-~, (pp) (PP) ‘cons mUcTON 6 NVESTHENT Nomor _ : 30/PP/DVSCM/VIIV/2017 Kepada Yth. Vendor OA. PT PP (Persero) Tbk PT PP (Persero) Tbk. leza PP - Gedung Wisma Subiyanto J Lejend. 8, Smatupang No, 57 Pasar Robo. Jokara 13760 Telpon (021) 377 eas sem@ptgp.com Jakarta, 14 Agustus 2017 Perihal —_: Prosedur Penagihan dan Daftar Nama PIC Divisi SCM PT PP (Persero) Tbk Dengan hormat, Merujuk pada surat Nomor ; 28/PP/DVSCMYVIIV/2017 perihal Proses Penagihan kepada PT PP (Persero) Tbk, bersama ini kami sampaikan daftar nama Verification Officer Divisi SCM yang ‘menangani berkas tagihan pada masing-masing divisi yaitu sebagai berikut : No. Nama Divisi Email No. HP T Bp. Bobby Verification Officer Febryarto Sampumo | DVSCM - Gedung 1 versom.gl@pt-pp.com cc : verscm@pt-pp.com 0821-2640-3169 2. | Bp. Putra Agung | Verification Officer | versom.g2@pt-pp.com | 6878-235-32= Sanjaya DYSCM ~ Gedung 2 | _ cc: versem@pt-pp.com _ |06/|- 5130-557, 3. | Bp. David Yanuar P|" Verification Officer |~ verscm.infl@pt-pp.com | 0822-930-2684 DVSCM = Infra 1 ce: versem@pt-pp.com Bp.Wahyu Rahman | Verification Officer DVSCM ~ Infra 2 versem.inf2@pt-pp.com ce : verscm@pt-pp.com (0812-5100-081, Prosedur Penagihan terlampir, Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasi, ec. Yth: - Kepala Divisi SCM - Kadep Keu Adm G1,G2,11,12 - Kadep Hutang Piutang - Kasie Log Plant 1-5 = Arsip Hormat kami, PT PP (Persero) Tbk Divisi SCY ‘eeLampiran Memo nomor : 30/PP/DVSCM/VII2017 PROSEDUR PENAGIHAN VENDOR OA * Kirim (by email) Draft Invoice/Kuitansi , BAP, BASTS, Surat Jalan, GR/BPG, E-Faktur , Copy PO, Copy Swift, SPT Pajak 1 bin terakhir '* Terima konfirmasi (by email) dari SCM Ver Offc * Kirim berkas tagihan lengkap dan asli sesuai dengan konfirmasi draft yang telah disetujui ke SCM Ver Offe Divisi G1/G2/11/12/EPC. * Verifikasi Draft Berkas Tagihan dari vendor dan Konfirmasi kembali ke vendor (by email) Valid tidaknya Draft tsb ‘* Terima dan verifikasi Berkas Tagihan lengkap dan asli dari Vendor ‘+ Meneruskan ke Dept Keuangan (Divisi G1/G2/I1/12/EPC) untuk disetujui dan proses penandatanganan BAP oleh Kadiv G1/G2/11/I2/EPC ‘* Menyetujui (approve) tagihan dan melakukan proses tanda tangan BAP oleh Kadiv * Meneruskan tagihan ke SCM Pusat ‘* Menerima tagihan dari Divisi G1/G2/I1/12/EPC untuk proses tandatangan BAST * Menyerahkan dokumen tagihan SKBDN (kuitansi, BAP & BAST) ke vendor eee