Pip Campo Deportivo Cosme

Municipalidad Provincial de Churcampa
Modulo
I
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 1

A. NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO

VILLA REAL (WARICORRAL), DISTRITO DE COSME, PROVINCIA DE CHURCAMPA
- HUANCAVELICA”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central el mismo que es brindar:
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN EL BARRIO VILLA REAL (WARICORRAL) DE LA LOCALIDAD DE
COSME”.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al año, para lo cual se demanda un campo
deportivo, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.
CUADRO Nº 01
BALANCE OFERTA- DEMANDA
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFICIT -2,688 -2,688 -2,688 -2,688 -2,688 -2,688 -2,688 -2,688 -2,688 -2,688
Fuente: Elaboracion del proyectista
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.-
El análisis de las alternativas del proyecto permite lograr una inversión eficiente, a un
mínimo costo y con la mayor rentabilidad social.
ALTERNATIVA I
Se plantea lo siguiente:
 Se realizara el corte del terreno con maquinaria para establecer la plataforma en
donde se trabajara en 1165.00 m2. La nivelación y compactado del terreno se
realizara con material seleccionado. El Campo deportivo en Grass Sintético de 30 X 20
metros, 70.30 ml. de sistema de drenaje con tubería PVC SAL Ø 4" cribada, cunetas de
concreto con rejilla metálica de 103.60 ml., veredas de concreto y 08 reflectores para
iluminación nocturna.

 Cerco Perimétrico en 110.67 ml. c/perfiles metálicos y malla electrosoldada en 110.67

ml. 01 puerta metálica de ingreso, Graderías en concreto ciclópeo de 03 gradas de en
lado derecho e izquierdo del campo de 28.50 y 31 ml respectvamente.
 Construcción de Servicios higiénicos de 04 inodoros, 02 urinarios y 04 lavadores, 6
duchas.
 Capacitación a la población para incentivar en la práctica del deporte
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL GRASS SINTETICO
ALTURA HILADO (mm) 50 (+ - 5% )
PUNTADAS /M2 8,820 + - 100
COMPOSICION DE LA FIBRA Monofilamento bicolor 100% Polietileno

(PE), Resistencia UV – ISO 9001
FILAMENTO INTERNO DE SOPORTE DE FIBRA 100% última tecnología de Filamento
interno dentro de cada fibra, que cumple la
función de un eje que permite mantener la
fibra en posición vertical
CUENTA DEL HILADO (DTEX) 12,800
ESPESOR DE LA FIBRA 300 um
PUNTADAS POR LINEA METRICA 140 + - 10
GALGA (GAUGE) 5/8 pulgada
HOYOS DE DRENAJE/M2 50
TAMAÑO DEL HOYO DE DRENAJE (mm) 50
PESO HILADO (g/m2) 1,300 g/m2
REVESTIMIENTO PRIMARIO Triple Capa: Polipropileno (PP) + Polyester

Fiber short staple + mesh scrim inlay (261
gr/m2)
REVESTIMIENTO SECUNDARIO Látex (1,080 gr/m2)
PESO TOTAL (g/m2) 2,641 gr/m2
LARGO DEL ROLLO 25 m
ANCHO DEL ROLLO 4m
DIAMETRO DEL ROLLO (cm) 70
RELLENO Relleno con mezcla de arena Sílice 16Kg/m2

y Caucho Granulado 9Kg/m2
PEGAMENTO Poliuretano mínimo 2 componentes: Base +
Catalizador
COLORES Doble color verde y líneas blancas

El gras sintético será instalado sobre una superficie de afirmado y compactado de 20cm. De
espesor y una subbase granular, contara con colectores de PVC D=4” con orificios, además de
cunetas perimetrales de concreto simple que permita la evacuación pluvial adecuada y no
altere la superficie del campo deportivo.
El cerco perimétrico tendrá muro de contención de altura variable.
Los servicios higiénicos proyectados con piso cerámico y zócalos de cerámico 20x30 hasta
h=1.20, incluye las instalaciones sanitarias con evacuación a la red principal del desagüe.
1. Sub base granular.

2. Capa de afirmado y compactado de 20cm
de espesor
3. Césped artificial.
5. Recebado a base de gránulos de caucho
ALTERNATIVA II
 Se realizara el corte del terreno con maquinaria para establecer la plataforma en
donde se trabajara en 1165.00 m2. La nivelación y compactado del terreno se
realizara con material seleccionado. El Campo deportivo en Grass Sintético de 30 X 20
metros, 70.30 ml. de sistema de drenaje con tubería PVC SAL Ø 4" cribada, cunetas de
concreto con rejilla metálica de 103.60 ml., veredas con adoquinado y 08 reflectores
para iluminación nocturna.
lado derecho e izquierdo del campo de 28.50 y 31 ml respectivamente.
 Construcción de Servicios higiénicos de 04 inodoros, 02 urinarios y 04 lavaderos, 6
duchas.

PUNTADAS /M2 8,820 + - 100
COMPOSICION DE LA FIBRA Monofilamento bicolor 100% Polietileno

(PE), Resistencia UV – ISO 9001
FILAMENTO INTERNO DE SOPORTE DE FIBRA 100% última tecnología de Filamento
interno dentro de cada fibra, que cumple la
función de un eje que permite mantener la
fibra en posición vertical

gr/m2)
ANCHO DEL ROLLO 4m
RELLENO Relleno con mezcla de arena Sílice 16Kg/m2

y Caucho Granulado 9Kg/m2
Catalizador
espesor y una sub-base granular, contara con colectores de PVC D=4” con orificios, además de
cunetas perimetrales de concreto simple que permita la evacuación pluvial adecuada y no
altere la superficie del campo deportivo.
El cerco perimétrico tendrá muro de contención de altura variable.


2. Capa de afirmado y compactado de 20cm
de espesor
E. COSTOS DEL PIP.-
El presente proyecto tiene un costo estimado de S/. 349,329.64 para la alternativa Nº 01, y
S/.362,100.02 para la alternativa Nº 02.
CUADRO Nº 02
RESUMEN COSTO DE INVERSION POR ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS

SOLES)
COSTO GASTOS EXPEDIENT INVERSION

ALTERNATIVAS SUPERVICION UTILIDAD
DIRECTO GENERALES E TECNICO TOTAL
ALTERNATIVAS N° 01 287658.96 20136.12 13500 13651.61 14,382.95 349329.64
ALTERNATIVAS N°02 290808.08 29080.81 13500 14170.73 14540.41 362100.02

Fuente : Elaboración del
proyectista
F. BENEFICIOS DEL PIP
Dado el tipo de proyecto que brinda un servicio público eminentemente social, los beneficios
son sociales y cualitativos, en consecuencia no puede ser valorizado monetariamente, pero si
es posible cuantificar a través de su participación. Por ello, la infraestructura del campo
deportivo tiene que estar en óptimas condiciones para garantizar la seguridad y comodidad
al deportista; entre otros beneficios podemos mencionar los siguientes:

 Disminuirá la probabilidad de incurrir en accidentes durante el desarrollo de las

actividades deportivas.
 Aparición de talentos deportivos en el Distrito de Cosme.
 Mayor afición para práctica deportiva.
 Mayor moral y autoestima en los deportistas.
 Disponibilidad permanente del campo deportivo de Cosme.
 Incremento de la participación activa de los deportistas de Cosme en torneos
regionales y nacionales.
 Población considera el deporte como principal actividad de esparcimiento.
 Incremento del rendimiento individual de los deportistas.
 Mayor desarrollo deportivo en el Distrito de Cosme.
Como beneficiarios secundarios se considera al número de deportistas que utilizan la

infraestructura del campo deportivo, para la práctica del deporte y los beneficios económicos
que obtendrá la municipalidad por el alquiler de su infraestructura y publicidad, que
garantizaran la sostenibilidad del proyecto.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
De acuerdo al resultado de la evaluación, la alternativa más rentable socialmente es la

Alternativa 01 identificándose como indicador de efectividad el número de beneficiarios
directos del área de intervención.
CUADRO Nº 03
RESUMEN EVALUACION SOCIAL POR ALTERNATIVAS
Población
Alternativa VACNS ICE
Beneficiaria
Alternativa Nº01 955 305,525.26 319.92

Alternativa Nº02 955 309,117.25 340.44
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la
infraestructura:

a). En la fase de inversión.

El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad provincial de
Churcampa con el 100% del costo total del proyecto.
b). En la fase de Post-Inversión.
Los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Cosme (se adjunta acta de compromiso); así mismo existe el compromiso por parte de la
población del cuidado del campo deportivo.
c). Viabilidad Técnica.
La Municipalidad provincial de Churcampa cuenta con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural quien cuenta a la vez con el equipo técnico y personal profesional y técnico para
elaborar este tipo de obras motivo por el cual está garantizada la viabilidad técnica del
proyecto.
d). Viabilidad Sociocultural.
Con la ejecución de la obra se mejorara las condiciones de prácticas de deporte y por ende se
mejorara las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
e). Viabilidad Ambiental.
La ejecución del proyecto así como la operación y funcionamiento no ocasionara daños al
medio ambiente más bien se recuperar un área publica que se encuentra abandonada y que
contamina el medio ambiente pues el área está cubierta de desmonte y basura.
f). Viabilidad Institucional.
En la etapa de operación y mantenimiento la entidad involucrada es la municipalidad Distrital
de Cosme a través de la Sub Gerencia de Obras.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la

ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
envergadura física de la infraestructura, NO generara efectos negativos significativos. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de
construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos
impactos, los que se detallan a continuación:

CUADRO Nº 04
IMPACTO AMBIENTAL
ACCION EFECTO MITIGACION
Construcción de: Campo  Perdidas de áreas de terreno Mejoramiento del área en
natural.
deportivo. general.
 Mejoramiento de las condiciones de
vida de los usuarios.
Movimiento de tierras  Pérdida de cobertura vegetal.  Acondicionamiento de áreas
 Provocará erosión de suelos no verdes
significativos.  La cubierta de Gras sintético
evitará la erosión.
Construcción de S. Mejoramiento de las condiciones de La infraestructura evita la
Higiénicos. vida de los usuarios. contaminación del área
deportiva
Vibración y ruidos Afectará básicamente a los vecinos de Evitar la realización de trabajos
la calle y animales domésticos donde se produzcan ruidos
intensos en horas de descanso
de los pobladores.
Limpieza de la zona de Mejora de la calidad medio ambiental
trabajo
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de

Churcampa cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente
calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras.
La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial del
Churcampa, cuenta también con áreas de: Estudios Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de
Obras los cuales permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la
ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de ejecución de la obra

teniendo en consideración lo siguiente:
Modalidad de Ejecución Costo de la Obra
CONTRATA 349,329.64
Porque la modalidad de ejecución por Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de
una ejecución por administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales
de la obra; así como de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas
con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada,
maquinaria y equipos; en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con ellos.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del proyecto:

I.- Etapa: Formulación de Perfil.
1.1- Formulación de Estudio Pre Inversión
1.2. Evaluación y Levantamiento de Observaciones
1.3.- Libre Disponibilidad de Terrenos
1.4.- Evaluación y Aprobación del Perfil
II.- Fase de Inversión.
II.1- Etapa: Formulación de Expediente Técnico
a.- Tiempo Administrativos
2.1.- Disponibilidad de Recursos para financiamiento
2.2- Requerimiento y Términos de Referencia
2.3.- Proceso de Selección
2.4.- Buena Pro y Elaboración de Contrato
b.- Tiempo de Formulación del Expediente. Técnico
2.5.- Formulación del Expediente Técnico
2.6- Evaluación y Levantamiento de Observaciones
2.7.- Aprobación y Emisión de Resolución de Aprobación
II.2 Etapa de Ejecución de Obra
2.10- Proceso de Selección
b.- Ejecución de Obra
2.12.- Ejecución de Obra
213.- Recepción de Obra.

