B 1 56 m2
Aula 05 3° A 1 56 m2
Aula 06 3° B 1 56 m2
Aula 07 4° A 1 56 m2
Aula 08 4° B 1 56 m2
Aula 09 5° A 1 56 m2
Aula 10 5° B 1 56 m2
Aula 11 6° A 1 56 m2
Aula 12 6° B 1 56 m2
Centro de
Computo 1
Biblioteca 1
SUM 1
EQUIPAMIENTO:
AMBIENTES USO Mesas Sillas Estantes Escritorio Docente Etc.
Aula 01 1° A 25 25 1 1
Aula 02 1° B 25 25 1 1
Aula 03 2° A 25 25 1 1
Aula 04 2° B 25 25 1 1
Aula 05 3° A 25 25 1 1
Aula 06 3° B 25 25 1 1
Aula 07 4° A 25 25 1 1
Aula 08 4° B 25 25 1 1
Aula 09 5° A 25 25 1 1
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
85 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Aula 10 5° B 25 25 1 1
Aula 11 6° A 25 25 1 1
Aula 12 6° B 25 25 1 1
Centro de
Computo General 25 25 1 1
Biblioteca
SUM
Alternativa N°02:
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
86 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
87 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Costo S/.
Ítem Descripción Unid Metrado
Unitario Total
1.0 Operación 122,940.00
1.1 Remuneraciones Docentes Mes 1.00 120,000.00 120,000.00
Director Mes 1.00 1,100.00 13,200.00
Docente nombrado Mes 6.00 900.00 64,800.00
Docente contratado Mes 4.00 750.00 36,000.00
Personal de Limpieza Mes 1.00 500.00 6,000.00
1.2 Monitoreo de los avances de las áreas curriculares 1,800.00
Material de escritorio Bimestre 6.00 25.00 1,800.00
Adquisición de material educativo para cada área
1.3 600.00
curricular
Servicio de mantenimiento y refacción de
Anual 1.00 50.00 600.00
materiales educativos
1.4 Servicios 540.00
Agua Mes 12.00 15.00 180.00
Luz Mes 12.00 30.00 360.00
2.0 Mantenimiento 330.00
los recursos de materiales y equipos entre ellos los agregados corresponden a los del
mercado de dicho distrito así mismo el flete de transporte terrestre, todos ellos incluyen el
costo de IGV (18%), los precios de los recursos de mano de obra corresponden a los precios
de la ciudad de Palcazu.
El proyecto considera (02) Alternativa de solución al problema planteado, los costos de
inversión se estiman en S/. 8,932,073.26 soles para la alternativa 01 y S/. 9,047.512.75 soles
para la alternativa 02, los Gastos Generales y Utilidad corresponden a porcentajes del costo
directo, para Gastos Generales se considera el 10% y Utilidad el 10%. Los costos que a
continuación se detallan corresponden a los costos de mercado de la ciudad de Palcazu
actualizados al mes de Julio del 2016.
Cuadro nº 4.15: Resumen del Total del Costo de Inversión a precios privados
a) Alternativa 01:
b) Alternativa 02:
Los Costos en la situación con proyecto están dados, por los Costos de Operación y mantenimiento las
cuales son los gastos y costos incurridos en el pago de los docentes, administrativos, servicios de
electricidad, servicio de agua, adquisición de materiales de escritorio y de limpieza; por otro lado están los
costos de conservación o mantenimiento de la infraestructura proyectada y son asumidos por la dirección
regional de Oxapampa y la APAFA.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
89 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KÖCH
90 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Descripción 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
I COSTOS CON PROYECTO
A Inversión 8,932,073.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 7,077,031.16
Infraestructura 7,077,031.16
GASTOS GENERALES 10% 707,703.12
UTILIDAD 10% 707,703.12
IGV 18% 0.00
SUPERVISIÓN 212,310.93
EXPEDIENTE TÉCNICO 212,310.93
CAPACITACIÓN 7,014.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 8,000.00
B Operación y Mantenimiento 0.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00
Operación 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00
Mantenimiento 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00
II COSTOS SIN PROYECTO
C Operación Mantenimiento 0.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00
Operación 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00
Mantenimiento 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00
TOTAL (s/.) (A+B-C) 8,932,073.26 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00
Tasa Social de Descuento 9%
Valor Actual de los Costos 9,241,211.84
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA -
91 PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Descripción 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
I COSTOS CON PROYECTO
