1 de 5

DETERMINACION DE GASTOS GENERALES

PROY. : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA
OBRA : INSTALACIÓN DE TUBERIA DISTRIBUCIÓN, VALVULAS E HIDRANTES
FECHA : ENERO DEL 2013
DPTO. : PUNO PROV.: LAMPA DIST.: PUCARA

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,706,973.53

TIEMPO DE EJECUCION (MESES) 7.00

A. GASTOS GENERALES

1. GASTOS GENERALES FIJOS

1.1 Sueldos del Personal Administrativo (CAP)

Cargo Coef. Cant. Basico (CTS, Vacaciones, Gratif.) Parcial Total

27 Director del Programa Sectorial IV 0.2 6.00 1.00 5,500.00 3,178 1,735.65 10,413.92
27 Director del Sistema Administrativo II (OPP) 0.2 6.00 1.00 4,500.00 2,615 1,422.99 8,537.92
27 Director del Sistema Administrativo II (Administración) 0.2 6.00 1.00 4,500.00 2,615 1,422.99 8,537.92
27 Director del Programa Sectorial II (Obras) 0.2 6.00 1.00 4,500.00 2,615 1,422.99 8,537.92
27 Director del Programa Sectorial II (Estudios y Proyectos) 0.2 6.00 1.00 4,500.00 2,615 1,422.99 8,537.92
Asistente administrativo II (Contador) 0.2 6.00 1.00 3,000.00 1,770 953.99 5,723.92
Asistente administrativo II (Tesorería) 0.2 6.00 1.00 3,000.00 1,770 953.99 5,723.92
Asistente Administrativo II (Jefe de Personal) 0.2 6.00 1.00 2,800.00 1,657 891.45 5,348.72
Ingeniero I (Esp. En Diseño de Estructuras Hidraulicas) 0.2 6.00 1.00 4,000.00 2,333 1,266.65 7,599.92
Ingeniero I (Esp. En Diseño de Sistemas de Riego Tecnificado) 0.2 6.00 1.00 4,000.00 2,333 1,266.65 7,599.92
Ingeniero I (Esp. En Proyectos de Inversión Pública) 0.2 6.00 1.00 4,000.00 2,333 1,266.65 7,599.92
Unidad de Abastecimiento 0.2 6.00 1.00 3,000.00 1,770 953.99 5,723.92
Responsable de Oficina de Liquidaciones 0.2 6.00 1.00 3,800.00 2,221 1,204.12 7,224.72
Asesor Legal 0.2 6.00 1.00 2,800.00 1,657 891.45 5,348.72
Coordinador de Desarrollo Agropecuario 0.2 6.00 1.00 3,000.00 1,770 953.99 5,723.92
Auxiliar Sistema Administrativo II (Almacen Central) 0.2 6.00 1.00 2,800.00 1,657 891.45 5,348.72
Asistente Administrativo II (SEACE) 0.2 6.00 1.00 2,500.00 1,488 797.65 4,785.92
Asistente de Dirección de Obras 0.2 6.00 1.00 3,000.00 1,770 953.99 5,723.92
Ingeniero Especialista en Ejecución de Proyectos (Asesor Tecnico) 0.2 6.00 1.00 4,500.00 2,615 1,422.99 8,537.92
Secretaria ejecutiva 0.2 6.00 1.00 1,500.00 925 484.99 2,909.92
Chofer Dirección Ejecutiva 0.2 6.00 1.00 1,700.00 1,038 547.52 3,285.12

