Wa0018 PDF

FUNGSI UTAMA (UMUM)
FUNGSI 2:
Pengurusan, Pentadbiran, Perkhidmatan

dan Kewangan
SENARAI SUB-FUNGSI
BIL SUB-FUNGSI
2.1 Inovasi dan Perancangan Korporat
2.2 Komunikasi Korporat
2.3 Perkhidmatan
2.4 Pengurusan Maklumat Sumber Manusia
2.5 Khidmat Kaunseling kepada Warga Jabatan
2.6 Program Pementoran
2.7 Program AKRAB Jabatan
2.8 Jawatankuasa Content Executive (JKCE)
2.9 Permohonan Latihan Industri daripada Institusi Pendidikan Tinggi
2.10 Keahlian Institusi (JANM) dalam Commonwealth Association for Public

Administration and Management (CAPAM)
2.11 Pentadbiran Am
2.12 Pengurusan Fail
2.13 Pengurusan surat menyurat/dokumen
2.14 Pengurusan Aset Alih Kerajaan
2.15 Pengurusan Stor
2.16 Penyelenggaraan bangunan dan keselamatan pejabat

2.17 Pengurusan kenderaan
2.18 Pengurusan kewangan dan perolehan

SUB-FUNGSI 2.1:
Inovasi dan Perancangan Korporat

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.1.1 Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM, Jawatankuasa Pemandu

Inovasi JANM dan Jawatankuasa Kerja Inovasi JANM
2.1.2 Mengurus dan memantau maklum balas soalan-soalan dan urusan

parlimen
2.1.3 Melaksanakan program inovasi jabatan
2.1.4 Menyelaras dan memantau KPI Strategik Akauntan Negara Malaysia

dan KPI Strategik JANM secara keseluruhan
AKTIVITI 2.1.1:
Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM,

Jawatankuasa Pemandu Inovasi JANM dan
Jawatankuasa Kerja Inovasi JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.1.1:
PROSES KERJA
Aktiviti 2.1.1 : Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM,

Jawatankuasa Pemandu Inovasi JANM dan Jawatankuasa Kerja
Inovasi JANM.
JAWATAN PROSES KERJA
Pengarah BPPP / 1. Terima arahan dari Pengerusi Mesyuarat

Timbalan Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 2. Tetapkan tarikh, masa, tempat dan agenda
Pengarah
Penolong
Pengarah/Pegawai 3. Buat tempahan bilik mesyuarat
Tadbir
Penolong
Pengarah/Pegawai 4. Sediakan surat / memo jemputan mesyuarat
Tadbir dan edarkan kepada ahli mesyuarat
Penolong
Pengarah/Pegawai 5. Kumpulkan maklum balas daripada ahli
Tadbir mesyuarat
Ketua Penolong
Pengarah/Penolong 6. Kemaskini maklum balas mesyuarat
Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah/Penolong 1. Adakan mesyuarat dan sediakan minit
Pengarah mesyuarat
Ketua Penolong
Pengarah/Penolong 2. Kemukakan draf minit mesyuarat untuk
Pengarah semakan Pengerusi
Pengerusi 3. Semak dan luluskan minit mesyuarat

Mesyuarat
Ketua Penolong
Pengarah/Penolong 4. Buat pindaan pada minit mesyuarat
Pengarah sekiranya ada.
5. Edar minit mesyuarat kepada ahli

Ketua Penolong
mesyuarat
Pengarah/Penolong
Pengarah
6. Rekod dan fail.

Pegawai Tadbir
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.1:
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.1: Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM,

Terima arahan dari Pengerusi Mesyuarat
Tetapkan tarikh, masa, tempat dan agenda
Buat tempahan bilik mesyuarat
Sediakan surat / memo jemputan mesyuarat dan edarkan
Kumpul maklum balas
Kemaskini maklum balas
Adakan mesyuarat dan sediakan minit mesyuarat
Kemukakan draf minit mesyuarat untuk semakan Pengerusi
Semak dan luluskan minit mesyuarat

Tidak
Lulus?
Ya
Buat pindaan
Edarkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat
Rekod dan fail

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.1.1:
Aktiviti 2.1.1 : Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM,
(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi yang

berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
AKTIVITI 2.1.2:
Mengurus dan memantau maklum balas
soalan-soalan dan urusan parlimen
PROSES KERJA
Aktiviti 2.1.2:
soalan - soalan dan urusan parlimen
PROSES KERJA
Aktiviti 2.1.2 : Mengurus dan memantau maklum balas soalan-
soalan dan urusan parlimen
Timbalan Pengarah/ 1. Sediakan memo kepada Bahagian pada

Ketua Penolong setiap bulan untuk mendapatkan
Pengarah maklumbalas pencapaian piagam pelanggan
Timbalan Pengarah/
2. Panjangkan kepada Pegawai/Bahagian
Ketua Penolong
bertanggungjawab
Pengarah
Timbalan Pengarah/ 3. Terima jawapan yang telah disemak dan

Ketua Penolong disahkan oleh ANM daripada pegawai
Pengarah bertanggungjawab
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong 4. Input Jawapan dalam System Soal Jawab
Pengarah Parlimen (SSJP)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.2:
CARTA ALIRAN KERJA

Terima soalan Parlimen daripada Kementerian Kewangan
Panjangkan kepada Bahagian/Pegawai bertanggungjawab
Terima jawapan yang telah disemak dan disahkan oleh

ANM daripada pegawai bertanggungjawab
Input jawapan dalam Sistem Soal Jawab Parlimen(SSJP)

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.1.2:
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
AKTIVITI 2.1.3:
Melaksanakan program inovasi Jabatan
SENARAI SUB-AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.1.3 (i) Pelan Tindakan Inovasi
2.1.3 (ii) Program dan Aktiviti Inovasi
2.1.3 (iii) Kajian Impak Program dan Aktiviti Inovasi

PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.1.3 (i) :

Pelan Tindakan Inovasi
PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.1.3 (i) : Pelan Tindakan Inovasi
1. Terima arahan daripada Jawatankuasa

Pengarah BPPP /
Timbalan Pengarah Pemandu Inovasi
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong 2. Semak Pelan Tindakan Inovasi
Pengarah / Penolong
Pengarah
Ketua Penolong 3. Sediakan cadangan / pindaan Pelan

Pengarah / Penolong Tindakan Inovasi dan dapatkan kelulusan
Pengarah Jawatankuasa Pemandu Inovasi
J/K
4. Luluskan cadangan Pelan Tindakan Inovasi
Pemandu Inovasi
Ketua Penolong
5. Buat pindaan kepada Pelan Tindakan
Pengarah /
Inovasi sekiranya ada
Penolong Pengarah
Ketua Penolong 6. Edarkan Pelan Tindakan Inovasi kepada

Pengarah / Jawatankuasa Pemandu Inovasi dan
Penolong Pengarah Jawatankuasa Kerja Inovasi
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima arahan daripada Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Semak Pelan Tindakan Inovasi
Sediakan cadangan / pindaan Pelan Tindakan Inovasi dan

dapatkan kelulusan Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Luluskan Cadangan
Tidak
Lulus ?
Ya
Buat pindaan
Edarkan kepada Jawatankuasa Pemandu Inovasi dan
Jawatankuasa Kerja Inovasi
SENARAI BORANG


berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.1.3 (ii) :

Program dan Aktiviti Inovasi
PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.1.3 (ii) : Program dan Aktiviti Inovasi
1. Terima arahan daripada Pengurusan untuk

Pengarah BPPP /
Timbalan Pengarah melaksanakan program dan aktiviti inovasi
Timbalan Pengarah/
2. Sediakan draf perancangan program dan
Ketua Penolong
aktiviti inovasi JANM
Pengarah / Penolong
Pengarah
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong 3. Dapatkan kelulusan perancangan program
Pengarah / Penolong daripada Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Pengarah
J/K
4. Luluskan perancangan program
Pemandu Inovasi
Ketua Penolong
5. Buat pindaan pada perancangan program
Pengarah / Penolong
sekiranya ada
Pengarah
Ketua Penolong 6. Maklumkan kepada pelaksana program

Pengarah / Penolong untuk melaksanakan program yang telah
Pengarah dipersetujui
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 7. Pastikan pelaksanaan program berjalan
Pengarah dengan lancar
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 8. Dapatkan laporan daripada semua
Pengarah pelaksana program
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 9. Sediakan laporan pelaksanaan program
Pengarah
Ketua Penolong 10. Bentang laporan pelaksanaan program

Pengarah / Penolong kepada Jawatankuasa Kerja Inovasi dan
Pengarah Jawatankuasa Pemandu Inovasi
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima arahan daripada Pengurusan
Sediakan perancangan program dan aktiviti inovasi / integriti

JANM
Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Luluskan Cadangan Program
Tidak
Lulus ?
Ya
Buat pindaan
Maklumkan kepada pelaksana program
Pastikan pelaksanaan program
Dapatkan laporan daripada pelaksana program
Sediakan laporan pelaksanaan program
Laporkan kepada Jawatankuasa Kerja Inovasi dan

Jawatankuasa Pemandu Inovasi
SENARAI BORANG


berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.1.3 (iii) :

Kajian Impak Program dan Aktiviti Inovasi
PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.1.3 (iii) : Kajian Impak Program dan Aktiviti Inovasi
1. Terima arahan daripada Jawatankuasa

Pengarah BPPP /
Timbalan Pengarah Pemandu Inovasi untuk menjalankan kajian
impak program dan aktiviti inovasi
Timbalan Pengarah/
2. Rancang pelaksanaan kajian impak Pelan
Ketua Penolong
Tindakan Inovasi
Pengarah / Penolong
Pengarah
3. Dapatkan kelulusan Jawatankuasa

Timbalan Pengarah/
Pemandu Inovasi
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong
Pengarah
J/K
4. Luluskan kajian impak
Pemandu Inovasi
Ketua Penolong
5. Laksanakan kajian impak Pelan Tindakan
Pengarah / Penolong
Inovasi
Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 6. Sediakan laporan kajian impak Pelan
Pengarah Tindakan Inovasi
Ketua Penolong
7. Bentang laporan di mesyuarat
Pengarah / Penolong
Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Pengarah
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima arahan daripada Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Rancang pelaksanaan kajian impak Pelan Tindakan Inovasi
Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Pemandu Inovasi
Tidak Luluskan Kajian Impak
Lulus ?
Ya
Buat pindaan Laksanakan kajian impak Pelan Tindakan Inovasi
Sediakan laporan kajian impak Pelan Tindakan Inovasi
Laporkan kepada Jawatankuasa Pemandu Inovasi

SENARAI BORANG


berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
AKTIVITI 2.1.4:
Menyelaras dan memantau KPI Strategik
Akauntan Negara Malaysia dan KPI
Strategik JANM secara keseluruhan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.1.4:
PROSES KERJA
Aktiviti 2.1.4 : Menyelaras dan memantau KPI Strategik Akauntan

Negara Malaysia dan KPI Strategik JANM secara
Keseluruhan
1. Lantik pegawai KPI bagi Akauntan Negara,

Pengarah BPPP /
Timbalan Akauntan Negara (Korporat) dan
Timbalan Pengarah
Timbalan Akauntan Negara (Operasi)
Timbalan Pengarah/ 2. Adakan mesyuarat penetapan KPI oleh

Ketua Penolong Bahagian dan muktamadkan KPI Jabatan,
Pengarah / Penolong ANM, TAN(K) dan TAN(O)
Pengarah
Timbalan Pengarah/
Ketua Penolong 3. Hantar laporan penetapan KPI untuk
Pengarah / Penolong kelulusan JPA
Pengarah
Pengarah BPPP / 4. Selaras laporan KPI berdasarkan format dari

Timbalan Pengarah JPA setiap 6 bulan
Ketua Penolong
Pengarah / 5. Hantar laporan pencapaian KPI ke JPA
Penolong Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah / 6. Pantau pencapaian KPI dari semasa ke
Penolong Pengarah semasa
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.1.4:
CARTA ALIRAN KERJA

Keseluruhan
Lantik pegawai KPI ANM, TAN (K) dan TAN(O)
Adakan mesyuarat penetapan KPI oleh Bahagian dan

muktamadkan KPI Jabatan, ANM, TAN(K) dan TAN(O)
Hantar laporan penetapan KPI untuk kelulusan JPA
Selaras laporan KPI berdasarkan format dari JPA setiap 6

bulan
Hantar laporan pencapaian KPI ke JPA setiap 6 bulan
Pantau pencapaian KPI

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.1.4:
Keseluruhan

berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
SUB-FUNGSI 2.2:
Komunikasi Korporat
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.2.1 Menguruskan dan mewujudkan mekanisme pengurusan aduan

pelanggan serta memantau penyediaan laporan Aduan JANM selaras
dengan PKPA1/2009
2.2.2 Menyediakan Laporan Tahunan JANM dan Buletin eMurni
2.2.3 Mengurus program lawatan bagi pelawat dalam dan luar negara
2.2.4 Melaksanakan pemantauan secara menyamar (Mystery Shopping)
2.2.5 Menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan dan Kajian Kepuasan Bekerja
2.2.6 Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan Portal JANM

dan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Portal JANM
AKTIVITI 2.2.1:
Menguruskan dan mewujudkan mekanisme

pengurusan aduan pelanggan serta memantau
penyediaan laporan Aduan JANM selaras
dengan PKPA1/2009
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.1:
dengan PKPA1/2009
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.1 : Menguruskan dan mewujudkan mekanisme

pengurusan aduan pelanggan serta memantau penyediaan
laporan Aduan JANM selaras dengan PKPA1/2009
Ketua Penolong
Pengarah / 1. Terima aduan daripada pelanggan
Penolong Pengarah
Penolong Pengarah / 2. Aku terima aduan dalam tempoh 1 hari

Pegawai Tadbir bekerja
Penolong Pengarah / 3. Panjangkan edaran kepada

Pegawai Tadbir pegawai/Bahagian bertanggungjawab dan
disalin kepada pengadu
Penolong Pengarah / 4. Pastikan maklum balas diberi kepada

Pegawai Tadbir pengadu dalam tempoh 3 hari
5. Jika maklumbalas masih belum diberi,

Penolong Pengarah /
hantar email peringatan mesra kepada
Pegawai Tadbir
pegawai/Bahagian bertanggungjawab
Penolong Pengarah / 6. Kemaskini maklumat aduan / maklum balas

Pegawai Tadbir dalam sistem
7. Sediakan laporan aduan/maklum balas

Penolong Pengarah
bulanan
8. Kemuka laporan kepada:
a) Setiausaha Mesyuarat Pengurusan –

bagi tujuan pelaporan dalam Mesyuarat
Pengurusan JANM
Penolong Pengarah b) Unit Komunikasi Korporat, MOF – bagi

tujuan pelaporan berkala ke Kementerian
Kewangan
c) Unit Aplikasi Gunasama BPTM – bagi

tujuan dikemaskini dalam portal rasmi
JANM
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.1:
dengan PKPA1/2009
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.1: Menguruskan dan mewujudkan mekanisme

penyediaan laporan Aduan JANM selaras dengan
PKPA1/2009
Terima aduan dari pelanggan
Aku terima aduan dalam tempoh 1 hari bekerja
Panjangkan aduan kepada pegawai/Bahagian berkaitan
Maklum balas diberi kepada pengedar dalam tempoh 3 hari
Tidak
MAKLUM BALAS DIBERI?
Ya
Emel peringatan
mesra
Kemas kini maklumat dalam sistem eAduan
Sediakan Laporan aduan/maklum balas bulanan
Kemukakan Laporan Aduan/Maklum balas kepada

setiausaha Mesyuarat Pengurusan, Kementerian Kewangan
dan BPTM
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.2.1:
dengan PKPA1/2009
Aktiviti 2.2.1 : Menguruskan dan mewujudkan mekanisme pengurusan
aduan pelanggan serta memantau penyediaan laporan
Aduan JANM selaras dengan PKPA1/2009

berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
AKTIVITI 2.2.2:
Menyediakan Laporan Tahunan JANM dan

Buletin eMurni
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.2:
Buletin eMurni
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.2 : Menyediakan Laporan Tahunan JANM dan Buletin

eMurni
1. Adakan mesyuarat bagi membincangkan

Pengarah BPPP /
penyediaan eMurni atau Laporan Tahunan
Timbalan Pengarah
2. Keluar surat kepada Pengarah Bahagian /

Ketua Penolong
Persatuan untuk sediakan draf laporan
Pengarah / Penolong
beserta gambar aktiviti
Pengarah
3. Sediakan draf perutusan ANM

Penolong Pengarah
Penolong Pengarah 4. Terima dan semak draf laporan bahagian
Ketua Penolong
5. Sediakan kulit eMurni/ Dapatkan rekabentuk
Pengarah / Penolong
kulit hadapan Laporan Tahunan
Pengarah
Ketua Penolong 6. Sediakan kertas cadangan bagi pemilihan

Pengarah / Penolong kulit hadapan Laporan Tahunan dan
Pengarah perutusan ANM
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 7. Sediakan draf Laporan Tahunan
Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 8. Semak draf Laporan Tahunan. Buat pindaan
Pengarah sekiranya ada.
9. Serah draf Laporan Tahunan beserta

Penolong Pengarah gambar kepada pembekal yang dilantik
untuk percetakan pertama
Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong 10. Terima draf Laporan Tahunan dari
pembekal, semak dan buat pembetulan
Pengarah /
(proof read)
Penolong Pengarah
Penolong Pengarah 11. Kembalikan draf kepada pembekal untuk

dicetak.
Penolong Pengarah / 12. Terima laporan yang telah dicetak dan

Pegawai Tadbir edarkan kepada pihak berkenaan
Penolong Pengarah 13. Siarkan eMurni dalam laman sesawang

JANM
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.2:
Buletin eMurni
CARTA ALIRAN KERJA

eMurni
Adakan mesyuarat
Keluar surat kepada Bahagian / Persatuan untuk sediakan

draf beserta gambar
Sedia draf perutusan ANM
Terima draf laporan daripada Bahagian/Laporan
Dapatkan rekabentuk kulit hadapan Laporan Tahunan dan

sebut harga.
Sediakan kertas cadangan bagi pemilihan kulit hadapan

Laporan Tahunan dan perutusan ANM
Tidak
SETUJU
Ya
Sediakan draf Laporan Tahunan
Semak draf Laporan Tahunan
Tidak SETUJU
Ya
Buat pindaan
A
A
Hantar untuk percetakan pertama
Semak draf bercetak (proof read)
SETUJU
Tidak
Ya
Hantar untuk percetakan semula
Terima laporan yang telah dicetak dan edarkan
Siarkan eMurni dalam laman sesawang JANM

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.2.2:
Buletin eMurni
eMurni
berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
AKTIVITI 2.2.3:
Mengurus program lawatan bagi pelawat dalam

dan luar negara
BIL AKTIVITI
2.2.3 (i) Persediaan Sebelum Lawatan
2.2.3 (ii) Hari Lawatan

PROSES KERJA

Persediaan Sebelum Lawatan
PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.2.3 (i) : Persediaan Sebelum Lawatan
Pengarah /
Timbalan Pengarah 1. Terima surat mengenai lawatan ke JANM
SPP
Pengarah/
Timbalan Pengarah / 2. Bincang dengan TP SPP mengenai tarikh
Ketua Penolong dan masa yang sesuai. Cadangkan tarikh
Pengarah/ baru jika tidak sesuai.
Penolong Pengarah
Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong 3. Sedia dan hantar surat pengesahan
Pengarah/Penolong lawatan.
Pengarah
Penolong Pengarah/ 4. Tempah makanan dan Dewan Serbaguna

Penolong Pegawai dengan Unit Pentadbiran Am dan Aset
Tadbir (UPAA)
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 5. Sediakan cenderamata
Pengarah
Timbalan Pengarah
/Ketua Penolong 6. Hubungi Bahagian yang perlu memberi
Pengarah/Penolong
taklimat
Pengarah
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima surat permohonan lawatan
Tidak
Tarikh dan masa sesuai?
Ya
Hubungi pelawat
untuk pindaan Sediakan dan hantar surat pengesahan lawatan
Tempah Dewan/Bilik Mesyuarat dan Makanan
Sediakan cenderamata
Hubungi Bahagian dan Pegawai yang perlu beri taklimat

SENARAI BORANG

BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
PROSES KERJA

Hari Lawatan
PROSES KERJA
Sub-Aktiviti 2.2.3 (ii) : Hari Lawatan
Timbalan Pengarah
SPP/Ketua Penolong
1. Pastikan semua persediaan adalah teratur.
Pengarah/Penolong
Pengarah
Pengarah BPPP/
Timbalan Pengarah
2. Bawa pelawat berjumpa dengan
SPP/Ketua Penolong
ANM/TAN(K)/TAN(O) (jika perlu)
Pengarah/
Penolong Pengarah
Timbalan Pengarah
SPP/ Ketua Penolong 3. Beri Talimat kepada pelawat
Pengarah/Penolong
Pengarah
Pengarah BPPP/
Timbalan Pengarah 4. Sampaikan cenderamata kepada pelawat
SPP/
Ketua Penolong
Pengarah/Penolong 5. Lawatan ke galeri
Pengarah
CARTA ALIRAN KERJA

Hari Lawatan
CARTA ALIRAN KERJA
Pastikan semua persediaan taklimat teratur
Perjumpaan dengan ANM/TAN(K)/TAN(O)

(jika perlu)
Beri taklimat dan sesi Soal-jawab
Sampaikan cenderamata
Lawatan ke galeri ANM

SENARAI BORANG

Hari Lawatan

berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
AKTIVITI 2.2.4:
Melaksanakan pemantauan secara menyamar

(Mystery Shopping)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.4:
Melaksanakan pemantauan secara menyamar
(Mystery Shopping)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.4: Melaksanakan pemantauan secara menyamar (Mystery
Shopping)
Timbalan Pengarah
1. Rancang pelaksanaan Mystery Shopping
SPP/Ketua Penolong
secara berkala.
Pengarah
Timbalan Pengarah
SPP/Ketua Penolong 2. Sediakan kertas kerja pelaksanaan Mystery
Pengarah/ Shopping
Penolong Pengarah
Timbalan Pengarah 3. Bentangkan kertas kerja dalam Mesyuarat

SPP/ Ketua Penolong Jawatankuasa Integriti dan Tadbir
Pengarah Urus(JITU)
Ketua Penolong 4. Jika kertas kerja tidak dipersetujui,tambah

Pengarah/ baik kertas kerja dan dapatkan semula
Penolong Pengarah persetujuan daripada Pengerusi(JITU)
5. Adakan Mystery Shopping mengikut

peranan agensi. Pastikan pegawai
Penolong Pengarah
pelaksana Mystery Shopping adalah sesuai.
Penolong Pengarah 6. Sediakan pelaporan Mystery Shopping
Ketua Penolong
Pengarah/ 7. Laporkan dalam Mesyuarat JITU
Penolong Pengarah
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.4:
Melaksanakan pemantauan secara
menyamar (Mystery Shopping)
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.4: Melaksanakan pemantauan secara menyamar

(Mystery Shopping)
Rancang Pelaksanaan Mystery Shopping secara berkala
Sediakan kertas kerja Pelaksanaan Mystery Shopping
Bentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan

Tadbir Urus(JITU)
Tidak
Setuju?
Ya
Buat pindaan
Adakan Mystery Shopping mengikut perancangan
Sediakan Laporan Mystery Shopping
Laporkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan

Tadbir Urus(JITU)
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.2.4:
Melaksanakan pemantauan secara
menyamar (Mystery Shopping)
Aktiviti 2.2.4: Melaksanakan pemantauan secara menyamar
(Mystery Shopping)

berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1. Senarai Semak Layanan Urusan Melalui Telefon

AKTIVITI 2.2.5:
Menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan dan
Kajian Kepuasan Bekerja
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.5:
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.5 : Menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan dan

Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong 1. Terima arahan untuk jalankan kajian
Pengarah
2. Buat perancangan untuk jalankan kajian

Timbalan Pengarah /
i. Borang soal – selidik
Ketua Penolong
Pengarah ii. Tarikh pelaksanaan kajian
iii. Kaedah kajian
3. Laksanakan kajian mengikut perancangan

Ketua Penolong
seperti yang telah ditetapkan.
Pengarah / Penolong
Pengarah
Penolong Pengarah 4. Buat hebahan kajian melalui emel dan

hebahan di portal
5. Hantar peringatan mesra sekiranya bilangan

Penolong Pengarah
responden tidak memuaskan
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 6. Buat analisis data kajian
Pengarah
Ketua Penolong
Pengarah / Penolong 7. Sediakan laporan penemuan kajian
Pengarah
Ketua Penolong 8. Bentang laporan penemuan kajian di

Pengarah / Penolong mesyuarat JITU dan muat naik laporan
Pengarah beserta maklum balas di Portal.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.5:
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.5 : Menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan dan Kajian

Kepuasan Bekerja
Terima arahan untuk jalankan kajian
Buat perancangan untuk jalankan kajian
Laksana kajian mengikut perancangan
Buat hebahan mengenai kajian melalui emel dan portal
Tidak
Bilangan responden memuaskan?

