FORMATO REPORTE DE HALLAZGOS ¥ NO CONFORMIDADES EN PROYECTOS oer ECOPETROL DESARROLLO DE PROYECTOS| e ROL VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS tTaborada ’ eoP-r-o4a seers versions 2 CLASTFICACTON DEL HALLAZGO: PRODUCTONO xservacion: [J worconrormoao: [uw] ['m we cop1co DEL HaLLazco: HIRO BOT OS ecwa: Toa ‘CODIGO Y NOMBRE DEL y . copraows Juctora Contato "MIKO -AMPLIACION VIA PERINETRAL ¥ OPCION CONSTRUCCION PUENTE CONTRATO No, 3008854 ‘ORDEN DE COMPRA No WA ConrRarisra/PROVEEDOR: [Mik PLANTA/LOCALIZACION / 5 Equiroy PLanayto Cipla ents contenedores de WiKO | gy€QUIPO/ | Na DESCRIPCION ACCION(ES) RESPONSABLE. FECHA ‘ACCION propuesta | FECHA REAL SSG ce PSSA | erty | EIA REA Nota 4: Anexar los documentos que soporten la efectividad de la acc. Verticado port a (Nombre) ~ Cerrado por (Nombre) Firma Fecha ‘Toss os derechos reservados pore Ecopewo1 SA Ringuna reprOduCEn enerna Topi 6 TSNGMIGN AGRA’ Ge a PUBVCACION FURIE HT HEIRS TH PERO SSS TGA BETTS ext pubcacion puede ser reproduce, copadoe trensmitid dgtalmente sin un consentimietoestrio@ de acurdo con le eyes que reglan lo derechos Ge autor y con base ena equacin vigete Fecha Pagina 2FORMATO REPORTE DE HALLAZGOS V NO CONFORMIDADES EN PROYECTOS i ECOPETROL DESARROLLO DE PROYECTOS e ROL VICEPRESIDENCIA DE INGENTERIAY PROYECTOS for-ront ee Versione 2 CLASIFICACION DEL HaLLAZGo:; —_ PRODUCTO NO oasenvacions — f}_—socowronmono: [mw] [rm ‘CODIGO DEL HALLAZGO: ‘MIKO-001-O8S-002 FECHA: 17/04/2018 JAuaitoria Contrato "MIKO - AMPLIACION VIA PERIMETRAL. Y OPCION CONSTRUCCION PUENTE CONTRATO No. 3008854 ORDEN DE COMPRA No. NA CONTRATISTA/PROVEEDOR: PLANTA/LOCALIZACION / FACILIDAD: [miko EQUIPO/ ‘SUBSISTEMA: CCupiagua en los contenedores de MIKO NA ‘AUDITORIA INSPECCION VISITA GERENCIAL TRA cual? No se lleva un reporte periéico del estado de los indicadores de calldad tal como esta definido en el numeral 5 del plan de calidad. Numeral 5.4.1 telacione el requerimiento (norma, plano, especificacién técnica, requerimiento contractual, etc.) que esta incumpliendo. idencias en caso de requerise icentitcado por Luz Marna Zarate ima [Wed/puspbucrc] Fecha JRevisado por : ‘Angélica Matamoros Firma: AEE Fecha: Notincad a ‘Sandra Caballero Cargo’ Directora SIG Fecha: Forrliaen Uso en estado actual (Desviacién Re-Trabajo (Sin desviacién) Reparacion (sin desviacién): ae Re-Trabajo (Con desviacién): Reparacién (con desviacién): Eliminar: bevoiver al proveedor: Reciasiticar No Aplica ik Nota 3: Las No Conformidades mayores (M) deberdn tener un andlisis de causa raiz utiizando la técnica de los 5 por que en el formato de Analisis de |causa Raiz (ACR) EDP-F-074 y deberd formar parte de este registro como anexo. Paging 2FORMATO REPORTE DE HALLAZGOS Y NO CONFORMIDADES EN PROYECTOS. ECOPETROL DESARROLLO DE PROYECTOS \VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS labored PRODUCTO NO CLASIFICACION DeL HaLLAZGO: — PRODUCTO OBSERVACION: i no conrormioao: [m4] [m ‘cODIG0 DEL HALLAZGO: IKO-001-085-004 FECHA: Tjoanors CODIGO Y NOMBRE DEL eavecen JAuditoria Contrato "MIKO ~ AMPLIACION VIA PERIMETRAL Y OPCION CONSTRUCCION PUENTE* CONTRATO No. 3008854 ‘ORDEN DE COMPRA No. NA CONTRATISTA/PROVEEDOR: [MIKO PLANTA/LOCALIZACION / FACILIDAD: ua en los contens le pameas [cupiagua en los contenedores de MIKO | gyEQUIPO/ NA ‘AUDITORIA INSPECCION VISITA GERENCIAL Los pianos de disefo geométrico de vias planta perfil anillo sur calzada proyectada KO+00 ~ KO+300, cédigo LPG/F PCF EF CVA 77 01 Planos 01 2 64 Revo, no cuentan con las anotaciones (Red Line) de las modificaciones actuales, como lo solicit el documento ECP-VIN-G-GEN-IT-002 Iastructivo para Jelaboracién de plans referenciado en la Especificacion Técnica y alcance del contrato VIP-4404-17006-ST-GEN-ET-001. Numeral 4,2.4 Control de los registros (150 9001: 2008). Nota 1: Relacione el requerimiento (norma, plano, especificacién técnica, requerimiento contractual, etc.) que esta incumpliend Nota 2: Referencie evidencias en caso de requerirse fidentiicodo por uz Marina Zarate fina: [Plan lasers] Fecha ears: ae me: | Cle lac EB | ree lee seaia ale Sas = Uso en estado actual (Desviacién aceptabie) Re-Trabajo (Sin desviacién) paracin (sin desviacién) Re-Trabajo (Con desviacién): Reparacién (con desviacién) Eliminar: Devoiver al proveedor: Recasificar No Aplica Nota 3: Las No Conformidades mayores (M) deberdn tener un andlisis de causa raizutlizando la técnica de los § por que en el formato de Analisis de |Causa Raiz (ACR) EDP-F-074 y deberé formar parte de este registro como anexo.