PARCIAL 138,774.72

1.2 Sueldos del Personal Administrativo por Servicios

27 Auxiliar Sistema Administrativo I (Patrimonio) 0.2 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00 2,400.00
Auxiliar Sistema Administrativo II (Secretaría Adm.) 0.2 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00 1,800.00
27 Auxiliar Sistema Administrativo II (Logistica I) 0.2 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 2,160.00
27 Auxiliar Sistema Administrativo II (Logistica II) 0.2 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 2,160.00
Auxiliar Sistema Administrativo II (Cotizador) 0.2 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00 2,400.00
Auxiliar Sistema Administrativo II (Asistente de Cotizaciones) 0.2 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00 1,800.00
Auxiliar Administrativo II (Asistente Tesoreria) 0.2 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 2,160.00
Asistente Administrativo II (Formulador de ordenes) 0.2 6.00 1.00 2,200.00 13,200.00 2,640.00
Asistente Administrativo I (Of. Liquidaciones) 0.2 6.00 1.00 2,800.00 16,800.00 3,360.00
Asistente Administrativo I (Asistente de Almacen) 0.2 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 2,160.00
Asistente Administrativo I (Trabajadora Social) 0.2 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 2,160.00
Asistente Administrativo I (Secretaria de Obras) 0.2 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00 1,800.00
Conserje 0.2 6.00 1.00 1,400.00 8,400.00 1,680.00
Personal de Seguridad (Noche)-PRORRIDRE 0.2 6.00 1.00 1,400.00 8,400.00 1,680.00
Personal de Seguridad (Día)-PRORRIDRE 0.2 6.00 1.00 1,400.00 8,400.00 1,680.00
Guardian Maestranza Illpa 0.2 6.00 1.00 1,400.00 8,400.00 1,680.00
Asistente de Asesoria legal 0.2 6.00 1.00 2,000.00 12,000.00 2,400.00
Apoyo de Tesoreria 0.2 6.00 1.00 1,000.00 6,000.00 1,200.00
Apoyo en Contabilidad 0.2 6.00 1.00 1,000.00 6,000.00 1,200.00
Responsable de Equipos y Maquinarias 0.2 6.00 1.00 2,200.00 13,200.00 2,640.00
Responsable de Imagen Institucional 0.2 6.00 1.00 1,800.00 10,800.00 2,160.00
Ingeniero Asistente de Monitoreo de Obras 0.2 6.00 1.00 3,800.00 22,800.00 4,560.00
Asistente administrativo I (Planillero) 0.2 6.00 1.00 1,500.00 9,000.00 1,800.00

PARCIAL 49,680.00

1.3 Gastos Procesos de Selección Para Adquisición de Insumos (Licitación)

Concepto Monto mes Coef. Total

39 Fotocopiado 400.00 0.70 280.00

49 Utiles de Escritorio 500.00 0.70 350.00
23 Petroleo D-2 696.00 0.70 487.20
39 Gastos Notariales Apertura de Propuestas 1,500.00 0.70 1,050.00
Publicación 1,000.00 0.70 700.00
39 Gastos variables 250.00 0.70 175.00

TOTAL 3,042.20

1.4 Publicidad

Concepto Coef. Und Cant Monto Total

Publicidad
Notas de prensa Glb
Inicio de Obra 0.45 Glb 1 3,000.00 1,350.00
Inaguracion 0.45 Glb 1 3,000.00 1,350.00
Exposicion de Fotos
Elaboracion de panel madera 0.45 Und 1 300.00 135.00
Diapositivado de fotos 0.45 Und 30 4.00 54.00
Produccion del Spot radial
Inicio de Obra 0.45 Glb 1 800.00 360.00
Inaguracion 0.45 Glb 1 800.00 360.00
Produccion de Spot Televisivo
Produccion de Spot Televisivo 0.45 Glb 1 1,000.00 450.00
Difusion (3 meses x 30segundos x 2 veces al dia) 0.45 Meses 3 3,000.00 1,350.00
*Inicio de Obra y Inaguracion
Actualizacion de la Pagina Web. 0.45 Glb 1 1,000.00 450.00
Ceremonia Inicio de Obra
Alquiler de Estrado 0.45 Glb 1 2,000.00 900.00
Alquiler de Equipos de Sonido 0.45 Glb 1 2,000.00 900.00
Alquiler de Transporte 0.45 Glb 1 800.00 360.00
Materiales 0.45 Glb 1 800.00 360.00
Ceremonia Inaguracion y Entrega de Obra
Alquiler de Estrado 0.45 Glb 1 2,000.00 900.00
Alquiler de Equipos de Sonido 0.45 Glb 1 2,000.00 900.00
Alquiler de Transporte 0.45 Glb 1 800.00 360.00
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DETERMINACION DE GASTOS GENERALES

PROY. : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA
OBRA : INSTALACIÓN DE TUBERIA DISTRIBUCIÓN, VALVULAS E HIDRANTES
FECHA : ENERO DEL 2013
DPTO. : PUNO PROV.: LAMPA DIST.: PUCARA

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,706,973.53

TIEMPO DE EJECUCION (MESES) 7.00

Materiales 0.45 Glb 1 800.00 360.00

Gigantografia 0.45 Glb 1.00 400.00 180.00
Impresión de Tripticos 0.45 Millar 1.00 400.00 180.00