A Inversión 9,047,512.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 7,168,649.79
Infraestructura 7,168,649.79
GASTOS GENERALES 10% 716,864.99
UTILIDAD 10% 716,864.98
SUPERVISIÓN 215,059.49
EXPEDIENTE TÉCNICO 215,059.49
CAPACITACIÓN 7,014.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 8,000.00
B Operación y Mantenimiento 0.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00 171,440.00
Operación 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00 151,260.00
Mantenimiento 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00 20,180.00
II COSTOS SIN PROYECTO
C Operación Mantenimiento 0.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00 123,270.00
Operación 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00 122,940.00
Mantenimiento 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00
TOTAL (s/.) (A+B-C) 9,047,512.75 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00 48,170.00
Tasa Social de Descuento 9%
Valor Actual de los Costos 9,356,651.32
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA -
92 PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Beneficios
El beneficio se traduce en aprendizajes efectivos, el suficiente proceso de formación escolar,
cuyos efectos se traducirán en una FORMACIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD, atendiendo
adecuadamente por todo el horizonte considerada de 10 años, a 3530 beneficiarios. (Ver
Cuadro N° 4.20)
Periodo de
Periodo Post Inversión
Grado académico Inversión Total
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
PRIMER GRADO 49 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 63 668
SEGUNDO GRADO 28 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 62 613
TERCER GRADO 41 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 60 608
CUARTO GRADO 26 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 59 560
QUINTO GRADO 37 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 57 550
SEXTO GRADO 37 38 38 27 44 29 50 51 52 54 55 56 531
Total 218 226 239 253 280 291 318 325 333 341 349 357 3530
En este sentido, hay que tener en cuenta que los proyectos de educación se orientan a mejorar su
calidad y cobertura, con el propósito de garantizar que quienes culminan sus estudios escolares de
nivel inicial, estén en capacidad de continuar con sus estudios de nivel primario. Por ello, es de
esperar que este tipo de proyectos se traduzca en un aumento de la las habilidades y destrezas
cognitivas que permitan mejorar la productividad de los beneficiarios, y ello se hará evidente
básicamente elevando la calidad y el bienestar de los estudiantes y por ende de sus familias, pues
estarán en mejores condiciones de contribuir con la mejora de su hogar y del entorno donde viven.
El procedimiento de ajuste de los costos de precios privados a precios sociales, ha consistido en los
pasos siguientes:
Factores de corrección
Mano de Obra No Calificada Rural 0.630
Mano de Obra Calificada 0.926
Materiales nacionales 0.847
Equipo nacional 0.847
En los cuadros siguientes se muestran los costos en la situación sin proyecto y con proyecto para las
dos alternativas propuestas a precios sociales de acuerdo con los desagregados de recursos que
proporciona el programa S10.
COSTO DIRECTO
Descripción Unidad Cantidad
MOnC MOC MAT EQ. SUB TOTAL
Infraestructura GBL 1.00 1,487,387.42 1,457,482.28 2,260,862.18 400,533.61 5,606,265.50
Equipamiento, mobiliario y
GBL
material didáctico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación GBL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitigación ambiental GBL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,487,387.42 1,457,482.28 2,260,862.18 400,533.61 5,606,265.50
ESTRUCTURA % 26.53% 26.00% 40.33% 7.14% 100.00%
COSTO DIRECTO
Descripción Unidad Cantidad
MOnC MOC MAT EQ. SUB TOTAL
Infraestructura GBL 1.00 1,515,978.24 1,485,498.26 2,271,900.10 403,032.06 5,676,408.66
Equipamiento, mobiliario y
GBL
material didáctico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación GBL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mitigación ambiental GBL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,515,978.24 1,485,498.26 2,271,900.10 403,032.06 5,676,408.66
ESTRUCTURA % 26.71% 26.17% 40.02% 7.10% 100.00%
Cuadro nº 4.23: Costo de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales alternativa 1 – 2.
Costo S/.
