Manual de Gestión

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MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
M-MP-001.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Cargo Representante de la Dirección Gerente General Gerente General
Fecha 10 de marzo de 2015 11 de marzo de 2015 11 de marzo de 2015

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Contenido
1. GENERALIDADES.................................................................................................................................4
1.1. Alcance del Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional...........4
1.2. Requisitos Excluidos..........................................................................................................................4
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...................................................................................................5
2.1. Reseña Histórica................................................................................................................................5
2.2. Antecedentes de la Organización.....................................................................................................5
2.3. Estructura Funcional..........................................................................................................................6
3. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL..........................................................................................................7
3.1. Misión...................................................................................................................................................7
3.2. Visión....................................................................................................................................................7
3.3. Política SGMASSO.............................................................................................................................7
4. SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL......8
4.1. Requisitos generales..........................................................................................................................8
4.2. Requisitos de la documentación.......................................................................................................9
4.2.1. Control de Documentos.................................................................................................................9
4.2.2. Control de Registros.......................................................................................................................9
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA.........................................................................................10
5.1. Compromiso de la dirección y enfoque al cliente.........................................................................10
5.2. Política de sistema de gestión de medio ambiente de seguridad y salud ocupacional..........10
5.3. Objetivos del Sistema de Gestión..................................................................................................10
5.4. Responsabilidad, autoridad y comunicación.................................................................................11
5.5. Revisión por la Dirección.................................................................................................................11
6. GESTION DE LOS RECURSOS........................................................................................................12
6.1. Provisión de Recursos.....................................................................................................................12
6.2. Recursos Humanos..........................................................................................................................12
6.3. Infraestructura...................................................................................................................................12
6.4. Ambiente de Trabajo........................................................................................................................12
7. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA....................................................................................................13
7.1. Generalidades...................................................................................................................................13
7.2. Seguimiento y Medición...................................................................................................................13
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7.3. Auditoria Interna................................................................................................................................13

8. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL......................................................13
8.1. Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales....................13
8.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.....................................................................14
8.3. Controles Operacionales.................................................................................................................14
8.4. Respuesta ante situaciones de emergencia.................................................................................14
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1. GENERALIDADES

El presente Manual ha sido confeccionado de acuerdo a los requisitos de las

Normas ISO 14001 Sistema de Gestión de Medio Ambiente y OHSAS 18001
Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional y tiene por objetivo describir el
Sistema de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de
Maestranza Metal Pro S.A., además este documento sirve como apoyo al
proceso de implementación y mantención del Sistema de Gestión.

1.1. Alcance del Sistema de Gestión de Medio Ambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional
El Alcance del Sistema de Gestión de medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, en adelante SGMASSO, definido por empresas Metal Pro, abarca
todos los procesos desarrollados por la organización que permiten cumplir con los
requisitos del cliente.

El alcance definido por Maestranza Metal Pro S.A., es el siguiente:

“FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CALDERERIAS”.

1.2. Requisitos Excluidos

De acuerdo a la naturaleza de la empresa y a las actividades que ésta desarrolla
se excluyen los siguientes requisitos normativos:

Requisitos excluidos por Maestranza Metal Pro S.A., es el siguiente:

7.3 “Diseño y Desarrollo”: debido a que la organización no realiza diseño

y desarrollo de los productos o servicios que entrega.

Requisitos excluidos por Maestranza Metal Pro S.A., son las siguientes:

7.6 “Control de Equipos de seguimiento y medición”: debido a que en el

desarrollo de sus servicios no se utilizan equipos de precisión que necesiten
ser calibrados o verificados.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1. Reseña Histórica

Maestranza Metal Pro S.A., es una compañía de la I Región con más de 10 años
de experiencia en el desarrollo de Proyectos de Ingeniería, Fabricación y Montaje
de Estructuras Metálicas y Equipos para la Gran Minería. Fabricamos y
montamos estanques de taller y de terreno, estructuras metálicas de todo tipo,
correas transportadoras, piping etc.

Nuestras instalaciones suman 9.000[m2] los cuales incluyen oficinas, casino,

galpones de fabricación, patios de acopio etc. Nuestras Empresas cuentan con un
sistema de gestión de medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, estando
certificadas bajo las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Nuestro equipo de trabajo es reconocido por ser serio, disciplinado, responsables

del servicio, la seguridad de nuestro personal a cargo y cuidado del medio
ambiente; teniendo siempre como objetivo primordial mantener las buenas
relaciones con nuestros clientes entregando como servicio agregado nuestra
asesoría por la experiencia que nos avala.