Ya
Peringatan
mesra
Buat analisa kajian
Sediakan laporan penemuan kajian
Bentang laporan di mesyuarat JITU dan muat naik di Portal

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.2.5:
Aktiviti 2.2.5 : Menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan dan Kajian
Kepuasan Bekerja

berkenaan )
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
AKTIVITI 2.2.6:
Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Induk
Pengurusan Portal JANM dan
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Portal
JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.6:
Pengurusan Portal JANM dan
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Portal
JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.2.6: Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan
Portal JANM dan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Portal
JANM
Timbalan Pengarah / 1. Terima permohonan untuk memasukkan

Ketua Penolong maklumat ke portal rasmi JANM
Pengarah
Timbalan Pengarah /
Ketua Penolong 2. Kenalpasti kategori maklumat
Pengarah
Timbalan Pengarah / 3. Kemukakan cadangan ke Jawatankuasa

Ketua Penolong Kerja Pengurusan Laman Web/Portal
Pengarah JANM
Timbalan Pengarah /
4. Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Kerja
Ketua Penolong
Pengurusan Laman Web/Portal JANM
Pengarah
Timbalan Pengarah /
5. Kemukakan cadangan ke Jawatankuasa
Ketua Penolong
Induk Pengurusan Portal JANM
Pengarah
Timbalan Pengarah /
6. Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Kerja
Ketua Penolong
Induk Pengurusan Portal JANM
Pengarah
7. Kemukakan maklumat kepada pentadbir

Penolong Pengarah /
web/ unit aplikasi gunasama untuk
Pegawai Tadbir
dikemaskini dalam portal
Penolong Pengarah / 8. Pastikan maklumat dikemaskini dalam

Pegawai Tadbir portal rasmi JANM
Penolong Pengarah 9. Sediakan Laporan Pengemaskinian Portal
10. Kemukakan laporan pengemaskinian portal

kepada Setiausaha Mesyuarat Pengurusan
Penolong Pengarah JANM dan Lapor kepada Jawatankuasa
Kerja Pengurusan Laman Web/Portal
JANM / Jawatankuasa Induk Pengurusan
Portal JANM
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.6:
Pengurusan Portal JANM dan Jawatankuasa
Kerja Pengurusan Portal JANM
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.2.6 : Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan

Portal JANM dan Jawatankuasa Kerja Pengurusan
Portal JANM
Terima permohonan untuk memasukkan maklumat ke portal

rasmi JANM
Kenalpasti kategori maklumat
Kemukakan cadangan ke Jawatankuasa Kerja Pengurusan

Laman Web/Portal JANM
Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Kerja Pengurusan

Laman Web/Portal JANM
Tidak
SETUJU
Buat Pindaan Ya
Kemukakan cadangan ke Jawatankuasa Induk Pengurusan

Portal JANM
Dapatkan kelulusan Jawatankuasa Kerja Induk Pengurusan

Portal JANM
Tidak
SETUJU
Ya
Buat Pindaan
A
A
Kemukakan maklumat kepada pentadbir web/ unit aplikasi

gunasama untuk dikemaskini dalam portal
Pastikan maklumat dikemaskini dalam portal rasmi JANM
Sediakan Laporan Pengemaskinian Portal
Kemukakan laporan pengemaskinian portal kepada

Setiausaha Mesyuarat Pengurusan JANM dan Lapor
kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Laman Web/
Portal JANM / Jawatankuasa Induk Pengurusan Portal
JANM
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.2.6:
Pengurusan Portal JANM dan Jawatankuasa
Kerja Pengurusan Portal JANM
Aktiviti 2.2.6 : Sekretariat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pengurusan
Portal JANM dan Jawatankuasa Kerja Pengurusan
Portal JANM
BIL. SENARAI BORANG
1.
2.
TIADA
SUB-FUNGSI 2.3:
Perkhidmatan
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.3.1 Memproses segala permohonan berdasarkan Perkhidmatan / Elaun /

Cuti / Kemudahan yang telah diperuntukan di dalam Perintah Am
2.3.2 Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) semua pegawai di

Ibu Pejabat JANM
2.3.3 Mengurus setia Majlis Persaraan JANM

AKTIVITI 2.3.1:
Memproses segala permohonan berdasarkan

perkhidmatan / elaun / cuti / kemudahan yang
telah diperuntukkan di dalam Perintah Am
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.1:
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.1 : Memproses Segala Permohonan Berdasarkan

Perkhidmatan / Elaun / Cuti / Kemudahan Yang Telah
Diperuntukkan Di Dalam Perintah Am
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong
Terima permohonan
Pegawai Tadbir
Kanan / Penolong
Pegawai Tadbir /
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir  Dapatkan Fail Peribadi pegawai

 Semak dokumentasi berdasarkan Senarai Semak yang
telah ditetapkan
- Dokumen lengkap:
a) Ya - Proses permohonan
b) Tidak - Dapatkan dokumen daripada

pentadbiran JANM Bahagian /
Negeri / Cawangan
Pembantu Tadbir Sedia minit pertimbangan
Pembantu Operasi Kemuka minit pertimbangan kepada Ketua Jabatan (ANM /

TAN / PBPPP)
Pembantu Tadbir  Terima minit pertimbangan

 Sedia memo / surat kelulusan
Pembantu Operasi  Hantar memo / surat kelulusan ke JANM Bahagian /

Negeri / Cawangan
 Simpan salinan memo / surat dalam Fail Timbul
Pembantu Tadbir  Sedia Kew.8 bagi permohonan dari JANM Bahagian
 Catat kelulusan di Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)
pegawai
Pembantu Tadbir  Fail dokumen

 Kembali fail ke Bilik Fail
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.3.1:
CARTA ALIR PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.1 : Memproses Segala Permohonan Berdasarkan
Perkhidmatan / Elaun / Cuti / Kemudahan Yang Telah
Diperuntukkan Di Dalam Perintah Am
Terima permohonan
Dapatkan Fail Peribadi
Semak dokumentasi
b
Dokumen lengkap:
Dapatkan a) Ya : Proses permohonan
dokumen b) Tidak : Dapatkan dokumen
a Proses permohonan
Sedia minit pertimbangan
Kemuka minit pertimbangan kepada Ketua Jabatan
Terima minit pertimbangan
Sedia memo / surat kelulusan
Hantar memo / surat kelulusan kepada JANM

Bahagian / Negeri / Cawangan
Simpan salinan memo / surat dalam Fail Timbul
Sedia Kew. 8 (permohonan dari JANM Bahagian)
Catat kelulusan di BPK pegawai
Fail dokumen dan kembalikan fail

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.3.1:
SENARAI BORANG
BIL SENARAI BORANG
Berdasarkan Senarai Semak Pelbagai Urusan Perkhidmatan / Elaun / Cuti /

1
Kemudahan
AKTIVITI 2.3.2:
Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan

(BPK) semua pegawai di Ibu Pejabat JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.2:
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.2 : Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)

semua pegawai di Ibu Pejabat JANM
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan
Pengarah / Ketua
Penolong Pengarah
Kanan / Penolong Terima Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) pegawai
Pegawai Tadbir Kanan daripada agensi penghantar
/ Penolong Pegawai
Tadbir / Pembantu
Tadbir
Pegawai Tadbir Kanan  Daftar BPK melalui sistem Master List BPK
/ Penolong Pegawai  Label BPK dengan no. kod BPK mengikut kategori skim
Tadbir perkhidmatan
 Simpan BPK dalam Kabinet Berkunci dan Berpalang
mengikut kategori skim perkhidmatan
Pembantu Tadbir Hantar surat akuan terima BPK kepada agensi penghantar
Pembantu Tadbir  Terima dokumen untuk dicatat dalam BPK pegawai

 Semak no. kod BPK pegawai
 Dapatkan BPK pegawai
Pembantu Tadbir  Catat maklumat dengan tulisan tidak berangkai dan pen
dakwat kekal (hitam / biru)
 Cop Nama dan Jawatan Pegawai Pengesah pada
ruangan “Tandatangani dan tarikh”
 Cop “Telah direkodkan pada ... ” pada dokumen
Pembantu Tadbir Serah BPK dan dokumen kepada Pegawai Pengesah

(PPTK / PPT / KPT)
Pegawai Tadbir Kanan Semak maklumat yang dicatat

/ Penolong Pegawai
- Maklumat betul dan tepat:
Tadbir / Ketua
Pembantu Tadbir a) Ya - Tandatangan dan catat tarikh
b) Tidak - Kembali kepada PT untuk pindaan
Pembantu Tadbir  Batal kesilapan dengan mengaris menggunakan pen

dakwat merah dan tandatangan ringkas (initial) dengan
pen dakwat hitam / biru
 Catat maklumat yang betul dengan pen dakwat hitam /
biru
 Serah semula BPK kepada Pegawai Pengesah
Pembantu Tadbir  Pembantu Tadbir

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.3.2:
Aktiviti 2.3.2 : Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)
semua pegawai di Ibu Pejabat JANM
Terima BPK
Daftar dan label no. BPK
Simpan BPK
Hantar surat akuan terima BPK
Terima dokumen
Semak no. kod dan dapatkan BPK
Catat maklumat dan cop Nama dan Jawatan Pegawai

Pengesah
Cop “Telah direkodkan pada ...” dan serah BPK

kepada Pegawai Pengesah
Kembali kepada
PT untuk pindaan Semak maklumat yang dicatat
b
Maklumat betul dan tepat:

c a) Ya : Tandatangan dan catat tarikh
b) Tidak : Kembali kepada PT untuk pindaan
Batal
c) Batal kesilapan, catat maklumat yang betul dan
kesilapan, catat serah semula kepada Pegawai Pengesah
a
maklumat yang
betul dan serah Tandatangan dan catat tarikh
semula kepada
Pegawai Pengesah
Fail dokumen
Simpan BPK
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.3.2:
SENARAI BORANG
BIL SENARAI BORANG
1 Buku Perkhidmatan Kerajaan (AM 274-Pin. 4/84)
2 Borang Akuan Terima BPK

AKTIVITI 2.3.3:
Mengurus setia Majlis Persaraan JANM

PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.3:
PROSES KERJA
Aktiviti 2.3.3: Mengurus setia Majlis Persaraan JANM
JAWATAN PROSES
Pengarah / Timbalan Terima arahan

Pengarah / Ketua Penolong
Pengarah Kanan /
Penolong Pegawai Tadbir
Kanan / Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pegawai Tadbir Sebelum Mesyuarat:

 Dapatkan fail
Tadbir
 Sedia memo panggilan dan agenda mesyuarat
 Edar memo
 Tempah bilik mesyuarat
 Pengesahan kehadiran
Penolong Pegawai Tadbir Semasa Mesyuarat:

Kanan / Penolong Pegawai 1. Sedia keperluan mesyuarat
Tadbir
2. Catat minit mesyuarat
Penolong Pegawai Tadbir Selepas Mesyuarat:

 Sedia minit mesyuarat
Tadbir
 Sedia memo lantikan Ahli Jawatankuasa (AJK)
Pelaksana
 Edar minit dan memo lantikan
Penolong Pegawai Tadbir Persediaan Majlis Persaraan:

 Surat jemputan kepada Pesara dan Tetamu
Tadbir
Jemputan
 Sijil Penghargaan dan Cenderamata
 Keperluan penyampaian sijil dan cenderamata
Petugas Sebelum Majlis Persaraan:

(Sesi Pendaftaran dan  Pendaftaran kehadiran pesara
Penyampaian Sijil)  Pengesahan kehadiran dengan Pengacara Majlis
 Menyusun atur sijil dan cenderamata
Penolong Pegawai Tadbir Semasa Majlis Persaraan:

 Menyelia perjalanan sesi penyampaian sijil dan
Tadbir
cenderamata
Penolong Pegawai Tadbir Selepas Majlis Persaraan:

 Serah sijil dan cenderamata kepada Pengarah
Tadbir
JANM Bahagian / Negeri / Cawangan bagi pesara
yang tidak hadir
 Serah akuan terima sijil dan cenderamata
Penolong Pegawai Tadbir  Fail dokumen

Kanan / Penolong Pegawai  Simpan fail
Tadbir
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.3.3:
Terima arahan
Dapatkan fail
Sedia memo panggilan, agenda mesyuarat dan

edar memo
Tempah Bilik Mesyuarat dan sah kehadiran
Sedia keperluan mesyuarat
Catat minit mesyuarat
Sedia minit mesyuarat
Sedia memo lantikan AJK Pelaksana
Edar minit dan memo lantikan

Sedia surat jemputan kepada Pesara dan Tetamu
Jemputan
Sedia Sijil Penghargaan, Cenderamata dan

keperluan untuk sesi penyampaian sijil dan
cenderamata
Daftar kehadiran pesara dan sah kehadiran
dengan Pengacara Majlis
Susun atur sijil dan cenderamata mengikut
kehadiran
Serah sijil, cenderamata dan borang akuan terima

kepada Pengarah Bahagian / BPOPP bagi pesara
yang tidak hadir
Fail dokumen dan simpan fail

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.3.3:
SENARAI BORANG
BIL SENARAI BORANG
1 Pengesahan Kehadiran Pesara
2 Akuan Terima Sijil dan Cenderamata

SUB-FUNGSI 2.4 :
Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.4.1 Melaksanakan Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia (HRMIS)
2.4.2 Menyelenggara maklumat personel pegawai perkhidmatan perakaunan

(AGHR)
Aktiviti 2.4.1:
Melaksana Sistem Pengurusan Sumber

Manusia (HRMIS)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.4.1: Melaksanakan Sistem Pengurusan Maklumat Sumber

Manusia (HRMIS)
JAWATAN PROSES
1. Terima makluman / arahan berkaitan

Pengarah/
pelaksanaan modul / submodul HRMIS
Timbalan Pengarah
daripada Kementerian Kewangan / JPA
Ketua Penolong Pengarah / 2.

Penolong Pengarah / Terima latihan modul/submodul HRMIS
daripada Kementerian Kewangan / JPA
Pembantu Tadbir
Ketua Penolong Pengarah / 3. Bincang aliran kerja dan kenalpasti peranan

Penolong Pengarah pengguna HRMIS di JANM
4. Dapatkan pengesahan penetapan aliran kerja

Ketua Penolong Pengarah /
dan peranan pengguna HRMIS di JANM bagi
Penolong Pengarah
modul berkaitan
Penolong Pengarah / 5. Tetapkan aliran kerja dan peranan pengguna

Pembantu Tadbir HRMIS di JANM
Penolong Pengarah / 6. Beri latihan secara ‘Training of Trainers’ (TOT)

Pembantu Tadbir kepada pengguna terlibat
7. Beri borang penilaian latihan kepenggunaan
Pembantu Tadbir sekiranya melibatkan bengkel latihan HRMIS
anjuran JANM
8. Sedia laporan pelaksanaan bengkel latihan

Penolong Pengarah
anjuran JANM
Timbalan Pengarah/
9. Semak dan sah laporan
Ketua Penolong Pengarah
10. Lapor dalam Mesyuarat Pengurusan dan

Ketua Penolong Pengarah/
Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana HRMIS
Penolong Pengarah
JANM
Pembantu Tadbir Simpan fail

11.

Manusia (HRMIS)
Terima makluman/arahan
Terima latihan modul/submodul HRMIS daripada Kementerian

Kewangan/JPA
Bincang aliran kerja dan kenalpasti peranan pengguna HRMIS
Dapat pengesahan penetapan aliran kerja dan peranan

pengguna HRMIS
Buat penetapan aliran kerja dan peranan pengguna HRMIS
Beri latihan secara ’Training of Trainers’ (TOT) kepada

pengguna terlibat
Edar borang penilaian latihan kepenggunaan
Sedia laporan pelaksanaan bengkel latihan anjuran JANM
Semak dan sah laporan
Lapor dalam Mesyuarat Pengurusan dan Mesyuarat

Jawatankuasa Pelaksana HRMIS JANM
Simpan fail
SENARAI BORANG
Manusia (HRMIS)
BIL SENARAI BORANG
1. TIADA
Aktiviti 2.4.2 :
Menyelenggara Maklumat Personel Pegawai

Perkhidmatan Perakaunan (AGHR)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.4.2 : Menyelenggara Maklumat Personel Pegawai

JAWATAN PROSES
Pengarah/
1. Terima surat siaran penempatan/pertukaran
Timbalan Pengarah/
pegawai
Penolong Pengarah /
Pen.Peg.Teknologi Maklumat 2. Semak dan kenalpasti elemen pengemaskinian
/Pembantu Tadbir
Penolong Pengarah /
3. Wujud/Kemaskini rekod sandangan pegawai di
Pen.Peg.Teknologi Maklumat
dalam sistem
/Pembantu Tadbir
Penolong Pengarah / 4. Jana laporan pengemaskinian mengikut elemen

pengemaskinian maklumat yang diperlukan
/Pembantu Tadbir
5. Sedia laporan status pengemaskinian kepada

Penolong Pengarah /
mesyuarat pengurusan dan penyelaras
bahagian/pejabat JANM/Bahagian Akaun
/Pembantu Tadbir
Kementerian
Timbalan Pengarah/
6. Semak dan sah laporan
Penolong Pengarah 7. Edar laporan pengemaskinian
Pembantu Tadbir 8. Simpan fail


Terima surat siaran penempatan/pertukaran pegawai
Semak dan kenalpasti elemen pengemaskinian
Wujud/Kemaskini rekod sandangan pegawai di dalam sistem
Jana laporan pengemaskinian mengikut elemen

pengemaskinian maklumat yang diperlukan
Sedia laporan status pengemaskinian kepada mesyuarat

pengurusan dan penyelaras bahagian/pejabat JANM/Bahagian
Akaun Kementerian
Semak dan sah laporan
Edar laporan pengemaskinian
Simpan fail
SENARAI BORANG
BIL SENARAI BORANG
1. TIADA
SUB-FUNGSI 2.5 :
Khidmat Kaunseling kepada Warga Jabatan

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.5.1 Merancang, menyelaras dan memberi perkhidmatan kaunseling kepada

warga jabatan yang berkaitan
2.5.2 Melaksanakan intervensi pegawai berprestasi rendah
2.5.3 Mengadakan aktiviti kaunseling selaras dengan aktiviti unit
2.5.4 Membantu menjalankan ujian/inventori psikologi, analisis dan kaji selidik
2.5.5 Menyimpan semua rekod kaunseling dan melaporkan kepada pihak

berkaitan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.5.1 : Merancang, Menyelaras Dan Memberi Perkhidmatan

Kaunseling Kepada Warga Jabatan Yang Berkaitan
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan 1. Arah/ kenalpasti pegawai yang perlu mendapat
Pengarah khidmat kaunseling.
Ketua Penolong 2. Terima pegawai yang dirujuk ke Bahagian

Pengarah / Penolong Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (Sub-
Pengarah unit Kaunseling) berserta fail/ laporan rujukan kes
dan Kronologi kes/ salinan kad perakam waktu/
laporan kesihatan/ laporan nilaian prestasi tahunan/
lain-lain yang berkaitan.
Penolong Pengarah 3. Jalankan sesi rundingcara/ kaunseling.
Penolong Pengarah 4. Buat penutupan sesi dan catat semua penilaian sesi
rundingcara/ kaunseling.
Penolong Pengarah 5. Tentukan tarikh sesi sambungan jika perlu.
Penolong Pengarah 6. Beri surat perakuan kepada klien tentang

kehadirannya di sesi kaunseling.
Penolong Pengarah 7. Kemuka laporan sesi kaunseling kepada pihak yang

merujuk dan pihak lain yang berkaitan.
Penolong Pengarah 8. Dapatkan maklum balas dari pihak yang merujuk

dan sedia laporan pemantauan.
Penolong Pengarah 9. Sedia laporan akhir kaunseling.
Pembantu Tadbir 10. Simpan fail.

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.5.1: Merancang, Menyelaras Dan Memberi Perkhidmatan Kaunseling

Kepada Warga Jabatan Yang Berkaitan
Arah / kenalpasti pegawai yang bermasalah
Terima pegawai yang dirujuk ke Sub-unit Kaunseling, BPPP
Jalankan sesi kaunseling
Tutup sesi dan catat penilaian semasa sesi
Tentukan tarikh sesi sambungan (jika perlu)
Beri surat perakuan kepada klien
Sedia laporan kaunseling
Dapatkan maklum balas dari pihak yang merujuk
Sedia laporan pemantauan/ laporan akhir
Simpan fail
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.5.1: Merancang, Menyelaras Dan Memberi Perkhidmatan Kaunseling

Kepada Warga Jabatan Yang Berkaitan
BIL. SENARAI BORANG

Borang Kes Rujukan
1.
Borang Biodata Klien

2.
Borang Akuan Persetujuan mengikuti sesi Kaunseling
3.
Borang Penyataan Masalah
4.
Senarai Semak SOLER
5.
Borang Laporan Kaunseling

6.
Borang Maklum Balas Penyelia

7.
Borang Laporan Kemajuan Kaunseling

8.
PROSES KERJA
Aktiviti 2.5.2 : Melaksanakan Intervensi Pegawai Berprestasi Rendah
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan 1. Arah laksana Intervensi
Pengarah
Ketua Penolong 2. Terima permohonan dari bahagian/ negeri/ cawangan

Pengarah / Penolong yang memerlukan khidmat runding.
Pengarah
Penolong Pengarah 3. Kenalpasti bentuk khidmat runding/ konsultasi,

peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai
yang diperlukan oleh klien.
Penolong Pengarah 4. Tetapkan temujanji bersama klien untuk memberi

khidmat runding atau konsultasi.
Penolong Pengarah 5. Rekodkan temujanji klien di dalam buku daftar.
Penolong Pengarah 6. Jalankan khidmat runding/ konsultasi bersama klien

berdasarkan tarikh temujanji yang telah dipersetujui.
Penolong Pengarah 7. Rujuk klien untuk hadir program yang sesuai dengan
khidmat runding/ konsultasi diberi.
Pembantu Tadbir 8. Rekod dalam fail klien.

CARTA ALIRAN KERJA
Arah laksana Intervensi
Selia dan terima permohonan dari bahagian/ negeri/ cawangan
Kenalpasti bentuk khidmat runding/ konsultasi
Tetapkan temujanji bersama klien
Rekodkan temujanji klien
Jalankan khidmat runding/ konsultansi bersama klien
Rujuk klien untuk hadir program yang sesuai
Rekod dalam fail klien

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 2.5.3 : Mengadakan Aktiviti Kaunseling Selaras Dengan Aktiviti Unit
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan 1. Arah laksanakan aktiviti kaunseling.
Pengarah
Ketua Penolong 2. Rancang program/ aktiviti berdasarkan empat skop

Pengarah / Penolong aplikasi kepada klien/ kakitangan jabatan.
Pengarah
Penolong Pengarah 3. Sedia kertas kerja kepada pihak pengurusan untuk

pelaksanaan program pembangunan personel
untuk kelulusan.
Penolong Pengarah / 4. Terima kelulusan dan kemuka surat jemputan

Penolong Pegawai kepada peserta. Nyatakan tarikh, tempat, masa,
Tadbir penginapan, pengangkutan, makan dan minum
disediakan oleh penganjur atau tidak.
Penolong Pengarah / 5. Pastikan semua keperluan program seperti kertas

Penolong Pegawai kerja/ nota, logistik, makan minum dan lain-lain
Tadbir/ Pembantu telah disediakan.
Tadbir
Penolong Pengarah / 6. Pastikan program berjalan seperti dirancang.