Ítem Descripción Unid Metrado
Unitario Total
1.0 Operación 113,610.72
1.1 Remuneraciones Docentes Mes 1.00 111,120.00 111,120.00
Director Mes 1.00 1,018.60 12,223.20
Docente nombrado Mes 6.00 833.40 60,004.80
Docente contratado Mes 4.00 694.50 33,336.00
Personal de Limpieza Mes 1.00 463.00 5,556.00
Capacitación a personal directivo y docentes sobre
1.2 0.00
gestión institucional
Gastos de movilidad Semestre 2.00 0.00 0.00
1.3 Monitoreo de los avances de las áreas curriculares 1,524.60
Material de escritorio Bimestre 6.00 21.18 1,524.60
Adquisición de material educativo para cada área
1.4 508.20
curricular
Servicio de mantenimiento y refacción de materiales
Anual 1.00 42.35 508.20
educativos
Adquisición de materiales educativos nuevos Anual 1.00 0.00 0.00
Gastos de movilidad para gestiones Anual 1.00 0.00 0.00
1.5 Servicios 457.92
Agua Mes 12.00 12.75 153.00
Luz Mes 12.00 25.41 304.92
2.0 Mantenimiento 279.51
Costo S/.
Ítem Descripción Unid Metrado
Unitario FC Total
1.0 Operación 139,422.95
1.1 Remuneraciones Mes 1.00 132,788.40 132,788.40
Director Mes 1.00 1,100.00 0.926 12,223.20
Docente nombrado Mes 6.00 1,000.00 0.926 66,672.00
Docente contratado Mes 4.00 900.00 0.926 40,003.20
Auxiliar de Educación Mes 1.00 750.00 0.926 8,334.00
Bibliotecario Mes 1.00 0.00 0.926 0.00
Personal de Limpieza Mes 1.00 500.00 0.926 5,556.00
Capacitación a personal directivo y docentes
1.2 508.20
sobre gestión institucional
Gastos de movilidad Semestre 1.00 50.00 0.847 508.20
Monitoreo de los avances de las áreas
1.3 1,524.60
curriculares y empleo de recursos educativos
Material de escritorio Bimestre 1.00 150.00 0.847 1,524.60
Adquisición de material educativo para cada
1.4 3,963.96
área curricular
Descripción 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
I COSTOS CON PROYECTO
A Inversión 6,885,755.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 5,606,265.50
Infraestructura 5,606,265.50
GASTOS GENERALES 10% 599,424.54
UTILIDAD 8% 599,424.54
CAPACITACIÓN 6,494.96
MITIGACIÓN
7,408.00
AMBIENTAL
SUPERVISIÓN 33,368.94
EXPEDIENTE TÉCNICO 33,368.94
B Operación y Mantenimiento 0.00 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41
Operación 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95
Mantenimiento 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46
II COSTOS SIN PROYECTO
C Operación Mantenimiento 0.00 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23
Operación 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72
Mantenimiento 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51
TOTAL (s/.) (A+B-C) 6,885,755.42 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18
Tasa Social de Descuento 9%
Valor Actual de los Costos 7,159,309.24
98 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
Descripción 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026
I COSTOS CON PROYECTO
A Inversión 6,971,418.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 5,676,408.66
Infraestructura 5,676,408.66
GASTOS GENERALES 10% 607,184.65
UTILIDAD 8% 607,184.64
CAPACITACIÓN 6,494.96
MITIGACIÓN AMBIENTAL 7,408.00
SUPERVISIÓN 33,368.94
EXPEDIENTE TÉCNICO 33,368.94
B Operación y Mantenimiento 0.00 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41 156,515.41
Operación 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95 139,422.95
Mantenimiento 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46 17,092.46
II COSTOS SIN PROYECTO
C Operación Mantenimiento 0.00 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23 113,890.23
Operación 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72 113,610.72
Mantenimiento 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51 279.51
TOTAL (s/.) (A+B-C) 6,971,418.79 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18 42,625.18
Tasa Social de Descuento 9%
Valor Actual de los Costos 7,244,972.60
99 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
VACT
CE = ------------
Σ Beneficiarios
Costos Sin
Costos Con Proyecto
Proyecto
Años Total Costos (S/.)
OyM Inversión (S/.) OyM
0 8,932,073.26 8,932,073.26
1 123,270.00 171,440.00 48,170.00
2 123,270.00 171,440.00 48,170.00
3 123,270.00 171,440.00 48,170.00
4 123,270.00 171,440.00 48,170.00
5 123,270.00 171,440.00 48,170.00
6 123,270.00 171,440.00 48,170.00
7 123,270.00 171,440.00 48,170.00
8 123,270.00 171,440.00 48,170.00
9 123,270.00 171,440.00 48,170.00
10 123,270.00 171,440.00 48,170.00
VAC = 9,241,211.84
Promedio población beneficiaria = 3,530
Costos Sin
Costos Con Proyecto
Años Proyecto Total Costos (S/.)