CUADRO Nº 05
PLAN DE IMPLEMENTACION.
FASE/UNIDAD
AÑO CERO (2016) AÑO 2017 AL AÑO 2026
FASES DEL PROYECTO (MESES)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 ……. AÑO10
I. FASE DE PREINVERSION
Etapa: Formulación del perfil
1.1. Formulación del estudio de preinversión
1.2. Evaluación y levantamiento de observaciones
1.3. Libre disponibilidad de terreno
1.4. Evaluación y aprobación del perfil
II. FASE DE INVERSION
Etapa: Formulación del expediente tecnico
a.-Tiempo administrativo
2.1 Disponibilidad de recursos para financiamiento
2.2 Requerimientos y terminos de referencia
2.3 Proceso de selección
2.4 Buena pro y elaboración del contrato
b.- Tiempo de formulación del expediente tecnico
2.5 Formulación del expediente tecnico
2.6 Evaluación y levantamiento de observaciones
2.7 Aprobación y emisión de resolución de aprobación
Etapa: Ejecución de obra
a.- Tiempo administrativo
2.11 Buena pro y elaboración de contrato
b.- Tiempo de ejecución de obra
2.12 Ejecución de obra
2.13 Recepcion de obra
III. FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Se determina, según el diagnóstico situacional al problema, como un problema definido o

focalizado, para lo cual definimos el problema central de la siguiente manera;
“INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DE LOS
POBLADORES DEL BARRIO VILLA REAL (WARICORRAL) Y DEL CENTRO URBANO DEL
DISTRITO DE COSME”.
 La inversión total requerida para la Alternativa 01 a precios privados, asciende a la suma
de S/. 349,329.64 Nuevos Soles y para la Alternativa 02, asciende a S/. 362,100.02 Nuevos
Soles.
 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología Costo Efectividad,
concluyen que la Alternativa 1 es la seleccionada y recomendada por tener un menor ratio
Costo-Efectividad en la Alternativa 01 es de C/E 319.92 en comparación a la Alternativa 2
C/E 340.44
 La sostenibilidad del proyecto, referida a su operación y mantenimiento, estará a cargo y
será asumida por la Municipalidad Distrital de Cosme en concordancia con sus
competencias y funciones.
 El proyecto es factible desde el puno de vista técnico, social, institucional y ambiental.
 Con relación al ciclo del proyecto, se recomienda la aprobación del presente perfil y
declaratoria de viabilidad del proyecto, para luego dar inicio a la fase de inversión con la
implementación y ejecución de la Alternativa 1.

M. MARCO LÓGICO
Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos
Mejorar la calidad de vida de la
Mejoramiento de ornato público en un 50%.
FIN población de Cosme Encuestas de opinión a la población. Efectiva participación ciudadana
- Entrevista con los Directivos de las - Mejora la participación

Adecuadas condiciones para realizar
organizaciones de pobladores del lugar. ciudadana y aplicación exitosa
actividades deportivas y recreativas en
Disminución del índice de enfermedades respiratorias en un 30% - Entrevistas con pobladores que practican de políticas preventivas del
PROPOSITO el Barrio Villa Real de la localidad de
deporte. Gobierno Local.
Cosme
- Estadísticas del centro de salud o puesto de - Incremento de las áreas
salud de la zona. deportivas.
 Se realizara el corte del terreno con maquinaria para
establecer la plataforma en donde se trabajara en 1165.00 m2.
La nivelación y compactado del terreno se realizara con
material seleccionado. El Campo deportivo en Grass Sintético
de 30 X 20 metros, 70.30 ml. de sistema de drenaje con tubería - Percepción positiva de la
PVC SAL Ø 4" cribada, cunetas de concreto con rejilla metálica población sobre la práctica
Reportes de Construcción de la Obra.
- Existencia de infraestructura de 103.60 ml., veredas con adoquinado y 08 reflectores para deportiva.
Reportes de Seguimiento y Monitoreo de
deportiva iluminación nocturna. - Participación exitosa de la
actividades realizadas.
COMPONENTES  Cerco Perimétrico en 110.67 ml. c/perfiles metálicos y malla
Informes de Mantenimiento.
comunidad organizadora en el
electrosoldada en 110.67 ml. 01 puerta metálica de ingreso, mantenimiento del Campo
Graderías en concreto ciclópeo de 03 gradas de en lado Deportivo.
derecho e izquierdo del campo de 28.50 y 31 ml - Lograr el Desarrollo Urbano y
Causa respectivamente. Sociocultural.
/  Construcción de Servicios higiénicos de 04 inodoros, 02
Efecto urinarios y 04 lavaderos, 6 duchas.
 Capacitación a los beneficiarios
- Construcción de Campo deportivo

en Grass Sintético, sistema de
drenaje pluvial con tubería PVC SAL
Ø 4" Cribada, cunetas de concreto 1. Expediente técnico S/.13,500.00
con rejilla metálica. Y reflectores
2.Costo Directo S/ 287,658.96 - Disponibilidad de contratistas y
- Expediente elaborado, facturas presentadas.
para iluminación nocturna. profesionales.
- Informes de Valorizaciones de Contratistas y
Gastos generales S/ 20,136.12 - No habrá incremento substancial
- Cerco Perimétrico c/perfiles Contrato con Contratista de la Obra.
Supervisión S/. 13,651.61 de los costos de los materiales de
ACCIONES metálicos y malla olímpica. Utilidad S/.14,382.95
- Facturas y boletas de los gastos realizados en
construcción.
las actividades de ejecución de la obra.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 349,329.64 - Se mantienen estables los
- Construcción de Graderías en - Liquidación de obra.
precios y aranceles de los
concreto ciclópeo y veredas de - Acta de recepción de obra.
materiales y servicios.
concreto.
- Construcción de Servicios
higiénicos.
- Capacitación a los beneficiarios

Modulo
II
ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO VILLA
REAL (WARICORRAL), DISTRITO DE COSME, PROVINCIA DE CHURCAMPA -
HUANCAVELICA”.
2.2. LOCALIZACION.
El proyecto se encuentra localizado en la Región Huancavelica, provincia de Churcampa, Distrito
de Cosme, en el Barrio Villa Real de la Localidad de Cosme.
El distrito de Cosme está ubicado al Este de la región Huancavelica y tiene como capital al
localidad de Santa Clara de Cosme.
Ubicación Política:
Región : Huancavelica
Provincia : Churcampa
Distrito : Cosme.
Localidad : Santa Clara de Cosme (Barrio Villa Real)
Zona : Rural
Región Natural : Sierra
Ubicación Geográfica:
Coordenada Geográfica:
Longitud Oeste : 74°39'24
Latitud Sur : 12°34'11"
Altitud:
Capital del distrito : 3,465 m.s.n.m.
Límites.
- Por el Norte Limita : Con la Provincia de Tayacaja y el Distrito de Chinchihuasi.
- Por el Este Limita : Con el distrito de Paucarbamba.
- Por el Sur Limita : Con el distrito de Anco.
- Por el Oeste Limita : Con la Provincia de Huancavelica.

MAPA Nº01. - MACRO Y MICRO LOCALIZACION DEL PROYECTO
UBICACIÓN PROVINCIAL
DEPTO.
AYACUCHO
PROVINCIA DE
CRURCAMPA
UBICACIÓN DISTRITAL
DISTRITO DE LOCALIDAD DE
COSME
COSME
2.3. UNIDAD
C
FORMULADORA Y EJECUTORA
O
2.3.1 Unidad Formuladora

S
M
E

Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Poyectos.

Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Churcampa.
Funcionario responsable de UF : Ing. Moisés Joel Acuña Ore
Responsable elaboración Perfil : Ing. Roner Valeriano Palomino Pérez.
Dirección : Jr. Progreso N° 520 Pblo. Azapampa (Esquina de Progreso
y Jr. Jumbolt) Junín - Huancayo-Chilca
Celular : 965657591 - 974667719
Correo Electrónico : ronerpalomino@gmail.com
2.3.2 Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Provincial de Churcampa.

Sector : Gobiernos Locales.
PersonaResponsable de UE : José Ricardo Taipe Pacheco.
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Churcampa.
Dirección : Jr 2 de mayo s/n-Churcampa
Teléfono : 067487022
Correo Electrónico : muniprovincial_churcampa_hvca@hotmail.com
Se propone como unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Churcampa, ya que cuenta

con la capacidad de contratar personal técnico, operativo a nombre del estado y los recursos
materiales y humanos para la ejecución de este tipo de obras y por ser el órgano competente y
encargado de ejecutar Proyectos de Inversión Pública dentro de su jurisdicción territorial.
2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las autoridades y beneficiarios, de la población afectada; priorizaron este proyecto como
necesidad.
Las instituciones interesadas en la ejecución del presente proyecto son:
a. Municipalidad Provincial de Churcampa.
Cuya iniciativa se ha recogido la inquietud de la localidad de Santa Clara de Cosme que tiene la
necesidad de la atención de sus necesidades más urgentes. Como resultado de esta iniciativa el
proyecto en estudio ha sido priorizado en el Plan de Desarrollo de la provincia, en el eje de
desarrollo del capital humano. Esta institución será la encargada en el mejoramiento del campo
deportivo en la Localidad de Santa Clara de Cosme, donde será el encargado de apoyar con
personal técnico - administrativo, en la gestión, el mismo que organizará el comité de operación
y mantenimiento de la infraestructura deportiva.
b. Población beneficiaria

Se ha comprometido a participar activamente en la ejecución de la obra a pesar de su escasa

economía, comprometiéndose a realizar trabajos como aporte comunal a la Mano de Obra no
Calificada.
El proyecto tiene la finalidad de brindar mejores condiciones de vida y lugares de recreación
sana, beneficiando directamente a los jóvenes y escolares de la localidad. Asimismo mejorando
la presentación y el ornato de la ciudad.
c. Municipalidad Distrital de Cosme.
La municipalidad distrital ha priorizado el presente proyecto, a través de un acta. También esta
entidad será la encargada de la operación y mantenimiento del campo deportivo una vez puesta
en servicio.
CUADRO Nº 06
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

Grupos
Problemas percibidos Intereses Acuerdos y compromisos
involucrados
Escasa infraestructura deportiva

Apoyar a la recreación, Garantizar la asignación de los
Municipalidad para la práctica del deporte
esparcimiento y práctica recursos necesarios para la ejecución
Provincial de recreación y el esparcimiento en
deportiva de la localidad de del proyecto.
Churcampa. la localidad de Santa Clara de
Santa Clara de Cosme.
Cosme.
Insuficiente infraestructura
deportiva para la práctica del Que mejore las condiciones para
Población Actas de compromiso de aporte con
deporte recreación y el la recreación, esparcimiento y
Beneficiaria. mano de obra no calificada.
esparcimiento en la Localidad práctica deportiva de la zona.
de Santa Clara de Cosme.
Escasa infraestructura deportiva
Apoyar a la recreación,
para la práctica del deporte Acta de compromiso de operación y
Municipalidad esparcimiento y práctica
recreación y el esparcimiento en mantenimiento y priorización del
Distrital de Cosme deportiva de la localidad de
la localidad de Santa Clara de proyecto
Santa Clara de Cosme.
Cosme.
Fuente: Elaboración del proyectista
2.5. MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes del Proyecto
El proyecto surge de la necesidad recreacional y de ornato público de la población. Por lo que la
Municipalidad provincial de Churcampa priorizó el proyecto “CREACION DEL
CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO VILLA REAL (WARICORRAL),
DISTRITO DE COSME, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA”, que permitirá la práctica
del deporte el mismo que fortalecerá la integración provincial.
Teniendo como marco general la priorización del deporte mediante la construcción de áreas
específicas y reducir los indicadores de prácticas erróneas dentro de la juventud
La Municipalidad Provincial de Churcampa con el fin de lograr el objetivo planteado y

cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública
para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes, al mismo

tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza
conservación y mejora del ornato local.
Lineamientos de política sectorial-funcional relacionados con el proyecto
Ley 27293 SNIP

Publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio del 2000, modificada por las leyes Nº
28522 y 28802, publicadas el 25 de mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006 respectivamente y
por el decreto legislativo Nº 1005 y 1091, y ahora ultimo mediante la Aprobación de la Directiva
General del Sistema de Inversión Pública Nº 001-2011-EF/68.01 mediante R.D. Nº 003-2011-EF
y publicada en el diario Oficial El Peruano el 09 de abril del 2011 en la que se dispone la
publicación de los anexos y formatos relativos a la Directiva aprobada por la presente
Resolución en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe)
en la Sección de Inversión Pública. Asimismo, la Dirección General de Programación Multianual
del Sector Público dispondrá la automatización de los formatos a que se refiere el presente
artículo y los procesos contenidos en la Directiva aprobada por la presente Resolución, teniendo
en cuenta la normatividad vigente; Aprobar el instrumento metodológico denominado “Pautas
para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel
de Perfil”, disponiendo su publicación en el portal institucional del Ministerio de Economía y
Finanzas (www.mef.gob.pe) en la Sección de Inversión Pública.
Ley Orgánica de Municipalidades (ley Nº 27972)

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES ARTÍCULO 73°.- MATERIAS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o
distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones señaladas en el capítulo II del
presente título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 2. En materia de
servicios públicos locales
2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 2.2. Tránsito, circulación y transporte público.
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación. 2.4. Programas sociales, defensa y promoción de
derechos ciudadanos. 2.5. Seguridad ciudadana. 2.6. Abastecimiento y comercialización de
productos y servicios. 2.7. Registros civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme a ley.
2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos,
jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones. 2.10. Otros
servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional.

ARTÍCULO 82°.- EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y RECREACION

Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional las
siguientes:
Ítem 18.- Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal
de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

Modulo
III
IDENTIFICACION

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto consiste en la creación de un campo deportivo en el barrio villa real (waricorral), del
distrito de Cosme, la población beneficiaria asciende a 926 habitantes, la actividad económica
predominante es la agricultura y ganadería desarrollándose a nivel de autoconsumo por la
inaccesibilidad y condiciones adversas para acceder a los mercados locales y regionales
presentando una incidencia laboral menor en otras actividades económicas eventuales. la tasa
de crecimiento es de 0.63, proyección obtenida según datos del INEI, censo realizado en los años
1993 y 2007, la población del distrito de Cosme como la mayoría de los distritos de la Provincia
de Churcampa es básicamente joven, se puede apreciar que el rango de edades oscilan entre los
5 y 14 años representando el 27.53% de la población, y el de 15 a 50 años, el 41.23%. Casi la
totalidad de esta población vive, según los indicadores oficiales, en situación de pobreza o
pobreza extrema, este rasgos es característicos del departamento de Huancavelica así como de
sus distritos. Asimismo, cuentan con servicios básicos como luz y agua que no abastece a la
totalidad de la población de Cosme. en cuanto al nivel educativo la juventud estudiosa del
distrito tiene acceso a una educación precaria debido a sus ambientes inadecuados lo que hace
que según información recabada de la ugel churcampa lleguen a una tasa de desercion de 3.95%,
el 6.28% de niños de dicha comunidad estudian en otros centros educativos ; lo que le genera
mayores gastos en educación a los padres, Cosme tiene un 18.65% de analfabetismo, correlación
asociada a pobreza y quechua hablante monolingüe, que implica que el acceso de oportunidades
a la educación es excluyente a ciertos grupos y sectores poblacionales. Un aspecto preocupante
es que aproximadamente el 26.24 % del total de la población concluyen la primaria, un 1.06 %
concluye la secundaria, mostrando un gran volumen poblacional con estudios truncados por
diferentes causas. según la observación del proyectista más del 50% de la población no posee
hábitos deportivos por no contar con una infraestructura adecuada dedicándose a otras
actividades poco productivas por lo que se el presente estudio nace como respuesta de sus
autoridades así como de la preocupación de sus pobladores en bien del ornato del distrito así
como de la salud de los propios, por lo que se ha planificado construir un campo deportivo que
cuente con el equipamiento necesario para ofrecer condiciones adecuadas para la práctica de
deporte de los niños, jóvenes y adultos actualmente, el terreno provisto para este campo
deportivo debe ser acondicionado para realizar la recreación activa y con los criterios técnicos y
normativos adecuados para la práctica deportiva. esta situación no ha sido resuelta
oportunamente por lo que en la actualidad se traduce en una reducción de calidad físico espacial
del equipamiento afectando la recreación y el sano esparcimiento apostando por el bien de la
sociedad.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
población organizada del Barrio Villa Real (Waricorral) de la localidad de Cosme, los mismos

que con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Churcampa, coordinadamente son los

gestores para la elaboración del proyecto en la etapa de Pre-Inversión.
3.1.1 Localización
SE OBSERVA EL
TERRENO EN DONDE
SE REALIZARA EL
PROYECTO:
“CREACION DEL
CAMPO DEPORTIVO
CON GRASS
SINTETICO EN EL
BARRIO VILLA REAL
(WARICORRAL)- DEL
DISTRITO DE COSME,
PROVINCIA DE
CHURCAMPA-
HUANCAVELICA
a) Colindancia del Terreno

El terreno donde se construirá el campo deportivo se encuentra en el Barrio Villa Real de la
Capital del Distrito de Cosme, limita por el norte con la Propiedad de Fidel Huayra Chinchay, por
el sur con la propiedad de Flores Salazar Riveros, por este con la Propiedad de Juan Huayra
Chinchay y oeste con propiedad de Florencio Salazar Riveros, de acuerdo a los documentos del
terreno tiene su propio acceso.
b) Localidad
Límites del distrito de Cosme.
- Por el Norte Limita : Con la Provincia de Tayacaja y el Distrito de Chinchihuasi.
- Por el Este Limita : Con el distrito de Paucarbamba.
- Por el Sur Limita : Con el distrito de Anco.
- Por el Oeste Limita : Con la Provincia de Huancavelica.

3.1.2 Aspectos Geográficos

Topografía
Su topografía del Distrito de Cosme, tienen presencia de partes planas, onduladas, laderas,
lomas, barrancos, etc. El relieve del área de estudio es irregular, se nota la presencia de relieves
llanos y laderos que van desde las suaves pendientes a escarpadas, quebradas profundas
causadas por la incisión fluvial y socavamiento lateral formando cañones y un cono aluvial en la
parte baja.
Predominan las laderas escarpadas y en menor proporción laderas de pendientes de fuerte
inclinación, quebradas profundas.
Altitud
La capital del distrito de Cosme se encuentra en una altitud promedio de 3 465.00 m.s.n.m.
Suelo
 El recurso suelo con fines agrícolas bajo riego, es significativo para una agricultura en
escala.
 El recurso suelo con fines agrícolas en secano, es significativo para una producción
agroecológica (maíz, papa, etc.)
 Existen áreas suficientes para forestación con plantas con valor económico (tara, tuna, etc.)
en la zona media alta y alta.
 El territorio ofrece atractivos naturales en un área del 58.50% (cerros, encañadas, abismos,
etc.)para promover el turismo vivencial y de aventura.
Clima
El clima del distrito cuenta con un clima variado por las influencias de altitudes, con climas
templados y fríos. Favorables para la diversificación de cultivos y crianza de animales, las
precipitaciones fluviales presentan dos temporadas bien marcadas durante el año, las lluvias
que inician en el mes de octubre hasta abril donde cesan las lluvias más fuerte, otra que inicia
en el mes de mayo hasta setiembre donde las precipitaciones son menores.
El clima del distrito varía desde templado-cálido con vientos cálidos y húmedos por los yungas
fluviales de la cuenca del Mantaro, un templado tropical por las laderas andinas orientales,
terminando en un clima frígido en la zona alta, cuyas temperaturas promedios son:
 Temperatura máxima promedio: 23ºc
 Temperatura mínima promedio: 5ºc
Existen heladas en la zona alta, cuyo accionar es nefasta para las siembras.
Hidrografía
Existen fuentes importantes del Rio Mantaro, Carhuancho, Utcuybamba y Huaribambilla; los que
a su vez reciben las aguas de las manantiales y quebradas existentes a lo largo de su recorrido

desde las partes altas de la cordillera hasta su desembocadura en el Rio Mantaro, formando
amplias cuencas hidrográficas.
Estas dos cuencas hidrográficas, adecuadamente manejadas y optimizadas, permiten elevar el
potencial agropecuario de la zona.
3.1.3 Aspectos Demográficos, sociales y Económicos

Evolución de la Población
La población de referencia para el presente proyecto tomaremos la localidad de Cosme.
La población directamente beneficiaria del presente proyecto constituyen los jóvenes y
estudiantes de la localidad de Cosme.
CUADRO Nº 07
Población de referencia en el año 2016
ZONA NÚMERO DE HABITANTES
Cosme 1624
Proyección de Crecimiento Demográfico.

La tasa de crecimiento a nivel de la provincia de Churcampa es de 0.63 % anual, calculado a
partir de los censos de Población y Vivienda 1993 y 2007.
Características Socio económicas
La mayoría de la población, vive en condiciones de pobreza, debido a que los ingresos no cubren
las necesidades básicas de alimentación de la carga familiar.
La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas de la población, cuya
producción es limitada por las condiciones accidentadas de los terrenos, la falta de
infraestructura productiva y tecnología apropiada. Debemos resaltar que la actividad
agropecuaria es básicamente para el autoconsumo.
La falta de empleo y espacio de desarrollo es un problema latente sobre todo para la población
joven, quienes prefieren migrar a las ciudades de Huancayo, Ayacucho y Lima principalmente.
3.1.4 Servicios Públicos
Salud
El Distrito de Cosme cuenta con un establecimiento de salud y cuenta con personal tal como se
detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 08
DESCRIPCION DE POSTA DE SALUD
DESCRIPCION COSME
Puesto de salud 01
Nº de personal técnico 06
Nº de ambiente 04
Nivel de equipamiento regular
Estado local regular
Personal medico 01
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHURCAMPA
El distrito de Cosme está caracterizado por la alta presencia de enfermedades prevenibles
como:
CUADRO Nº 09
ENFERMEDADES MÁS COMUNES
ENFERMEDADES %
SISTEMA RESPIRATORIO 32
SISTEMA DIGESTIVO 12.25
PARASITOSIS 12.91
VISTA 3.6
TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 2.7
ENFERMEDADES GENITO URINARIO 1.72
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHURCAMPA
Las causas de morbilidad son básicamente por la falta de acceso a una vivienda saludable y
segura para consumo humano (no clorado) lo que incide directamente en el grado de
desnutrición crónica en niños y adultos que es alta en el distrito. Los problemas del sistema
digestivo se deben básicamente a la mala práctica alimentaria.
Vivienda
El tipo de vivienda es uno de los indicadores de bienestar de la población, están relacionados
con la calidad del material con el que se construye la vivienda, expresando las diferencias de
materiales utilizados como adobe, teja artesanal de la zona.
EL 85 % del total de las viviendas del distrito son hechas de adobe y/o tapia, y el 85% son de
techos de teja, así como también el 85% de las viviendas son de piso de tierra lo que incide
directamente a la desnutrición de los niños (enfermedades gastrointestinales, parasitosis,
enfermedades dérmicas) dado que su espacio de juego lo constituyen las calles, patios y/o
espacios del interior de las viviendas.