Penolong Pegawai Dapatkan invois dari pihak hotel/ pusat latihan
Tadbir untuk proses bayaran.
Penolong Pengarah / 7. Sedia laporan program dan kemukakan kepada

Penolong Pegawai Pengarah untuk perhatian dan maklum balas.
Tadbir
Penolong Pegawai 8. Edar borang penilaian kepada penyelia peserta
Tadbir/ Pembantu melalui Ketua Jabatan selepas 3 bulan program
Tadbir dilaksanakan.
Penolong Pegawai 9. Dapatkan hasil penilaian Ketua Jabatan untuk

Tadbir/ Pembantu tentukan klien perlu program susulan atau tidak.
Tadbir Jika perlu, kenal pasti program yang sesuai untuk
klien berkenaan.
Penolong Pengarah / 10. Sedia laporan setiap kali program dijalankan
Penolong Pegawai kepada klien untuk penilaian jika perlu.
Tadbir
Pembantu Tadbir 11. Rekod dan simpan maklumat klien di dalam fail.
CARTA ALIRAN KERJA
Arah laksanakan aktiviti kaunseling
Rancang program/ aktiviti.
Sediakan kertas kerja konsep.
Pinda
Tidak
Lulus Sekiranya lulus, hantar surat jemputan kepada peserta.
Pastikan keperluan semasa program seperti kertas kerja/ nota,

persiapan tempat dan lain-lain.
Pastikan program berjalan seperti dirancang.

Dapatkan invois dari pihak hotel/ pusat latihan untuk proses bayaran.
Sedia laporan program dan kemuka kepada Pengarah untuk

perhatian dan maklum balas.
Edar Borang penilaian kepada penyelia peserta melalui Ketua

Jabatan selepas 3 bulan program dilaksanakan.
Dapatkan hasil penilaian Ketua Jabatan untuk tentukan klien perlu

program susulan atau tidak.
Susulan
A Tidak
Jika perlu, kenal pasti program yang sesuai untuk klien berkenaan.
Ya
Sedia laporan setiap kali program dijalankan kepada klien untuk
penilaian,jika perlu.
Rekod dan simpan maklumat klien di dalam fail.

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Borang Penilaian Kursus oleh Peserta
2 Borang Penilaian Keberkesanan Kursus

PROSES KERJA
Aktiviti 2.5.4: Membantu Menjalankan Ujian/ Inventori Psikologi, Analisis Dan

Kaji Selidik
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan 1. Arah/ kenalpasti alat ujian dan inventori psikologi
Pengarah kepada klien/ kakitangan Jabatan.
Ketua Penolong 2. Memberi penerangan penggunaan alat ujian yang

Pengarah / Penolong akan diambil meliputi perkara seperti tujuan dan
Pengarah bagaimana ujian dijalankan, masa dan arahan-
arahan yang perlu dipatuhi.
Penolong Pengarah 3. Mentadbir ujian psikologi kepada klien/ kakitangan
Jabatan.
Penolong Pengarah 4. Membuat pemarkahan dan analisis ujian yang
telah diberikan kepada klien.
Penolong Pengarah 5. Sediakan laporan penuh kepada pengurusan/
klien.
Pembantu Tadbir 6. Rekod dan simpan maklumat klien di dalam fail.

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.5.4: Membantu Menjalankan Ujian/Inventori Psikologi, Analisis Dan

Kaji Selidik
Arah/ kenalpasti alat ujian dan inventori psikologi kepada klien/

Kakitangan Jabatan.
Memberi penerangan penggunaan alat ujian yang akan diambil

meliputi perkara seperti tujuan dan bagaimana ujian dijalankan, masa
dan arahan-arahan yang perlu dipatuhi.
Mentadbir ujian psikologi kepada klien/ kakitangan Jabatan.
Membuat pemarkahan dan analisis ujian yang telah diberikan kepada

klien.
Sediakan laporan penuh kepada ketua jabatan/ klien.
Rekod dan simpan maklumat klien di dalam fail.

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.5.4: Membantu Menjalankan Ujian/Inventori Psikologi, Analisis Dan

Kaji Selidik
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 2.5.5: Menyimpan Semua Rekod Kaunseling Dan Melaporkan Kepada

Pihak Berkaitan
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan 1. Arah/ kenalpasti laporan aktiviti kaunseling yang
Pengarah diperlukan.
Ketua Penolong 2. Sedia laporan aktiviti kaunseling berdasarkan

Pengarah / Penolong rekod kaunseling klien dan keperluan pihak
Pengarah berkaitan.
Penolong Pengarah 3. Kemuka laporan kaunseling kepada Pengarah

untuk kelulusan.
Penolong Pengarah 4. Kemuka laporan kepada pihak berkaitan.
Pembantu Tadbir 5. Fail semua rekod dan laporan di dalam fail klien.
CARTA ALIRAN KERJA

Pihak Berkaitan
Arah/kenalpasti laporan aktiviti kaunseling.
Sedia laporan aktiviti kaunseling.
Kemuka laporan kaunseling untuk kelulusan.
Kemuka laporan kepada pihak berkaitan
Fail semua rekod dan laporan di dalam fail klien

SENARAI BORANG

Pihak Berkaitan
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
SUB-FUNGSI 2.6 :
Program Pementoran
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.6.1 Merancang Dan Melaksana Program Pementoran Jabatan
2.6.2 Urus Setia Mesyuarat Penyelarasan Program Pementoran
2.6.3 Menyedia Laporan Kajian Impak Keberkesanan Dan Laporan Tahunan

Program Pementoran
PROSES KERJA
Aktiviti 2.6.1: Merancang Dan Melaksana Program Pementoran Jabatan
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah laksanakan Program Pementoran.
Pengarah
Penolong Pengarah / 2. Dapatkan senarai nama pegawai sasaran (lantikan

Penolong Pegawai baru) yang sedang bertugas di jabatan.
Tadbir
Ketua Penolong 3. Sedia cadangan pelaksanaan program dan dapatkan

Pengarah/ Penolong kelulusan daripada pengurusan.
Pengarah
Penolong Pengarah / 4. Terima kelulusan dan sedia surat pelaksanaan

Penolong Pegawai program pementoran kepada Pengarah bahagian /
Tadbir negeri/ cawangan yang terlibat.
Penolong Pengarah / 5. Dapatkan pencalonan pegawai sebagai mentor

Penolong Pegawai daripada Pengarah bahagian/ negeri/ cawangan yang
Tadbir terlibat.
Ketua Penolong 6. Sedia kertas kerja cadangan mengadakan bengkel

Pengarah/ Penolong Pementoran dan dapatkan kelulusan.
Pengarah
Penolong Pengarah / 7. Sedia memo dan kemuka kepada Seksyen Kewangan

Penolong Pegawai untuk kelulusan pakej sekiranya perlu.
Tadbir
Penolong Pengarah / 8. Sedia surat jemputan menghadiri bengkel pementoran

Penolong Pegawai kepada semua pegawai yang dicalonkan.
Tadbir
Penolong Pegawai 9. Edar borang Penilaian Kursus selepas tamat bengkel.

Tadbir/ Pembantu Tadbir
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah / 10. Sedia laporan analisis bengkel Pementoran.
Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / 11. Proses tuntutan bayaran sekiranya perlu.

Penolong Pegawai
Tadbir
Pembantu Tadbir
12. Fail surat dan dokumen berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
Arah laksanakan Program Pementoran
Dapatkan senarai nama pegawai sasaran

Sedia cadangan pelaksanaan program dan dapatkan
kelulusan.
Sedia surat pelaksanaan program pementoran kepada
Pengarah bahagian / negeri/ cawangan yang berkaitan.
Dapatkan pencalonan pegawai sebagai mentor daripada

bahagian/ negeri/ cawangan yang berkaitan.
Sedia kertas kerja dan dapatkan kelulusan.
Sedia memo dan kemuka kepada Seksyen Kewangan untuk

kelulusan pakej, jika perlu.
Sedia surat jemputan menghadiri bengkel pementoran

Edar borang Penilaian Kursus
Sedia laporan analisis Bengkel Pemnetoran.
Proses tuntutan bayaran sekiranya perlu.
Fail surat dan dokumen berkaitan.

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Penilaian Perhubungan Permentoran (Borang A) – Mentor menti
2. Borang Penilaian Perkembangan Pementoran (Borang B) - Mentor menti
3. Buku Log - Menti

PROSES KERJA
Aktiviti 2.6.2 : Urus Setia Mesyuarat Penyelarasan Program Pementoran
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah laksana Mesyuarat Penyelarasan Pementoran.
Pengarah
Ketua Penolong 2. Atur Mesyuarat Penyelarasan Program Pementoran

Pengarah/ Penolong mengikut jadual yang telah ditetapkan.
Pengarah
Penolong Pengarah / 3. Edar surat jemputan kepada ahli mesyuarat.

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / 4. Sedia fail mesyuarat.

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pegawai 5. Catat minit mesyuarat.

Tadbir
Penolong Pengarah / Kemuka minit mesyuarat untuk edaran dalam masa 7

6. hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.
Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / 7. Terima borang-borang Pementoran.

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / 8. Edar Borang Penilaian Keberkesanan Program

Penolong Pegawai Pementoran.
Tadbir
9. Fail surat, Borang Pementoran, Borang Penilaian
Pembantu Tadbir Keberkesanan Program Pementoran dan dokumen
lain yang berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.6.2: Urus Setia Mesyuarat Penyelarasan Program Pementoran
Arah laksana Mesyuarat
Atur Mesyuarat Penyelarasan Program Pementoran.
Edar surat jemputan kepada ahli mesyuarat.
Sedia fail mesyuarat.
Catat minit mesyuarat.
Kemuka minit mesyuarat untuk edaran dalam masa 7 hari

berkerja daripada tarikh mesyuarat.
Terima borang-borang Pementoran.
Edar Borang Penilaian Keberkesanan Program Pementoran.
Fail surat, Borang Pementoran, Borang Penilaian

Keberkesanan Program Pementoran dan dokumen lain yang
berkaitan.
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.6.2: Urus Setia Mesyuarat Penyelarasan Program Pementoran
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 2.6.3: Menyedia Laporan Kajian Impak Keberkesanan Dan Laporan
Tahunan Program Pementoran
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah sedia laporan.
Pengarah
Ketuan Penolong 2. Pastikan Borang Penilaian Keberkesanan Program

Pengarah / Penolong Pementoran dan Borang Kajian Impak diedar
Penolong Pengarah kepada peserta mentor dan menti.
Penolong Pengarah /
Penolong Pegawai 3. Sedia surat dan Laporan Program Pementoran.
Tadbir
Penolong Pengarah /
4. Sedia surat bersama borang Kajian Impak.
Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / 5. Kemuka surat dan Laporan Program Pementoran

Penolong Pegawai kepada Unit Psikologi, Kementerian Kewangan
Tadbir Malaysia.
Penolong Pengarah / 6. Kemuka surat bersama Kajian Impak kepada Unit

Penolong Pegawai Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam.
Tadbir
7. Fail surat, laporan dan dokumen lain yang

Pembantu Tadbir
berkaitan.
CARTA ALIRAN KERJA
Arah sedia laporan
Edar Borang Penilaian Keberkesanan Program Pementoran

dan Borang Kajian Impak kepada peserta mentor dan menti.
Sedia surat dan Laporan Program Pementoran
Sedia surat bersama borang Kajian Impak
Kemuka surat dan Laporan Program Pementoran kepada Unit

Psikologi, Kementerian Kewangan Malaysia.
Kemuka surat bersama Kajian Impak kepada Unit Psikologi,

Jabatan Perkhidmatan Awam.
Fail surat, laporan dan dokumen lain yang berkaitan.

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Penilaian Keberkesanan Program/Kursus
2. Borang Kajian Impak

SUB-FUNGSI 2.7 :
Program AKRAB Jabatan

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.7.1 Menyelaras Keperluan Bajet AKRAB
2.7.2 Menyelaras Aktiviti Akrab Yang Dirancang Oleh Jawatan Kuasa AKRAB
2.7.3 Memproses Permohonan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB

PROSES KERJA
Aktiviti 2.7.1: Menyelaras Keperluan Bajet AKRAB
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah selaraskan keperluan bajet AKRAB.

Pengarah
Ketua Penolong 2. Dapatkan perancangan aktiviti tahunan dan

Pengarah/ Penolong keperluan bajet AKRAB daripada Jawatan Kuasa
Pengarah AKRAB.
Ketua Penolong 3. Bentang keperluan bajet berdasarkan aktiviti

Pengarah/ Penolong tahunan AKRAB kepada pengurusan.
Pengarah
Penolong Pengarah / 4. Maklumkan kelulusan bajet kepada Jawatan Kuasa

Penolong Pegawai AKRAB.
Tadbir

CARTA ALIRAN KERJA
Arah selaras keperluan bajet tahunan AKRAB.
Dapatkan keperluan bajet untuk aktiviti tahunan AKRAB.
Bentang keperluan bajet berdasarkan aktiviti AKRAB
Maklumkan kelulusan bajet kepada Jawatan Kuasa AKRAB.
Simpan fail.
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 2.7.2: Menyelaras Aktiviti Akrab Yang Dirancang Oleh Jawatan Kuasa
AKRAB
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah selaras aktiviti tahunan AKRAB.

Pengarah
Ketua Penolong 2. Dapatkan perancangan aktiviti tahunan AKRAB

Pengarah/ Penolong daripada Jawatan Kuasa AKRAB.
Pengarah
Penolong Pengarah / 3. Pantau aktiviti AKRAB berjalan mengikut

Penolong Pegawai perancangan dan dapatkan laporan aktiviti.
Tadbir
Ketua Penolong
4. Bentang laporan aktiviti AKRAB kepada Panel
Pengarah/ Penolong
Pengarah Pembangunan Sumber Manusia (Latihan) secara
berkala.

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.7.2: Menyelaras Aktiviti Akrab Yang Dirancang Oleh Jawatan Kuasa
AKRAB
Arah selaras aktiviti tahunan AKRAB
Dapatkan perancangan aktiviti tahunan AKRAB daripada

Jawatan Kuasa AKRAB.
Pantau aktiviti AKRAB berjalan mengikut perancangan dan

dapatkan laporan aktiviti AKRAB.
Bentang laporan aktiviti AKRAB
Simpan fail.
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.7.2: Menyelaras Aktiviti Akrab Yang Dirancang Jawatan Kuasa

AKRAB
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
PROSES KERJA
Aktiviti 2.7.3 : Memproses Permohonan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah proses pemohonan pelaksanaan aktiviti AKRAB.

Pengarah
Ketua Penolong 2. Terima kertas cadangan mengadakan aktiviti Aktiviti

Pengarah/ Penolong AKRAB.
Pengarah
Penolong Pengarah / 3. Semak kertas kerja sama ada lengkap dan mematuhi
Penolong Pegawai peraturan.
Tadbir
Ketua Penolong 4. Dapatkan perakuan penyelaras AKRAB.
Pengarah/ Penolong
Pengarah
Penolong Pengarah / 5. Kemuka kertas kerja untuk kelulusan ANM.

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / 6. Terima kelulusan dan sediakan memo makluman

Penolong Pegawai kelulusan kertas kerja kepada Jawatan Kuasa
Tadbir AKRAB.
Penolong Pengarah / 7. Kemuka kelulusan ANM kepada Sekyen Kewangan

Penolong Pegawai dan Perolehan jika perlu.
Tadbir
Penolong Pengarah / 8. Dapatkan laporan aktiviti AKRAB.

Penolong Pegawai
Tadbir

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.7.3: Memproses Permohonan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB
Arah proses permohonan mengadakan aktiviti AKRAB
Terima Cadangan Kertas Kerja Kursus/ Aktiviti AKRAB.
Tidak
Semak kertas kerja sama ada lengkap dan mematuhi
peraturan.
Buat Ya
pembetulan
Dapatkan perakuan penyelaras AKRAB.
Kemuka kertas kerja untuk kelulusan ANM.
Terima kelulusan dan sedia memo makluman kelulusan kertas

kerja kepada Jawatan Kuasa AKRAB.
Kemuka kelulusan kepada Seksyen Kewangan jika perlu.
Dapatkan laporan aktiviti AKRAB.
Simpan fail.
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.7.3 : Memproses Permohonan Pelaksanaan Aktiviti AKRAB
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 2.8 :
Jawatankuasa Content Executive (JKCE)

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.8.1 Urus Setia Jawatankuasa Content Executive (JKCE)
2.8.2 Menyelaras Bahan Penulisan Daripada Semua Bahagian

AKTIVITI 2.8.1:
Urus Setia Jawatankuasa Content Executive

(JKCE)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.8.1: Urus Setia Jawatankuasa Content Executive (JKCE)
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah adakan mesyuarat Jawatankuasa Content
Pengarah Executive (JKCE).
SEBELUM MESYUARAT
Ketua Penolong 2. Bincang dengan pengerusi mesyuarat dan tetapkan:

Pengarah/ Penolong
Pengarah/ Penolong i. Tarikh Mesyuarat
Akauntan ii. Masa Mesyuarat
iii. Tempat Mesyuarat
iv. Ahli Mesyuarat
v. Agenda Mesyuarat
vi. Kertas-kertas edaran
vii. Menu Makan / Minum Mesyuarat
Penolong Akauntan/ 3. Buat Tempahan Bilik Mesyuarat.

Pembantu Tadbir
Penolong Pengarah/ 4. Sedia surat / memo jemputan mesyuarat.

Penolong Akauntan
Penolong Pengarah/ 5. Edar surat jemputan kepada ahli mesyuarat.

Penolong Akauntan
Penolong Pengarah/ 6. Dapatkan maklumbalas kehadiran ahli mesyuarat 3

Penolong Akauntan hari sebelum mesyuarat.
Penolong Akauntan/ 7. Membuat persediaan mesyuarat dan hantar borang ke

Pembantu Tadbir bahagian pentadbiran:
JAWATAN PROSES
i. Isi borang nota minta untuk makan/ minum

ii. Tempahan bilik mesyuarat
iii. Laptop
iv. LCD Projector
Penolong Akauntan/
Pembantu Tadbir 8. Sedia borang kehadiran.
Penolong Pengarah/ 9. Sedia fail mesyuarat yang mengandungi:

Penolong Akauntan i. Minit Mesyuarat lepas
ii. Maklum balas mesyuarat lepas
iii. Agenda Mesyuarat
iv. Lampiran kertas pembentangan (jika ada)
v. Senarai Bahan Penulisan untuk pembentangan
SEHARI SEBELUM MESYUARAT
Ketua Penolong 10. Bincang dengan pengerusi berkenaan mesyuarat dan

Pengarah/ Penolong semak serta periksa perkara berikut:
Pengarah/ Penolong i. keadaan dan kelengkapan bilik mesyuarat
Akauntan/ Pembantu (penghawa dingin, susun atur kerusi meja, LCD
Tadbir projector dan skrin, microfon, speaker)
ii. Bahan pembentangan jika ada.
HARI MESYUARAT
Penolong Pengarah/
11. Periksa persiapan bilik mesyuarat:
Penolong Akauntan/
Pembantu Tadbir
i. Makan minum disediakan di atas meja mesyuarat
ii. Komputer telah disambungkan ke LCD projector
iii. Meletakkan fail mesyuarat di setiap meja ahli
mesyuarat
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah/ 12. Catat kehadiran mesyuarat.
Penolong Akauntan
Penolong Pengarah/ 13. Catat minit mesyuarat.

Penolong Akauntan
SELEPAS MESYUARAT
14. Sedia dan kemuka deraf minit mesyuarat dalam masa

Ketua Penolong
tiga (3) hari dari tarikh mesyuarat.
Pengarah/ Penolong
Pengarah/ Penolong
Akauntan
Penolong Pengarah/ 15. Dapatkan tandatangan pengesahan pengerusi

Penolong Akauntan mesyuarat.
Penolong Pengarah/ 16. Edar minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat dalam
Penolong Akauntan tempoh tujuh (7) hari dari tarikh mesyuarat.
Pembantu Tadbir 17. Failkan salinan minit mesyuarat, surat/memo dan

laporan.
CARTA ALIRAN KERJA

SEBELUM MESYUARAT Terima arahan mengadakan
mesyuarat
Urus mesyuarat
Buat tempahan bilik mesyuarat
Pinda
Tidak
Ada Kekosongan
Ya
Sedia surat / memo
Edar surat kepada ahli
Dapatkan pengesahan
kehadiran
Buat tempahan makan /

minum
Sedia borang kehadiran
Sedia fail mesyuarat
Sehari sebelum mesyuarat

i. Bincang dengan pengerusi
ii. Periksa keadaan, kelengkapan dan
kebersihan bilik mesyuarat
HARI MESYUARAT
iii. Bahan pembentangan
Periksa persiapan bilik
mesyuarat
Catat kehadiran mesyuarat
A
A
Catat minit mesyuarat
SELEPAS MESYUARAT
Sedia dan kemuka deraf
minit mesyuarat
Pinda
Tidak
Lengkap
Ya
Dapatkan tandatangan
Pinda pengerusi mesyuarat
Tidak
Setuju
Ya
Kemuka dan edar mint

mesyuarat
Fail laporan dan surat

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Borang Tempahan Makanan dan Minuman
2 Borang Kehadiran Mesyuarat

AKTIVITI 2.8.2:
Menyelaras Bahan Penulisan Daripada Semua

Bahagian
PROSES KERJA
Aktiviti 2.8.2 : Menyelaras Bahan Penulisan Daripada Semua Bahagian
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah selaras bahan penulisan daripada Bahagian untuk
Pengarah dimuat naik ke dalam portal Knowledge Management
(KM).
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong 2. Terima bahan penulisan daripada Bahagian.
Pengarah
Penolong Pengarah/ 3. Semak bahan penulisan berikut:

Penolong Akauntan i. Format bahan penulisan
ii. Telah melalui semakan Editor Bahagian
Diperakukan oleh Pengarah Bahagian
Penolong Pengarah/ 4. Kemuka bahan penulisan untuk review Ketua Editor
Penolong Akauntan dan sertakan format Laporan Ketua Editor.
Penolong Pengarah/ 5. Terima bahan penulisan yang telah disemak oleh Ketua
Penolong Akauntan Editor dalam format Laporan Ketua Editor yang telah
ditetapkan.
6. Semak laporan dan sekiranya terdapat cadangan

Penolong Pengarah/
pembetulan/ penambahbaikan, kemuka semula bahan
Penolong Akauntan penulisan berkaitan kepada Editor Bahagian.
Penolong Pengarah/ 7. Terima bahan penulisan yang telah diambil tindakan

Penolong Akauntan pembetulan atau penambahbaikan daripada Bahagian.
8. Maklum kepada penulis/ Editor Bahagian untuk

Penolong Pengarah/ bersedia membuat pembentangan bahan penulisan di
Penolong Akauntan dalam mesyuarat Jawatankuasa Content Executive
(JKCE).
Penolong Pengarah/ 9. Atur mesyuarat Jawatankuasa Content Executive

Penolong Akauntan (JKCE) mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
Ketua Penolong 10. Dapatkan kelulusan ahli mesyuarat JKCE bagi bahan
Pengarah/ Penolong penulisan yang boleh dimuat naik ke dalam portal
Pengarah Knowladge Management (KM).
Penolong Pengarah/
Penolong Akauntan 11. Sedia memo berserta bahan penulisan yang telah
dilulus untuk dimuat naik ke dalam Portal KM kepada
Seksyen Pembangunan Piawai dan Strategik (SPPS).
Pembantu Tadbir
12. Fail surat, artikel dan laporan.
CARTA ALIRAN KERJA
Arah selaras bahan

penulisan
Terima bahan penulisan
Semak bahan penulisan
Pinda
Tidak
Lengkap
Ya
Kemuka bahan penulisan

kepada Ketua Editor
Terima bahan penulisan

yang telah disemak
Semak dan kemuka semula kepada

Editor Bahagian jika ada
Pinda pembetulan / penambahbaikan
Tidak
Lengkap
Ya
Terima bahan penulisan yang

telah diambil tindakan
Maklum kepada penulis untuk

bentang dalam mesyuarat JKCE
Atur mesyuarat
A
A
Dapatkan kelulusan bahan

penulisan untuk muat naik ke
Pinda portal
Tidak
Setuju
Ya
Sedia dan hantar memo

kepada SPPS untuk muat
naik ke dalam portal
Fail laporan dan surat

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Borang Laporan Semakan Penulisan Portal KM

SUB-FUNGSI 2.9 :
Permohonan Latihan Industri Daripada

Pelajar Institut Pengajian Tinggi
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.9.1 Memproses Permohonan Latihan Industri Daripada Pelajar Institut

Pengajian Tinggi (IPT)
AKTIVITI 2.9.1 :
Memproses Permohonan Latihan Industri

Daripada Pelajar Institut Pengajian Tinggi (IPT)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.9.1 : Memproses Permohonan Latihan Industri Daripada Pelajar
Institut Pengajian Tinggi (IPT)
JAWATAN PROSES
Pengarah/Timbalan 1. Arah proses permohonan Latihan Industri daripada
Pengarah pelajar IPT.
Ketua Penolong 2. Terima permohonan Latihan Industri.