OyM Inversión (S/.) OyM
0 9,047,512.75 9,047,512.75
1 123,270.00 171,440.00 48,170.00
2 123,270.00 171,440.00 48,170.00
3 123,270.00 171,440.00 48,170.00
4 123,270.00 171,440.00 48,170.00
5 123,270.00 171,440.00 48,170.00
6 123,270.00 171,440.00 48,170.00
7 123,270.00 171,440.00 48,170.00
8 123,270.00 171,440.00 48,170.00
9 123,270.00 171,440.00 48,170.00
10 123,270.00 171,440.00 48,170.00
VAC = 9,356,651.32
Promedio población beneficiaria = 3,530
Precios Privados
Indicadores
Alt. - 1 Alt. - 2
N° de
3,530 3,530
beneficiarios
VACT S/. 9,241,211.84 9,356,651.32
RATIO C/E 2,617.91 2,650.61
Del análisis de los resultados obtenidos por la aplicación de la metodología del Costo -
Efectividad, que viene a ser la división de los costos actualizados al año cero 2016, entre el
número de beneficiarios que se atenderán durante todo el horizonte de evaluación del
proyecto; observamos que la alternativa I tiene una ratio de S/. 1,294.70 soles comparado
con el ratio de la alternativa II que es S/. 1,560.30 a precios sociales, ello significa que con la
alternativa I incurrimos en un menor costo para brindar el servicio educativo en la Institución
Educativa en estudio.
0 6,885,755.42 6,885,755.42
1 113,890.23 156,515.41 42,625.18
2 113,890.23 156,515.41 42,625.18
3 113,890.23 156,515.41 42,625.18
4 113,890.23 156,515.41 42,625.18
5 113,890.23 156,515.41 42,625.18
6 113,890.23 156,515.41 42,625.18
7 113,890.23 156,515.41 42,625.18
8 113,890.23 156,515.41 42,625.18
9 113,890.23 156,515.41 42,625.18
10 113,890.23 156,515.41 42,625.18
VAC = 7,159,309.24
Promedio población beneficiaria = 3,530
VAC = 7,244,972.60
Promedio población beneficiaria = 3,530
Precios Sociales
Indicadores
Alt. - 1 Alt. - 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 COMPONENTE A PRECIOS SOCIALES
Tasa de descuento: 9%
Línea de corte 2,500.00 S/./ beneficiario
* VAC = 7,159,309
*Área de vereda = ( 3530 + 3530 ) / 2 = 3,530
*ICE = 7,159,309 = 2,028.13 S./ beneficiado
3,530
Rango de Análisis :
desde 0% hasta 500%
2,028 2,500
COSTO EFECTIVIDAD
Rango de Análisis :
desde 0% hasta 3000%
Efectividad
2,028 2,000
Rango de Análisis :
desde 0% hasta -80%
Sensibilidad a la variación de tamaño de la población
3,500
% Variación del Indicador
Nº tamaño de la Costo 3,000
población Efectividad
2,500
2,028
COSTO EFECTIVIDAD
Precios Privados
Escenarios Línea de
Variaciones
corte
Costos de
24.19%
Inversión
Costos de OyM 2,500 608.91%
Número de
-20.80%
beneficiarios
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2 COMPONENTE A PRECIOS SOCIALES
Tasa de descuento: 9%
Línea de corte 2,500.00 S/./ beneficiario
* VAC = 7,244,973
*Área de vereda = ( 3530 + 3530 ) / 2 = 3,530
*ICE = 7,244,973 = 2,052.40 S./ beneficiado
3,530
Rango de Análisis :
desde 0% hasta 500%
2,052 2,500
COSTO EFECTIVIDAD
Rango de Análisis :
desde 0% hasta 3000%
COSTO EFECTIVIDAD
Efectividad
2,052 2,000
Rango de Análisis :
desde 0% hasta -80%
Sensibilidad a la variación de tamaño de la población
3,500
% Variación del Indicador
Nº tamaño de la Costo 3,000
población Efectividad
2,500
2,052
COSTO EFECTIVIDAD
Precios Privados
Escenarios Línea de
Variaciones
corte
Costos de Inversión 22.66%
Costos de OyM 2,500 577.59%
Número de
-20.46%
beneficiarios
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Dadas las condiciones en la que se encuentra la I.E. N° 34211 “FERNANDO WESTREICHER
KÖCH, es necesario mejorar la calidad de enseñanza, mediante la construcción de una
nueva infraestructura pedagógica, administrativa e infraestructura de servicios
higiénicos, puesto que la infraestructura actual no cubre la demanda; ante ello se
perciben buenas disposición de las autoridades, comunales, directivo y personal
docente del Plantel de apoyar la ejecución del proyecto y no existe ningún tipo de
discrepancias e intereses, por parte de los beneficiarios (APAFA) y Comunidad en
general que tienen la intención de apoyar en la conservación y custodia de la nueva
infraestructura durante su vida útil.