Educación
En el distrito de Cosme el 23.54 % de la población no sabe leer ni escribir, menor que el
promedio provincial de 25.98% y regional de 22.89%, se aprecia que el sector desfavorecido lo
constituyen mayormente las mujeres ya que del total de mujeres el 35.96% no sabe leer ni
escribir, disminuyendo estas cifras en los varones 17.14% observándose la inequidad en el
acceso al sistema educativo desde antes.
La comunidad de Cosme cuenta con las siguientes instituciones educativas, distribuidas de la
siguiente manera.
CUADRO Nº 10
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
I.E. INICIAL Nº de secciones Nº de profesores Nº de alumnos
235 VIRGEN SANTA CLARA 4 4 69
I.E. PRIMARIA Nº de secciones Nº de profesores Nº de alumnos
30979 THOMAS ALVA EDISON 10 10 207
I.E. SECUNDARIA Nº de secciones Nº de profesores Nº de alumnos
ANDRES AVELINO CACERES 10 18 228
FUENTE: UGEL-CHURCAMPA
Agua Potable y Alcantarillado

El servicio de eliminación sanitaria, es uno de los problemas cruciales que atraviesa el distrito
de Cosme. En la localidad Cosme se tomó estos valores:
CUADRO Nº 11
VIVIENDAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO
LOCALIDAD DE LOCROJA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Nº DE VIVIENS. %
RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA 329 81.03
POZO SEPTICO 28 6.89
POZO CIEGO 5 1.23
RIO,ACEQUIA 4 0.99
NO TIENE 40 9.85
TOTAL 406 100

Como se puede ver dentro del centro urbano de la localidad de Cosme tiene un buen porcentaje
con saneamiento básico.
CUADRO Nº 12
VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
CON AGUA POTABLE 330 81.29%
SIN AGUA POTABLE 76 18.72%
TOTAL 406 100%
Gracias a las preguntas realizadas a algunos pobladores se supo que la dotación de agua potable
es las 24 horas del día, en la localidad de Cosme.
Electricidad y Comunicación
El 97% de la población poseen electricidad, algunas casas que se sitúan en la parte externa de la
localidad aun no prestan servicios de electrificación debido a que algunas casas recién están en
construcción ya que la población está en crecimiento.
En casi toda la capital se puede captar la señal.
3.1.5 Gravedad de la Situación que se Pretende Solucionar

Actualmente la Población de Cosme, cuenta con dos losas deportivas de concreto uno en el
centro de la localidad y otro en uno de sus barrios en malas condiciones para su uso
recreacional de deporte, no tiene los componentes adecuados para poder dar la función para la
cual fue ejecutada, es asi que el presente proyecto se elabora a petición de la población debido a
la necesidad de contar con un campo deportivo adecuado para el bienestar de la población
beneficiaria, que coadyuve en la formación de niños, adolescentes e incentivar la práctica
deportiva en adultos.
3.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL.
“INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LOS POBLADORES DEL
BARRIO VILLA REAL (WARICORRAL) Y DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE COSME”.
CAUSA DIRECTA
 Deficiente espacio para la práctica deporte.
 Falta de organización y unión de los pobladores para incentivar la práctica deportiva.
CAUSA INDIRECTA
 Inadecuada infraestructura deportiva.
 Carencia de iniciativas y desinterés de la población.
EFECTO DIRECTO
 Práctica deportiva en espacios inadecuados.

 Espacios abandonados.
EFECTO INDIRECTO
 Disminución del ánimo por la práctica deportiva.

 Incremento los Gastos económicos.
 Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.
 Acumulación de desmonte y basura.
EFECTO FINAL
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:
 “Baja la calidad de vida de la población de la localidad de Cosme”.

DIAGRAMA Nº 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja la calidad de vida de la población de Cosme
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Disminuye el Incremento de los Inseguridad, actos Acumulación de
ánimo por la Gastos inmorales, desmonte y
práctica deportiva económicos delincuenciales basura
Efecto Directo Efecto Directo

Práctica deportiva en Espacios abandonados
espacios inadecuados
PROBLEMA CENTRAL
“INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE LOS
POBLADORES DEL BARRIO VILLA REAL (WARICORRAL) Y DE LA CAPITAL DEL
DISTRITO DE COSME”.
Causa directa 1 Causa directa 2

Deficiente espacio para la práctica de Falta de organización y unión de los
deporte vecinos para incentivar la práctica
deportiva.
Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2

Inadecuada infraestructura deportiva Carencia de iniciativas y desinterés de
la población

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 Definición del Objetivo Principal

PROBLEMA PRINCIPAL
“INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE PARA LA PRACTICA
DEPORTIVA DE LOS POBLADORES DEL BARRIO VILLA
REAL (WARICORRAL) Y DE LA CAPITAL DEL DISTRITO
DE COSME”.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas

de los pobladores del Barrio Villa Real (Wari Corral) y del centro urbano
de la capital del Distrito de Cosme.
3.3.2 Medio fundamental
 Adecuado Espacio para la práctica Deportiva y Sana Recreación

 Existencia de iniciativas e interés de la población de Cosme.
3.3.3 Medio de primer nivel
 Eficiente espacio para la práctica deportiva

 Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la
práctica deportiva.
3.3.4 Fin directa
 Práctica deportiva en espacios adecuados.

 Espacios recuperados y tratados
3.3.5 Fin indirecto
 Aumento del ánimo por la práctica deportiva.

 Disminución de los gastos económicos.
 Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
 Eliminación de desmonte y basura.
3.3.6 Fin Final
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:

Mejorar la calidad de vida de la población de Cosme.

DIAGRAMA Nº 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Mejora la calidad de vida de la población de Cosme.
Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Aumenta del Disminución de los Seguridad, Eliminación de
ánimo por la gastos económicos buenos actos, no
desmonte
práctica deportiva delincuencia
Fin Directo Fin Directo

Práctica deportiva en Espacios recuperados y
espacios adecuados tratados
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y

recreativas de los pobladores del Barrio Villa Real (Wari Corral) y
del centro urbano de la capital del Distrito de Cosme.
Medio de primer nivel Medio de primer nivel

Desarrollo de la
3.4
Eficiente espacio para la
organización y unión de
práctica deportiva
los vecinos para incentivar
la práctica deportiva
Medio fundamental Medio fundamental

Adecuada infraestructura Existencia de iniciativas e
deportiva interés de la población
3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
3.4.1 Clasificación de los Medios Fundamentales como Prescindibles o no

a) Medio Fundamental Imprescindible N° 1: Se considera como medio Fundamental
Imprescindible Adecuada Infraestructura Deportiva.
b) Medio Fundamental Imprescindible N°2: Existencia de iniciativas e interés de la población

Medio Fundamental N°1 Medio Fundamental N°2

3.4.2 Relación de los Medios Fundamentales

Teniendo en consideración los medios fundamentales Imprescindibles, se considera los
siguientes medios
El medio fundamental N°2 es complementario con el medio N°1
Medio Fundamental N°1 Medio Fundamental N°2

3.4.3 Planteamiento de acciones:

Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad
de las mismas, una acción puede ser considerada viable si cumple con las características, de
tener capacidad física y técnica de llevarla a cabo, y está de acuerdo con los límites de la
institución ejecutora, se plantean las acciones que se observan a continuación.
Acciones mutuamente excluyentes:
Acción 1A:
 Se realizara el corte del terreno con maquinaria para establecer la plataforma en donde
se trabajara en 1165.00 m2. La nivelación y compactado del terreno se realizara con
material seleccionado. El Campo deportivo en Grass Sintético de 30 X 20 metros, 70.30
ml. de sistema de drenaje con tubería PVC SAL Ø 4" cribada, cunetas de concreto con
rejilla metálica de 103.60 ml., veredas de concreto y 08 reflectores para iluminación
nocturna.
duchas.
Acción 1B:
rejilla metálica de 103.60 ml., veredas con adoquinado y 08 reflectores para iluminación
nocturna.
duchas.
Acciones complementarias: 2A es complementaria con las Acciones: 1A y 1B

Acción 2A:
DIAGRAMA Nº 03
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MUTUAMENTE
MUTUAMENTE EXCLUYENTE
EXCLUYENTE COMPLEMENTARIO
COMPLEMENTARIO
Medio
Medio Fundamental
Fundamental 11 Medio
MedioFundamental
Fundamental22
Adecuada infraestructura deportiva Existencia de iniciativas e interés de la

población
ACCION 01A ACCION 02A

Capacitación a los pobladores.
Se realizara el corte del terreno con maquinaria para establecer la plataforma en
donde se trabajara en 1165.00 m2. La nivelación y compactado del terreno. El
Campo deportivo en Grass Sintético de 30 X 20 metros, 70.30 ml. de sistema de
drenaje con tubería PVC SAL Ø 4" cribada, cunetas de concreto con rejilla metálica
de 103.60 ml., veredas de concreto y 08 reflectores para iluminación nocturna.
Cerco Perimétrico en 110.67 ml. c/perfiles metálicos y malla electrosoldada en
110.67 ml. 01 puerta metálica de ingreso, Graderías en concreto ciclópeo de 03
gradas de en lado derecho e izquierdo del campo de 28.50 y 31 ml respectivamente.
Construcción de Servicios higiénicos de 04 inodoros, 02 urinarios y 04 lavaderos, 6
duchas.
.
ACCION 01B
Se realizara el corte del terreno con maquinaria para establecer la plataforma en
donde se trabajara en 1165.00 m2. La nivelación y compactado del terreno. El Campo
‘
deportivo en Grass Sintético de 30 X 20 metros, 70.30 ml. de sistema de drenaje con
tubería PVC SAL Ø 4" cribada, cunetas de concreto con rejilla metálica de 103.60 ml.,
veredas de concreto y 08 reflectores para iluminación nocturna.
Cerco Perimétrico en 110.67 ml. c/perfiles metálicos y malla electrosoldada en
110.67 ml. 01 puerta metálica de ingreso, Graderías en concreto ciclópeo de 03
gradas de en lado derecho e izquierdo del campo de 28.50 y 31 ml respectivamente.
Construcción de Servicios higiénicos de 04 inodoros, 02 urinarios y 04 lavaderos, 6
duchas.

3.4.4 Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar:

En este caso se procederá a definir los proyectos alternativos que se formularan y
evaluaran más adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas.
Del análisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
A) Planteamiento de Alternativas.
Alternativa N° 01 (Acción 1A + Acción 2A)
nocturna.
duchas.
Alternativa N° 02 (Acción 1B + Acción 2A)

nocturna.
duchas.