Maestranza Metal Pro S.A., actualmente, mantiene contratos vigentes con CMDIC
y cuenta con instalaciones de faena en Cordillera, Forestación CMDIC, BHP
Billinton y otros.

Cabe destacar que empresa Maestranza Metal Pro S.A., se han sometido a
sistema de calificaciones de proveedores, implementados por nuestros clientes,
como lo es SICEP, REGIC y RePro.

2.2. Antecedentes de la Organización

• RAZON SOCIAL: Maestranza Metal Pro S.A.
• RUT: 80.065.861-2
• NOMBRE DE FRANTASIA: Metal Pro S.A.
• REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Soto
• RUT: 14.591.359-8
• GIRO: Montaje Industrial-Mantención de Plantas y Equipos
Industriales- Calderería-Soldadura-Maestranza.
• DIRECCION: Av. las parcelas manzana F, sitios 5, 6 y 7.
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• FONO / CEL: 57 – 249081 / 57 – 248719

• CORREO ELECTRÓNICOfdo.soto@metalpro.cl /
• GERENTE GENERAL: Fernando Soto Molina
• REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.

2.3. Estructura Funcional

Metal Pro realiza su gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente basada en la siguiente estructura funcional:
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3. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL

3.1. Misión

“Entregar una respuesta ágil y una calidad de vida de acuerdo a la necesidad

de nuestros clientes en las áreas de fabricaciones metálicas, montaje,
reparación de sistemas mecánicos, industria minera y naviera de la primera y
segunda región, apoyados siempre en la seguridad y sustentabilidad de
nuestros procesos, en conjunto con nuestros colaboradores y comunidad”.

3.2. Visión

"SER LIDERES en proyectos medio ambientales, de seguridad y de salud

ocupacional, obteniendo un reconocimiento positivo por parte de nuestro personal
y de la comunidad, respaldados en nuestra experiencia como organización y
desarrollo sustentable de nuestros procesos basados en un crecimiento
responsable y acorde a nuestras capacidades de mejora continua”.

3.3. Política SGMASSO

Metal Pro, en la actualidad es una empresa dedicada a la Reparación, Mantención
y Montaje de sistemas mecánicos y estructuras Metálicas en el segmento minero,
además, Fabricación de Estructuras Metálicas, Calderería, Máquinas y
Herramientas, basados en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
permitiéndonos mejorar continuamente nuestros procesos y servicios por lo que
hemos adquirido los siguientes compromisos integrales:

• Identificar, evaluar y controlar de manera oportuna los aspectos e impactos

asociados a la salud, seguridad y medio ambiente que puedan afectar la
ejecución y calidad de nuestros servicios.

• Velar por el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los demás

suscritos por la organización, que nos permitirá cumplir con los objetivos
establecidos.

• Utilizar de manera eficiente y eficaz todos los recursos con que cuenta la
empresa para el desarrollo de nuestras metas.
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• Mantener un ambiente de trabajo sano y seguro para nuestro personal,

evitando posibles accidentes y enfermedades profesionales que afecten al
personal de Metal Pro, colaboradores y comunidad.

• Prevenir la contaminación ambiental producida por los procesos y

actividades realizadas por la organización e implementar acciones
tendientes a mitigar los impactos posibles producidos.

• Mejorar continuamente el desempeño de nuestro Sistema de gestión de

medio ambientes, seguridad y salud ocupacional.

• Desarrollar actividades de capacitación y perfeccionamiento, de acuerdo a

las necesidades detectadas, para mejorar la competencia de nuestro
personal.

• Mantener comunicaciones internas y externas con cada una de las partes

interesadas, que permitan construir relaciones basadas en la ética,
cooperación y el compromiso con nuestro Sistema de gestión de medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional.

• Identificar y evaluar las problemáticas sociales que se manifiesten al interior

de la empresa, que puedan entorpecer las funciones de los trabajadores,
implementando programas orientados a aumentar el bienestar social a
través de instancias de participación de los trabajadores.

4. SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4.1. Requisitos generales

El SGMASSO de Maestranza Metal Pro, se basa en el cumplimiento de los
requisitos normativos de las siguientes normas: ISO 14001 y OHSAS 18001. Metal
Pro, ha identificado los diferentes procesos existentes en el SGMASSO
implementado, su secuencia e interacción, lo que permite dar cumplimiento a los
distintos requisitos normativos aplicables.

Con el objetivo de determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse

que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, Metal
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Pro, cuenta con una organización para la gestión del SGMASSO definido,
compuesta por un Responsable de la Dirección y sus Auditores Internos.

Para realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, se

implementaron procedimientos documentados, los cuales serán atendidos en los
puntos siguientes de este documento.