El Ministerio de Educación tiene como responsabilidad conservar y mantener la
infraestructura educativa en condiciones operativas una vez se realice la
transferencia al Sector Educación, tales costos se visualizan en la situación con
proyecto.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La disponibilidad de los recursos que se requieran para la ejecución del proyecto en
la etapa de inversión provendrá de la Municipalidad Distrital de Palcazu que se
programarán en el presupuesto anual de inversiones. Para tal fin la Municipalidad
Distrital de Palcazu se asignen los recursos presupuestarios necesarios de
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera
impactos sea positivos o negativos, cuya consideración es de vital importancia.
ASPECTOS POSITIVOS
Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.
Mejorar las condiciones de vida del Distrito de Palcazu.
Mejorar de la belleza escénica de la zona.
Elevar el nivel cultural de la población.
Mejorar los ambientes educativos y administrativos.
ASPECTOS NEGATIVOS
Generación de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y vehículos;
provocando daños a la vista y vías respiratorios.
Generación de desechos de construcción acumulados.
Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la
infraestructura.
Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las
maquinarias y vehículos a realizar trabajos en la zona.
Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.
Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la maquinaria y
vehículos a realizar trabajos en la zona.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecución del
proyecto y transeúntes en la zona.
Positivo (+)
CARÁCTER
Negativo (-)
o POSITIVO
o NEGATIVO
MAGNITUD
IMPORTANCIA
OPERACIÓN Y
FASE DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO
ACCIONES ANTROPICAS
ACONDICIONAMIENTO DE
UTILIZACION DE FUENTES
PERSONAL DE MANO DE
DEPOSITO DE MATERIAL
MATERIAL EXCEDENTE Y
OPERACIÓN DE PLANTA
OTRAS INSTALACIONES
INSTALACION DE PATIO
MANTENIMIENTO DELA
OPERATIVIDAD DE LA
IMPLEMENTACION DE
CONTRATACION DEL
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
EXPLOTACION DE
TRANSPORTE DE
ACTIVIDADES DE
INSTALACION DE
INSTALACION DE
ACTIVIDADES DE
SELECCIONADO
DE CHANCADO
DE MAQUINAS
EDIFICACION
EDIFICACION
EDIFICACION
EXCEDENTE
CANTERAS
DE AGUA
OBRA
FACTORES AMBIENTALES
EROSION N N N N N N N N
SUELO
ASENTAMIENTOS N N N N
GENERACION DE RUIDO N N N N N N N N N
PASTIZALES N N P P P N N N N P
FLORA
MEDIO BIOTICO
BOFEDALES
AVES N N P N N N N N N
FAUNA
MAMIFEROS N N P P P N N N N N N
ECONOMIIA REGIONAL P P P P P P P P P P P P
SOCIO - ECONOMICO
ZONA ARQUEOLOGICA
MEDIO
MANO DE OBRA P P P P P P P P P P P P P
SALUD PUBLICA N N N N N N N N N P N N
PAISAJE N N N N N N N N N
111 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROMEDIOS NEGATIVOS
PROMEDIOS POSITIVOS
ACCIONES ANTROPICAS
OPERACIÓN DE PLANTA DE
INSTALACION DE PATIO DE
ACONDICIONAMIENTO DE
UTILIZACION DE FUENTES
PERSONAL DE MANO DE
DEPOSITO DE MATERIAL
MANTENIMIENTO DE LAS
MATERIAL EXCEDENTE Y
IMPLEMENTACION DE
OPERATIVIDAD DE LA
CONTRATACION DEL
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
SERICIOS BASICOS
COMPLEMENTARIA
EXPLOTACION DE
TRANSPORTE DE