Modulo
IV
FORMULACION Y EVALUACION

4.1. DEFINICION DE HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El ciclo del proyecto se inicia con la idea de proyecto, la elaboración del perfil; luego se
continuará con otros niveles de estudio, tal es así la factibilidad, esto si el monto de inversión así
lo requiere, según las normatividades vigentes; la etapa de inversión donde se genera la
capacidad productiva de bienes y servicios y la post inversión, en donde se observa los
beneficios a favor de la población.
4.1.1 La fase de pre inversión y su duración
Para el presente proyecto, la fase de pre inversión se inicia desde la idea de proyecto y culmina
con la elaboración del perfil de proyecto.
El perfil de proyecto es muy importante, en el cual se analizan a mayor profundidad con
información secundaria y primaria la idea del proyecto por medio de un diagnóstico, se define el
problema central, las causas y los efectos, se define el objetivo, los medios y fines del proyecto,
las alternativas de solución, se establecen los servicios, la demanda y oferta de cada uno de ellos,
las brechas de los servicios y los costos, y las evaluaciones económicas y sociales. Esta fase es
realizada por el proyectista, para el presente proyecto se estima en 01 mes.
4.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración
Es la fase donde se generan las capacidades físicas y condiciones necesarias que permita ofrecer
los servicios adecuados del proyecto y finaliza con la puesta en marcha u operación del proyecto.
Las etapas para el proyecto son:

Estudios Definitivos: Comprende la elaboración del expediente técnico de acuerdo a las metas
programadas en la alternativa seleccionada de los proyectos alternativos, pare el presente
proyectos se estima 01 mes.
Ejecución del proyecto: Comprende la realización de las acciones detallados en el Expediente
Técnico, el mismo que debe ser compatible con los contenidos y metas planteados en el
presente estudio; el tiempo estimado para esta etapa es de 03 meses.
4.1.3 La fase de post inversión y sus etapas

La fase de post inversión comprende actividades de operación y mantenimiento y la evaluación
ex post. En esta fase el proyecto entrega todos los servicios y consecuentemente se generan
todos los beneficios atribuidos al proyecto. La fase de post inversión para el presente proyecto
se ha considerado 10 años según el anexo SNIP -10.
El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo:

El horizonte de evaluación es el tiempo que comprende las fases de inversión y post inversión,
este tiempo nos facilitará proyectar la demanda y oferta de los servicios considerados, así como
los beneficios monetarizables atribuibles al proyecto. También nos ayuda a determinar los
valores residuales de los activos con vida útil superiores y costos de reposición de activos cuya
vida útil es menor al horizonte.
Para el proyecto el horizonte establecido es como sigue (año 0 es de inversión y de año 01 hasta
año 10 es de post inversión) sumando los dos son de 11 años.
Organización de las fases y etapas de cada proyecto alternativo
Para el presente proyecto, las fases y etapas de los proyectos alternativos son iguales, en
el siguiente diagrama se ilustra el ciclo del proyecto y su duración:
CICLO DEL PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACION
Pre inversión Inversión Post inversión
Expediente Evaluación
Técnico Ex post
Ide
Perfil
a
Ejecución Operación y
Mantenimiento
Duración 01 mes 4 meses 10 años
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Población de Referencia.
La población de referencia está conformada por los habitantes de la localidad de Cosme, la cual
pertenece al distrito de del mismo nombre. Para la proyección de la población de los próximos
diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de
Churcampa que viene a ser 0.63% tal como se muestra en el cuadro N° 09, asumiendo que ésta
se mantiene constante en el periodo de evaluación.
CUADRO Nº 13
CALCULO DE LA TASA INTERCENSAL DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA (1993-2007)
CENSOS TASA DE CRECIMIENTO
PROVINCIA POB.1993 POB.2007 n (años) Tc(%)
CHURCAMPA 41,130 44,903 14 0.63
TC=100((PF/Po)^1/n-1)
Fuente: INEI. Censo Nacional1993 y 2007 Y Elaboración propia
Una vez calculada la tasa de crecimiento que para este caso es de 0.63% anual se estima
la población de referencia para todo el horizonte de evaluación (10 años).

CUADRO Nº 14
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

POB. DE REFERENCIA
AÑO PERIODO
POBLACION FAMILIAS
0 2016 1,624 406
1 2017 1634 409
2 2018 1644 411
3 2019 1655 414
4 2020 1665 416
5 2021 1676 419
6 2022 1686 422
7 2023 1697 424
8 2024 1708 427
9 2025 1718 430
10 2026 1729 432
Fuente: Elaboración del
proyectista
4.2.2 Población Demandante Efectiva.

La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 46% de la población de
referencia (porcentaje obtenido del INEI-censo de población y vivienda 2007), la cual alcanza un
total de 729 personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de
estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 10 y 50 años
de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a
viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos.
4.2.3 Proyección de la población Demandante.

A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo promedio
para los 10 años es de 955 personas:
CUADRO Nº 15
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
AÑO PERIODO Población de Población
referencia demandante
0 2016 1,624 926
1 2017 1,634 931
2 2018 1,644 937
3 2019 1,655 943
4 2020 1,665 949
5 2021 1,676 955
6 2022 1,686 961
7 2023 1,697 967
8 2024 1,708 974
9 2025 1,718 979
10 2026 1,729 986
PROMEDIO 1,676 955
Fuente: Elaboración del
proyectista

CUADRO Nº 16
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO
Grupo de edades Hombres Mujeres Total %
Menores a 15 años 121 134 255 27.53%
Entre 15 y 25 años 111 128 239 25.81%
Entre 26 y 38 años 108 118 226 24.41%
Entre 39 y 50 años 98 108 206 22.25%
Total 340 380 926 100.00%
4.2.4 Demanda.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito
que la población demandante realiza cada semana.
Para ello se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en un
campo deportivo (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 17
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UN CAMPO DEPORTIVO
PARTIDOS DE
DIAS FULBITO
SABADOS 12
DOMINGOS 14
LUNES A VIERNES 30
TOTAL DE PARTIDOS SEMANALES 56
TOTAL DE PARTIDOS MENSUALES 224
TOTAL DE PARTIDOS POR AÑO 2,688
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito juegan 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos
al año alcanza la suma de 24,768 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 18
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AÑO EN UN CAMPO
DEPORTIVO
DIAS JUGADORES DE FULBITO
SABADOS 144
DOMINGOS 168
LUNES A VIERNES 360
TOTAL DE PARTIDOS SEMANALES 672
TOTAL DE PARTIDOS MENSUALES 2,688
TOTAL DE PARTIDOS POR AÑO 32,256
Como se puede notar, para cubrir los 34 partidos en promedio al año que cada individuo
prefiere, se requerirá de 1 losa deportiva:

32,256 x 1 = 32,256 participantes en los partidos al año= 34 partidos por persona

955 Demandantes en promedio
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1. Oferta sin proyecto optimizada
En la Situación sin proyecto, el poblador cuenta con dos espacio (área de terreno) en una losa de
concreto que ya cumplió el tiempo de óptimo servicio de modo que no tiene las condiciones
necesarias para hacer práctica deportiva y culturales, por lo que la oferta de este servicio es
cero.
4.3.2. Oferta con Proyecto.
La oferta en la situación “con proyecto” corresponde a la Construcción del campo Deportivo en el
Barrio Villa Real de la localidad de Cosme, con ambientes con las debidas características
tecnológicas para el desarrollo óptimo de sus actividades deportivas y recreativas durante el día
y noche, además de ofrecer la seguridad permanente para el público y deportistas, otorgándole
categoría de establecimiento moderno apto para cualquier evento deportivo, elevando la calidad
de vida de su población.
4.4. BALANCE DEMANDA OFERTA

La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al año, para lo cual se demanda un campo
deportivo, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.
CUADRO Nº 19
BALANCE OFERTA- DEMANDA
AÑOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDA 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - -
DEFICIT 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 -2,688
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
El análisis de las alternativas del proyecto permite lograr una inversión eficiente, a un mínimo
costo y con la mayor rentabilidad social.
ALTERNATIVA I

nocturna.
lado derecho e izquierdo del campo de 28.50 y 31 ml respectivamente.
duchas.
PUNTADAS /M2 8,820 + - 100
COMPOSICION DE LA FIBRA Monofilamento bicolor 100% Polietileno (PE),

Resistencia UV – ISO 9001
FILAMENTO INTERNO DE SOPORTE DE FIBRA 100% última tecnología de Filamento interno
dentro de cada fibra, que cumple la función de
un eje que permite mantener la fibra en
posición vertical

gr/m2)
ANCHO DEL ROLLO 4m
RELLENO Relleno con mezcla de arena Sílice 16Kg/m2 y

Caucho Granulado 9Kg/m2
Catalizador

cunetas perimetrales de concreto simple que permita la evacuación pluvial adecuada y no altere
la superficie del campo deportivo.
El cerco perimétrico en los cuatro lados tendrá muro de contención de altura variable.
Las graderías permiten el uso de tres hileras y es de 29.10 ml.

2. Capa de afirmado y compactado de 20cm de
espesor
ALTERNATIVA II
nocturna.
duchas.

PUNTADAS /M2 8,820 + - 100
COMPOSICION DE LA FIBRA Monofilamento bicolor 100% Polietileno (PE),

Resistencia UV – ISO 9001
FILAMENTO INTERNO DE SOPORTE DE FIBRA 100% última tecnología de Filamento interno
dentro de cada fibra, que cumple la función de
un eje que permite mantener la fibra en
posición vertical

gr/m2)
ANCHO DEL ROLLO 4m
RELLENO Relleno con mezcla de arena Sílice 16Kg/m2 y

Caucho Granulado 9Kg/m2
Catalizador
cunetas perimetrales de concreto simple que permita la evacuación pluvial adecuada y no altere
la superficie del campo deportivo.
El cerco perimétrico en los cuatro lados tendrá muro de contención de altura variable.
Las graderías permiten el uso de tres hileras y es de 29.10 ml.


2. Capa de afirmado y compactado de 20cm de
espesor
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.6.1. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
En la situación sin proyecto no se cuenta con infraestructura adecuada, por lo tanto no existen
costos referentes al mantenimiento de la misma.
4.6.2. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS.

Los costos en la situación con proyecto están dados por el monto de la inversión del proyecto y
los costos de operación y mantenimiento en donde para el primero que viene hacer el
presupuesto requerido para la ejecución de las actividades de las obras según las características
expuestas para cada alternativa desde la etapa de implementación hasta la puesta en marcha.
4.6.2.1 COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS.
COSTOS ALTERNATIVA Nº 01.

A continuación se muestra los costos de inversión a precios de mercado para la alternativa 01
planteada. La inversión a precios privados asciende a S/. 349,329.64 nuevos soles.