TOTAL 11,259.00

1.5 Equipamiento de Bienes Duraderos

Concepto Und Cant Precio Parcial Total

Flexometros u 4 10.00 40.00 40.00

Wincha de 50 m. u 4 80.00 320.00 320.00
Impresora A4, LASER u 1 394.09 394.09 394.09
Memoria extraible de 8 GB u 5 50.00 250.00 250.00
Equipos de comunicación en obra (radios) Par 4 250.00 1,000.00 1,000.00
Computadora Core i7 u 1 3,500.00 3,500.00 3,500.00

TOTAL 5,504.09

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 208,260.01

GASTOS AL PROYECTO 100.00 % 208,260.01

1.6 Movilidad, Alojamiento y Viáticos del Personal Directivo

Concepto Coef. Nro. Viajes/mes Meses # Vehiculos Gln. Precio/Gln Total

23 Gasolina
Petroleo D-2 1 6.00 7.00 2.00 18.00 15.00 22,680.00

Concepto Coef. Cant. Und Total

Mantenimiento (x mes) Glb
39 Repuestos 1 7.00 Glb 1,000.00 7,000.00
Mantenimiento de Vehiculo 1 7.00 Glb 800.00 5,600.00
Viaticos 1 7.00 Glb 1,000.00 7,000.00

TOTAL 42,280.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 42,280.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 250,540.01 3.74%

2. GASTOS GENERALES VARIABLES

2.1 Alquiler de Oficina, Limpieza y Mantenimiento

Concepto Coef. Mes Und Costo Mens. Total

Luz 1 7.00 Glb 750.00 5,250.00

Telefono 1 7.00 Glb 1,100.00 7,700.00
Campamento de Obra Pucara 1 7.00 Glb 1,000.00 7,000.00

TOTAL 19,950.00

2.2 COSTO DE DIRECCION TECNICA DE OBRA

2.2.1 Sueldos del Personal Directivo y Administrativo Por Servicios (CAP)
Cargo Coef. Meses Basico (CTS, Vacaciones, Gratif.) Parcial Total
Personal Profesional
Ingeniero Residente 1 8.00 4,200.00 2,446 53,167.47 53,167.47
*Nota: se la Agregado 1 mes para labores de liquidacion
Ingeniero Asistente 1 7.00 3,000.00 1,770 33,389.53 33,389.53
Maestro general de obra 1 7.00 2,500.00 1,488 27,917.87 27,917.87
Tecnico en ingenieria 1 7.00 2,800.00 1,657 31,200.87 31,200.87
Asistente Administrativo 1 7.00 2,500.00 1,488 27,917.87 27,917.87
Almacenero 1 7.00 1,800.00 1,094 20,257.53 20,257.53
Chofer 1 7.00 1,500.00 925 16,974.53 16,974.53

TOTAL 1.5 8,400.00 210,825.67 210,825.67

2.2.2 Sueldos del Personal Técnico y Administrativo (Por servicios)

Cargo Coef. Mes Costo Total

Personal Auxiliar
1 Ingeniero Asistente Metrados y Valorizaciones 1 7.00 3,000.00 21,000.00
27 1 Técnico Laboratorista 1 7.00 2,800.00 19,600.00
27 2 Guardian 1 7.00 1,500.00 21,000.00
Sub-total 61,600.00
TOTAL 61,600.00

TOTAL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 61,600.00

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DETERMINACION DE GASTOS GENERALES

PROY. : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA
OBRA : INSTALACIÓN DE TUBERIA DISTRIBUCIÓN, VALVULAS E HIDRANTES
FECHA : ENERO DEL 2013
DPTO. : PUNO PROV.: LAMPA DIST.: PUCARA

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,706,973.53

TIEMPO DE EJECUCION (MESES) 7.00

2.2.3 Gastos de Oficina

Concepto Und Mes Precio Total

Utiles de Escritorio Glb 7.00 500 3,500.00

TOTAL 3,500.00

2.2.4 Alimentación

Concepto Und. Total

24 1 Comestibles - Aliment. Personal obra Glb. 27,664.00
*Anexo-1
TOTAL 27,664.00