INSTALACION DE
INSTALACION DE
ACTIVIDADES DE
ACTIVIDADES DE
SELECCIONADO
OBRAS DE ARTE
EDIFICACION
EDIFICACION
EDIFICACION
EXCEDENTE
CHANCADO
MAQUINAS
CANTERAS
DE AGUA
OBRA
FACTORES AMBIENTALES
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL -1/2 -2/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -2/3 -2/3 -3/4 -1/2 -2/3 0 11 -46
AGUA
-52
CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA -2/3 0 1 -6
MORFOLOGIA DEL TERRENO -1/2 -2/2 -3/2 -2/2 -3/3 -3/3 -1/1 -1/1 0 8 -36
MEDIO FISICO
EROSION -1/2 -2/3 -3/2 -2/3 -3/3 -3/2 -1/1 -1/1 0 8 -37
SUELO
-264
-118
CALIDAD DEL SUELO -3/3 -3/2 -1/1 -1/2 -2/2 -3/2 -1/2 0 7 -30
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERACION DE CALIDAD DEL AIRE -2/2 -1/1 -2/2 -1/1 -3/4 -3/4 -3/4 -1/2 0 8 -48
IMPACTO AMBIENTAL
AIRE
-94
GENERACION DE RUIDO -2/2 -2/2 -1/1 -1/1 -3/4 -3/3 -3/3 -2/2 -1/2 0 9 -46
-196
PASTIZALES -1/2 -3/3 3/3 2/2 3/3 -2/2 -2/2 -1/1 -1/2 3/2 4 6 6
FLORA
MEDIO BIOTICO
6
BOFEDALES 0 0 0
-61
AVES -2/3 -2/3 1/1 -2/2 -2/3 -2/3 -2/3 -1/2 -1/2 1 8 -37
FAUNA
-67
MAMIFEROS -2/3 -3/4 3/3 2/3 3/3 -2/3 -3/3 -3/3 -2/3 -2/2 -1/2 3 8 -30
ECONOMIIA REGIONAL 2/2 2/2 2/2 2/3 2/2 2/2 3/4 3/3 3/3 4/4 4/5 3/4 12 0 104
SOCIO - ECONOMICO
USO DEL SUELO -1/2 -3/3 -2/3 -1/2 -1/1 -2/2 0 6 -24
ECONOMIA
CULTURAL
MEDIO
ZONA ARQUEOLOGICA 0 0 0
129
129
MANO DE OBRA 3/3 2/3 3/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 2/3 1/1 3/4 3/4 13 0 112
SALUD PUBLICA -2/3 -2/3 -1/1 -1/1 -1/1 -2/3 -2/2 -2/3 -2/3 3/4 -1/2 -1/2 1 11 -29
PAISAJE -2/2 -2/3 -1/2 -2/2 -2/2 -2/3 -1/2 -1/2 -2/2 0 9 -34
PROMEDIOS POSITIVOS 2 2 2 5 6 5 2 2 2 1 3 2 4 38
112 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
PROMEDIOS NEGATIVOS
PROMEDIOS POSITIVOS
ACCIONES ANTROPICAS
OPERACIÓN DE PLANTA DE
INSTALACION DE PATIO DE
ACONDICIONAMIENTO DE
UTILIZACION DE FUENTES
PERSONAL DE MANO DE
DEPOSITO DE MATERIAL
MANTENIMIENTO DE LAS
MATERIAL EXCEDENTE Y
IMPLEMENTACION DE
OPERATIVIDAD DE LA
CONTRATACION DEL
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
SERICIOS BASICOS
COMPLEMENTARIA
EXPLOTACION DE
TRANSPORTE DE
INSTALACION DE
INSTALACION DE
ACTIVIDADES DE
ACTIVIDADES DE
SELECCIONADO
OBRAS DE ARTE
EDIFICACION
EDIFICACION
EDIFICACION
EXCEDENTE
CHANCADO
MAQUINAS
CANTERAS
DE AGUA
OBRA
FACTORES AMBIENTALES
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 11 -275
AGUA
-300
CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA -5/5 0 1 -25
MORFOLOGIA DEL TERRENO -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 8 -200
MEDIO FISICO
EROSION -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 8 -200
SUELO
-1400
-675
CALIDAD DEL SUELO -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 7 -175
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERACION DE CALIDAD DEL AIRE -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 8 -200
IMPACTO AMBIENTAL
AIRE
-425
GENERACION DE RUIDO -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 9 -225
-1750
PASTIZALES -5/5 -5/5 5/5 5/5 5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 5/5 4 6 -50
FLORA
MEDIO BIOTICO
-50
BOFEDALES 0 0 0
-350
AVES -5/5 -5/5 5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 1 8 -175
FAUNA
-300