Pengarah/ Penolong
Pengarah
Penolong Pengarah/ 3. Semak dokumen lengkap dan dapatkan pengesahan

Penolong Pegawai penempatan daripada Bahagian/ Negeri / Cawangan.
Tadbir/ Pembantu Jika tiada tempat, maklumkan permohonan ditolak
Tadbir kepada pemohon secara bersurat.
Penolong Pegawai 4. Sedia surat tawaran penempatan latihan industri.

Tadbir/ Pembantu
Tadbir
Penolong Pegawai 5. Kemuka surat tawaran penempatan.

Tadbir/ Pembantu
Tadbir
Pembantu Tadbir 6. Fail surat dan kemaskini rekod.

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.9.1: Memproses Permohonan Latihan Industri Daripada Pelajar

Arah proses permohonan Latihan Industri
.Terima permohonan
Semak permohonan dan dapatkan pengesahan penempatan.

Jika tiada tempat, maklumkan permohonan ditolak kepada
pemohon secara bersurat.
Sedia surat tawaran penempatan latihan industri.
Kemuka surat tawaran penempatan.
Fail surat dan kemaskini rekod.

SENARAI BORANG
Aktiviti 2.9.1: Memproses Permohonan Latihan Industri Daripada Pelajar

BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 2.10 :
Keahlian Instusi (JANM) dalam

Commonwealth Association for Public
Administration and Management (CAPAM)
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.10.1 Menguruskan Pendaftaran Dan Pembaharuan Yuran Keahlian Institusi

(JANM) Dalam CAPAM (Commonwealth Association For Public
Administration And Management)
AKTIVITI 2.10.1 :
Menguruskan Pendaftaran Dan Pembaharuan

Yuran Keahlian Institusi (JANM) Dalam CAPAM
(Commonwealth Association For Public
Administration And Management)
ROSES KERJA
Aktiviti 2.10.1: Menguruskan Pendaftaran Dan Pembaharuan Yuran

Keahlian Institusi (JANM) Dalam CAPAM (Commonwealth
Association For Public Administration And Management)
JAWATAN PROSES
Pengarah/ Timbalan 1. Arah uruskan pendaftaran dan yuran keahlian Institusi

pengarah dalam CAPAM.
Ketua Penolong 2. Terima tawaran keahlian institusi (pertama kali) dan

invois dari CAPAM berkenaan yuran tahunan.
Pengarah/ Penolong
Pengarah
Ketua Penolong 3. Sedia kertas cadangan keahlian dan dapatkan

Pengarah/ Penolong kelulusan Pengurusan Tertinggi (kali pertama).
Pengarah Cadangan Keahlian seperti berikut:
i. Akauntan Negara Malaysia

ii. Timbalan Akauntan Negara (Korporat)
iii. Timbalan Akauntan Negara (Operasi)
iv. Pengarah Bahagian Pembangunan Perakunan
Dan Pengurusan (BPPP)
v. Pengarah Bahagian Pengurusan Operasi
Pejabat Perakaunan (BPOPP)
Penolong Pengarah/ 4. Buat pendaftaran keahlian institusi kepada Urus setia

Penolong Akauntan CAPAM.
Nota: Sekiranya terdapat pembaharuan ahli, sediakan

kertas makluman kepada Pengurusan Tertinggi. Kemaskini
maklumat keahlian kepada Urus setia CAPAM.
Penolong Pengarah/ 5. Sedia memo untuk permohonan bayaran yuran seperti

Penolong Akauntan di item 1 kepada Seksyen Kewangan dan edar.
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah/ 6. Dapatkan salinan Baucar Bayaran dan Borang

Penolong Akauntan Pindahan Telegraf (bank) dari unit kewangan.
Penolong Pengarah/ 7. Kemaskini makluman bayaran kepada Urus setia

Penolong Akauntan CAPAM.
Pembantu Tadbir 8. Fail surat dan dokumen berkaitan.

CARTA ALIRAN KERJA

Arah urus pendaftaran keahlian dan
yuran tahunan CAPAM
Terima tawaran keahlian / invois dari

CAPAM
Sediakan Kertas Cadangan keahlian

dan dapatkan kelulusan
LULUS
PINDA
TIDAK Buat pendaftaran keahlian
YA
Sedia memo arahan bayaran yuran

keahlian/ tahunan
Dapatkan maklumat bayaran daripada

Seksyen Kewangan
Kemaskini maklumat bayaran

kepada Urus setia CAPAM
Fail surat dan dokumen

berkaitan
SENARAI BORANG

BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 2.11 :
Pentadbiran Am
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.11.1 Menguruskan Tempahan Bilik Mesyuarat, Bilik Latihan, Bilik Taklimat

Dan Dewan Serbaguna Dan Menguruskan Tempahan Makan Minum
2.11.2 Menubuhkan Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK) Di Bahagian/JANM

Negeri/Cawangan
2.11.3 Pengurusan Perhimpunan Jabatan

AKTIVITI 2.11.1 :
Menguruskan Tempahan Bilik Mesyuarat,

Bilik Latihan, Bilik Taklimat Dan Dewan
Serbaguna Dan Menguruskan Tempahan
Makan Minum
PROSES KERJA
Aktiviti 2.11.1 : Menguruskan Tempahan Bilik Mesyuarat, Bilik Latihan, Bilik

Taklimat Dan Dewan Serbaguna Dan Menguruskan Tempahan
Makan Minum
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Tadbir / Terima borang permohonan daripada bahagian
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Semak senarai tempahan bilik
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir /

Maklum pada bahagian
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Rekod pada papan kenyataan / Buku Rekod

Pembantu Tadbir Tempahan
Ketua Pembantu Tadbir / Hantar borang tempahan makanan / minuman

Pembantu Tadbir kepada Café/pembekal
Ketua Pembantu Tadbir / Memastikan tempahan makanan yang disediakan

Pembantu Tadbir pada masa yang ditetapkan
CARTA ALIRAN KERJA

Makan Minum
Terima borang permohonan daripada bahagian
Semak senarai tempahan bilik
Maklum pada bahagian
Rekod pada papan kenyataan / Buku Rekod Tempahan
Hantar borang tempahan makanan / minuman kepada

Café/pembekal
Memastikan tempahan makanan yang disediakan pada

masa yang ditetapkan
BORANG

Makan Minum
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Tempahan Penggunaan Bilik Mesyuarat/Bilik Latihan/Dewan

Serbaguna
AKTIVITI 2.11.2 :
Menubuhkan Kumpulan Inovasi & Kreatif

(KIK) Di Bahagian/JANM
Negeri/Cawangan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.11.2 : Menubuhkan Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK) Di Bahagian/JANM

Negeri/Cawangan
Pengarah Terima arahan untuk penubuhan KIK Bahagian

/ JANM Negeri / Cawangan
Ketua Penolong Dapat maklumbalas daripada setiap

Pengarah / Penolong unit/seksyen berkaitan penubuhan kumpulan
Pengarah K.I.K dan tajuknya.
Penolong Pengarah Sedia carta perbatuan bagi kumpulan K.I.K
Penolong Pengarah Bentang senarai kumpulan dan tajuknya yang

akan dijadikan sebagai projek K.I.K dalam
mesyuarat pengurusan Bahagian/ JANM Negeri
/ Cawangan.
Penolong Pengarah / Dapatkan tarikh bagi pelaksanaan konvensyen

Ketua Pembantu K.I.K peringkat Jabatan.
Tadbir
Penolong Pengarah / Hantar dan selaras ahli – ahli K.I.K ke

Ketua Pembantu Konvokesyen peringkat zon / Jabatan.
Tadbir
CARTA ALIRAN KERJA

Negeri/Cawangan
Terima arahan untuk penubuhan KIK
Dapat maklumbalas daripada setiap unit/seksyen berkaitan

penubuhan kumpulan K.I.K dan tajuknya.
Sediakan carta perbatuan bagi kumpulan K.I.K
Bentang senarai kumpulan dan tajuknya yang akan

dijadikan sebagai projek K.I.K dalam Mesyuarat
Pengurusan Bahagian / JANM Negeri / Cawangan
Dapatkan tarikh bagi pelaksanaan konvokesyen K.I.K

peringkat Jabatan
Hantar dan selaraskan ahli – ahli K.I.K ke Konvokesyen

peringkat zon / Ibu pejabat.
BORANG

Negeri/Cawangan
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
AKTIVITI 2.11.3 :
Pengurusan Perhimpunan Jabatan

PROSES KERJA
Aktiviti 2.11.3 : Pengurusan Perhimpunan Jabatan
JAWATAN PROSES
Penolong Pegawai Tadbir / Semak jadual Akauntan Negara Malaysia dengan

Ketua Pembantu Tadbir Pegawai Khas untuk dapatkan tarikh perhimpunan
Penolong Pegawai Tadbir / Mohon maklumat aktiviti bulanan Bahagian daripada

Ketua Pembantu Tadbir Bahagian melalui emel
Penolong Pegawai Tadbir /
Terima dan kumpul maklumat aktiviti Bahagian
Ketua Pembantu Tadbir
Penolong Pegawai Tadbir / Muatnaik maklumat aktiviti Bahagian yang diterima

Ketua Pembantu Tadbir ke dalam sharing folder
Penolong Pegawai Tadbir / Hantar memo makluman kepada Pengarah Bahagian

Ketua Pembantu Tadbir dan emel makluman kepada warga jabatan.
Penolong Pegawai Tadbir / Pengumuman melalui siar raya dilakukan 30 minit

Ketua Pembantu Tadbir sebelum perhimpunan diadakan.
CARTA ALIRAN KERJA
Semak jadual Akauntan Negara Malaysia dengan Pegawai

Khas untuk dapatkan tarikh perhimpunan
Mohon maklumat aktiviti bulanan Bahagian daripada

Bahagian melalui emel
Terima dan kumpul maklumat aktiviti Bahagian
Muatnaik maklumat aktiviti Bahagian yang diterima ke

dalam sharing folder
Hantar memo makluman kepada Pengarah Bahagian dan

emel makluman kepada warga jabatan
Pengumuman melalui siar raya dilakukan 30 minit sebelum

perhimpunan diadakan.
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
SUB-FUNGSI 2.12 :
Pengurusan Fail
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.12.1 Menguruskan Pendaftaran Fail
2.12.2 Menguruskan Pelupusan Fail
2.12.3 Menguruskan Pelantikan Pegawai Pengkelasan Dokumen Terperingkat

Aktiviti 2.12.1 :
Menguruskan Pendaftaran Fail

PROSES KERJA
Aktiviti 2.12.1: Menguruskan Pendaftaran Fail
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Tadbir Terima permohonan
Pembantu Arkib Sedia nombor rujukan fail
Buka fail
Pembantu Arkib
 Sedia kertas minit
 Sedia kad pergerakan fail
Pembantu Operasi Hantar untuk tindakan Pemohon
Terima kembali fail daripada Pemohon

Pembantu Arkib  Rekod pergerakan fail
 Masuk kad pergerakan ke dalam fail
Pembantu Operasi Simpan ke dalam bilik fail

CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.12.1 : Menguruskan Pendaftaran Fail
Terima permohonan
Sedia nombor rujukan fail
Buka fail:
 Sedia kertas minit
 Sedia kad pergerakan fail
Hantar untuk tindakan Pemohon
Terima kembali da daripada

Pemohon
 Rekod pergerakan fail
 Masuk kad pergerakan ke
dalam fail
Simpan ke dalam bilik fail

BORANG
Aktiviti 2.12.1 : Menguruskan Pendaftaran Fail
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Permohonan buka fail

Aktiviti 2.12.2 :
Menguruskan Pelupusan Fail

PROSES KERJA
Aktiviti 2 : Menguruskan Pelupusan Fail
JAWATAN PROSES
Pembantu Tadbir Asing fail/rekod untuk dilupuskan/simpan.

Pembantu Tadbir Senarai rekod yang dicadangkan untuk lupus/simpan
Ketua Penolong Pengarah / Serah senarai pelupusan kepada Ketua Penolong
Penolong Pegawai Arkib Pengarah / Penolong Pegawai Arkib untuk
pengesahan
Pembantu Arkib Hantar borang kebenaran untuk pelupusan kepada
Jabatan Arkib Negara Malaysia.
Pegawai Arkib Penilaian oleh Arkib Negara Malaysia
Terima surat kebenaran pelupusan daripada Jabatan
Arkib Negara Malaysia.
Pembantu Operasi Pemusnahan dilakukan
Pembantu Arkib Hantar Borang Penentusahan pemusnahan Rekod
Awam
Pembantu Arkib Hantar Borang Permohonan Pemindahan Rekod
Awam
Pembantu Arkib Pindah Rekod ke Arkib Negara Malaysia
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.12.2 : Menguruskan Pelupusan Fail
Asing fail/rekod untuk dilupuskan/simpan
Senarai rekod yang dicadangkan untuk lupus/simpan
Serah senarai pelupusan kepada Ketua Penolong

Pengarah / Penolong Pegawai Arkib untuk
pengesahan
Hantar borang kebenaran untuk pelupusan kepada

Jabatan Arkib Negara Malaysia
Penilaian oleh Arkib Negara Malaysia
Terima surat kebenaran pelupusan daripada Jabatan

Arkib Negara Malaysia
Pemusnahan Hantar Borang

dilakukan Permohonan
Pemindahan
Rekod Awam
Hantar Borang
Penentusahan
pemusnahan Pindah Rekod
Rekod Awam ke Arkib
Negara
Malaysia
BORANG
Aktiviti 2.12.2 : Menguruskan Pelupusan Fail
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Borang Arkib 5/08

Aktiviti 2.12.3 :
Menguruskan Pelantikan Pegawai

Pengkelasan Dokumen Terperingkat
PROSES KERJA
Aktiviti 2.12.3 : Menguruskan Pelantikan Pegawai Pengkelasan Dokumen

Terperingkat
JAWATAN PROSES
Terima borang permohonan bagi pencalonan
pegawai pengelas daripada Bahagian / Negeri /
Pembantu Tadbir
Cawangan
Ketua Pembantu Tadbir / Semak borang dan kemuka kepada Akauntan
Pembantu Tadbir Negara Malaysia untuk sokongan
Ketua Pembantu Tadbir / Borang pelantikan dihantar kepada Kementerian

Pembantu Tadbir Kewangan untuk pelantikan oleh Menteri Kewangan

Terima sijil lantikan pegawai oleh Menteri Kewangan
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Maklum Bahagian / Negeri / Cawangan yang

Pembantu Tadbir memohon.
Bahagian / Negeri / Cawangan lengkapkan borang

Bahagian/Negeri/Cawangan
lantikan untuk dikemuka kepada Pejabat Pegawai
Keselamatan Kerajaan, JPM
CARTA ALIRAN KERJA

Terperingkat
Terima borang permohonan bagi pencalonan pegawai

pengelas daripada Bahagian / Negeri / Cawangan
Semak borang dan kemuka kepada ANM untuk sokongan
Borang pelantikan dihantar kepada Kemenerian

Kewangan untuk pelantikan oleh Menteri Kewangan
Terima sijil lantikan pegawai oleh Menteri Kewangan
Maklum Bahagian / Negeri / Cawangan yang memohon.
Bahagian / Negeri / Cawangan lengkapkan borang

lantikan untuk dikemuka kepada Pejabat Pegawai
Keselamatan Kerajaan, JPM
BORANG

Terperingkat
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Pelantikan Pegawai Pengelas Jabatan

SUB-FUNGSI 2.13 :
Pengurusan Surat Menyurat / Dokumen

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.13.1 Menguruskan Penghantaran Surat Dengan Pos Laju, Pos Biasa,

Berdaftar, Dengan Tangan dan Surat/Memo Dalaman
2.13.2 Menguruskan Penerimaan Surat Pos Laju, Pos Biasa, Berdaftar,

Dengan Tangan
Aktiviti 2.13.1 :
Menguruskan Penghantaran Surat Dengan

Pos Laju, Pos Biasa, Berdaftar, Dengan
Tangan dan Surat/Memo Dalaman
PROSES KERJA
Aktiviti 2.13.1 : Menguruskan Penghantaran Surat Dengan Pos Laju, Pos

Biasa, Berdaftar, Dengan Tangan Dan Surat / Memo Dalaman
JAWATAN PROSES
POS BIASA
Ketua Pembantu Tadbir / Timbang dan tentukan nilai setem

Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Franking surat
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Bilangan surat dan nilai setem dicatat ke dalam buku
Pembantu Tadbir rekod
Ketua Pembantu Tadbir / Surat dihantar ke Pejabat Pos

Pembantu Tadbir / Pembantu
Operasi
POS LAJU
Ketua Pembantu Tadbir / Taip alamat surat pada borang PL1A pos laju
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Isi borang PL9 untuk rekod
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Kumpul kesemua surat pos laju
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Hantar ke kaunter penghantaran
Operasi
PENGHANTARAN BUNGKUSAN
Ketua Pembantu Tadbir / Timbang dan tentukan nilai setem

Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Fanking surat/Bungkusan
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Rekod dalam buku penghantaran bungkusan
Pembantu Tadbir
Ketua Pembantu Tadbir / Hantar ke Pejabat Pos
Operasi
PENGHANTAR CEPAT
Ketua Pembantu Tadbir / Rekod alamat surat ke dalam buku rekod

Operasi
Ketua Pembantu Tadbir / Agih ikut tempat yang dituju
Operasi
Ketua Pembantu Tadbir / Kembalikan buku rekod penghantaran cepat
Operasi
Ketua Pembantu Tadbir / Hantar ke destinasi yang tercatat
Operasi
Ketua Pembantu Tadbir / Dapat cop dan tandatangan penerima
Operasi
PENGHANTARAN DALAMAN
Ketua Pembantu Tadbir / Agih memo / surat mengikut alamat

Operasi
Ketua Pembantu Tadbir / Catat dalam buku penghantar dalaman
Operasi
Ketua Pembantu Tadbir / Hantar ke destinasi yang tercatat
Operasi
Ketua Pembantu Tadbir / Dapat cop dan tandatangan penerima
Operasi
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.13.1 : Menguruskan Penghantaran Surat Dengan Pos Laju, Pos Biasa,
Berdaftar, Dengan Tangan Dan Surat / Memo Dalam
Pos Biasa
Timbang dan tentukan nilai setem
Franking surat
Bilangan surat dan nilai setem dicatat ke dalam buku

rekod
Surat dihantar ke Pejabat Pos
Pos Laju
Taip alamat surat pada borang PL1A pos laju
Isi borang PL9 untuk rekod
Kumpul kesemua surat pos laju
Hantar ke kaunter penghantaran
Penghantaran Bungkusan
Timbang dan tentukan nilai setem
Fanking surat/Bungkusan
Rekod dalam buku penghantaran bungkusan
Hantar ke Pejabat Pos

Penghantar Cepat
Rekod alamat surat ke dalam buku rekod
Agih ikut tempat yang dituju
Kembalikan buku rekod penghantaran cepat
Hantar ke destinasi yang tercatat
Dapat cop dan tandatangan penerima
Penghantaran Dalaman
Agih memo / surat mengikut alamat
Catat dalam buku penghantar dalaman
Hantar ke destinasi yang tercatat
Dapat cop dan tandatangan penerima

BORANG
Aktiviti 2.13.1 : Menguruskan Penghantaran Surat Dengan Pos Laju, Pos Biasa,
Berdaftar, Dengan Tangan Dan Surat / Memo Dalam
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang PL1A- Pos Laju

Aktiviti 2.13.2 :
Menguruskan Penerimaan Surat Pos Laju,

Pos Biasa, Berdaftar, Dengan Tangan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.13.2 : Menguruskan Penerimaan Surat Pos Laju, Pos Biasa, Berdaftar,
Dengan Tangan
JAWATAN PROSES
POS BIASA
Pembantu Operasi Terima surat.
Pembantu Operasi Semak surat jika terdapat surat yang tersalah

hantar. Asingkan surat yang tersalah hantar ke
dalam guni untuk serahan semula ke posmen.
Pembantu Operasi Asing surat mengikut Bahagian.
Masukkan surat yang telah diasing ke dalam pigeon

Pembantu Operasi hole Bahagian.
POS LAJU
Pembantu Operasi Semak surat, cop terima dan tandatangan sebagai

bukti penerimaan.
Pembantu Operasi Masukkan surat yang telah diasing ke dalam pigeon

hole Bahagian.
PENGHANTARAN BUNGKUSAN
Pembantu Operasi Terima bungkusan.
Pembantu Operasi Semak bungkusan, cop terima dan tandatangan

sebagai bukti penerimaan.
Pembantu Operasi Asing bungkusan mengikut Bahagian.
Pembantu Operasi Masukkan bungkusan yang telah diasing ke dalam

pigeon hole Bahagian.
PENGHANTAR CEPAT
Pembantu Operasi Semak surat, cop terima dan tandatangan sebagai

bukti penerimaan.

hole Bahagian.

hole Bahagian .
CARTA ALIRAN KERJA
Dengan Tangan
Pos Biasa
Terima surat
Semak surat jika terdapat surat yang tersalah hantar.
Asingkan surat
yang tersalah
hantar ke dalam
guni
Asing surat mengikut Bahagian
Masukkan surat yang telah diasing ke dalam pigeon hole Bahagian
Pos Laju
Terima surat
Semak surat, cop terima dan tandatangan sebagai bukti penerimaan
Masukkan surat yang telah diasing ke dalam pigeon hole Bahagian
Penghantaran Bungkusan
Terima bungkusan
Semak bungkusan, cop terima dan tandatangan sebagai bukti

penerimaan
Asing bungkusan mengikut Bahagian
Masukkan bungkusan yang telah diasing ke dalam pigeon hole

Bahagian
Penghantar Cepat
Terima surat
Semak surat, cop terima dan tandatangan sebagai bukti

penerimaan
Masukkan surat yang telah diasing ke dalam pigeon hole

Bahagian
BORANG
Dengan Tangan
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 2.14 :
Pengurusan Aset Alih Kerajaan

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.14.1 Menguruskan Penerimaan Aset
2.14.2 Menguruskan Pendaftaran Aset Melalui SPA
2.14.3 Menyelenggara Aset (Penyelenggaraan Pencegahan)
2.14.4 Menyelenggara Aset (Penyelenggaraan Pembetulan)
2.14.5 Melaksanakan Pelupusan Aset
2.14.6 Menguruskan Kehilangan Dan Hapus Kira Aset
2.14.7 Urusan Pelantikan Pegawai Aset Dan Pegawai Verifikasi Stor
2.14.8 Bertanggungjawab sebagai urus setia JKPAK

Aktiviti 2.14.1 :
Menguruskan Penerimaan Aset

PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.1 : Menguruskan Terimaan Aset
JAWATAN PROSES
Semak butiran di dalam dokumen yang sah dan
Pegawai Penerima Aset memastikan aset yang diterima adalah betul
Pegawai Penerima Aset Memeriksa/Mengukur/Mengira/ Menimbang/ Menguji

aset serta-merta sebelum pengesahan penerimaan
Pengesahan Penerimaan:
3.1 Membuat pengesahan

Pegawai Penerima Aset
3.2 Sekiranya tidak dapat melakukan
Pengesahan maka dokumen perlu dibuat catatan
”Diterima dengan syarat ianya disahkan kemudian
secara diperiksa/diukur/ dikira/ ditimbang atau diuji”
Terima dengan syarat ianya disahkan kemudian

secara diperiksa/diukur/ dikira/ditimbang atau diuji
Sediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih

Kerajaan KEW.PA-1.
Ketua/Pegawai Aset Dapatkan pengesahan Ketua Jabatan.
Hantar pengesahan Ketua Jabatan kepada pembekal

Ketua Pembantu Tadbir
dengan serta-merta.
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.14.1 : Menguruskan Penerimaan Aset
Semak butiran didalam dokumen yang sah dan memastikan

aset yang diterima adalah betul
Memeriksa/Mengukur/Mengira/ menimbang/Menguji aset

serta-merta sebelum pengesahan penerimaan
Pengesahan Penerimaan
b. a. Sahkan
b. Tidak dapat melakukan pengesahan- buat catatan
a. Terima dengan syarat ianya disahkan kemudian secara

diperiksa/diukur/ dikira/ditimbang atau diuji
Sediakan Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan

KEW.PA-1
Dapatkan pengesahan Ketua Jabatan
Hantar pengesahan Ketua Jabatan kepada pembekal dengan

serta-merta
BORANG
Aktiviti 2.14.1 : Menguruskan Penerimaan Aset
BIL. SENARAI BORANG
1. Laporan Penerimaan Aset KEW.PA-1
2. Daftar Harta Modal - KEW.PA-2
3. Daftar Inventori - KEW.PA-3
4. Senarai Daftar Harta Modal - KEW.PA-4
5. Senarai Daftar Inventori - KEW.PA-5

Aktiviti 2.14.2 :
Menguruskan Pendaftaran Aset Melalui SPA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.2 : Menguruskan Pendaftaran Aset Melalui SPA
JAWATAN PROSES
Pembantu Tabir (Aset) Terima aset bersama punca maklumat.
Pembantu Tabir (Aset) Tentukan kumpulan aset.
Pembantu Tabir (Aset) Sediakan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Daftar
Inventori / Aset Alih Bernilai Rendah (KEW.PA-3).
Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4)

Pembantu Tabir (Aset)
dan Senarai Daftar Inventori / Aset Alih Benilai
Rendah (KEW.PA-5).
Pembantu Tabir (Aset) Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat.
Pembantu Tabir (Aset) Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset.
Pembantu Tabir (Aset) Tempatkan aset di lokasi.
Pembantu Tabir (Aset) Kemaskini Senarai Aset (KEW.PA-7).
Pembantu Tabir (Aset) Simpan Daftar Aset.