2.2.5 Seguridad Personal

Concepto Und Cant. Nº veces Precio Total

(a) Implementos Personal Tecnico

Cascos u 10.00 40 400.00 400.00
Zapatos de seguridad par 10.00 250 2,500.00 2,500.00
Lentes de seguridad u 10.00 15 150.00 150.00
Chalecos de Seguridad u 10.00 60.00 600.00 600.00
(b) Implementos Personal Obrero
Cascos u 90.00 30.00 2,700.00 2,700.00
Guantes de cuero par 90.00 7.00 630.00 630.00
Zapatos de seguridad par 90.00 100.00 9,000.00 9,000.00
Botas de Jebe par 90.00 2 40.00 7,200.00 7,200.00
Lentes de seguridad u 90.00 15.00 1,350.00 1,350.00
Chalecos de Seguridad u 90.00 30.00 2,700.00 2,700.00
Overol u 90.00 100.00 9,000.00 9,000.00
Tapon para Oidos u 30.00 3.00 90.00 90.00
Mascarillas para Polvo u 90.00 5.00 450.00 450.00
Imprevistos Implementos de Seguridad glb 1.00 1000 1,000.00 1,000.00
45 Botiquin glb 1.00 500 500.00 500.00

TOTAL 38,270.00

2.2.6 Equipo Mantenimiento y Servicio

Cargo Und Cant. Meses C.U. Total

1 Movilidad (Camioneta 4x4)
Distancia de Recorrido Puno-Obra (Ida y Vuelta) 350 km
Numero de Retornos a la Cede Central 8
Total: 2800 km
Recorrido dentro de la Obra cada Mes (Estimado) 1000 km
Total ( 10 % Incremento) 4,180.00 km
23 Petroleo D-2 Gln 167.20 8.00 15.00 20,064.00

Mantenimiento de Camioneta (cada 3,000 km) Glb 12.00 800.00 9,600.00

Repuestos (cada 3,000 km) Glb 12.00 1000.00 12,000.00

TOTAL 41,664.00

2.2.7 Pasajes, Gastos de Transporte y Gastos varios

Cargo Und Mes C.U. Total

32 1 Pasajes, peaje Glb 7.00 467.10 3,269.73

Pagos de Personal (4 Viajes a la Sede Central Por Mes)

TOTAL 3,269.73

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS VARIABLES 406,743.40 6.06%

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 657,283.41 9.80%

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DETERMINACION DE GASTOS GENERALES

PROY. : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA
OBRA : INSTALACIÓN DE TUBERIA DISTRIBUCIÓN, VALVULAS E HIDRANTES
FECHA : ENERO DEL 2013
DPTO. : PUNO PROV.: LAMPA DIST.: PUCARA

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,706,973.53

TIEMPO DE EJECUCION (MESES) 7.00

B. COSTO DE SUPERVISION

1. COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

1.1 Sueldos del Personal (CAP)
Cargo Coef. Meses Basico (CTS, Vacaciones, Gratif.) Parcial Total
Personal Profesional
Ingeniero Supervisor 1 8.00 4,500.00 2,615 56,919.47 56,919.47
*Nota: se la Agregado 1 mes para labores de liquidacion
TOTAL 1.5 56,919.47

1.2 Sueldos del Personal (Servicios)

Cargo Und Mes Haber Básico Total

27 Ingeniero Asistente de Supervision 1 7.00 3,000.00 21,000.00

27 Técnico Laboratorista 1 7.00 2,800.00 19,600.00
Chofer 1 2.00 1,500.00 3,000.00
Revisión y Aprobación del Exp. Tecnico Global 1.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL 46,600.00

1.3 Utiles de Oficina, Mobiliario

Concepto Und Precio Total

49
Utiles de Oficina Glb 2834.76 2,834.76

TOTAL 2,834.76

1.4 Movilidad

Cargo Und Cant. Meses C.U. Total

1 Movilidad (Camioneta 4x4)

23 Alquiler de Camioneta Dia 20.00 5.00 180.00 18,000.00
23 Petroleo D-2 Gln 100.00 7.00 15.00 10,500.00
39 Mantenimiento de Camioneta Glb 2.00 700.00 1,400.00
39 Repuestos Glb 2.00 800.00 1,600.00