4.2. Requisitos de la documentación

Metal Pro, posee toda la documentación requerida por las Normas, considerando
su extensión y profundidad de acuerdo al tamaño de la empresa, la complejidad
de sus procesos y las competencias del recurso humano. Cada uno de estos
documentos acompañados con sus respectivos registros.

4.2.1. Control de Documentos

Los documentos requeridos por el SGMASSO se generan y controlan de acuerdo
a los procedimientos M-MP-001 “Elaboración de Documentos” y M-PM-002
“Control de Documentos”.
Estos procedimientos aseguran que:
• Se aprueban los documentos antes de su emisión
• Se revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, para su
nueva aprobación
• Se identifican los cambios y se conoce el estado de revisión de los
documentos
• Las revisiones pertinentes de los documentos se encuentran disponibles en
los puntos de uso
• Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
• Se identifican los documentos de origen externo y se controla su
distribución
• Se previene el uso no intencionado de documentos obsoletos

4.2.2. Control de Registros

Para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la
operación eficaz del SGMASSO, Metal Pro, establece y mantiene registros del
sistema de acuerdo a lo especificado en el procedimiento M-MP-003 “Control de
Registros”.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

5.1. Compromiso de la dirección y enfoque al cliente

La Gerencia General de Metal Pro y sus trabajadores, se encuentra comprometido
con el desarrollo y mantenimiento del SGMASSO y con la mejora continua del
mismo. Lidera a la organización, con el fin de desarrollar confianza entre el
personal y una fuerte orientación hacia los trabajadores y medio ambiente, así
como el resto de las partes interesadas, proveedores, colaboradores y sociedad,
para resolver sus necesidades y expectativas. Este compromiso se puede
visualizar a través del establecimiento de una Política SGMASSO, de los objetivos,
comunicando la importancia de satisfacer las necesidades de los trabajadores y
medio ambiente, legales y reglamentarios, realizar revisiones al sistema y
asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2. Política de sistema de gestión de medio

ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Metal Pro, ha definido una Política acorde a los lineamientos estratégicos
adecuados para cumplir con el propósito de la organización.

La Política, incluye entre otros aspectos el compromiso de cumplir con los

requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGMASSO. Asimismo,
proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y revisar los
Objetivos.
La Política, ha sido comunicada a todo el personal y además se encuentra
publicada en distintas áreas de la organización. La Política ha sido definida en
punto 3.3, del presente documento.

5.3. Objetivos del Sistema de Gestión

La Gerencia ha establecido los objetivos del sistema y se asegura que estos se
establecen en las funciones y niveles pertinentes, dentro de la organización,
verificando que sean medibles y coherentes con la Política. Estos objetivos se
someten a medición cada vez que se realizan revisiones gerenciales, cuya
metodología es descrita por el procedimiento M-MP-007 “Revisión Gerencial del
Sistema de Gestión” o cuando gerencia lo indique.
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5.4. Responsabilidad, autoridad y comunicación

Metal Pro cuenta con una estructura funcional jerárquica y ordenada en donde
cada trabajador de la organización conoce su nivel de autoridad y responsabilidad,
los que además están definidos en los descriptores de cargo de la organización.

A continuación, se definen los principales cargos responsables del Sistema de

Gestión de medio ambiente seguridad y salud ocupacional:
• Gerente General: Es el máximo responsable del SGMASSO, autoriza los
medios necesarios para asegurar la difusión, comprensión, desarrollo,
implementación y mantenimiento del mismo.
• Representante de la Dirección: Es responsable de informar a gerencia
por los avances del sistema y velar por el cumplimiento efectivo de las
actividades que surgen de la implementación y mantención del mismo. El
Representante de la Dirección ha sido designado por el Gerente General a
través de un nombramiento oficial.
• Auditores Internos: Apoyan el correcto desarrollo de los procesos de
auditorías Internas al SGMASSO.

Los procesos de comunicación de Metal Pro están orientados a cumplir con los
objetivos de la organización y a la promoción de la toma de conciencia de los
requisitos del SGMASSO. Los principales medios de comunicación utilizados en
Metal Pro son:
• Reuniones de trabajo.
• Correo electrónico.
• Publicaciones.

5.5. Revisión por la Dirección

Metal Pro, revisa el SGMASSO a intervalos planificados para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia. Para dicho efecto la organización ha
diseñado e implementado el procedimiento M-MP-007 “Revisión Gerencial del
Sistema de Gestión”, el cual estipula la frecuencia de realización y las entradas
para la revisión entre otros temas. Los resultados o acuerdos de esta revisión se
plasman en un acta de revisión gerencial.
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6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. Provisión de Recursos

Metal Pro, a través de su Gerencia declara asumir el compromiso de determinar y
proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGMASSO,
además de mejorar continuamente su eficacia.