CARTA ALIRAN KERJA
Terima aset bersama punca maklumat
Tentukan kumpulan aset
Sediakan Daftar Harta Modal( KEW.PA-2 ) dan Daftar

Inventori( KEW.PA-3 )
Kemaskini Senarai Daftar Harta Modal ( KEW.PA-4 ) dan

Senarai Daftar Inventori ( KEW.PA-5 )
Cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat
Labelkan nombor siri pendaftaran pada aset
Tempatkan aset di lokasi
Kemaskini Senarai Aset ( KEW.PA-7 )
Simpan Daftar Aset

BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Laporan Penerimaan Aset KEW.PA-1
4. Senarai Daftar Harta Modal - KEW.PA-4
5. Senarai Daftar Inventori - KEW.PA-5
6. Senarai Aset - KEW.PA-7

Aktiviti 2.14.3 :
Menyelenggara Aset (Penyelenggaraan

Pencegahan)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.3 : Menyelenggara Aset (Penyelenggaraan Pencegahan)
JAWATAN PROSES
Pembantu Tabir (Aset) Wujudkan senarai aset yang perlu diselenggara

(KEW.PA-13).
Pembantu Tabir (Aset) Buat penilaian kepada penyelenggaraan sama ada

boleh dibuat sendiri atau perlu dilakukan kontraktor.

(Aset) Jana jadual penyelenggaraan cegahan.

Laksana penyenggaraan mengikut jadual dan
(Aset) /
kemaskini rekod penyelenggaraan cegahan didalam
Pembantu Tabir (Aset)
sistem SPA.
Pembantu Tabir (Aset) Cetak Laporan KEW.PA-13
Penolong Pegawai Tadbir Menilai program penyelenggaraan bagi memastikan

(Aset) matlamat program tercapai.
CARTA ALIRAN KERJA
Wujudkan senarai aset yang perlu diselenggara (KEW.PA-13).
Buat penilaian kepada penyelenggaraan sama ada boleh dibuat

sendiri atau perlu dilakukan kontraktor.
Jana jadual penyelenggaraan cegahan.
Laksana penyenggaraan mengikut jadual dan kemaskini rekod

penyelenggaraan cegahan didalam sistem SPA.
Cetak Laporan KEW.PA-13
Menilai program penyelenggaraan bagi memastikan matlamat

program tercapai.
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
3. Senarai Aset Perlu Penyelenggaraan - KEW.PA-13

Aktiviti 2.14.4 :
Menyelenggara Aset (Penyelenggaraan

Pembetulan)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.4 : Menyelenggara Aset (Penyelenggaraan Pembetulan)
JAWATAN PROSES
Aduan Pengguna / Pegawai Pengguna kemuka permohonan / aduan kerosakan

Aset (KEW.PA-9) Rekod aduan kerosakan.
Melakukan proses penilaian, ujian dan pentauliahan

Pegawai Aset / Pembantu
untuk sama ada pembaikan sendiri atau perlu
Tadbir (Aset)
pembaikan oleh kontraktor. Dapatkan kelulusan di
boran KEW.PA 9

Tadbir (Aset) Laksana proses perolehan / penyelenggaraan
Pembantu Tadbir (Aset) Kemaskini rekod penyelenggaraan didalam sistem

SPA – KEW.PA-14
Pembantu Tadbir (Aset) Awasi kerja-kerja kontraktor
Penolong Pegawai Tadbir Sedia laporan pembaikan dan rekod

(Aset) penyelenggaraan di dalam sistem SPA.

(Aset) Cetak KEW.PA 14

Tadbir (Aset) Sedia laporan penyelenggaraan sukuan dan tahunan
CARTA ALIRAN KERJA
Pengguna Kemuka permohonan / aduan kerosakan (KEW.PA-9)

Rekod aduan kerosakan.
Melakukan proses penilaian, ujian dan pentauliahan untuk sama ada

pembaikan sendiri atau perlu pembaikan oleh kontraktor. Dapatkan
kelulusan di boran KEW.PA 9
Laksana proses perolehan / penyelenggaraan
Kemaskini rekod penyelenggaraan didalam sistem SPA – KEW.PA-

14
Awasi kerja-kerja kontraktor
Sedia laporan pembaikan dan rekod penyelenggaraan di

dalam sistem SPA.
Cetak KEW.PA 14
Sedia laporan penyelenggaraan sukuan dan tahunan

BORANG
BIL. SENARAI BORANG
3. Senarai Aset Perlu Penyelenggaraan - KEW.PA-13
4. Daftar Penyelenggaraan – KEW.PA 14

Aktiviti 2.14.5 :
Melaksanakan Pelupusan Aset

PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.5 : Melaksanakan Pelupusan Aset
JAWATAN PROSES

Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan.
(Aset)
Dapatkan PEP KEW.PA-16 (Jika perlu).
(Aset)
Penolong Pegawai Tadbir Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan
(Aset) Lembaga Pemeriksa KEW.PA-17.
Pegawai Pemeriksa Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa.

Lembaga Pemeriksa melengkapkan laporan dan
Pegawai Pemeriksa Menandatangan.
Kemukakan Laporan Lembaga Pemeriksa kepada
Pegawai Pemeriksa Urusetia Pelupusan.
Penolong Pegawai Tadbir Semak laporan dan memastikan dokumen sokongan
(Aset) hendaklah disertakan.
- Jika lengkap, tentukan Kuasa

Melulus Pelupusan
- Tidak lengkap,kembalikan kepada

Lembaga Pemeriksa (kembali
langkah 5).
Penolong Pegawai Tadbir Semak Bidang Kuasa Melulus;
(Aset)
- Nilai perolehan asal lebih
> RM50,000 setiap satu atau
jumlah keseluruhan > RM 500,000
diluluskan oleh perbendaharaan.
- Nilai perolehan asal < RM 50,000

setiap satu atau jumlah
keseluruhan < RM 500,000
diluluskan oleh Kementerian
/Jabatan.
Dapatkan kelulusan;
- Lulus? Maklumkan keputusan

kepada pemohon.
(Aset) /
- Tidak? Kembalikan kepada
Pembantu Tadbir (Aset) Urusetia untuk maklumat lanjut
(kembali langkah 7).
Laksana pelupusan
Urusetia
mengikut keputusan.
Sediakan Sijil Pelupusan
KEW.PA-19.
Penolong Pegawai Tadbir Mengemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa
(Aset) Melulus dan dokumen lain.
(Aset) Kemaskini Rekod
CARTA ALIRAN KERJA
Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan
dapatkan PEP KEW.PA-16, Jika perlu
Sediakan maklumat aset dalam Borang Laporan Lembaga

Pemeriksa KEW.PA-17
Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa
Lembaga Pemeriksa melengkapkan laporan dan

menandatangan
Kemukakan Laporan LembagaPemeriksa kepada Urusetia

Pelupusan
Semak laporan dan memastikan dokumen sokongan

disertakan
a) Lengkap. Tentukan Kuasa Melulus Pelupusan
b) Tidak lengkap
- Kembalikan kepada Lembaga Pemeriksa ( 5. )
b Semak Bidang Kuasa Melulus

a) Nilai perolehan asal lebih > RM 50,000 setiap satu atau
jumlah keseluruhan > RM 500,000 diluluskan oleh
perbendaharaan.
b) Nilai perolehan asal < RM 50,000 setiap satu atau
a jumlah keseluruhan < RM 500,000 diluluskan oleh
Kementerian /Jabatan
Dapatkan kelulusan
a b a) Lulus. Maklumkan keputusan kepada pemohon
b) Tidak. Kembalikan kepada Urusetia untuk maklumat
lanjut ( 7 )
A b
A
Laksana pelupusan mengikut keputusan
Sediakan Sijil Pelupusan KEW.PA-19
Mengemukakan Sijil Pelupusan kepada Kuasa Melulus dan

dokumen lain
Kemaskini Rekod
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
3. PEP - KEW.PA-16
4. Laporan Lembaga Pemeriksa - KEW.PA-17
5. Sijil Pelupusan – KEW.PA- 19

Aktiviti 2.14.6 :
Menguruskan Kehilangan Dan Hapus Kira

Aset
PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.6 : Menguruskan Hapus Kira Aset
JAWATAN PROSES
Ketua Jabatan Lapor kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan.

Laporan Awal KEW.PA 27 disediakan dan
Pegawai Pengawal dikemukakan kepada Pegawai Pengawal dan
Perbendaharaan.
Jawatankuasa Penyiasat Ahli Jawatankuasa Penyiasatan dilantik.
Dilantik
Jawatankuasa Penyiasat Jawatankuasa Penyiasatan menjalankan siasatan.
Dilantik
Sedia Laporan Akhir KEW.PA 29 dan
Urusetia mengemukakan kepada Urusetia.
Semak Laporan Akhir;
- Lengkap- Laporan akhir dikemukan
kepada Pegawai Pengawal untuk
Urusetia syor dan ulasan.
- Tidak Lengkap- Laporan
dikembalikan kepada Jawatankuasa
Penyiasat.
Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir;
- Pegawai Pengawal berpuashati;
 Pegawai Pengawai memberikan syor dan
ulasan di Laporan Akhir
Pegawai Pengawal
 Pegawai Pengawal meluluskan Hapus Kira
jika di bawah bidang kuasanya
- Pegawai Pengawal tidak berpuashati;
Kembalikan kepada Urusetia untuk siasatan semula
Kemukakan laporan akhir kepada Perbendaharaan.
(Aset)
Pertimbangan dan keputusan oleh Perbendaharaan;
- Lulus? Maklum kepada Pegawai
Perbendaharaan Pengawal.
- Tidak? Kembalikan kepada Pegawai
Pengawal unutk maklumat lanjut.
Jabatan melaksanakan keputusan oleh
Urus setia
Perbendaharaan.
Sijil Hapus Kira KEW.PA 31 dikemukakan kepada
Pegawai Pengawal
Perbendaharaan.
CARTA ALIRAN KERJA
Lapor kehilangan serta merta kepada Ketua Jabatan.
Laporkan segera kepada Polis dalam masa 24 Jam
Laporan Awal KEW.PA 27 disediakan dan dikemukakan kepada

Pegawai Pengawal dan Perbendaharaan
Ahli Jawatankuasa Penyiasatan dilantik
Jawatankuasa Penyiasatan menjalankan siasatan
Sedia Laporan Akhir KEW.PA 29 dan mengemukakan kepada

Urusetia
Semak Laporan Akhir

b a) Lengkap- Laporan akhir dikemukan kepada Pegawai Pengawal
untuk syor dan ulasan
a b) Tidak Lengkap- Laporan dikembalikan kepada Jawatankuasa
Penyiasat
Pegawai Pengawal meneliti Laporan Akhir

a) Pegawai Pengawal berpuas hati-
b  Pegawai Pengawai memberikan syor dan ulasan di Laporan
Akhir
 Pegawai Pengawal meluluskan Hapus Kira jika di bawah
a bidang kuasanya
b) Pegawai Pengawal tidak berpuas hati-
 Kembalikan kepada Urusetia untuk siasatan semula
Kemukakan laporan akhir kepada perbendaharaan
b Pertimbangan dan keputusan oleh Perbendaharaan

a) Lulus- Maklum kepada Pegawai Pengawal
b) Tidak- Kembalikan kepada Pegawai Pengawal unutk maklumat
a lanjut
Jabatan melaksanakan keputusan oleh Perbendaharaan
Sijil Hapus Kira KEW.PA 31 dikemukakan kepada Perbendaharaan

BORANG
BIL. SENARAI BORANG
3. Laporan Awal - KEW.PA- 27
4. Laporan Akhir - KEW.PA-29
5. Sijil Hapus Kira – KEW.PA- 31

Aktiviti 2.14.7 :
Urusan Pelantikan Pegawai Aset Dan

Pegawai Verifikasi Stor
PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.7 : Urusan Pelantikan Pegawai Aset Dan Pegawai Pemeriksa Dan
Verifikasi Stor
JAWATAN PROSES
Terima permohonan pelantikan pegawai

Ketua Penolong Pegawai
aset/pegawai pemeriksa dan pegawai verifikasi
daripada Bahagian/Negeri/Cawangan JANM
Semak pelantikan sedia ada. Sekiranya permohonan

Penolong Pengarah (Aset)
pelantikan sama dengan pelantikan sedia ada, keluar
surat makluman.
Penolong Pengarah (Aset) Sekiranya pelantikan jawatan baru, deraf minit bebas
kelulusan Timbalan Akauntan Negara (Korporat)
Timbalan Akauntan Negara

(Korporat) Kelulusan Timbalan Akauntan Negara (Korporat)
Pembantu Tadbir (Aset) Keluar surat kelulusan kepada

Bahagian/Negeri/Cawangan yang memohon
Pembantu Tadbir (Aset) Rekod pelantikan / Fail

CARTA ALIRAN KERJA
Verifikasi Stor
Terima permohonan pelantikan pegawai aset/pegawai

pemeriksa dan pegawai verifikasi daripada
Bahagian/Negeri/Cawangan JANM
Semak pelantikan sedia ada. Sekiranya permohonan

pelantikan sama dengan pelantikan sedia ada, keluar
surat makluman.
Sekiranya pelantikan jawatan baru, deraf minit bebas

kelulusan Timbalan Akauntan Negara (Korporat)
Kelulusan Timbalan Akauntan Negara (Korporat)
Keluar surat kelulusan kepada

Bahagian/Negeri/Cawangan yang memohon
Rekod pelantikan / Fail

BORANG
Verifikasi Stor
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
Aktiviti 2.14.8 :
Bertanggungjawab sebagai urus setia

JKPAK
PROSES KERJA
Aktiviti 2.14.8 : Bertanggungjawab Sebagai Urus Setia Mesyuarat JKPAK
JAWATAN PROSES
Ketua Penolong Pengarah Rujuk jadual Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan

Aset
Ketua Penolong Pengarah Dapatkan kelulusan daripada pengerusi

Jawatankuasa Pengurusan Aset
Pengerusi
Pengerusi meluluskan tarikh mesyuarat

(Aset) Keluar surat panggilan mesyuarat
-
Mesyuarat Dijalankan

(Aset) Penyediaan minit mesyuarat
Timbalan Akauntan Negara

(Korporat) Kelulusan minit mesyuarat daripada pengerusi.

Edar minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat dan
(Aset)
rekodkan
CARTA ALIRAN KERJA
Rujuk jadual Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset
Dapatkan kelulusan daripada pengerusi Jawatankuasa

Pengurusan Aset
Pengerusi meluluskan tarikh mesyuarat
Keluarkan surat panggilan mesyuarat
Mesyuarat Dijalankan
Penyediaan minit mesyuarat
Kelulusan minit mesyuarat daripada pengerusi
Edar minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat dan rekodkan

BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
SUB-FUNGSI 2.15 :
Pengurusan Stor
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.15.1 Menguruskan Terimaan Dan Pendaftaran Stok Melalui SPS
2.15.2 Mengeluarkan Pesanan Stor
2.15.3 Melaksanakan Pelupusan Dan Hapuskira Stok
2.15.4 Kehilangan Dan Hapus Kira Stor Bernilai Rendah

Aktiviti 2.15.1 :
Menguruskan Terimaan Dan Pendaftaran Stok

Melalui SPS
PROSES KERJA
Aktiviti 2.15.1 : Menguruskan Terimaan Dan Pendaftaran Stok Melalui SPS
JAWATAN PROSES
Pegawai Penerima menerima barang daripada
Pegawai Penerima pembekal
Pegawai Penerima
Semak barang diterima dengan dokumen sokongan.
Pengesahan Penerimaan:
- Membuat pengesahan menggunakan

KEW.PS1
Pegawai Penerima - Sekiranya tidak dapat melakukan pengesahan

maka dokumen perlu dibuat catatan ”Diterima
dengan syarat ianya disahkan kemudian
secara diperiksa/diukur/ dikira/ ditimbang atau
diuji”
- Jika terdapat perselisihan, sediakan KEW.PS2
Pembantu Tadbir (Aset) Rekod borang penerimaan barang
Pembantu Tadbir (Aset) /

Penolong Pegawai Tadbir Susun barang di lokasi yang ditetapkan
(Aset)
Ketua Pembantu Tadbir Failkan dokumen penerimaan barang

CARTA ALIRAN KERJA
Pegawai Penerima menerima barang daripada pembekal
Semak barang diterima beserta dokumen sokongan.
b Pengesahan Penerimaan:
a. Membuat pengesahan menggunakan KEW.PS1

a
c
b. Sekiranya tidak dapat melakukan pengesahan
maka dokumen perlu dibuat catatan ”Diterima
dengan syarat ianya disahkan kemudian secara
diperiksa/diukur/ dikira/ ditimbang atau diuji”
c. Jika terdapat perselisihan, sediakan KEW.PS2
Rekod borang penerimaan barang
Susun barang di lokasi yang ditetapkan
Failkan dokumen penerimaan barang

BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Kew-PS 1
2 Kew-PS 2
Aktiviti 2.15.2 :
Mengeluarkan Pesanan Stor

PROSES KERJA
Aktiviti 2.15.2 : Mengeluarkan Pesanan Stor
JAWATAN PROSES
Pengguna mengisi borang permohonan pengeluaran
Pembantu Tadbir (Aset) barang stor
Pembantu Tadbir (Aset) Dapatkan kelulusan daripada pegawai melulus
Pegawai stor keluarkan barang dan mengesahkan

Pembantu Tadbir (Aset) pengeluaran tersebut
Rekod pengeluaran dalam sistem dan cetak borang

Pembantu Tadbir (Aset) pengeluaran
Pengguna Pengguna sahkan pengeluaran barang
Pembantu Tadbir (Aset) Fail

CARTA ALIRAN KERJA
Pengguna mengisi borang permohonan pengeluaran

barang stor
Dapatkan kelulusan daripada pegawai melulus
a a. Lulus
b b. Tidak lulus –Mohon Semula
Pegawai stor keluarkan barang dan mengesahkan
pengeluaran tersebut
Rekod pengeluaran dalam sistem dan cetak borang

pengeluaran
Pengguna sahkan pengeluaran barang
Fail
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Kew-PS 11
Aktiviti 2.15.3 :
Melaksanakan Pelupusan Dan Hapuskira Stok

PROSES KERJA
Aktiviti 2.15.3 : Melaksanakan Pelupusan Dan Hapuskira Stok
JAWATAN PROSES
Pegawai Stor
Terima Permohonan -KEW-PA19
Pembantu Tadbir (Aset)

Arahan kepada Lembaga pemeriksa
Lembaga Pemeriksa Lembaga Pemeriksa Laksanakan Pemeriksaan dan

Pelupusan Aset Dilantik lengkapkan Kew-PS19
Pembantu Tadbir (Aset) Urus Setia terima KEW-PS19 yang lengkap
Penolong Pengarah / Ketua

Pembantu Tadbir / Kemuka kepada Kuasa Melulus untuk kelulusan
Pembantu Tadbir (Aset)
Kemaskini kad kawalan stok dan kad petak diruang

Pegawai Stor
keluar dan diruang baki
CARTA ALIRAN KERJA
Terima Permohonan -KEW-PA19
Arahan kepada Lembaga pemeriksa
Lembaga Pemeriksa Laksanakan Pemeriksaan dan

lengkapkan Kew-PS19
Urus Setia terima KEW-PS19 yang lengkap
Kemuka kepada Kuasa Melulus untuk kelulusan
Kemaskini kad kawalan stok dan kad petak diruang

keluar dan diruang baki
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Kew-PS 19
Aktiviti 2.15.4 :
Kehilangan Dan Hapus Kira Stor Bernilai

Rendah
PROSES KERJA
Aktiviti 2.15.4 : Kehilangan Dan Hapus Kira Stor Bernilai Rendah
JAWATAN PROSES
Pegawai Stor Sedia Laporan Hapus Kira kekurangan stok KEW-PS

21 dengan merujuk KEW.PS-14
Ketua Jabatan
Pengesahan Kew-PS 21 oleh Ketua Jabatan

Pembantu Tadbir (Aset) Kemuka kepada kuasa melulus Hapus Kira
Ketua Pembantu Tadbir / Kemaskini Kad Kawalan Stok dan Kad Petak diruang
Pembantu Tadbir (Aset) 'Keluar' dan di ruang 'Baki'
CARTA ALIRAN KERJA
Sedia Laporan Hapus Kira kekurangan stok KEW-PS 21

dengan merujuk KEW.PS-14
Kew-PS 21 disahkan oleh Ketua Jabatan
Kemuka kepada kuasa melulus Hapus Kira
Kemaskini Kad Kawalan Stok dan Kad Petak diruang

'Keluar' dan di ruang 'Baki'
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Kew-PS 21
SUB-FUNGSI 2.16 :
Penyelenggaraan Bangunan Dan Keselamatan

Pejabat
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.16.1 Melantik J/Kuasa Keselamatan Jabatan
2.16.2 Menguruskan Pas Keselamatan Pekerja

Aktiviti 2.16.1 :
Melantik Jawatankuasa Keselamatan

Jabatan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.16.1 : Melantik Jawatankuasa Keselamatan Jabatan
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah / Rancang dan pohon cadangan pelantikan Jawatankuasa

Penolong Pegawai Keselamatan ikut Bahagian
Tadbir
Penolong Pengarah / Terima cadangan ahli daripada bahagian

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / Kemuka kepada ANM untuk kelulusan jawatankuasa

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / Edar makluman pelantikan kepada ahli melalui Pengarah

Penolong Pegawai Bahagian
Tadbir
CARTA ALIRAN KERJA
Rancang dan pohon cadangan pelantikan Jawatankuasa

Keselamatan ikut Bahagian
Terima cadangan ahli daripada bahagian
Kemuka kepada ANM untuk kelulusan jawatankuasa
Edar makluman pelantikan kepada ahli melalui Pengarah