CUADRO Nº 20
ALTERNATIVA N°01
COSTO TOTAL DE INVERSION
A PRECIOS DE MERCADO (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO GASTOS EXPEDIENTE INVERSION

COSTO SUPERVICION UTILIDAD
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SIN GENERALES TECNICO TOTAL
DIRECTO
IGV
7% GLB GBL 5%
RESUTADO 01: OBRAS COMPLEMENTARIAS 73961.79 87,274.91 6109.24 4095.8617 4141.86 4363.75 105985.62
01 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1 12547.21 14,805.71 1036.40 694.84 702.64 740.29 17979.88
02 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 2296.04 2,709.33 189.65 127.15 128.58 135.47 3290.17
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1 23030.14 27,175.57 1902.29 1275.36 1289.69 1358.78 33001.69
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB 1 15418.68 18,194.04 1273.58 853.86 863.45 909.70 22094.63
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB 1 20183.72 23,816.79 1667.18 1117.74 1130.29 1190.84 28922.83
06 VARIOS GLB 1 486 573.48 40.14 26.91 27.22 28.67 696.43
RESUTADO 02: CAMPO DE GRASS SINTETICO 57358.71 67,683.28 4737.83 3176.415 3212.09 3384.16 82193.77
03 VARIOS GLB 1 35732.64 42,164.52 2951.52 1978.8049 2001.03 2108.23 51204.09
04 INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 2081.26 2,455.89 171.91 115.25618 116.55 122.79 2982.40
RESUTADO 03: CERCO PERIMETRICO 32116.67 37,897.67 2652.84 1778.5594 1798.53 1894.88 46022.48
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1 474.91 560.39 39.23 26.30 26.59 28.02 680.54
03 CARPINTERIA METALICA GLB 1 19870.18 23,446.81 1641.28 1100.37 1112.73 1172.34 28473.53
RESUTADO 04:OBRAS COMPLEMENTARIAS 77241.61 91,145.10 6380.16 4277.49 4325.53 4557.25 110685.53
04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA GLB 1 7085.83 8,361.28 585.29 392.40 396.81 418.06 10153.84
05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS GLB 1 2981.9 3,518.64 246.30 165.13 166.99 175.93 4273.00
06 CIELORRASOS GLB 1 1078.37 1,272.48 89.07 59.72 60.39 63.62 1545.28
07 PISOS Y PAVIMENTOS GLB 1 1615.01 1,905.71 133.40 89.44 90.44 95.29 2314.27
08 CONTRAZOCALOS GLB 1 1527.28 1,802.19 126.15 84.58 85.53 90.11 2188.56
09 ZOCALOS Y ENCHAPES GLB 1 5604.3 6,613.07 462.92 310.36 313.84 330.65 8030.84
11 CERRAJERIA GLB 1 344.78 406.84 28.48 19.09 19.31 20.34 494.06
12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GLB 1 785.48 926.87 64.88 43.50 43.99 46.34 1125.58
13 PINTURA GLB 1 1307.38 1,542.71 107.99 72.40 73.21 77.14 1873.45
14 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1 3863.62 4,559.07 319.14 213.96 216.36 227.95 5536.48
16 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO GLB 1 1763.59 2,081.04 145.67 97.66 98.76 104.05 2527.19
17 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 2987.21 3,524.91 246.74 165.43 167.28 176.25 4280.61
18 CANALIZACIONES Y/O TUBERIA GLB 1 415.34 490.10 34.31 23.00 23.26 24.51 595.17
19 CAJAS DE PASE GLB 1 53.51 63.14 4.42 2.96 3.00 3.16 76.68
20 TABLEROS GLB 1 2321.84 2,739.77 191.78 128.58 130.02 136.99 3327.15
21 ARTEFACTOS GLB 1 5641.52 6,656.99 465.99 312.42 315.93 332.85 8084.17
RESUTADO 05:OBRAS CAPACITACION 3100 3,658.00 256.06 171.67 173.60 182.9 4442.23
01 CAPACITACION GLB 1 3100 3,658.00 256.06 171.67 173.60 182.9 4442.23
TOTAL 287,658.96 20,136.13 13,500.00 13,651.61 14,382.95 349,329.64

CUADRO Nº 21
ALTERNATIVA 01
COSTO TOTAL DE LA INVERSION POR INSUMOS A PRECIOS DE MERCADO
COSTO PRIVADO
CONCEPTO
(S/.)
EXPEDIENTE TECNICO 13,500.00
RESULTADO I 87,274.91
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 65,827.32
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 12,422.64
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9,024.95
RESULTADO II 67,683.28
RESULTADO 3 37,897.67
RESULTADO IV 91,145.10
RESULTADO V 3,658.00
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 944.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00
SUPERVICION 13651.61
GASTOS GENERALES 20136.12
UTILIDAD 14382.95
TOTAL MONTO DE INVERSION 349,329.64
COSTOS DE ALTERNATIVA Nº 02.

A continuación se muestra los costos de inversión a precios de mercado para la alternativa 02
planteada. La inversión a precios privados asciende a S/. 357,007.62 nuevos soles.

CUADRO Nº 22
ALTERNATIVA N°02
COSTO TOTAL DE INVERSION
A PRECIOS DE MERCADO (EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO GASTOS EXPEDIENTE INVERSION

COSTO SUPERVICION UTILIDAD
PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SIN GENERALES TECNICO TOTAL
DIRECTO
IGV
10% GLB GBL 5%
RESUTADO 01: OBRAS COMPLEMENTARIAS 75806.62 89,451.81 8945.18 4095.861686 4299.36 4472.59 111264.81
01 OBRAS COMPLEMENTARIAS GLB 1 12547.21 14,862.04 1486.20 694.84 729.36 743.10 18515.55
02 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 2296.04 2,719.64 271.96 127.15 133.47 135.98 3388.20
06 VARIOS GLB 1 486 575.66 57.57 26.91 28.25 28.78 717.18
RESUTADO 02: CAMPO DE GRASS SINTETICO 57364.75 67,690.41 6769.04 3176.415047 3334.23 3384.52 84354.61
03 VARIOS GLB 1 35732.64 42,165.19 4216.52 1978.804882 2077.12 2108.26 52545.90
RESUTADO 03: CERCO PERIMETRICO 32116.67 37,897.67 3789.77 1778.559418 1866.92 1894.88 47227.81
RESUTADO 04:OBRAS COMPLEMENTARIAS 77559.48 91,520.19 9152.02 4277.49 4490.01 4576.01 114015.72
04 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA GLB 1 7085.83 8,366.53 836.65 392.40 411.90 418.33 10425.80
05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS GLB 1 2981.9 3,520.85 352.09 165.13 173.34 176.04 4387.45
06 CIELORRASOS GLB 1 1078.37 1,273.28 127.33 59.72 62.69 63.66 1586.67
07 PISOS Y PAVIMENTOS GLB 1 1615.01 1,906.91 190.69 89.44 93.88 95.35 2376.26
08 CONTRAZOCALOS GLB 1 1527.28 1,803.32 180.33 84.58 88.78 90.17 2247.18
09 ZOCALOS Y ENCHAPES GLB 1 5604.3 6,617.23 661.72 310.36 325.77 330.86 8245.94
11 CERRAJERIA GLB 1 344.78 407.10 40.71 19.09 20.04 20.35 507.30
12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GLB 1 1124.94 1,266.91 126.69 43.50 45.66 63.35 1546.10
13 PINTURA GLB 1 1285.79 1,522.09 152.21 72.40 76.00 76.10 1898.80
14 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1 3863.62 4,561.93 456.19 213.96 224.59 228.10 5684.77
16 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO GLB 1 1763.59 2,082.34 208.23 97.66 102.52 104.12 2594.87
17 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 2987.21 3,527.12 352.71 165.43 173.64 176.36 4395.26
18 CANALIZACIONES Y/O TUBERIA GLB 1 415.34 490.41 49.04 23.00 24.14 24.52 611.11
19 CAJAS DE PASE GLB 1 53.51 63.18 6.32 2.96 3.11 3.16 78.73
20 TABLEROS GLB 1 2321.84 2,741.49 274.15 128.58 134.97 137.07 3416.26
21 ARTEFACTOS GLB 1 5641.52 6,661.17 666.12 312.42 327.94 333.06 8300.70
RESUTADO 05:OBRAS CAPACITACION 3600 4,248.00 424.8 171.67 180.20 212.4 5237.07
01 CAPACITACION GLB 1 3600 4,248.00 424.8 171.67 180.20 212.4 5237.07
TOTAL 290,808.08 29,080.81 13,500.00 14,170.73 14,540.40 362,100.02

CUADRO Nº 23
ALTERNATIVA 02
COSTO TOTAL DE LA INVERSION POR INSUMOS A PRECIOS DE MERCADO
CONCEPTO COSTO PRIVADO (S/.)

EXPEDIENTE TECNICO 13,500.00
RESULTADO I 89,451.81
MANO DE OBRA CALIFICADA 12988.41
RESULTADO II 67,690.41
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 64054.37
MANO DE OBRA CALIFICADA 2240.50
RESULTADO 3 37,897.67
RESULTADO IV 91,520.19
RESULTADO V 4,248.00
SUPERVICION 14170.73
GASTOS GENERALES 29080.81
UTILIDAD 14540.41
TOTAL MONTO DE INVERSION 362,100.02
4.6.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS.
En los siguientes cuadros se pueden observar los costos de, operación y mantenimiento del
sistema para las dos alternativas a precios de mercado.

CUADRO Nº 24
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
RUBROS UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO ANUAL
GRASS SINTETICO 1,790.00

Limpieza General 1,425.00
Insumos de Origen Nacional GLB 12.00 30.00 360.00
Mano de Obra no Calificada GLB 12.00 70.00 840.00
Reconformación de base 225.00
Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales 140.00
Limpieza General
PINTURA 915.00
Pintado de Malla Metálica 550.00
Pintado de Postes Metálicos 105.00
Pintado de Servicio Higiénico 260.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,705.00
CUADRO Nº 25
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
RUBROS UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO ANUAL

Limpieza General 1,560.00
Reconformación de base 240.00
Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales 160.00
Limpieza General
PINTURA 915.00
Pintado de Malla Metálica 550.00
Pintado de Postes Metálicos 105.00
Pintado de Servicio Higiénico 260.00

4.6.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS.

La estimación de los costos incrementales como la diferencia de los costos anuales
estimados en la situación sin proyecto y los costos anuales estimados en la situación con
proyecto.
Se analizará según las alternativas de solución ya identificadas, los cuales servirán para la
evaluación.
CUADRO Nº 26
Alternativa 01:Costos Incrementales

A precios de Mercado (En Nuevo Soles)
RUBRO PERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Inversión 349329.64
Costos de Operación y Mantenimiento (CP) 2705 2718.53 2732.12 2745.78 2759.51 2773.3 2787.17 2801.11 2815.11 2829.19
Costos con Proyecto 349329.64 2705 2718.53 2732.12 2745.78 2759.51 2773.3 2787.17 2801.11 2815.11 2829.19
Costos de Operación y Mantenimiento (CP)
Total de costos incrementales 349329.64 2705 2718.53 2732.12 2745.78 2759.51 2773.3 2787.17 2801.11 2815.11 2829.19
CUADRO Nº 27

A precios de Mercado (En Nuevo Soles)
RUBRO PERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Inversion 362100.02
Costos de Operación y Mantenimiento (CP) 2875 3450 4485 3162.5 3795 4933.5 3478.75 4174.5 5426.85 5426.85
Costos con Proyecto 362100.02 2875 3450 4485 3162.5 3795 4933.5 3478.75 4174.5 5426.85 5426.85
Total de costos incrementales 362100.02 2875 3450 4485 3162.5 3795 4933.5 3478.75 4174.5 5426.85 5426.85
4.7. EVALUACION SOCIAL.
Cuando se desarrolla la evaluación social los costos y beneficios del proyecto se establecen
desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluación privada en la
cual se establecen los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista del inversionista
individual o de la entidad que ejecuta el proyecto.
4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES.

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la
disponibilidad de bienes o servicios.
4.7.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que la prestación de
Servicios deportivos es inexistente.