6.2. Recursos Humanos

El personal que realiza trabajos que afectan al, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional son competentes en educación, formación, habilidades y/o
experiencia. Para determinar estos requisitos la organización ha definido
descriptores de cargo, que nos entregan el perfil de las competencias para el
desarrollo normal de las operaciones de la organización.

Metal Pro, cuenta con el procedimiento M-ADM-002 “Gestión de Recursos

Humanos”, en donde se establecen los mecanismos, las responsabilidades, los
recursos y los instrumentos aplicables para establecer una metodología para la
contratación de personal y para su formación.

6.3. Infraestructura
Metal Pro, ha determinado, proporcionar y mantener su infraestructura necesaria
lo que le permite lograr la conformidad de los estándares. La organización ha
diseñado e implementado el procedimiento M-PRO-002 “Equipos e
Infraestructura”, para el control, manejo y mantenciones de la infraestructura,
mediante el cual ha identificado y mantiene un inventario del total de equipos y
máquinas que permiten ejecutar en condiciones normales los servicios.

6.4. Ambiente de Trabajo

Metal Pro, determina y gestiona las condiciones necesarias para mantener un
ambiente de trabajo que permita lograr la conformidad de los servicios en cuanto a
los requisitos. La organización provee los implementos necesarios para cuidar la
integridad física y salud de los trabajadores.
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7. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

7.1. Generalidades
Metal Pro, planifica e implementa los procesos de medición, análisis y mejora
necesarios para demostrar la conformidad de los estándares requeridos, asegurar
la conformidad y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

7.2. Seguimiento y Medición

Metal Pro, ha definido el procedimiento M-CSM-008 “Gestión de Clientes”, como
mecanismo para determinar la conformidad con los servicios entregados por la
organización y establecer el grado de satisfacción de los clientes.

7.3. Auditoria Interna

Metal Pro, planifica y desarrolla auditorías internas a intervalos definidos para
determinar la eficiencia del sistema de gestión de medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional, por lo que ha definido el procedimiento M-CSM-004
“Auditorias Interna”. Se aplica también para conocer el nivel de implementación
del sistema y su mantención eficaz.

8. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

8.1. Identificación de Aspectos Ambientales y

Evaluación de Impactos Ambientales
Metal Pro, ha definido el procedimiento M-CSM-009 “Identificación de Aspectos
e Impactos Ambientales”, este procedimiento determina la mecánica de
identificación y evaluación, los cuales son registrados en la matriz ambiental de la
empresa, la cual incluye procesos administrativos y procesos productivos.
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8.2. Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos
Metal Pro, ha definido el procedimiento M-CSM-015 “Identificación de Peligros y
Riesgos”, este procedimiento determina la mecánica de identificación y
evaluación, los cuales son registrados en la matriz de peligros de la empresa, la
cual incluye procesos administrativos y procesos productivos.

El procedimiento señalado anteriormente se complementa con el procedimiento

M-CSM-012 “Investigación de Incidentes”, el cual define la metodología que se
debe cumplir cada vez que se produzca un incidente, la cual permita determinar
las causas que los originaron, con el fin de eliminarlos o controlarlos mediante
acciones preventivas y correctivas que eviten su repetición y aprovechar la
experiencia para mejorar el desempeño de la seguridad y salud ocupacional.

8.3. Controles Operacionales

La organización ha elaborado los siguientes procedimientos para hacer frente a
cualquier situación medio ambiental: M-CSM-014 “Control Operacional Manejo
de Residuos” y M-CSM-013 “Control Operacional Manejo de Sustancias
Peligrosas”.

Además de los procedimientos señalados anteriormente, se han definido controles

específicos para los riesgos, de acuerdo a su jerarquía, que van desde acciones
ingenieriles, confección de procedimientos e instructivos específicos, supervisión a
tiempo completo, instrucciones y uso de elementos de protección personal.

8.4. Respuesta ante situaciones de emergencia

Metal Pro, ha elaborado el procedimiento M-CSM-011 Preparación y respuesta
ante emergencia”, el cual tiene como objeto mantener informado y preparado al
personal ante una situación de emergencia que ponga en riesgo la integridad
física de las personas, de los equipos, instalaciones y medio ambiente, que
participan directa o indirectamente en las instalaciones de Metal Pro y en sus
faenas.
Este procedimiento se complementa con los planes de emergencia definidos por la
organización. Estos planes de emergencia consideran contingencias medio
ambientales y las que afectan a la integridad física de los trabajadores.