MAMIFEROS -5/5 -5/5 5/5 5/5 5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 3 8 -125
ECONOMIIA REGIONAL 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 12 0 300
SOCIO - ECONOMICO
USO DEL SUELO -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 6 -150
ECONOMIA
CULTURAL
MEDIO
ZONA ARQUEOLOGICA 0 0 0
0
0
MANO DE OBRA 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 13 0 325
SALUD PUBLICA -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 5/5 -5/5 -5/5 1 11 -250
PAISAJE -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 -5/5 0 9 -225
PROMEDIOS POSITIVOS 2 2 2 5 6 5 2 2 2 1 3 2 4 34
PROMEDIOS ARITMETICOS 50 -275 -275 -100 -75 -75 -325 -275 -250 -125 75 -150 -25 -1750
113 PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
-196.00 x 100
X=
-1750.00
X= 11.20%
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO WESTREICHER KOCH
85 DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
Costo S/.
Ítem Descripción Unid Metrado
Unitario Total
1.00 Mitigación ambiental
Restauración de área afectada por ocupación de
1.10 Glb 1.00 4,000.00 4,000.00
campamento
1.20 Acondicionamiento de material excedente Glb 1.00 4,000.00 4,000.00
Por otro lado, con el propósito de establecer una estrategia de ejecución de las
obras civiles a fin de racionalizar la implementación del Proyecto y el flujo
presupuestal asociado en función de la naturaleza diferenciada de las obras y sus
distintas modalidades de ejecución, se propone la siguiente recomendación.
b) Responsables
La etapa de inversión, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Palcazu
en su calidad de Unidad Ejecutora, sin embargo se cuenta con la participación de la
población beneficiaria quienes asumirán su rol de fiscalización del proyecto y
compromiso de participación en el financiamiento del proyecto.
c) Recursos
Para la determinación de los recursos requeridos, se utilizó el software S10 el cual
fue alimentado con análisis de costo unitario y cantidades de obra (metrados).
Los análisis de costo unitario así como las cantidades de obra para la
implementación del proyecto a nivel constructivo propuesta en el proyecto, se
encuentran en los anexos del proyecto “Análisis de Costo Unitario, Metrado y
Presupuesto”.
Elaboración de Expediente
1.0
Técnico
02
2.1 Infraestructura 20% 20% 20% 15% 15% 10% 100.0%
meses
02
2.4 Mitigación Ambiental 50% 50% 100.0%
meses
02
2.5 Gastos Generales 20% 20% 20% 15% 15% 10% 100.0%
meses
02
2.6 Utilidad 20% 20% 20% 15% 15% 10% 100.0%
meses
02
2.7 Supervisión 17% 17% 17% 17% 16% 16% 100.0%
meses
Elaboración de
1.0
Expediente Técnico
Mejoramiento del
2.0
servicio educativo
02
2.1 Infraestructura 0 0 1,415,406 1,415,406 1,415,406 1,061,555 1,061,555 707,703 0 7,077,031.16
meses
02
2.2 Gastos Generales 0 0 141,541 141,541 141,541 106,155 106,155 70,770 0 707,703.12
meses
02
2.3 Utilidad 0 0 141,541 141,541 141,540 106,155 106,155 70,770 0 707,703.12
meses
Mitigación 02
2.5 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 8,000.00
Ambiental meses
02
2.7 Supervisión 0 0 36,092.86 36,092.86 36,093 36,093 33,970 33,970 0 212,311.72
meses
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 212,310.93 1,734,581 1,734,581 1,734,580 1,309,958 1,315,342 890,720 0 8,932,073.26
UNIDAD FORMULADORA.