4.7.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Dado el tipo de proyecto que brinda un servicio público eminentemente social, los beneficios son
sociales y cualitativos, en consecuencia no puede ser valorizado monetariamente, pero si es
posible cuantificar a través de su participación. Por ello, la infraestructura del campo deportivo
tiene que estar en óptimas condiciones para garantizar la seguridad y comodidad al deportista;
entre otros beneficios podemos mencionar los siguientes:
 Disminuirá la probabilidad de incurrir en accidentes durante el desarrollo de las

actividades deportivas.
 Aparición de talentos deportivos en el Distrito de Cosme.
 Mayor afición para práctica deportiva.
 Mayor moral y autoestima en los deportistas.
 Disponibilidad permanente del campo deportivo de Cosme.
 Incremento de la participación activa de los deportistas de Cosme en torneos regionales
y nacionales.
 Población considera el deporte como principal actividad de esparcimiento.
 Incremento del rendimiento individual de los deportistas.
 Mayor desarrollo deportivo en el Distrito de Cosme.
Como beneficiarios secundarios se considera al número de deportistas que utilizan la

infraestructura del campo deportivo, para la práctica del deporte y los beneficios económicos
que obtendrá la municipalidad por el alquiler de su infraestructura y publicidad, que
garantizaran la sostenibilidad del proyecto.
4.7.2 COSTOS SOCIALES.

Los costos a precios sociales se determinan excluyendo los impuestos a los costos a precios de
mercado.
COSTOS A PRECIOS FACTOR DE COSTOS A PRECIOS DE

SOCIALES CORRECCION MERCADO
Factores de corrección
Para bienes y servicios nacionales: = 0.847
Para bienes y servicios importado: = 0.867
Para mano de obra calificada: = 0.909
Para mano de obra no calificada: = 0.41

(Según Anexo SNIP-10 para Sierra zona rural)

4.7.2.1 COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES.
En la situación sin proyecto no se cuenta con infraestructura adecuada, por lo tanto no existen
costos referentes al mantenimiento de la misma.
4.7.2.2 COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES.

4.7.2.2.1 COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº 28
ALTERNATIVA 01
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVO SOLES)
COSTO COSTO SOCIAL

CONCEPTO FC
PRIVADO (S/.) (S/.)
EXPEDIENTE TECNICO 13,500.00 0.909 12271.50
RESULTADO I 87,274.91 70,666.92
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 65,827.32 0.847 55,755.74
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.867 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 12,422.64 0.909 11,292.18
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9,024.95 0.401 3,619.00
RESULTADO II 67,683.28 56,844.29
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,395.44 0.401 559.57
RESULTADO 3 37,897.67 31,223.14
RESULTADO IV 91,145.10 75,881.57
RESULTADO V 3,658.00 3,266.59
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 944.00 0.847 799.57
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.401 0.00
SUPERVICION 13651.61 0.909 12409.313
GASTOS GENERALES 20136.12 0.909 18303.733
UTILIDAD 14382.95 0.909 13074.102
TOTAL MONTO DE INVERSION 349,329.64 293,941.167

CUADRO Nº 29
ALTERNATIVA 02
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)
COSTO COSTO SOCIAL
CONCEPTO FC
PRIVADO (S/.) (S/.)
EXPEDIENTE TECNICO 13,500.00 0.909 12271.50
RESULTADO I 89,451.81 74,143.28
MANO DE OBRA CALIFICADA 12988.41 0.401 5,208.35
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9198.49 0.847 7,791.12
RESULTADO II 67,690.41 60,305.88
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 64054.37 0.909 58,225.42
MANO DE OBRA CALIFICADA 2240.50 0.401 898.44
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1395.54 0.847 1,182.02
RESULTADO 3 37,897.67 31,194.58
RESULTADO IV 91,520.19 75,469.25
RESULTADO V 4,248.00 3,261.99
MANO DE OBRA CALIFICADA 1,180.00 0.401 473.18
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.00 0.847 0.00
SUPERVICION 14170.73 0.909 12881.194
GASTOS GENERALES 29080.81 0.909 26434.452
UTILIDAD 14540.41 0.909 13217.231
TOTAL MONTO DE INVERSION 362,100.02 309,179.355
4.7.2.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES.
En los siguientes cuadros se pueden observar los costos de, operación y mantenimiento del
sistema para las dos alternativas a precios de mercado.

CUADRO Nº 30
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
FACTOR DE COSTOS
RUBROS UNIDAD CANTIDAD COSTO CORRECCION SOCIALES
GRASS SINTETICO 964.99
Limpieza General 649.32
Insumos de Origen Nacional GLB 12.00 30.00 0.847 304.92
Mano de Obra no Calificada GLB 12.00 70.00 0.410 344.40
Reconformacion de base 197.09
Sistema de Evacuacion de Aguas Pluviales 118.58
Limpieza General
PINTURA 806.01
Pintado de Malla Metalica 484.45
Pintado de Postes Metalicos 92.66
Pintado de Servicio Higienico 228.90
CUADRO Nº 31
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
FACTOR DE COSTOS
RUBROS UNIDAD CANTIDAD COSTO CORRECCION SOCIALES
Limpieza General 698.52
Reconformacion de base 210.10
Sistema de Evacuacion de Aguas Pluviales 135.52
Limpieza General
PINTURA 806.01
Pintado de Malla Metalica 484.45
Pintado de Postes Metalicos 92.66
Pintado de Servicio Higienico 228.90

4.7.2.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.

La estimación de los costos incrementales como la diferencia de los costos anuales estimados en
la situación sin proyecto y los costos anuales estimados en la situación con proyecto.
Se analizará según las alternativas de solución ya identificadas, los cuales servirán para la
evaluación.
CUADRO Nº32

A precios Sociales (En Nuevo Soles)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Operación y Mantenimiento (CP) 1770.99 1779.84 1788.74 1797.69 1806.68 1815.71 1824.79 1833.91 1843.08 1852.3
Costos con Proyecto 293941.17 1770.99 1779.84 1788.74 1797.69 1806.68 1815.71 1824.79 1833.91 1843.08 1852.3
Total de costos incrementales 293941.17 1770.99 1779.84 1788.74 1797.69 1806.68 1815.71 1824.79 1833.91 1843.08 1852.3
CUADRO Nº33

A precios de Sociales (En Nuevo Soles)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos de Operación y Mantenimiento (CP) 1850.15 2220.18 2886.23 2035.17 2442.2 3174.86 2238.68 2686.42 3492.34 2462.55
Costos con Proyecto 309179.35 1850.15 2220.18 2886.23 2035.17 2442.2 3174.86 2238.68 2686.42 3492.34 2462.55
Total de costos incrementales 309179.35 1850.15 2220.18 2886.23 2035.17 2442.2 3174.86 2238.68 2686.42 3492.34 2462.55
4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de hacerlo provoca

elevados costos, a nivel de perfil se aplica el Método Costo- Efectividad. Este método consiste en
expresar los costos de c/u, de las alternativas del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo
valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto.
Dicha información y el ICE resultante se muestran en los cuadros siguientes

CUADRO Nº34
ALTERNATIVA 01
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
POBLACION
AÑO INVERSION EN (S/.) O & M (S/.) TOTAL (S/.)
BENEFICIARIA
0 293,941.17 293,941.17 926
1 1770.99 1770.99 931
2 1779.84 1779.84 937
3 1788.74 1788.74 943
4 1797.69 1797.69 949
5 1806.68 1806.68 955
6 1815.71 1815.71 961
7 1824.79 1824.79 967
8 1833.91 1833.91 974
9 1843.08 1843.08 979
10 1852.30 1852.30 986
TSD 9%
VACNS (Soles)= S/. 305,525.26
Promedio poblac. Benef.= 955
ICE= 319.92
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 319.92 nuevos soles por cada
uno de los beneficiarios.
CUADRO Nº 35
ALTERNATIVA 02
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD
POBLACION
AÑO INVERSION EN (S/.) O & M (S/.) TOTAL (S/.)
BENEFICIARIA
0 309,117.25 309,117.25 926
1 1850.15 1850.15 931
2 2220.18 2220.18 937
3 2886.23 2886.23 943
4 2035.17 2035.17 949
5 2442.20 2442.20 955
6 3174.86 3174.86 961
7 2238.68 2238.68 967
8 2686.42 2686.42 974
9 3492.34 3492.34 979
10 2462.55 2462.55 986
TSD 9%
VACNS (Soles)= S/. 325,117.25
Promedio poblac. Benef.= 955
ICE= 340.44

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 340.44 nuevos soles por cada
uno de los beneficiarios.
CUADRO Nº 36
Población
Beneficiaria
Alternativa Nº01 955 305,525.26 319.92

Alternativa Nº02 955 325,117.25 340.44
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de la

alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la
primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

Para el análisis de sensibilidad se ha efectuado una simulación considerando que, en cada una
de las alternativas a sufrido un supuesto, de incrementar en los costos de inversión en un 5%,
10% , 15%, 20%, supuestos a precios sociales; por otro lado se ha efectuado la sensibilidad
Aprecios privados.
El resultado del análisis de sensibilidad por componentes se muestra en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 37
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA POBLACION ATENDIDA VACN S ICE

ALTERNATIVA 955 305,525.26 319.92
01
ALTERNATIVA 955 325,117.25 340.44
02
COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS

SOCIALES
C/E
% C/E (ALTE. I) C/E (ALTE. I) (ALTE. % C/E (ALTE. I) C/E (ALTE. II)
II)
20 460.23 485.48 20 383.91 408.52
15 441.05 465.25 15 367.91 391.50
10 421.87 445.02 10 351.91 374.48
5 402.70 424.80 5 335.92 357.46
0 383.52 404.57 0 319.92 340.44
-5 364.35 384.34 -5 303.93 323.42
-10 345.17 364.11 -10 287.93 306.39
-15 325.99 343.88 -15 273.53 291.07
-20 306.82 323.65 -20 259.14 275.75

1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00 C/E (ALTE. II)
400.00 C/E (ALTE. I)
300.00
200.00
100.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
C/E (ALTE. II)
400.00
C/E (ALTE. I)
300.00
200.00
100.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De los cuadros anteriores se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es
menos sensible.
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la
infraestructura:
a). En la fase de inversión.
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad provincial de Churcampa
con el 100% del costo total del proyecto.
b). En la fase de Post-Inversión.
Los costos de operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cosme
(se adjunta acta de compromiso); así mismo existe el compromiso por parte de la población del
cuidado del campo deportivo.
c). Viabilidad Técnica.
La municipalidad provincial de Churcampa cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura quien cuenta a la vez con el equipo técnico y personal profesional y técnico para
elaborar este tipo de obras motivo por el cual está garantizada la viabilidad técnica del proyecto.
d). Viabilidad Sociocultural.
Con la ejecución de la obra se mejorara las condiciones de prácticas de deporte y por ende se
mejorara las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
e). Viabilidad Ambiental.
La ejecución del proyecto así como la operación y funcionamiento no ocasionara daños al medio
ambiente más bien se recuperar un área publica que se encuentra abandonada y que contamina
el medio ambiente pues el área está cubierta de desmonte y basura.
f). Viabilidad Institucional.
En la etapa de operación y mantenimiento la entidad involucrada es la municipalidad Distrital de
Cosme a través de la Sub Gerencia de Obras.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
envergadura física de la infraestructura, NO generara efectos negativos significativos. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción

principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que
se detallan a continuación:
CUADRO Nº 42
IMPACTO AMBIENTAL
ACCION EFECTO MITIGACION
Construcción de: Campo  Perdidas de áreas de terreno Mejoramiento del área en general.
natural.
deportivo.
 Mejoramiento de las
condiciones de vida de los
usuarios.
Movimiento de tierras  Pérdida de cobertura vegetal.  Acondicionamiento de áreas
 Provocará erosión de suelos verdes
no significativos.  La cubierta de Gras sintético
evitará la erosión.
Construcción de S. Higiénicos. Mejoramiento de las condiciones La infraestructura evita la
de vida de los usuarios. contaminación del área deportiva
Vibración y ruidos Afectará básicamente a los Evitar la realización de trabajos
vecinos de la calle y animales donde se produzcan ruidos
domésticos intensos en horas de descanso de
los pobladores.
Limpieza de la zona de trabajo Mejora de la calidad medio
ambiental
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
En base a la evaluación social así como el análisis de sensibilidad podemos seleccionar la mejor
alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad nos muestra
que es el menos riesgoso para un escenario ± 50% ante cambios en la inversión y beneficiarios.
Por lo tanto, se selecciona el Proyecto Alternativo N ° 01.
CUADRO Nº 38
Población
Beneficiaria
Alternativa Nº01 955 305,525.26 319.92

Alternativa Nº02 955 325,117.25 340.44

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION:

Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del proyecto:
I.- Etapa: Formulación de Perfil.
1.1- Formulación de Estudio Pre Inversión
1.2. Evaluación y Levantamiento de Observaciones
1.3.- Libre Disponibilidad de Terrenos
1.4.- Evaluación y Aprobación del Perfil
II.- Fase de Inversión.
II.1- Etapa: Formulación de Expediente Técnico
2.3.- Proceso de Selección
b.- Tiempo de Formulación del Expediente. Técnico
2.5.- Formulación del Expediente Técnico
2.6- Evaluación y Levantamiento de Observaciones
2.7.- Aprobación y Emisión de Resolución de Aprobación
II.2 Etapa de Ejecución de Obra
2.10- Proceso de Selección
b.- Ejecución de Obra
2.12.- Ejecución de Obra
213.- Recepción de Obra.