Bahagian
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
Aktiviti 2.16.2 :
Menguruskan Pas Keselamatan Pekerja

PROSES KERJA
Aktiviti 2.16.2 : Menguruskan Pas Keselamatan Pekerja
JAWATAN PROSES
Penolong Pengarah / Bahagian kemuka permohonan untuk pas keselamatan

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / Semak permohonan dan sediakan kelulusan diperingkat

Penolong Pegawai Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan
Tadbir
Penolong Pengarah / Kunci masuk data pegawai bagi pas keselamatan mengikut
Penolong Pegawai permohonan
Tadbir
Penolong Pengarah / Kemuka kepada Bahagian Keselamatan Kementerian

Penolong Pegawai Kewangan untuk cetakan kad
Tadbir
Penolong Pengarah / Terima pas daripada Kementerian Kewangan

Penolong Pegawai
Tadbir
Penolong Pengarah / Edar kepada pemohon

Penolong Pegawai
Tadbir
CARTA ALIRAN KERJA
Bahagian kemuka permohonan untuk pas keselamatan
Semak permohonan dan sediakan kelulusan diperingkat

Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan
Kunci masuk data pegawai bagi pas keselamatan

mengikut permohonan
Kemuka kepada Bahagian Keselamatan Kementerian

Kewangan untuk cetakan kad
Terima pas daripada Kementerian Kewangan
Edar kepada pemohon

BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
SUB-FUNGSI 2.17 :
Pengurusan kenderaan
SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.17.1 Memproses Permohonan Kenderaan Jabatan dan Maklumkan

Keputusan (Lulus / Tidak) kepada Pemandu
2.17.2 Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Milik Jabatan
2.17.3 Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Disewa
2.17.4 Penyelenggaraan Kenderaan Berkala
2.17.5 Mengemaskini Buku Log Kenderaan
2.17.6 Penyediaan Bayaran Kad Inden Petrol
2.17.7 Membaharui Kenderaan Yang Telah Tamat Tempoh Pajakan
2.17.8 Memohon Kenderaan Baru (JUSA)
2.17.9 Pembelian Kenderaan Pegawai JUSA Selepas Bersara

Aktiviti 2.17.1 :
Memproses Permohonan Kenderaan Jabatan

dan Maklumkan Keputusan (Lulus / Tidak)
kepada Pemandu
PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.1 : Menguruskan Tempahan Kenderaan
JAWATAN PROSES
Pembantu Tadbir Terima borang permohonan
Pembantu Tadbir Semak jadual pergerakan kenderaan mengenai tarikh dan

masa sekiranya berlaku pertindihan
Penolong Pegawai Lulus bagi permohonan dalam kawasan ibu pejabat. Majukan
Tadbir / Ketua kepada Penolong Pegawai Tadbir / Ketua Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir sekiranya permohonan di luar kawasan
Pembantu Tadbir Rekod permohonan ke dalam jadual pergerakan kenderaan
Pembantu Tadbir Maklum kepada pemohon dan pamerkan jadual pergerakan

kenderaan untuk makluman pemandu
CARTA ALIRAN KERJA
Terima borang permohonan
Semak jadual pergerakan

kenderaan mengenai tarikh dan
masa sekiranya berlaku pertindihan
Ya
Maklum kepada Bertindih?
Pemohon
Tidak
Lulus bagi permohonan dalam
kawasan ibu pejabat. Majukan
kepada Penolong Pegawai Tadbir /
Ketua Pembantu Tadbir sekiranya
permohonan di luar kawasan
Rekod permohonan ke dalam jadual

pergerakan kenderaan
Maklum kepada pemohon dan

pamerkan jadual pergerakan
kenderaan untuk makluman
pemandu
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Permohonan Kenderaan Jabatan

Aktiviti 2.17.2 :
Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan

Milik Jabatan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.2 : Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Milik Jabatan
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Terima aduan daripada pengguna melalui Borang Aduan

Tadbir / Pembantu
Tadbir Kerosakan Kenderaan Milik Jabatan.
Ketua Pembantu Semak status jaminan (warranty) kenderaan milik Jabatan

Tadbir / Pembantu
Tadbir yang mengalami kerosakan.
a. Sekiranya status jaminan masih ada, hubungi pembekal

kenderaan milik Jabatan tersebut untuk pembaikan.
b. Sekiranya status jaminan telah tamat tempoh, dapatkan

sebut harga daripada pembekal dan pilih pembekal yang
sesuai.
Pembantu Tadbir / Serah kenderaan milik Jabatan kepada pembekal untuk

Pemandu
dibaiki.
Pembantu Tadbir / Terima kenderaan milik Jabatan yang telah dibaiki, sahkan dan
Pemandu
rekod dalam KEW.PA-14.
CARTA ALIRAN KERJA
Terima aduan daripada pengguna melalui

Borang Aduan Kerosakan Kenderaan Milik
Jabatan
Semak status jaminan (warranty)

kenderaan milik Jabatan yang mengalami
kerosakan
Tidak a. Sekiranya status jaminan masih ada,
a. hubungi pembekal kenderaan milik
Jabatan tersebut untuk pembaikan.
b.
b. Sekiranya status jaminan telah tamat
tempoh, dapatkan sebut harga
daripada pembekal dan pilih pembekal
yang sesuai.
Hubungi pembekal
Serah kepada pembekal
Terima, sahkan dan rekod

BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Permohonan Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Milik

Jabatan
2 Daftar Penyelenggaraan Aset- KEW.PA-14
3 Senarai Aset Perlu Penyelenggaraan - KEW.PA-13

Aktiviti 2.17.3 :
Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan

Disewa
PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.3 : Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Disewa
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Terima aduan daripada pengguna melalui Memo / Borang

Tadbir / Pembantu
Tadbir Aduan Kerosakan Kenderaan Yang Disewa.
Ketua Pembantu Serah kenderaan yang disewa kepada pembekal untuk dibaiki.
Tadbir / Pembantu
Tadbir
Pembantu Tadbir
Terima peralatan / kenderaan yang telah dibaiki, sahkan dan
rekod dalam Borang Aduan Kerosakan Kenderaan Yang
Disewa.
CARTA ALIRAN KERJA
Terima aduan daripada

pengguna melalui Memo /
Borang Aduan Kerosakan
Kenderaan Yang Disewa
Serah kenderaan yang

disewa kepada pembekal
untuk dibaiki
Terima peralatan / kenderaan yang

telah dibaiki, sahkan dan rekod
dalam Borang Aduan Kerosakan
Kenderaan Yang Disewa.
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
2 BORANG – Aduan Kerosakan Kenderaan Yang Disewa.

Aktiviti 2.17.4 :
Penyelenggaraan Kenderaan Berkala

PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.4 : Penyelenggaraan Kenderaan Berkala
JAWATAN PROSES
Sediakan Jadual Penyelenggaraan Berkala kenderaan milik

Ketua Pembantu
Tadbir / Pembantu Jabatan berdasarkan input borang
Tadbir KEW.PA-13. Bagi kenderaan yang disewa, dapatkan Jadual
Penyelenggaran Berkala daripada pembekal.
Ketua Pembantu
Laksanakan / pantau penyelenggaraan mengikut Jadual
Tadbir / Pembantu Penyelenggaraan.
Tadbir
Pembantu Tadbir
Rekod maklumat penyelenggaraan dalam KEW.PA-14 bagi
kenderaan milik Jabatan. Bagi kenderaan yang disewa, failkan
salinan pendua kerja penyelenggaraan.
CARTA ALIRAN KERJA
Sediakan Jadual Penyelenggaraan Berkala

kenderaan milik Jabatan berdasarkan input
borang KEW.PA-13. Bagi kenderaan yang disewa,
dapatkan Jadual Penyelenggaran Berkala
daripada pembekal
Laksanakan / pantau penyelenggaraan
mengikut Jadual Penyelenggaraan
Rekod maklumat penyelenggaraan dalam

KEW.PA-14 bagi kenderaan milik Jabatan. Bagi
kenderaan yang disewa, failkan salinan pendua
kerja penyelenggaraan
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Permohonan Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Milik

Jabatan
3 BORANG – Aduan Kerosakan Kenderaan Yang Disewa.

Aktiviti 2.17.5 :
Mengemaskini Buku Log Kenderaan

PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.5 : Mengemaskini Buku Log Kenderaan
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Tadbir / Arahan kepada pemandu untuk mengemaskini dan

Pembantu Tadbir / menyerahkan buku log kepada penyelia untuk
Pemandu semakan setiap minggu (Jumaat)
Penyelia Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir

menyemak buku log kenderaan
Pembantu Tadbir

Buat pembetulan sekiranya ada
Pembantu Tadbir

Sahkan penyemakan buku log kenderaan
Pembantu Tadbir
Sahkan kiraan minyak pada setiap hujung bulan

dalam buku log serta menganalisa kadar
Pembantu Tadbir
penggunaan bahan api.
Ketua Pembantu Tadbir / Pulang buku log kepada pemandu untuk tugasan
Pembantu Tadbir minggu berikutnya.
CARTA ALIRAN KERJA
Arahan kepada pemadu untuk mengemaskini dan

menyerahkan buku log kepada penyelia untuk semakan
setiap minggu (Jumaat)
Penyelia Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir

menyemak buku log kenderaan
Buat pembetulan sekiranya ada
Sahkan penyemakan buku log kenderaan
Sahkan kiraan minyak pada setiap hujung bulan dalam

buku log serta menganalisa kadar penggunaan bahan
api.
Pulang buku log kepada pemandu untuk tugasan minggu

berikutnya
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
Aktiviti 2.17.6 :
Penyediaan Bayaran Kad Inden Petrol

PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.6 : Penyediaan Bayaran Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit / Kad Inden
JAWATAN PROSES
Pembantu Tadbir Terima invois daripada syarikat pembekal shell / petronas / TnGo
Ketua Pembantu Semak invois dan tuntutan semua maklumat berkaitan dengan
Tadbir jabatan
Ketua Pembantu Jika semua maklumat betul .Edarkan kepada pengguna iaitu JUSA
Tadbir / Pembantu dan Pemandu untuk mengesahkan minyak dan TnG yang telah
Tadbir digunakan
Ketua Pembantu Jika maklumat tak berkaitan / tak betul kembalikan kepada
Tadbir / Pembantu pembekal
Tadbir
Pembantu Tadbir Semak invois dengan resit untuk menentukan minyak dan TnG
yang telah digunakan untuk bayaran dan sediakan dalam dua
salinan
Penolong Pegawai Majukan kepada Ketua Bahagian untuk tandatangan pengesahan

Tadbir / Ketua invois
Pembantu Tadbir /
Pembantu Tadbir
Pembantu Tadbir Satu salinan dihantar ke Unit Kewangan untuk tujuan rekod
bayaran dan satu salinan difailkan
CARTA ALIRAN KERJA
Terima invois daripada syarikat

pembekal shell / petronas / TnGo
Maklumkan kepada pembekal
Semak invois dan tuntutan semua

maklumat berkaitan dengan jabatan
Ada kesilapan
Edarkan kepada pengguna iaitu JUSA

dan Pemandu untuk mengesahkan
Jika maklumat tak berkaitan / minyak dan TnG yang telah digunakan
tak betul kembalikan kepada
pembekal
Semak invois dengan resit untuk
menentukan minyak dan TnG yang telah
digunakan untuk bayaran dan sediakan
dalam dua salinan
Majukan kepada Ketua Bahagian untuk

tandatangan pengesahan invois
Satu salinan dihantar ke Unit Kewangan

untuk tujuan rekod bayaran dan satu
salinan difailkan
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 Tiada
Aktiviti 2.17.7 :
Membaharui Kenderaan Yang Telah Tamat

Tempoh Pajakan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.7 : Membaharui Kenderaan Yang Telah Tamat Tempoh Pajakan
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Terima borang pesanan kenderaan dari SPANCO

Tadbir
Pembantu Tadbir Hantar borang ke Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat

Perakaunan untuk dimajukan ke Negeri / Cawangan
Ketua Pembantu Terima borang dari Negeri / Cawangan cawangan yang telah
Tadbir / Pembantu lengkap diisi
Tadbir
Pembantu Tadbir / Sediakan surat iringan yang ditandatangani oleh Timbalan

Timbalan Pengarah Pengarah serta borang permohonan untuk dimajukan ke
Kementerian Kewangan
Pembantu Tadbir Terima kelulusan dari Kementerian Kewangan
Pembantu Tadbir Hubungi SPANCO dan tentukan kenderaan diserahkan oleh

SPANCO ke Negeri / Cawangan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti 2.17.7 : Membaharui Kereta Yang Telah Tamat Tempoh Pajakan
Terima borang pesanan dari

SPANCO
Hantar borang ke Bahagian
Pengurusan Operasi Pejabat
Perakaunan untuk Dimajukan ke
Negeri /Cawangan
Terima borang dari Negeri /
Cawangan cawangan yang telah
lengkap diisi
Sediakan surat iringan yang

ditandatangani oleh Timbalan
Pengarah serta borang
permohonan untuk dimajukan ke
Terima kelulusan dari

Hubungi SPANCO dan tentukan

kenderaan diserahkan oleh
SPANCO ke Negeri / Cawangan
BORANG
Aktiviti 2.17.7 : Membaharui Kereta Yang Telah Tamat Tempoh Pajakan
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Permohonan Membaharui Kereta Pajakan

Aktiviti 2.17.8 :
Memohon Kenderaan Baru (JUSA)

PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.8 : Permohonan Kenderaan Baru (JUSA)
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Terima borang permohonan dari pemohon (JUSA)

Tadbir / Pembantu
Tadbir
Ketua Pembantu Sediakan surat beserta borang permohonan dan dokumen berkaitan
Tadbir / Pembantu yang disahkan oleh Timbalan Pengarah untuk dimajukan ke
Tadbir Kementerian Kewangan
Pembantu Tadbir Dapatkan kelulusan dari Kementerian Kewangan
Pembantu Tadbir Hubungi SPANCO untuk dapatkan kenderaan
Pembantu Tadbir Terima kenderaan daripada SPANCO dan serahkan kepada JUSA
berkenaan
CARTA ALIRAN KERJA
Terima borang permohonan dari

pemohon (JUSA)
Sediakan surat beserta borang

permohonan dan dokumen berkaitan
yang disahkan oleh Timbalan
Pengarah untuk dimajukan ke
Dapatkan kelulusan dari

Hubungi SPANCO untuk

dapatkan kenderaan
Terima kenderaan daripada

SPANCO dan serahkan kepada
JUSA berkenaan
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Permohonan Kenderaan Baru untuk JUSA

Aktiviti 2.17.9 :
Pembelian Kenderaan Pegawai JUSA

Selepas Bersara
PROSES KERJA
Aktiviti 2.17.9 : Pembelian Kenderaan Pegawai JUSA Selepas Bersara
JAWATAN PROSES
Ketua Pembantu Terima borang permohonan dari pemohon

Tadbir / Pembantu
Tadbir
Ketua Pembantu Sedia surat dan borang permohonan serta dokumen berkaitan yang
Tadbir / Pembantu telah disahkan oleh Timbalan Pengarah untuk dimajukan kepada
Tadbir Kementerian Kewangan
Pembantu Tadbir Terima kelulusan Kementerian Kewangan
Pembantu Tadbir Hubungi SPANCO untuk uruskan pembelian dan tukar hak milik
kenderaan
Pembantu Tadbir Terima kenderaan dari SPANCO dan serahkan kepada pemohon
JUSA
CARTA ALIRAN KERJA
Terima borang permohonan
Sedia surat dan borang permohonan

serta dokumen berkaitan yang telah
disahkan oleh Timbalan Pengarah
untuk dimajukan kepada
Terima kelulusan dari

Hubungi SPANCO untuk urusan

pembelian dan tukar hakmilik
kenderaan
Terima kenderaan dari SPANCO

dan serahkan kepada pemohon
(JUSA)
BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1 BORANG – Permohonan Pembelian Kenderaan oleh Jusa Selepas Bersara

SUB-FUNGSI 2.18 :
Pengurusan Kewangan dan Perolehan

SENARAI AKTIVITI
BIL AKTIVITI
2.18.1 Pengurusan Belanjawan
2.18.2 Pengurusan Operasi Bayaran
2.18.3 Pengurusan Terimaan
2.18.4 Pengurusan Perolehan

Aktiviti 2.18.1:
Pengurusan Belanjawan
BIL AKTIVITI 2.18.1 - PENGURUSAN BELANJAWAN
2.18.1 (i) Belanjawan Mengurus Tahunan

Menyedia Anggaran Belanjawan Tahunan Bagi Perbelanjaan Mengurus BPPP
a)
berasaskan OBB
Menyelaras Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan Bagi Perbelanjaan Mengurus
b)
bagi semua bahagian JANM berasaskan OBB
c) Menguruskan pemeriksaan belanjawan Jabatan
d) Menyediakan permohonan agih/pindah/tambahan peruntukan

Mengurus permohonan agih/pindah/tambahan peruntukan daripada bahagian JANM
e)
untuk kelulusan Pegawai Pengawal
f) Menyediakan Unjuran Aliran Tunai secara berkala
g) Menyelaras pengemaskinian Unjuran Aliran Tunai JANM

Mengurus permohonan cadangan pembelian aset/harta Modal untuk kelulusan Pegawai
h)
Pengawal
2.18.1 (ii) Menguruskan Penyediaan Permohonan Projek Di Bawah Rancangan
Malaysia Lima Tahun (RMLT)
a) Menyedia Anggaran Belanjawan Perbelanjaan Pembangunan Projek Di Bawah RMLT
Menyelaraskan Anggaran Belanjawan Perbelanjaan Pembangunan bagi projek yang
b)
dilulus di bawah RMLT oleh Pengurusan Tertinggi JANM
c) Menyedia Anggaran Belanjawan Perbelanjaan Pembangunan bagi Rolling Plan(RP) 1 - 4
Menyelaraskan Anggaran Belanjawan Perbelanjaan Pembangunan bagi Rolling Plan
d)
(RP) 1 - 4 yang dilulus oleh Pengurusan Tertinggi JANM
e) Menguruskan pemeriksaan belanjawan Pembangunan Jabatan
Menyediakan unjuran anggaran keperluan aliran tunai Perbelanjaan Pembangunan
f)
JANM
Menyelaras pengemaskinian unjuran anggaran keperluan aliran tunai Perbelanjaan
g)
Pembangunan JANM
h) Menyediakan maklumat kemajuan projek dan prestasi kewangan projek
Mengemas kini maklumat kemajuan dan prestasi kewangan projek-projek pembangunan
i)
ke dalam sistem SPPII
j) Memantau Prestasi Perbelanjaan Pembangunan melalui Laporan A499P
2.18.1 (iii) Menguruskan Waran Peruntukan
a) Waran Asal
b) Waran Tambah
c) Waran Pindah/Viremen
d) Waran Tarik
e) Waran Kecil
f) Waran Kosong
g) Menguruskan Pembatalan Waran

Aktiviti 2.18.1 (i) :
Belanjawan Mengurus Tahunan
Aktiviti 2.18.1 (i) (a) :
Menyedia Anggaran Belanjawan

Tahunan Bagi Perbelanjaan Mengurus
BPPP berasaskan OBB
PROSES KERJA

Menyedia Anggaran Belanjawan Tahunan
Bagi Perbelanjaan Mengurus BPPP
berasaskan OBB
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (a) : Menyedia Anggaran Belanjawan Tahunan Bagi

Perbelanjaan Mengurus BPPP berasaskan OBB
JAWATAN PROSES
PENGARAH BAHAGIAN Terima arahan penyediaan bajet.
PENGARAH BAHAGIAN/
Rujuk Pekeliling untuk penyediaan Bajet Tahunan.
TIMBALAN PENGARAH
KETUA PENOLONG PENGARAH

KANAN / KETUA PENOLONG Edarkan memo/emel kepada Ketua Seksyen / Ketua
PENGARAH / PENOLONG Unit bagi mendapatkan maklum balas keperluan
PENGARAH KANAN / bajet.
PENOLONG PENGARAH

/ PENOLONG PENGARAH
KANAN / PENOLONG Terima, kumpul dan selaras maklum balas mengikut
PENGARAH /PENOLONG pecahan Objek Lanjut beserta dokumen sokongan.
AKAUNTAN KANAN/
PENOLONG AKAUNTAN

KANAN / KETUA PENOLONG
Sediakan cadangan anggaran belanjawan mengikut
PENGARAH / PENOLONG
format.
PENGARAH KANAN /
PENOLONG PENGARAH

Kemukakan cadangan anggaran belanjawan untuk
PENGARAH / PENOLONG
kelulusan Pengarah Bahagian.
PENGARAH KANAN /
PENOLONG PENGARAH
Kunci masuk anggaran belanjawan di dalam sistem

PENGARAH BAHAGIAN
MyResult (rujuk manual pengguna MyResult)
JAWATAN PROSES
Sahkan anggaran perbelanjaan di dalam sistem

PENGARAH BAHAGIAN MyResult dan kemukakan kepada Ketua Program
untuk pengesahan

/ PENOLONG PENGARAH
Cetak APMF bahagian beserta cadangan
KANAN / PENOLONG perbelanjaan dan kemukakan sebanyak 7 salinan
PENGARAH/ PENOLONG kepada Bahagian Pembangunan Perakaunan dan
Pengurusan (BPPP), JANM.
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR / Failkan
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

BPPP berasaskan OBB
CARTA ALIRAN KERJA

Terima arahan
Rujuk Pekeliling
Edarkan memo/emel
Terima, kumpul dan selaras maklum balas
Sediakan cadangan anggaran belanjawan
Kemukakan cadangan anggaran belanjawan
Kunci masuk anggaran belanjawan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Cetak APMF
Failkan
SENARAI BORANG

BPPP berasaskan OBB
SENARAI BORANG

BIL. SENARAI BORANG
1. FORMAT YANG DIEDARKAN OLEH PERBENDAHARAAN MALAYSIA
2. FORMAT PENYEDIAAN BELANJAWAN JANM
3. Laporan Kerangka Keberhasilan Activity Performance Management Framework

(APMF)
Aktiviti 2.18.1 (i) (b) :
Menyelaras Penyediaan Anggaran

Belanjawan Tahunan Bagi Perbelanjaan
Mengurus bagi semua bahagian JANM
berasaskan OBB
PROSES KERJA

berasaskan OBB
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (b) : Menyelaras Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan

Bagi Perbelanjaan Mengurus bagi semua bahagian JANM
berasaskan OBB
JAWATAN PROSES
AKAUNTAN NEGARA Terima arahan dan surat pekeliling penyediaan bajet Jabatan
MALAYSIA serta Batas Perbelanjaan.
PENGARAH / Edarkan memo/emel kepada Ketua Aktiviti/Pengarah Bahagian

TIMBALAN bagi penyediaan bajet berdasarkan Batas Perbelanjaan (ET)
PENGARAH yang diberi.
KETUA PENOLONG
PENGARAH / Terima permohonan cadangan Kerangka Keberhasilan Activity
PENOLONG Performance Management Framework (APMF) dan cadangan
PENGARAH KANAN / anggaran perbelanjaan dari semua Bahagian secara dalam
PENOLONG talian dan manual.
AKAUNTAN
TIMBALAN
PENGARAH / KETUA Teliti dan semak cadangan Kerangka Keberhasilan APMF dan
PENOLONG cadangan anggaran perbelanjaan.
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN
Sahkan cadangan Kerangka Keberhasilan APMF dan cadangan

AKAUNTAN NEGARA perbelanjaan peringkat Bahagian serta cadangan Programme
MALAYSIA Performance Management Framework (PPMF) dan cadangan
perbelanjaan oleh Ketua Program
AKAUNTAN NEGARA Kemukakan cadangan PPMF Jabatan secara dalam talian

MALAYSIA kepada Perbendaharaan untuk kelulusan
KETUA PENOLONG
PENGARAH / Cetak PPMF dan hantar PPMF berserta APMF setiap bahagian
PENOLONG kepada Perbendaharaan Malaysia.
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU
AKAUNTAN/ Failkan
PEMBANTU TADBIR /
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

berasaskan OBB
CARTA ALIRAN KERJA

berasaskan OBB
Terima permohonan
Edarkan memo/emel
Terima APMF
Buat semakan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Sign Off dan kemukakan PPMF secara
dalam talian
Cetak dan hantar PPMF dan APMF
Failkan
SENARAI BORANG

berasaskan OBB
SENARAI BORANG

berasaskan OBB
BIL. SENARAI BORANG
1. FORMAT YANG DIEDARKAN OLEH PERBENDAHARAAN MALAYSIA
2. FORMAT PENYEDIAAN BELANJAWAN J AKAUNTAN NEGARA

MALAYSIA
3. Laporan Kerangka Keberhasilan Activity Performance Management Framework

(APMF)
4. Laporan Programme Performance Management Framework (PPMF)

Aktiviti 2.18.1 (i) (c) :
Menguruskan Pemeriksaan Belanjawan

Jabatan
PROSES KERJA

Jabatan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (c) : Menguruskan Pemeriksaan Belanjawan Jabatan
JAWATAN PROSES
PENGARAH Terima tarikh dan jadual pemeriksaan belanjawan dari

BAHAGIAN Perbendaharaan
TIMBALAN Maklumkan tarikh dan jadual pemeriksaan belanjawan kepada

PENGARAH / KETUA Bahagian-bahagian yang terlibat melalui emel/memo
PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN
PENGARAH Hadir mesyuarat dan bentang cadangan belanjawan mengikut

BAHAGIAN dan jadual yang telah ditetapkan.
TIMBALAN
PENGARAH
KETUA PENOLONG Catat pindaan dan persetujuan yang dibuat semasa

PENGARAH / pemeriksaan bajet oleh Pegawai Pemeriksa Belanjawan (BRO)
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Kemaskini cadangan belanjawan seperti yang telah disyorkan

PENGARAH / oleh BRO.
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU Failkan
AKAUNTAN /
PEMBANTU TADBIR /
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

Jabatan
CARTA ALIRAN KERJA
Terima tarikh dan jadual pemeriksaan belanjawan
Maklumkan tarikh dan jadual melalui memo/emel
Hadir mesyuarat pemeriksaan dan bentangkan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemaskini cadangan belanjawan
Failkan
SENARAI BORANG

Jabatan
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Tiada
Aktiviti 2.18.1 (i) (d) :
Menyediakan permohonan
agih/pindah/tambahan peruntukan
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (d) : Menyediakan permohonan agih/pindah/tambahan

peruntukan
JAWATAN PROSES
KETUA PENOLONG
PENGARAH KANAN /
KETUA PENOLONG Semak baki dan keperluan peruntukan
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG PENGARAH
PENOLONG PENGARAH / Sediakan permohonan agih/pindah/tambahan mengikut

PENOLONG AKAUNTAN format
KANAN / PAK/ PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Semak dan dapatkan persetujuan pegawai penyelia

PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG PENGARAH
TIMBALAN PENGARAH / Kemukakan permohonan kepada BPPP untuk dipanjangkan

KETUA PENOLONG bagi mendapatkan kelulusan Perbendaharaan
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH
KETUA PENOLONG Semak permohonan dan kemukakan kepada

PENGARAH / PENOLONG Perbendaharaan untuk kelulusan
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
PENGARAH / TIMBALAN Terima kelulusan bagi agih/pindah/tambah peruntukan

PENGARAH / KETUA daripada Perbendaharaan melalui BPPP
PENOLONG PENGARAH
PENOLONG AKAUNTAN Kunci masuk waran ke dalam sistem eSPKB.