Costo Total de Combustibles y Lubricantes (1.3) 31,500.00

1.5 Vestuario

Concepto Und Cant. Precio Total

Implementos Personal Tecnico
Cascos u 5 40 200.00 200.00
Zapatos de seguridad par 5 250 1,250.00 1,250.00
Lentes de seguridad u 5 40 200.00 200.00
Chalecos de Seguridad u 5 60 300.00 300.00
Ponchos Impermeables u 5 50 250.00 250.00
Cortaviento u 5 15 75.00 75.00
Casaca u 5 150 750.00 750.00
Bolsa de dormir u 5 150 750.00 750.00
Otros imprevistos u 5 100 500.00 500.00

TOTAL 4,275.00

1.6 Peajes y Gastos Varios

Concepto Und Mes Monto Total

1 Gastos varios glb 7.00 200.00 1,400.00

TOTAL 1,400.00
Costo Total de Supervisión 143,529.23

TOTAL COSTO SUPERVISION S/. 143,529.23 2.14%

C. GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1. GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PIP
1.1 Sueldos del Personal
Cargo Und Coef.Part. Cant. Haber Básico Total

1 Ingeniero Especialista en Proyecto de Inversión Pública Mes 0.33 7.00 3,000.00 6,930.00
1 Ingeniero Especialista en Estructuras Hidraulicas Mes 0.33 7.00 3,000.00 6,930.00
1 Especialista Administrativo Mes 0.33 7.00 2,500.00 5,775.00
Chofer Mes 0.33 7.00 1,200.00 2,772.00

Sub-total 22,407.00

1.2 Utiles de Oficina, Mobiliario, Amortización de Equipos de Oficina

Concepto Und Coef.Part. Precio Total

Utiles de Escritorio Glb 1 844.38 844.38

TOTAL 844.38

1.3 Movilidad

Cargo Und Cant. Meses Coef.Part. C.U. Total

1 Movilidad (Camioneta 4x4)

Petroleo D-2 Gln 100.00 7.00 0.33 15.00 3,465.00
Mantenimiento de Camioneta Glb 1.00 7.00 0.33 700.00 1,617.00
Repuestos Glb 1.00 7.00 0.33 800.00 1,848.00

Costo Total de Combustibles y Lubricantes (1.3) 6,930.00

Costo Total de Gastos de Monitoreo 30,181.38

TOTAL GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO S/. 30,181.38 0.45%

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DETERMINACION DE GASTOS GENERALES

PROY. : CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA
OBRA : INSTALACIÓN DE TUBERIA DISTRIBUCIÓN, VALVULAS E HIDRANTES
FECHA : ENERO DEL 2013
DPTO. : PUNO PROV.: LAMPA DIST.: PUCARA

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,706,973.53

TIEMPO DE EJECUCION (MESES) 7.00

C. COSTO DE LIQUIDACIÓN

1.0 COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA

1.1 Sueldos del Personal Encargado

Cargo Cant Mes Monto (CTS, Vacaciones, Gratif.) Total

Liquidación Tecnica 1 2.00 4,000.00 8,000.00

Liquidación Finaciera 1 2.00 3,000.00 6,000.00
Auxiliar Administrativo 2 2.00 1,800.00 7,200.00

Sub-total 21,200.00

1.2 Gastos de Oficina

Concepto Und Precio Total

Utiles de Oficina Glb 3300.00 3,300.00

Gastos Notariales, Otros gastos Glb 2118.88 2,118.88

TOTAL 5,418.88

1.3 Movilidad

Cargo Und Cant. Meses C.U. Total

1 Movilidad (Camioneta 4x4)
Distancia de Recorrido Puno-Obra (Ida y Vuelta) 350 km
Recorrido dentro de la Obra (Estimado) 900 km
Total ( 10 % Incremento) 1,375.00 km
Petroleo D-2 Gln 68.75 2.00 15.00 2,062.50

Mantenimiento de Camioneta Glb 1.00 700.00 700.00

Repuestos Glb 1.00 800.00 800.00

TOTAL 3,562.50

TOTAL COSTO LIQUIDACIÓN S/. 30,181.38 0.45%

RESUMEN

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 250,540.01 3.74%

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 406,743.40 6.06%

TOTAL GASTOS GENERALES 657,283.41 9.80%

TOTAL GASTOS GENERALES 657,283.41 9.80%
TOTAL COSTO DE SUPERVISION 143,529.23 2.14%
TOTAL COSTO DE GASTOS DE MONITOREO 30,181.38 0.45%
TOTAL COSTO DE LIQUIDACIÓN 30,181.38 0.45%
TOTAL 861,175.40 12.84%