CUADRO Nº 44
PLAN DE IMPLEMENTACION.
FASE/UNIDAD
AÑO CERO (2016) AÑO 2017 AL AÑO 2026
FASES DEL PROYECTO (MESES)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 ……. AÑO10
I. FASE DE PREINVERSION
Etapa: Formulación del perfil
1.1. Formulación del estudio de preinversión
1.2. Evaluación y levantamiento de observaciones
1.3. Libre disponibilidad de terreno
1.4. Evaluación y aprobación del perfil
II. FASE DE INVERSION
Etapa: Formulación del expediente tecnico
a.-Tiempo administrativo
2.4 Buena pro y elaboración del contrato
b.- Tiempo de formulación del expediente tecnico
2.5 Formulación del expediente tecnico
2.6 Evaluación y levantamiento de observaciones
2.7 Aprobación y emisión de resolución de aprobación
Etapa: Ejecución de obra
a.- Tiempo administrativo
2.11 Buena pro y elaboración de contrato
b.- Tiempo de ejecución de obra
2.12 Ejecución de obra
2.13 Recepcion de obra
III. FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento
Fuente: Elaboración del proyectista.

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION:

La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Churcampa
cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, con mucha
experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras.
La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Provincial del Churcampa,
cuenta también con áreas de: Estudios Técnicos, Obras Publicas y Liquidación de Obras los cuales
permitirán un control exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del
proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de ejecución de la obra teniendo
en consideración lo siguiente:
Modalidad de Ejecución Costo de la Obra

CONTRATA 349,329.64
Porque la modalidad de ejecución por Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de

una ejecución por administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de
la obra; así como de las partidas de acuerdo a los cronogramas. Porque existen empresas con la
capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano de obra calificada, maquinaria y
equipos; en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con ellos.

4.15. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de objetivo Indicadores Medios de verificación supuestos
Mejorar la calidad de vida de la
Mejoramiento de ornato público en un 50%. Encuestas de opinión a la
FIN población de Cosme Efectiva participación ciudadana
población.
- Entrevista con los Directivos
Adecuadas condiciones para de las organizaciones de - Mejora la participación
realizar actividades deportivas y pobladores del lugar. ciudadana y aplicación exitosa
Disminución del índice de enfermedades
recreativas en el Barrio Villa - Entrevistas con pobladores de políticas preventivas del
PROPOSITO respiratorias en un 30%
Real (Waricorral) de la localidad que practican deporte. Gobierno Local.
de Cosme - Estadísticas del centro de - Incremento de las áreas
salud o puesto de salud de la deportivas.
zona.
 Se realizara el corte del terreno con
maquinaria para establecer la plataforma en
donde se trabajara en 1165.00 m2. La
nivelación y compactado del terreno se
Causa
realizara con material seleccionado. El
/
Efecto Campo deportivo en Grass Sintético de 30 X
20 metros, 70.30 ml. de sistema de drenaje
- Percepción positiva de la
con tubería PVC SAL Ø 4" cribada, cunetas - Reportes de Construcción de
población sobre la práctica
de concreto con rejilla metálica de 103.60 la Obra.
- Existencia de infraestructura deportiva.
ml., veredas con adoquinado y 08 reflectores - Reportes de Seguimiento y
deportiva - Participación exitosa de la
para iluminación nocturna. Monitoreo de actividades
COMPONENTES comunidad organizadora en el
 Cerco Perimétrico en 110.67 ml. c/perfiles realizadas.
mantenimiento del Campo
metálicos y malla electrosoldada en 110.67 - Informes de Mantenimiento.
Deportivo.
ml. 01 puerta metálica de ingreso, Graderías
- Lograr el Desarrollo Urbano y
en concreto ciclópeo de 03 gradas de en lado
Sociocultural.
derecho e izquierdo del campo de 28.50 y 31
ml respectivamente.
 Construcción de Servicios higiénicos de 04
inodoros, 02 urinarios y 04 lavaderos, 6
duchas.
 Capacitación a los beneficiarios

- Construcción de Campo
deportivo en Grass Sintético,
sistema de drenaje pluvial con
tubería PVC SAL Ø 4" Cribada,
cunetas de concreto con rejilla
1. Expediente técnico S/.13,500.00
metálica. Y reflectores para - Expediente elaborado, facturas
2.Costo Directo S/ 287,658.96 presentadas. - Disponibilidad de contratistas y
iluminación nocturna. - Informes de Valorizaciones de profesionales.
- Cerco Perimétrico c/perfiles Gastos generales S/ 20,136.12 Contratistas y Contrato con - No habrá incremento substancial de
Supervisión S/. 13,651.61 Contratista de la Obra. los costos de los materiales de
ACCIONES
metálicos y malla olímpica. Utilidad S/.14,382.95 - Facturas y boletas de los gastos construcción.
PRESUPUESTO TOTAL S/. 349,329.64 realizados en las actividades de - Se mantienen estables los precios y
- Construcción de Graderías en ejecución de la obra. aranceles de los materiales y
concreto ciclópeo y veredas - Liquidación de obra. servicios.
- Acta de recepción de obra.
de concreto.
- Construcción de Servicios
higiénicos.
- Capacitación a los
beneficiarios

Modulo
V
CONCLUCIONES Y
RECOMENDACIONES

 Se determina, según el diagnóstico situacional al problema, como un problema definido

o focalizado, para lo cual definimos el problema central de la siguiente manera;
“INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE PARA LA PRECTICA DEPORTIVA DE LOS POBLADORES DEL BARRIO
VILLA REAL (WARICORRAL) Y DE LA CPITAL DEL DISTRITO DE COSNE”.
 La inversión total requerida para la Alternativa 01 a precios privados, asciende a la
suma de S/. 349,329.64 Nuevos Soles y para la Alternativa 02, asciende a S/. 362,100.02
Nuevos Soles.
 Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología Costo Efectividad,
concluyen que la Alternativa 1 es la seleccionada y recomendada por tener un menor
ratio Costo-Efectividad en la Alternativa 01 es de C/E 319.92 en comparación a la
Alternativa 2 C/E 340.44
 La sostenibilidad del proyecto, referida a su operación y mantenimiento, estará a cargo y
será asumida por la Municipalidad Distrital de Cosme en concordancia con sus
competencias y funciones.
 El proyecto es factible desde el puno de vista técnico, social, institucional y ambiental.
 Con relación al ciclo del proyecto, se recomienda la aprobación del presente perfil y
declaratoria de viabilidad del proyecto, para luego dar inicio a la fase de inversión con la
implementación y ejecución de la Alternativa 1.

Modulo
VI
ANEXOS

Modulo
VIi
METRADO

Modulo
VIiI
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

Modulo
xII
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II

Modulo
X
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I

Modulo
xIII
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA
II

Modulo
xI
INSUMOS ALTERNATIVA I

Modulo
xV
PANEL FOTOGRAFICO

Modulo
xIV
PLANOS

Modulo
Ix
TIEMPO DE PROGRAMACION
ALTERNATIVA I


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Municipalidad Provincial de Churcampa

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 1

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL BARRIO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.-

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 2

 Cerco Perimétrico en 110.67 ml. c/perfiles metálicos y malla electrosoldada en 110.67

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL GRASS SINTETICO

ALTURA HILADO (mm) 50 (+ - 5% )

PUNTADAS /M2 8,820 + - 100

COMPOSICION DE LA FIBRA Monofilamento bicolor 100% Polietileno

ESPESOR DE LA FIBRA 300 um

PUNTADAS POR LINEA METRICA 140 + - 10

GALGA (GAUGE) 5/8 pulgada

TAMAÑO DEL HOYO DE DRENAJE (mm) 50

PESO HILADO (g/m2) 1,300 g/m2

REVESTIMIENTO PRIMARIO Triple Capa: Polipropileno (PP) + Polyester

PESO TOTAL (g/m2) 2,641 gr/m2

LARGO DEL ROLLO 25 m

ANCHO DEL ROLLO 4m

DIAMETRO DEL ROLLO (cm) 70

RELLENO Relleno con mezcla de arena Sílice 16Kg/m2

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 3

1. Sub base granular.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 4

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL GRASS SINTETICO

ALTURA HILADO (mm) 50 (+ - 5% )

PUNTADAS /M2 8,820 + - 100

COMPOSICION DE LA FIBRA Monofilamento bicolor 100% Polietileno

ESPESOR DE LA FIBRA 300 um

PUNTADAS POR LINEA METRICA 140 + - 10

GALGA (GAUGE) 5/8 pulgada

TAMAÑO DEL HOYO DE DRENAJE (mm) 50

PESO HILADO (g/m2) 1,300 g/m2

REVESTIMIENTO PRIMARIO Triple Capa: Polipropileno (PP) + Polyester

PESO TOTAL (g/m2) 2,641 gr/m2

LARGO DEL ROLLO 25 m

ANCHO DEL ROLLO 4m

DIAMETRO DEL ROLLO (cm) 70

RELLENO Relleno con mezcla de arena Sílice 16Kg/m2

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 5

1. Sub base granular.

E. COSTOS DEL PIP.-

RESUMEN COSTO DE INVERSION POR ALTERNATIVAS A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS

COSTO GASTOS EXPEDIENT INVERSION

ALTERNATIVAS N° 01 287658.96 20136.12 13500 13651.61 14,382.95 349329.64

ALTERNATIVAS N°02 290808.08 29080.81 13500 14170.73 14540.41 362100.02

F. BENEFICIOS DEL PIP

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 6

 Disminuirá la probabilidad de incurrir en accidentes durante el desarrollo de las

Como beneficiarios secundarios se considera al número de deportistas que utilizan la

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

De acuerdo al resultado de la evaluación, la alternativa más rentable socialmente es la

RESUMEN EVALUACION SOCIAL POR ALTERNATIVAS

Alternativa Nº01 955 305,525.26 319.92

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 7

a). En la fase de inversión.

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL “ Página 8