KANAN / PENOLONG
AKAUNTAN / PEMBANTU
AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN / Failkan
PEMBANTU TADBIR /
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA

peruntukan
Semak baki dan keperluan
Sedia & semak permohonan
Dapatkan persetujuan
Kemukakan kepada BPPP
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan permohonan kepada
Perbendaharaan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Terima kelulusan permohonan
Kunci masuk waran
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG

Peruntukan
BIL. SENARAI BORANG
1. FORMAT PERMOHONAN AGIH/PINDAH/TAMBAH PERUNTUKAN

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Aktiviti 2.18.1 (i) (e) :
Mengurus permohonan
agih/pindah/tambahan peruntukan daripada
bahagian JANM untuk kelulusan Pegawai
Pengawal
PROSES KERJA

Mengurus permohonan
daripada bahagian JANM untuk kelulusan
Pegawai Pengawal
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (e) : Mengurus permohonan agih/pindah/tambahan peruntukan

daripada bahagian Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk
kelulusan Pegawai Pengawal
JAWATAN PROSES
PENGARAH / TIMBALAN Terima permohonan dari Bahagian bagi

PENGARAH / KETUA agih/pindah/tambahan peruntukan
PENOLONG PENGARAH
KETUA PENOLONG Semak permohonan dan baki peruntukan yang terlibat

PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
TIMBALAN PENGARAH / Kemukakan permohonan kepada Perbendaharaan

KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN
PENGARAH / TIMBALAN Terima kelulusan bagi agih/pindah/tambah/ peruntukan

PENGARAH / KETUA daripada Perbendaharaan
PENOLONG PENGARAH
TIMBALAN PENGARAH / Kemukakan kelulusan agih/pindah/tambah/ kepada

KETUA PENOLONG Bahagian terlibat
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN
PEMBANTU AKAUNTAN/ Failkan

PEMBANTU TADBIR /
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

Mengurus permohonan
Pegawai Pengawal
CARTA ALIRAN KERJA

Terima permohonan
Semak permohonan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan permohonan kepada MOF
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Terima kelulusan permohonan
Kemukakan kepada Bahagian terlibat
Failkan
SENARAI BORANG

Mengurus permohonan
Pegawai Pengawal
SENARAI BORANG

BIL. SENARAI BORANG
1. FORMAT PERMOHONAN AGIH/PINDAH/TAMBAH PERUNTUKAN

Aktiviti 2.18.1 (i) (f) :
Menyediakan Unjuran Aliran Tunai secara

berkala
PROSES KERJA

berkala
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (f) : Menyediakan Unjuran Aliran Tunai secara berkala
JAWATAN PROSES
KETUA PENOLONG Edarkan memo/emel kepada Pejabat Negeri/Cawangan/

PENGARAH KANAN / KETUA Ketua Seksyen/Ketua Unit bagi mendapatkan maklum
PENOLONG PENGARAH / balas keperluan unjuran aliran tunai secara berkala iaitu
PENOLONG PENGARAH sebelum 15 hari bulan setiap permulaan suku tahun
KANAN / PENOLONG (Januari, April, Julai & Oktober).
PENGARAH
KETUA PENOLONG Terima dan semak laporan unjuran aliran tunai

PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN/
PENOLONG PENGARAH /
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN / PENOLONG
AKAUNTAN
PENGARAH BAHAGIAN Sahkan laporan unjuran aliran tunai
KETUA PENOLONG Kemukakan laporan kepada BPPP

PENGARAH KANAN / KETUA
PENOLONG PENGARAH /
PENOLONG PENGARAH
KANAN / PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
AKAUNTAN KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN

PEMBANTU TADBIR /
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

berkala
CARTA ALIRAN KERJA
Edarkan emel/memo
Terima dan semak maklum balas
Sahkan laporan Unjuran Aliran Tunai
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan laporan kepada BPPP
Failkan
SENARAI BORANG

berkala
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. LAMPIRAN A – PB 1.2
Aktiviti 2.18.1 (i) (g) :
Menyelaras pengemaskinian Unjuran Aliran

Tunai JANM
PROSES KERJA

Menyelaras pengemaskinian
Unjuran Aliran Tunai JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (g) : Menyelaras pengemaskinian Unjuran Aliran Tunai Jabatan
Akauntan Negara Malaysia
JAWATAN PROSES
PENGARAH BPPP/ Terima laporan Unjuran Aliran Tunai daripada Bahagian

TIMBALAN PENGARAH /
KETUA PENOLONG
PENGARAH
KETUA PENOLONG Semak laporan yang diterima

PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
TIMBALAN PENGARAH / Kemukakan laporan kepada Perbendaharaan

KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN

PEMBANTU TADBIR /
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima laporan
Semak laporan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan laporan kepada MOF
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
Aktiviti 2.18.1 (i) (h) :
Mengurus permohonan cadangan

pembelian aset/harta Modal untuk
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (i) (h) : Mengurus permohonan cadangan pembelian aset/harta

Modal untuk kelulusan Pegawai Pengawal
JAWATAN PROSES
PENGARAH BPPP/ Terima Permohonan kelulusan perolehan harta modal

TIMBALAN PENGARAH daripada Bahagian
SPKP/ KETUA PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG
PENGARAH
PENOLONG AKAUNTAN / Semak permohonan untuk memastikan maklumat

PEMBANTU AKAUNTAN. lengkap/tepat/mencukupi seperti berikut:
i. Peruntukan
ii. Item yang diPembantu Operasihon
iii. Justifikasi perolehan
iv. Kuantiti yang diperlukan
v. Harga seunit
vi. Jumlah harga
vii. Tarikh jangka perolehan akan dibuat
viii. Maklumat pelupusan aset sedia ada jika
penggantian
KETUA PENOLONG Selaras permohonan Bahagian dan kemuka kepada

PENGARAH / PENOLONG TIMBALAN PENGARAH / PENGARAH BPPP untuk
PENGARAH perakuan
KETUA PENOLONG Kemuka permohonan perolehan kepada AKAUNTAN

PENGARAH / PENOLONG NEGARA MALAYSIA/ Pegawai Pengawal
PENGARAH
(rujuk surat KK/BP/KEW(S)10/673/12 Jld.4(s.k 2/2015)(2)
bertarikh 18 Mac 2015 berkaitan penurunan kuasa
Pegawai Pengawal kepadaPegawai-Pegawai di JABATAN
AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, pemberian kuasa
meluluskan Pembelian Aset dan Harta Modal JABATAN
AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA berjumlah lebih
RM100,000 di turun kuasa kepada AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA berkuatkuasa 9 Mac 2015).
KETUA PENOLONG Maklum keputusan untuk tindakan Bahagian
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH
PEMBANTU AKAUNTAN. Failkan

CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA

Terima permohonan
Semak permohonan
MAKLUMAT
TAMBAHAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Selaras dan Kemuka kepada TIMBALAN
PENGARAH / PENGARAH BPPP
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemuka kepada AKAUNTAN NEGARA
MALAYSIA / Peg. Pengawal
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Maklum Keputusan
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG

BIL. SENARAI BORANG
1. Format PERMOHONAN PEROLEHAN HARTA MODAL (OS 35000)

Aktiviti 2.18.1 (ii) :
Menguruskan Penyediaan Permohonan

Projek Di Bawah Rancangan Malaysia Lima
Tahun (RMLT)
Aktiviti 2.18.1 (ii) (a) :
Menyedia Anggaran Belanjawan Perbelanjaan

Pembangunan Projek Di Bawah RMLT
PROSES KERJA

Perbelanjaan Pembangunan Projek Di
Bawah RMLT
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (a) : Menyedia Anggaran Belanjawan Perbelanjaan

JAWATAN PROSES
Terima arahan penyediaan belanjawan bagi projek

PENGARAH BAHAGIAN
di bawah RMLT.
PENGARAH BAHAGIAN Rujuk Pekeliling untuk penyediaan Belanjawan

/TIMBALAN PENGARAH Pembangunan Projek Di Bawah RMLT .

KANAN / KETUA PENOLONG Edarkan memo/emel kepadaKetua Seksyen / Ketua
PENGARAH / PENOLONG Unit bagi mendapatkan maklum balas permohonan
PENGARAH KANAN / projek mengikut format yang disediakan.
PENOLONG PENGARAH

/ PENOLONG PENGARAH Terima, kumpul dan selaras maklum balas mengikut
KANAN / PENOLONG
keutamaan permohonan projek beserta dokumen
PENGARAH / PENOLONG
sokongan (brief project).
AKAUNTAN KANAN / PENOLONG
AKAUNTAN
TIMBALAN PENGARAH / KETUA

PENOLONG PENGARAH KANAN Kemukakan cadangan anggaran belanjawan untuk
/ KETUA PENOLONG kelulusan Pengarah Bahagian.
PENGARAH
Sahkan cadangan belanjawan setiap permohonan

PENGARAH BAHAGIAN
projek mengikut keutamaan.

/ PENOLONG PENGARAH Kemukakan senarai projek yang telah disahkan
KANAN / PENOLONG mengikut keutamaan kepada BPPP.
PENGARAH / PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN /
PEMBANTU TADBIR / Failkan
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

Bawah RMLT
CARTA ALIRAN KERJA
Terima arahan
Rujuk Pekeliling
Edarkan memo/emel
Kemukakan untuk pengesahan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Failkan
SENARAI BORANG

Bawah RMLT
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. LAMPIRAN A [SENARAI KLASIFIKASI PEMBIAYAAN PROGRAM DAN

PROJEK DI BAWAH BELANJA PEMBANGUNAN (DE) DAN BELANJA
MENGURUS (OE)] – GARIS PANDUAN PENYEDIAAN RMKe11 (2016 –
2020)
2. LAMPIRAN B (JADUAL KEPERLUAN RUANG) – GARIS PANDUAN

PENYEDIAAN RMKe11 (2016 – 2020)
3. LAMPIRAN C (PENGESAHAN BRIEF PROJEK) – GARIS PANDUAN

4. FORMAT YANG DIEDARKAN OLEH PERBENDAHARAAN

Aktiviti 2.18.1 (ii) (b) :
Menyelaraskan Anggaran Belanjawan

Perbelanjaan Pembangunan bagi projek yang
dilulus di bawah RMLT oleh Pengurusan
Tertinggi JANM
PROSES KERJA

Perbelanjaan Pembangunan bagi projek
yang dilulus di bawah RMLT oleh
Pengurusan Tertinggi JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (b) : Menyelaraskan Anggaran Belanjawan Perbelanjaan
Pembangunan bagi projek yang dilulus di bawah RMLT oleh
Pengurusan Tertinggi Jabatan Akauntan Negara Malaysia
JAWATAN PROSES
AKAUNTAN NEGARA Terima arahan dan pekeliling penyediaan belanjawan bagi

MALAYSIA permohonan projek RMLT.
PENGARAH BPPP / Edarkan memo/emel kepadaPengarah Bahagian bagi

TIMBALAN penyediaan belanjawan berdasarkan senarai projek mengikut
PENGARAH SPKP keutamaan.
KETUA PENOLONG Terima cadangan permohonan projek di bawah RMLT dari

PENGARAH / semua Bahagian.
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
TIMBALAN Teliti, semak dan selaraskan cadangan belanjawan bagi

PENGARAH SPKP/ permohonan projek mengikut keutamaan beserta dengan brief
KETUA PENOLONG projek masing-masing.
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG Kemukakan senarai projek mengikut keutamaan kepada

PENGARAH / Pengurusan Tertinggi untuk kelulusan.
PENOLONG
PENGARAH KANAN
AKAUNTAN NEGARA Sahkan senarai permohonan projek mengikut keutamaan.

MALAYSIA
KETUA PENOLONG
PENGARAH / Kemukakan senarai projek mengikut keutamaan yang telah
PENOLONG dipesetujui oleh Pengurusan Tertinggi kepada Perbendaharaan
PENGARAH KANAN untuk perakuan.
TIMBALAN Terima perakuan permohonan projek mengikut keutamaan

PENGARAH SPKP/ daripada Perbendaharaan.
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG Kunci masuk permohonan projek yang telah diperaku oleh
PENGARAH / Perbendaharaan mengikut keutamaan dalam SPPII
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Cetak senarai permohonan dari SPPII

PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU Failkan
AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima arahan
Edarkan memo/emel
Terima, semak dan selaras permohonan
Kemukakan untuk pengesahan Pengurusan

Tertinggi
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan permohonan kepada
Perbendaharaan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Terima perakuan permohonan
Kunci masuk permohonan ke SPPII
Cetak dan failkan

SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. LAMPIRAN A [SENARAI KLASIFIKASI PEMBIAYAAN PROGRAM DAN PROJEK

DI BAWAH BELANJA PEMBANGUNAN (DE) DAN BELANJA MENGURUS (OE)]
– GARIS PANDUAN PENYEDIAAN RMKe11 (2016 – 2020)



Aktiviti 2.18.1 (ii) (c) :
Menyedia Anggaran Belanjawan Perbelanjaan

Pembangunan bagi Rolling Plan (RP) 1 - 4
PROSES KERJA

Perbelanjaan Pembangunan bagi Rolling
Plan (RP) 1 - 4
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (c) : Menyedia Anggaran Belanjawan Perbelanjaan

JAWATAN PROSES
Terima arahan penyediaan belanjawan bagi projek di

PENGARAH BAHAGIAN
bawah RP 1 - 4.
PENGARAH BAHAGIAN/ Rujuk Pekeliling untuk penyediaan Belanjawan

TIMBALAN PENGARAH Pembangunan Projek dalam RP 1 - 4 .
KETUA PENOLONG
PENGARAH KANAN / KETUA Edarkan memo/emel kepada Ketua Seksyen / Ketua
PENOLONG PENGARAH /
Unit bagi mendapatkan maklum balas bagi
PENOLONG PENGARAH
permohonan projek mengikut format yang disediakan.
KANAN / PENOLONG
PENGARAH
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN / Selaraskan cadangan anggaran belanjawan setiap
PENOLONG PENGARAH /
permohonan projek mengikut keutamaan.
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN / PENOLONG
AKAUNTAN
TIMBALAN PENGARAH/
KETUA PENOLONG Kemukakan cadangan anggaran belanjawan untuk
PENGARAH KANAN / KETUA kelulusan Pengarah Bahagian.
PENOLONG PENGARAH
Sahkan cadangan belanjawan setiap permohonan

PENGARAH BAHAGIAN
projek mengikut keutamaan.
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG Kemukakan senarai projek yang telah disahkan
PENGARAH KANAN / mengikut keutamaan kepada BPPP.
PENOLONG PENGARAH /
PENOLONG AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/ Failkan
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

Plan (RP) 1 - 4
CARTA ALIRAN KERJA

Terima arahan
Rujuk Pekeliling
Edarkan memo/emel
Kemukakan untuk pengesahan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Failkan
SENARAI BORANG

Plan (RP) 1 - 4
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG




Aktiviti 2.18.1 (ii) (d) :

Perbelanjaan Pembangunan bagi Rolling Plan
(RP) 1 - 4 yang dilulus oleh Pengurusan
Tertinggi JANM
PROSES KERJA

Plan (RP) 1 - 4 yang dilulus oleh
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (d) : Menyelaraskan Anggaran Belanjawan Perbelanjaan
Pembangunan bagi Rolling Plan (RP) 1 - 4 yang dilulus oleh
JAWATAN PROSES
AKAUNTAN NEGARA Terima arahan dan pekeliling penyediaan belanjawan di bawah

MALAYSIA RP 1 - 4.
PENGARAH BPPP/ Edarkan memo/emel kepadaPengarah Bahagian bagi

KETUA PENOLONG Terima permohonan cadangan permohonan projek di bawah RP

PENGARAH / 1 - 4 dari semua Bahagian.
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN

PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG Kemukakan senarai projek mengikut keutamaan

PENGARAH / kepadaPengurusan Tertinggi untuk kelulusan.
PENOLONG
PENGARAH KANAN

MALAYSIA
KETUA PENOLONG
PENOLONG dipesetujui oleh Pengurusan Tertinggi kepadaPerbendaharaan
TIMBALAN Terima perakuan permohonan projek mengikut keutamaan

PENGARAH SPKP/ daripada MOF .
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
JAWATAN PROSES

MALAYSIA RP 1 - 4.


PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN

PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN

PENOLONG
PENGARAH KANAN

MALAYSIA
KETUA PENOLONG
PENOLONG
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG Kunci masuk permohonan projek yang telah diperaku oleh MOF
PENGARAH / mengikut keutamaan dalam SPPII
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Cetak senarai permohonan dari SPPII

PENGARAH /
JAWATAN PROSES

MALAYSIA RP 1 - 4.


PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN

PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN

PENOLONG
PENGARAH KANAN

MALAYSIA
KETUA PENOLONG
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU Failkan
AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima arahan
Edarkan memo/emel
Terima, semak dan selaras permohonan
Kemukakan untuk pengesahan Pengurusan

Tertinggi
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan permohonan kepadaMOF
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Terima perakuan permohonan
Kunci masuk permohonan ke SPENOLONG

PENGARAHII
Cetak dan failkan

SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG




Aktiviti 2.18.1 (ii) (e) :
Menguruskan pemeriksaan belanjawan

Pembangunan Jabatan
PROSES KERJA

Pembangunan Jabatan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (e) : Menguruskan pemeriksaan belanjawan Pembangunan
Jabatan
JAWATAN PROSES

PENGARAH BPPP pembangunan dari Unit Perancang Ekonomi (EPU) melalui
Perbandaharaan.
TIMBALAN Maklumkan tarikh dan jadual pemeriksaan belanjawan

PENGARAH / KETUA kepadaBahagian-bahagian yang terlibat melalui emel/memo
PENOLONG
PENGARAH
PENGARAH Hadir mesyuarat dan bentang cadangan belanjawan

BAHAGIAN / pembangunan dan brief projek mengikut jadual yang telah
TIMBALAN ditetapkan.
PENGARAH
KETUA PENOLONG
PENGARAH / Catat pindaan dan persetujuan yang dibuat semasa
PENOLONG pemeriksaan belanjawan pembangunan oleh Pegawai
PENGARAH KANAN / Pemeriksa Belanjawan (BRO) dari EPU
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Kemaskini cadangan belanjawan pembangunan seperti yang

PENGARAH / telah disyorkan oleh BRO.
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU Failkan
AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

Pembangunan Jabatan
CARTA ALIRAN KERJA
Jabatan
Maklumkan tarikh dan jadual melalui memo/emel
Hadir mesyuarat pemeriksaan dan bentangkan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemaskini cadangan belanjawan
Failkan
SENARAI BORANG

Pembangunan Jabatan
SENARAI BORANG
Jabatan
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
Aktiviti 2.18.1 (ii) (f) :
Menyediakan unjuran anggaran

keperluan aliran tunai Perbelanjaan
Pembangunan JANM
PROSES KERJA

Menyediakan unjuran anggaran keperluan
aliran tunai Perbelanjaan Pembangunan JANM
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (f) : Menyediakan unjuran anggaran keperluan aliran tunai
Perbelanjaan Pembangunan Jabatan Akauntan Negara
Malaysia
JAWATAN PROSES
KETUA PENOLONG Edarkan memo/emel kepada Pejabat Negeri/Cawangan/

PENGARAH KANAN / KETUA Ketua Seksyen/Ketua Unit bagi mendapattkan maklum
PENOLONG PENGARAH / balas keperluan unjuran aliran tunai secara berkala iaitu
PENOLONG PENGARAH sebelum 15 hari bulan setiap permulaan suku tahun
KANAN / PENOLONG (Januari, April, Julai & Oktober).
PENGARAH
KETUA PENOLONG Terima dan semak laporan unjuran keperluan aliran tunai
PENGARAH/ PENOLONG
PENGARAH KANAN/
PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
PENGARAH BAHAGIAN Sahkan laporan unjuran keperluan aliran tunai
KETUA PENOLONG Kemukakan laporan kepada BPPP

PENGARAH KANAN / KETUA
PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG PENGARAH
KANAN/ PENOLONG
PENGARAH
PEMBANTU AKAUNTAN./
Pembantu Tadbir/ Pembantu Failkan
Operasi
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Malaysia
Edarkan emel/memo
Sahkan laporan Unjuran Aliran Tunai
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan laporan kepada BPPP
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
Malaysia
BIL. SENARAI BORANG
Aktiviti 2.18.1 (ii) (g) :
Menyelaras pengemaskinian unjuran

anggaran keperluan aliran tunai
Perbelanjaan Pembangunan JANM
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (g) : Menyelaras pengemaskinian unjuran anggaran keperluan
aliran tunai Perbelanjaan Pembangunan Jabatan
JAWATAN PROSES
PENGARAH / TIMBALAN Terima laporan Unjuran Keperluan Aliran Tunai daripada

PENGARAH Bahagian
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG Semak laporanyang diterima
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG Kemukakan laporan kepada MOF
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima laporan
Semak laporan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan laporan kepada MOF
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
Aktiviti 2.18.1 (ii) (h) :
Menyediakan maklumat kemajuan projek dan

prestasi kewangan projek
PROSES KERJA

Menyediakan maklumat kemajuan
projek dan prestasi kewangan
Projek Pembangunan JANM untuk
input SPP II
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (h) : Menyediakan maklumat kemajuan projek dan prestasi
kewangan Projek Pembangunan Jabatan Akauntan
Negara Malaysia untuk input SPP II
JAWATAN PROSES
KETUA PENOLONG Edarkan memo/emel kepadaPemilik Projek (Project Onwer)

PENGARAH KANAN / KETUA bagi mendapatkan maklum balas status kemajuan dan
PENOLONG PENGARAH / prestasi kewangan projek.
PENOLONG PENGARAH
KANAN / PENOLONG
PENGARAH
KETUA PENOLONG Terima dan semak maklum balas yang diterima.

