DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS DE COMRAS Y MATERIALES CODIGO: DGO 2

27 de marzo de 2019 REVISION: 2 PAGINA 1 DE 2

PROCESO: GESTION DE COMPRAS Y MATERIALES RESPONSABLE: Coordinacion de compras y Materiales: Reinaldo Agip Centurion
Asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados, asi como evaluar y seleccionar los proveedores en funcion de su capacidad para suministrar
OBJETIVO: productos o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacion.

TIPO DE PROCESO: MISIONAL ORGANIZACIONAL APOYO

ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Proveedor Entrada PLANEAR HACER Salida Proceso (S) Cliente (S)

Proceso Gestion Organizacional
Planificacion del sistema de gestion
Objetivos del sistema Integrado
Carta designacion representante por la
direccion
Presupuesto del sistema integrado
Resultados de la Revision por la direccion
1. Seleccionar los proveedores y aplicar los criterios de compras requeridas en el sitio de la
1. Definir los criterios de evaluación y selección de los evaluación. obra o almacen.
proveedores.
2. Coordinar la compra Selección de proveedores
listado de proveedores seleccionados
2.Solicitar materiales mediante requisicion 3. Recepcion de los materiales y servicios adquiridos
Elaboracion de orden de compra,
orden de servicio, contratos.
TODOS LOS PROCESOS 
3.Recepcionar las solicitudes de Formacion de personal Producto no conforme

Politica Integral 4.Definir las responsabilidades Registros

Mejora continua del sistema 5.Definir autoridad interrelaciones Recepcion de materiales o servicios

Resultados de las auditorias, informes de Información para pago a proveedores

VERIFICAR ACTUAR
auditorias
Proceso Gestion Integral.
Requisicion de materiales, herramientas Implementacion de acciones
o equipos correctivas y preventivas
1. Realizar las Evaluaciones y reevaluacion de proveedores 1. Plan de mejora de los productos no conforme
Requisicion de materiales, herramientas Solicitud de documentos Proceso Gestion Integral
o equipos

Porceso Gestion de proyectos Control de producto no conforme Solicitud de registros

2. Verificar que el servicio comprado cumple con los requisitos 3. Acciones correctivas y preventivas de auditorias
Tarjeta de Elementos devolutivos internas y externas. Gestion de Logistica y
diligenciada Solicitud de Mantenimiento Mantenimiento

Proceso Gestion Comercial 3.Realizar revisiones periódicas de los proveedores Necesidades de personal y de Gestion de Talento Humano
Determinacion de requisitos del cliente formacion de personal

Proceso Gestion de Logistica y PARAMETROS DE CONTROL/ MEDICION/ SEGUIMIENTO

Mantenimiento
Proceso Gestion Integral.
Producto no conforme Informe de desempeño del proceso
INDICADOR META SEGUIMIENTO
Proceso Gestion Organizacional
No conforme controlado, documentos y Tiempo de Entrega de la compra Que el tiempo de entrega de la semestral Informe de Gestion.
registros controlados compra no sea superior a los 3 dias.

Especificaciones tecnicas N° de No conformidades en materiales y semestral

equipos comprados Reducir el No de no conformidades PROCESOS SOPORTE
de proveedores en un 5%
Clientes y partes Interesadas
Condiciones especificas de contratacion N° de No conformidades en servicios semestral Gestion de Logistica y mantenimiento.
subcontratados Reducir el No de no conformidades Gestion Integral
Modelos de contratos de proveedores en un 5% Gestion de Proyectos

DOCUMENTOS RECURSOS REQUISITOS A CUMPLIR LEGALES, CLIENTES Y NTC

Procedimiento de compras o servicios 1. MANO DE OBRA Personal Administrativo LEGALES Normas Tecnicas

Procedimiento administracion almacen 2. MATERIA PRIMA Papeleria CLIENTES Especificaciones Tecnicas

Procedimiento control de producto no conforme 3. MAQUINARIA Equipos de Oficina, Computadores NTC ISO 9001 7.4 y 8.3
Formatos relacionados con el proceso. (Ver listado maestro de doc) 4. METODOS Procedimientos NTC OHSAS 18001 4.4.6
5. MEDIO AMBIENTE Bodegas de materiales, herramientas y equipos. NTC ISO 14001 4.4.6