PHỤ LỤC 3. Hướng dẫn mẫu quy trình của Công ty VNPT-IT.

(Ban hành kèm theo công văn số / VNPT_IT-CLGSP ngày / /2018)

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT

TÀI LIỆU MÔ TẢ QUY TRÌNH

<Tên quy trình>

Năm XXXX
 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 1-2 of 10

Thông tin tài liệu

<Tên Quy trình>
(Ban hành kèm theo quyết định số /QĐ-VNPTIT ngày tháng năm)

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:
Lần ban hành:
Đơn vị ban hành:

Họ và tên Chức danh Đơn vị

Soạn thảo

Người kiểm tra

Thẩm định
Phê chuẩn

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày sửa đổi Nội dung sửa đổi Ngày hiệu lực Phê duyệt
 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 1-3 of 10

MỤC LỤC

1. THÔNG TIN CHUNG.....................................................................................................1-4

1.1 Mục đích .............................................................................................................................................1-4
1.2 Phạm vi áp dụng .................................................................................................................................1-4
1.3 Sơ lược về quy trình ...........................................................................................................................1-4
1.3.1 Các tiêu chuẩn và cam kết ràng buộc.......................................................................................1-4
1.3.2 Các yêu cầu về nhân sự thực hiện quy trình ............................................................................1-4
1.3.3 Các quy trình nghiệp vụ ...........................................................................................................1-4
1.4 Các từ viết tắt và thuật ngữ.................................................................................................................1-5

2. LƯU ĐỒ THỰC HIỆN....................................................................................................2-1

3. MÔ TẢ QUY TRÌNH......................................................................................................3-1

4. VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ..........................................4-1
4.1 Vai trò trách nhiệm các bên liên quan ................................................................................................4-1
4.2 Bảng phân chia trách nhiệm các bên (Theo ma trận RACI)...............................................................4-1

5. Đánh giá hiệu quả............................................Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.

6. Các phụ lục ......................................................Lỗi! Thẻ đánh dấu không được xác định.
6.1 Phụ lục 1: Các yêu cầu về nhân sự thực hiện quy trình .........................................................................1
6.2 Phụ lục 2: Đánh giá hiệu quả ................................................................................................................1
6.3 Phụ lục 3: Các quy định của của Tập đoàn và VNPT IT.......................................................................1
6.4 Phụ lục 4: Các tài liệu tham khảo khác..................................................................................................1
 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 1-4 of 10

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Mục đích

Giới thiệu chung về mục đích của tài liệu mô tả quy trình nghiệp vụ.

• Tài liệu này mô tả chi tiết các quy trình nghiệp vụ của <Tên nghiệp vụ>
• Tài liệu được biên soạn dựa trên <quy định của Tập đoàn, Công ty Công nghệ
thông tin VNPT IT>.
• Mục đích sử dụng của tài liệu <dùng để làm gì>.
1.2 Phạm vi áp dụng

Mô tả phạm vi, hoàn cảnh tổng quát về nghiệp vụ cho người đọc có thể hiểu sơ bộ.
Trong phần này có thể mô tả công việc tổng thể và các nghiệp vụ cụ thể, các sản phẩm
liên quan hiện có. Các điều kiện ràng buộc của công việc [ví dụ: các yêu cầu, đối tượng
(người sử dụng, bộ phận liên quan)
Ngoài ra, có thể đưa ra các lý do cho việc cần thiết phải xây dựng các quy trình nghiệp
vụ và các giải pháp thực hiện (kế hoạch thực hiện, phương pháp thực hiện (ví dụ: thống
nhất chung quy trình nghiệp vụ, tích hợp quy trình nghiệp vụ...).

1.3 Sơ lược về quy trình

Mô tả sơ bộ về các công việc, vấn đề mà quy trình sẽ giải quyết, thực hiện

1.3.1 Các tiêu chuẩn và cam kết ràng buộc

Các yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn mà tài liệu tuân thủ:

• Quy trình phát triển phần mềm

• Yêu cầu của khách hàng (nếu có)
• Các yêu cầu của nhóm phát triển (nếu có).
1.3.2 Các yêu cầu về nhân sự thực hiện quy trình
(Xem phụ lục 1)

1.3.3 Các quy trình nghiệp vụ

Danh sách các quy trình nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm trong tài liệu này (Các quy
trình nghiệp vụ chung và riêng của công việc tổng thể và các nghiệp vụ con của nó).
 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 1-5 of 10

1.4 Các từ viết tắt và thuật ngữ

Thuật ngữ Giải thích

 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 2-1 of 10

2. LƯU ĐỒ THỰC HIỆN

(Mô hình hóa quy trình theo đặc tả BPMN)

 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 3-1 of 10

3. MÔ TẢ QUY TRÌNH

Điều kiên bắt đầu Nêu điều kiện để quy trình bắt đầu (nếu có)
Điều kiện kết thúc Nêu điều kiện kết thúc (nếu có)
Đầu vào Liệt kê chi tiết các tài liệu, hướng dẫn cần thiết để thực hiện quy trình
và các bước quy trình
Đầu ra Liệt kê các kết quả trả về quy trình như các biểu mẫu, báo cáo

Bộ phận thực Công cụ, biểu

hiện mẫu
Bước Công việc Mô tả chi tiết
Phối
Chủ trì
hợp
1.0 Bước 1 Mô tả các công việc cần làm trong bước
Đầu vào: Đầu ra:
2.0 Bước 2
Đầu vào: Đầu ra:
 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 4-1 of 10

4. VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

4.1 Vai trò trách nhiệm

Đơn vị Trách nhiệm

Đơn vị 1

Đơn vị 2

4.2 Bảng phân chia trách nhiệm các bên (Theo ma trận RACI)

R= Thực hiện

Lãnh đạo
Đơn vị 1

Đơn vị 2

Đơn vị 3
A= Phê duyệt
C= Đánh giá, khuyến nghị
I= Được biết thông tin

1.0 Bước 1 I R I
2.0 Bước 2 R
 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 5-1 of 10

5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

(Phụ lục 2)
 Tên lĩnh vực

Tên quy trình

Số QĐ ban hành.: Ngày hiệu lực Phiên bản Trang 1 of 10

6. CÁC PHỤ LỤC

6.1 Phụ lục 1: Các yêu cầu về nhân sự thực hiện quy trình

Yêu cầu về kiến thức chuyên Yêu cầu về kỹ năng

Quy trình Bước
ngành chuyên môn

Quy trình 1 Bước 1.1 Hiểu biết và có kiến thức chuyên Chuyên môn tính cước
ngành về quy trình phát triển phần dịch vụ viễn thông
mềm ERP.

Quy trình 2

6.2 Phụ lục 2: Đánh giá hiệu quả

Biểu mẫu/
Chỉ số KPI Mô tả Trách nhiệm
công cụ

KPI 1

KPI 2

6.3 Phụ lục 3: Các quy định của của Tập đoàn và VNPT IT

6.4 Phụ lục 4: Các tài liệu tham khảo khác