Cuadro N°41
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO
U. Estudios y
U. Abastecimiento - U.
Proyectos R.O. / Gastos de
EXPEDIENTE TÉCNICO Obras /
/Contratista Inversión
Contratista
EJECUCIÓN DE OBRA
U. Abastecimiento / R.O. / Gastos
Proceso de Selección
Entidad Ejecutora – Convocatoria ADS Corrientes
Inversión Municipalidad U. Abastecimiento - U.
R.O. / Gastos de
Distrital De Palcazu Ejecución de Obra U. Obras / Contratista Obras /
Inversión
Contratista
U. Abastecimiento / R.O. / Gastos de
Supervisión U. Obras / Supervisor
Convocatoria AMC Inversión
LIQUIDACIÓN DE OBRA
R.O. / Gastos
Recepción - Entrega de Obra U. Obras / Contratista
Corrientes
R.O. / Gastos
Liquidación U. Obras
Corrientes
Post Municipalidad
Inversión Distrital De Palcazu. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Municipalidad Distrital De
Actividades y Materiales Recursos Propios
Palcazu
Cronograma de actividades:
Se definen las acciones que se ejecutarán tanto en la etapa pre-operativa y en la etapa
operativa. Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y
adecuado de la ejecución se debe contar con el expediente técnico de obra culminado, el
mismo que debe estar visado y revisado por la unidad ejecutora para luego proceder al
proceso de selección.
En el Cuadro siguiente se detallan las actividades previstas para cada una de las acciones en
el logro de las metas del proyecto, indicándose secuencia en la fase de inversión y operación
y su respectiva duración:
Cuadro N° 42
Fases de Actividades del Proyecto
Descripción de Actividades Duración
FASE DE INVERSIÓN
Cuadro N° 43
CRONOGRAMA DE ACCIONES
M es A ño 0 A ño s
Fases Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D uració n
M 1 M 2 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 …… M 12
Fase I
Perfil Técnico 01 mes
Pre I nversión
Estudio Definitivo
Obras Civiles
Fase I I
Capacitación 03 meses
I nversión
Mitigación Ambiental
Supervisión
Fase I I I
Operación y Mantenimiento 10 años
Post I nversión
4.13.3. FINANCIAMIENTO
EN LA FASE DE PRE INVERSIÓN
Esta fase está garantizada a través de la Municipalidad Distrital de Palcazu.
EN LA FASE DE INVERSIÓN
La ejecución de la obra estará a cargo una entidad ganadora de la licitación.
EN LA FASE POST INVERSIÓN
La etapa de operación y mantenimiento, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Palcazu, quienes se comprometen a realizar las acciones pertinentes para asegurar la
operatividad, tanto de los recursos humanos, servicios e insumos que se incorporarán
con el desarrollo del proyecto, así mismo se realizará el mantenimiento adecuado para
personal profesional y
Ejecutora, liquidación y
Acción 2 mano de obra calificada
transferencia al sector,
Adecuado y suficiente Capacitación S/. 7,014.00 soles
órdenes de compra, órdenes
provisión de Mitigación Ambiental: S/. 8,000 soles Condiciones
de servicios, inventario de
mobiliario y climatológicas
bienes, pecosas y certificados.
equipamiento Supervisión de obra por un monto de S/. 212,310.93 soles. favorables.
CAPITULO IV
RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES
5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública se denomina
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 34211 FERNANDO
WESTREICHER KÖCH DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA – PASCO”.
El problema central del proyecto es: Inadecuada y Deficiente prestación del servicio
educativo para la población escolar de la Institución Educativa N° 34211 Distrito de Palcazu,
Provincia de Oxapampa.
El objetivo central es: Adecuada y Eficiente prestación del servicio educativo para la
población escolar la Institución Educativa N° 34211 Distrito de Palcazu, Provincia de
Oxapampa.
La alternativa de solución al problema central es:
Alternativa 01:
El costo de inversión del proyecto alternativo seleccionado es de S/. 8,932,073.26 soles y S/.
6,885,755.42 soles a precios privados y precios sociales respectivamente.
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión
Pública y se autorice la elaboración del Expediente Técnico del proyecto para continuar con el
proceso de vida del proyecto a fin que se realicen los estudios a detalles y llegar en un corto plazo a la
ejecución de las obras.
Se recomienda que en el siguiente nivel de estudio, se realicen los estudios complementarios como el
estudio de suelos y cálculos estructurales para las diferentes estructuras consideradas en la
alternativa recomendada.
Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad
económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
CAPITULO V
ANEXOS