PENGARAH/ PENOLONG
PENGARAH KANAN/
PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
PENGARAH BAHAGIAN Sahkan status kemajuan dan prestasi kewangan projek.
KETUA PENOLONG Kemukakan status kemajuan dan prestasi kewangan projek

PENGARAH KANAN / KETUA kepada BPPP untuk dikemaskini dalam SPP II.
PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG PENGARAH
KANAN/ PENOLONG
PENGARAH
PEMBANTU AKAUNTAN./
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

input SPP II
CARTA ALIRAN KERJA
Edarkan emel/memo
Sahkan maklum balas projek
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan maklumat projek kepada BPPP
Failkan
SENARAI BORANG

input SPP II
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. FORMAT PENGEMASKINIAN STATUS PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN

PROJEK
Aktiviti 2.18.1 (ii) (i) :
Mengemas kini maklumat kemajuan dan

prestasi kewangan projek-projek
pembangunan ke dalam sistem SPPII
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (i) : Mengemas kini maklumat kemajuan dan prestasi kewangan
projek-projek pembangunan ke dalam sistem SPP II
JAWATAN PROSES
PENGARAH BPPP/ TIMBALAN Terima maklumat bagi status terkini projek-projek

PENGARAH SPKP daripada Bahagian-Bahagian yang terlibat
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG Semak laporan status kemajuan dan prestasi kewangan
PENGARAH KANAN / projek yang diterima
PENOLONG AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG Kemaskini maklumat kemajuan bagi setiap aktiviti-aktiviti
PENGARAH KANAN / semua projek dalam SPP II
PENOLONG AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG Kemaskini maklumat kewangan bagi setiap projek dalam
PENGARAH KANAN / SPP II
PENOLONG AKAUNTAN
PENOLONG PENGARAH
KANAN / PENOLONG Cetak maklumat yang telah dikemaskini ke dalam SPP II
AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima maklumat status projek
Semak maklumat projek
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemaskini kemajuan projek
Kemaskini prestasi kewangan
Cetak laporankemajuan projek
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. FORMAT PENGEMASKINIAN STATUS PELAKSANAAN DAN KEMAJUAN

PROJEK
Aktiviti 2.18.1 (ii) (j) :
Memantau Prestasi Perbelanjaan

Pembangunan melalui Laporan A499P
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (ii) (j) : Memantau Prestasi Perbelanjaan Pembangunan melalui
laporan A499P
JAWATAN PROSES
KETUA PENOLONG Terima laporan A499P daripada Kementerian Kewangan
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Semak laporanA499P dengan Vot Perbelanjaan.

PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Kemaskini maklumat kewangan di dalam SPP II
PENGARAH / PENOLONG berdasarkan laporanA499P
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/ Failkan
PEMBANTU TADBIR/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
laporan A499P
Terima laporanA499P
Semak laporanperbelanjaan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemaskini prestasi kewangan
Cetak laporankewangan projek
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
laporan A499P
BIL. SENARAI BORANG
1. LAPORAN A499P
2. TEMPLATE PERBANDINGAN UNJURAN DENGAN PERBELANJAAN

SEBENAR
Aktiviti 2.18.1 (iii) :
Menguruskan Waran Peruntukan

Aktiviti 2.18.1 (iii) (a/b/c/d) :
Yang Diterima
ASAL / TAMBAH / PINDAH /
VIREMEN / TARIK
PROSES KERJA

Yang Diterima
VIREMEN / TARIK
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (iii) (a/b/c/d) : Menguruskan Waran Peruntukan Yang Diterima

ASAL / TAMBAH / PINDAH / VIREMEN / TARIK
JAWATAN PROSES
PENGARAH BAHAGIAN Terima waran peruntukan asal
PENOLONG AKAUNTAN Semak dan kunci masuk waran peruntukan asal

KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
Hantar dokumen kepada Pegawai Perakuan I
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan I. Jika
PENGARAH/ PENOLONG
tidak, maklumkan dan hantar dokumen kepada
PENGARAH KANAN/
PENOLONG PENGARAH/ Pegawai Penyedia
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH KANAN / KETUA Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan II.
PENOLONG PENGARAH/
Jika tidak, maklumkan kepada Pegawai Peraku I dan
PENOLONG PENGARAH
KANAN / PENOLONG hantar dokumen kepada Pegawai Penyedia
PENGARAH/ PENOLONG
AKAUNTAN KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /PENOLONG PENOLONG AKAUNTANstikan transaksi telah
PENGARAH KANAN /
dikemaskini oleh sistem melalui skrin laporan Harian
PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG AKAUNTAN BV 381 dan BV 300.
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN/ Cetak satu salinan waran peruntukan asal dan senarai
PEMBANTU AKAUNTAN semak.
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/ Failkan dokumen.
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

Yang Diterima
VIREMEN / TARIK
CARTA ALIRAN KERJA
Terima waran
Semak dan kunci masuk waran
Hantar ke Pegawai Perakuan I
Semak ketepatan maklumat
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan kepada Pegawai Perakuan II
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Semak transaksi dalam laporan
Cetak salinan waran asal dan senarai semak
Failkan
SENARAI BORANG

Yang Diterima
VIREMEN / TARIK
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. BORANG JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 08
2. WARAN PERUNTUKAN –KEW 308

Aktiviti 2.18.1 (iii) (e) :
1) Menguruskan Waran Peruntukan KECIL
Yang Diterima
PROSES KERJA

Yang Diterima
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (iii) (e) : 1) Menguruskan Waran Peruntukan KECIL Yang Diterima
JAWATAN PROSES
PENGARAH BAHAGIAN Terima waran peruntukan kecil
PENOLONG AKAUNTAN KANAN/

PENOLONG AKAUNTAN/ Semak dan kunci masuk waran peruntukan kecil
PEMBANTU AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN KANAN/

PENOLONG AKAUNTAN/ Hantar dokumen kepada Pegawai Perakuan I
PEMBANTU AKAUNTAN
KETUA PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG PENGARAH KANAN/ Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan I. Jika
PENOLONG PENGARAH/ tidak, maklumkan dan hantar dokumen kepadaPegawai
PENOLONG AKAUNTAN KANAN/ Penyedia
PENOLONG AKAUNTAN
PENGARAH/ PENOLONG Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan II. Jika
PENGARAH KANAN/ PENOLONG tidak, maklumkan kepada Pegawai Peraku I dan hantar
PENGARAH/ PENOLONG dokumen kepadaPegawai Penyedia
AKAUNTAN KANAN
KETUA PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG PENGARAH KANAN/
PENOLONG PENGARAH / Pastikan transaksi telah dikemaskini oleh sistem melalui
PENOLONG AKAUNTAN KANAN/ skrin laporan Harian BV 381 dan BV 300.
PENOLONG AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN/ Cetak satu salinan waran peruntukan kecil dan senarai
PEMBANTU AKAUNTAN semak.
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/ PEMBANTU Failkan dokumen.
OPERASI
PEMBANTU AKAUNTAN/ Sedia dan kemaskini setiap bulan Template laporan

PEMBANTU TADBIR/ PEMBANTU Perbelanjaan WPK dan kemukakan kepada Pengeluar
OPERASI WPK
PEMBANTU AKAUNTAN/ Maklum Pengeluar WPK sekiranya baki peruntukan tidak

PEMBANTU TADBIR/ PEMBANTU diperlukan lagi dan mohon keluarkan Waran Peruntukan
OPERASI Tarik.
CARTA ALIRAN KERJA

Yang Diterima
CARTA ALIRAN KERJA
Terima waran
Semak dan kunci masuk waran
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Cetak salinan waran asal dan senarai

semak
Failkan
Sedia dan kemaskini setiap bulan Template

laporan Perbelanjaan WPK
Maklum Pengeluar WPK sekiranya baki

peruntukan tidak diperlukan lagi dan mohon
keluarkan Waran Peruntukan Tarik
SENARAI BORANG

Yang Diterima
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
3. TEMPLATE LAPORAN PERBELANJAAN WPK

Yang Dikeluarkan/Disalurkan
PROSES KERJA

KECIL Yang Dikeluarkan/Disalurkan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (iii) (e) : 2) Menguruskan Waran Peruntukan KECIL Yang
Dikeluarkan/Disalurkan
JAWATAN PROSES
Keluar arahan untuk keluarkan/salurkan Waran Peruntukan

PENGARAH BAHAGIAN
Kecil (WPK)
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG Semak baki peruntukan dan sedia WPK manual serta kunci
AKAUNTAN/ PEMBANTU masuk tolak peruntukan dalam modul waran peruntukan asal
AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG Hantar dokumen kepada Pegawai Perakuan I
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/
PENOLONG PENGARAH
KANAN/ PENOLONG Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan I. Jika tidak,
PENGARAH/ maklumkan dan hantar dokumen kepada Pegawai Penyedia
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH KANAN
/KETUA PENOLONG Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan II serta
PENGARAH/ tandatangan WPK manual. Jika tidak, maklumkan kepada
PENOLONG PENGARAH
KANAN/ PENOLONG Pegawai Peraku I dan hantar dokumen kepada Pegawai
PENGARAH/ Penyedia
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/
PENOLONG PENGARAH Pastikan transaksi telah dikemaskini oleh sistem melalui skrin
KANAN/ PENOLONG
PENGARAH/PENOLONG laporan Harian BV 381 dan BV 300.
AKAUNTAN KANAN/
PENOLONG AKAUNTAN
PENOLONG
AKAUNTAN/ PEMBANTU Cetak satu salinan waran peruntukan kecil dan senarai semak.
AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/ Sedia surat litup dan kepada Pemohon WPK kemuka WPK
PEMBANTU TADBIR/
PEMBANTU OPERASI berserta Template laporan Perbelanjaan WPK.
Kemaskini laporan Perbelanjaan bulanan WPK dan sekiranya

PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/ baki peruntukan tidak diperlukan lagi, keluarkan WPK (tolak)
PEMBANTU OPERASI kepadapemohon.
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Keluar Arahan keluar WPK
Semak baki peruntukan dan sedia WPK

manual serta kunci masuk
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Sedia surat litup dan kepada Pemohon

WPK
Kemaskini laporan Perbelanjaan bulanan

WPK dan keluarkan WPK (tolak) untuk tarik
baki.
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
3. TEMPLATE LAPORAN PERBELANJAAN WPK

Aktiviti 2.18.1 (iii) (f) :
Menguruskan Waran Peruntukan KOSONG
PROSES KERJA

Menguruskan
Waran Peruntukan KOSONG
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (iii) (f) : Menguruskan Waran Peruntukan KOSONG
JAWATAN PROSES
PENOLONG AKAUNTAN Sediakan waran kosong menggunakan modul waran asal dalam
KANAN/ PENOLONG
sistem eSPKB
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
Hantar dokumen kepada Pegawai Perakuan I
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan I. Jika tidak,
PENGARAH/
maklumkan dan hantar dokumen kepada Pegawai Penyedia
PENOLONG PENGARAH
KANAN/ PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH KANAN Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan II. Jika tidak,
/KETUA PENOLONG
maklumkan kepada Pegawai Peraku I dan hantar dokumen
PENGARAH/PENOLONG
PENGARAH KANAN/ kepada Pegawai Penyedia
PENOLONG
PENGARAH/PENOLONG
AKAUNTAN KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/ Pastikan transaksi telah dikemaskini oleh sistem melalui skrin
PENOLONG PENGARAH
laporan Harian BV 381 dan BV 300.
KANAN/ PENOLONG
PENGARAH/
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG Cetak satu salinan waran kosong dan senarai semak.
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU OPERASI
CARTA ALIRAN KERJA

Menguruskan
CARTA ALIRAN KERJA
Sedia dan kunci masuk waran
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Failkan
SENARAI BORANG

Menguruskan
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG

Aktiviti 2.18.1 (iii) (g) :
Menguruskan Pembatalan Waran
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.1 (iii) (g) : Menguruskan Pembatalan Waran
JAWATAN PROSES
PENGARAH BAHAGIAN Terima permohonan batal waran peruntukan

KETUA PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG Semak baki peruntukan objek terlibat sama ada
PENGARAH KANAN mencukupi atau tidak
/PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN Kesan semula waran peruntukan telah dikunci masuk

KANAN/ PENOLONG yang hendak di BATAL.
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN Klik pada butang simpan untuk penyediaan pembatalan

KANAN/ PENOLONG waran. Hantar dokumen kepada Pegawai Perakuan I.
AKAUNTAN/ PEMBANTU
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG Semak ketepatan maklumat dan buat perakuan I. Jika
PENGARAH KANAN/ tidak, maklumkan dan hantar dokumen kepada Pegawai
PENOLONG PENGARAH/ Penyedia
PENOLONG AKAUNTAN
KANAN/ PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH KANAN/ KETUA Semak ketepatan data dan buat perakuan II. Jika tidak,
PENOLONG PENGARAH/ maklumkan kepada Pegawai Perakuan I dan hantar
PENOLONG PENGARAH dokumen kepada Pegawai Penyedia
KANAN/ PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG
AKAUNTAN KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG Pastikan transaksi telah dikemaskini oleh sistem melalui
PENGARAH KANAN/ skrin laporan Harian BV381 dan BV300.
PENOLONG
PENGARAH/PENOLONG
AKAUNTAN
KANAN/PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR/ Cetak satu salinan waran peruntukan dan senarai semak.
PEMBANTU OPERASI Failkan dokumen
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima permohonan dan semak baki peruntukan
Cari semula waran yang telah dikunci masuk
Sedia pembatalan waran dan hantar ke Pegawai Perakuan I
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Kemukakan kepadaPegawai Peraku II
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG

Aktiviti 2.18.2:
Pengurusan Operasi Bayaran

BIL AKTIVITI 2.18.2 - PENGURUSAN OPERASI BAYARAN
2.18.2 (i) Mengurus Pembayaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan

a) Proses Bayaran dengan Pesanan Tempatan
b) Proses Bayaran Kontrak

c) Proses Bayaran Dengan Invois Tanpa Pesanan Tempatan. (PT)
d) Proses Bayaran Tuntutan Perjalanan
e) Proses penyediaan Baucar Bayaran Deraf Bank/TT Dalam Negeri/Luar Negeri
f) Proses Bayaran Tuntutan Elaun Lebih Masa
2.18.2 (ii) Bayaran Emolumen

a) Penyediaan Perubahan gaji bagi kemasukan baru/tujuan penamatan/kemasukan
semula
b) Penyediaan Gaji Selain Gaji Kakitangan Tetap (Kontrak)
c) Pekerja Sambilan Harian
2.18.2 (iii) Menguruskan Panjar Wang Runcit (PWR)

a) Mengeluarkan wang tunai dari PWR
b) Menyedia Baucar Bayaran Rekupmen PWR
c) Menunai Rekupmen PWR
d) Rekupmen Akhir PWR dan Penyediaan Sijil Akhir PWR

Mengurus Pembayaran Perbelanjaan

Mengurus dan Pembangunan
Proses Bayaran dengan Pesanan Tempatan

PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (i) (a) : Proses Bayaran dengan Pesanan Tempatan
JAWATAN PROSES
1. Terima dokumen berikut daripada pembekal :

PENOLONG AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR  Pesanan Tempatan Asal (Kuning)
 Invois
 Pesanan Penghantaran (bagi produk)
PENOLONG AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR 2. Cop tarikh terima dokumen lengkap
3. Kunci masuk butiran bayaran dalam modul eSPKB-AK0401 - Proses

PENOLONG AKAUNTAN/
Penyediaan Dan Perakuan Baucar Bayaran Dengan Pesanan
PEMBANTU TADBIR
Tempatan.(Rujuk Arahan Kerja Panduan Pengguna PTJ eSPKB)
PENOLONG PENGARAH/
PENOLONG AKAUNTAN 4. Buat pengesahan Peraku I.
KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG
5. Buat Pengesahan Peraku II.
PENGARAH/ PENOLONG
AKAUNTAN KANAN
6. Semak status Baucar Bayaran di sistem eSPKB modul pertanyaan:
 Jika Status 6 ( Ditolak oleh GFMAS ) buat pembatalan baucar

PENOLONG AKAUNTAN dan sediakan semula baucar bayaran
/ PEMBANTU TADBIR
 Jika Status 8 ( Dikemaskini oleh GFMAS ) cetak, cap TELAH
BAYAR dan failkan
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima dokumen berikut daripada pembekal
Cop tarikh terima dokumen lengkap
Kunci masuk butiran bayaran dalam modul

eSPKB-AK0401
Buat pengesahan Peraku I
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Buat Pengesahan Peraku II
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Semak status Baucar Bayaran di sistem
eSPKB
PEMBATALAN TOLAK
TERIMA
YA
Cetak dan Failkan
SENARAI BORANG

BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Permohonan Pesanan Kerajaan Bagi Perolehan Bekalan / Perkhidmatan
2. Pesanan Tempatan
3. Borang JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 08 –Borang pergerakan

Dokumen eSPKB
Proses Bayaran Kontrak

PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (i) (b) : Proses Bayaran Kontrak
JAWATAN PROSES
PENOLONG
1. Terima invois beserta laporankemajuan kerja yang telah disahkan
AKAUNTAN /
dan cap tarikh terima.
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG
2. Semak invois berdasarkan kandungan kontrak di eSPKB /
AKAUNTAN /
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA12
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG 3. Kunci masuk invois berdasarkan dokumen perjanjian kontrak

AKAUNTAN / dalam modul eSPKB-AK0402 - Proses Penyediaan Dan Perakuan
PEMBANTU TADBIR Baucar Bayaran Kontrak.(Rujuk Arahan Kerja Panduan Pengguna
PTJ eSPKB)
KETUA PENOLONG 4. Buat pengesahan Peraku I.

PENGARAH/
PENOLONG
PENGARAH/
PENOLONG
AKAUNTAN KANAN
KETUA PENOLONG 5. Buat pengesahan Peraku II.

PENGARAH/
PENOLONG
PENGARAH/
PENOLONG
AKAUNTAN KANAN
6. Semak status Baucar Bayaran di sistem eSPKB modul pertanyaan:
PENOLONG  Jika Status 6 ( Ditolak oleh GFMAS ) buat pembatalan baucar

AKAUNTAN / dan sediakan semula baucar bayaran
PEMBANTU TADBIR
 Jika Status 8 ( Dikemaskini oleh GFMAS ) cetak, cap TELAH
BAYAR dan failkan
Ketua Penolong
Pengarah/ Penolong
Pengarah/ Penolong 7. Kemaskini bayaran kontrak dalam borang JABATAN AKAUNTAN
Akauntan Kanan / NEGARA MALAYSIA 12.
Penolong Akauntan /
Pembantu Tadbir
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima invois beserta laporankemajuan

kerja yang telah disahkan dan cap tarikh
terima
Semak invois
Kunci masuk invois
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
eSPKB
PEMBATALAN TOLAK
TERIMA
YA
Kemaskini bayaran kontrak dalam borang
Jabatan Akauntan Negara Malaysia 12
BORANG
SENARAI BORANG

BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Borang JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 12 – Borang Bayaran
Berjadual

Dokumen eSPKB
Proses Bayaran Dengan Invois Tanpa
Pesanan Tempatan (PT)
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (i) (c) : Proses Bayaran Dengan Invois Tanpa Pesanan Tempatan (PT)

1. Terima permohonan bayaran Inbois tanpa PT beserta
dokumen sokongan:-
i. Invois asal :
 lengkap dicatat nombor rujukan dan tarikh
 disah oleh pegawai penerima bekalan/perkhidmatan
ii. Dibuat pengesahan pada Salinan invois sekiranya invois

PENOLONG AKAUNTAN/ asal hilang
PEMBANTU TADBIR
iii. Salinan Dokumen sokongan lain dibuat pengesahan
 penyata bank yang mengandungi maklumat nombor
akaun penerima bayaran
 resit rasmi bagi amaun bil telefon bimbit yang melebihi
had kelayakan atau
 kelulusan Ketua Jabatan/ Pegawai Pengawal melebihi
had kelayakan
PENOLONG AKAUNTAN/
3. Kunci masuk butiran bayaran dalam modul eSPKB-AK0404

PENOLONG AKAUNTAN/ - Proses Penyediaan Dan Perakuan Baucar Bayaran
PEMBANTU TADBIR Dengan Invois Tanpa Pesanan Tempatan. (Rujuk Arahan
Kerja Panduan Pengguna PTJ eSPKB)
PENOLONG PENGARAH/
KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG
AKAUNTAN KANAN
6. Semak status Baucar Bayaran di sistem eSPKB modul
pertanyaan:
PENOLONG AKAUNTAN /  Jika Status 6 ( Ditolak GFMAS ) buat pembatalan

PEMBANTU TADBIR baucar dan sediakan semula baucar bayaran
 Jika Status 8 ( Diterima GFMAS ) cetak, cap TELAH

BAYAR dan failkan
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima permohonan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Cop tarikh terima

eSPKB-AK0404
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
eSPKB
PEMBATALAN TOLAK
TERIMA
YA
SENARAI BORANG

BORANG
BIL. SENARAI BORANG

Dokumen eSPKB
Proses Bayaran Tuntutan Perjalanan
PROSES KERJA

Proses Bayaran Tuntutan
Perjalanan (T&T)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (i) (d) : Proses Bayaran Tuntutan Perjalanan (T&T)

1. Terima Borang Tuntutan Perjalanan beserta dokumen
sokongan:-
i. Bil/Resit asal Hotel/ Tiket Pengangkutan Awam :
 lengkap dicatat nombor rujukan dan tarikh
 disah oleh pegawai penerima perkhidmatan
PENOLONG AKAUNTAN/ ii. Dibuat pengesahan Pada Salinan Bil/Resit sekiranya

asal hilang
PEMBANTU TADBIR
iii. Salinan Dokumen sokongan lain dibuat pengesahan
 penyata bank yang mengandungi maklumat nombor
akaun penerima bayaran
 surat arahan bertugas rasmi luar pejabat
 baucar bayaran pendahuluan diri, jika ada.
PENOLONG AKAUNTAN/
3. Kunci masuk butiran bayaran dalam modul eSPKB-AK0405

PENOLONG
- Proses Penyediaan Dan Perakuan Baucar Bayaran
AKAUNTAN/PEMBANTU
Tuntutan Perjalanan. (Rujuk Arahan Kerja Panduan
TADBIR
Pengguna PTJ eSPKB)
PENOLONG PENGARAH/
KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/PENOLONG
PENGARAH/PENOLONG
AKAUNTAN KANAN

pertanyaan:
PENOLONG AKAUNTAN /  Jika Status 6 ( Ditolak GFMAS ) buat pembatalan

PEMBANTU TADBIR baucar dan sediakan semula baucar bayaran

BAYAR dan failkan
CARTA ALIRAN KERJA

Perjalanan (T&T)
CARTA ALIRAN KERJA
Terima permohonan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Cop tarikh terima

eSPKB-AK0404
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
eSPKB
PEMBATALAN TOLAK
TERIMA
YA
SENARAI BORANG

Perjalanan (T&T)
BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Borang Tuntutan Perjalanan
Borang Memohon Kebenaran Menjalankan Tugas-Tugas Rasmi Di Luar Pejabat
2.

Dokumen eSPKB
Proses Bayaran Deraf Bank/Telegrahic
Transfer (TT) Dalam Negeri / Luar Negeri
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (i) (e) : Proses Bayaran Deraf Bank/Telegrahic Transfer (TT)
Dalam Negeri / Luar Negeri
JAWATAN PROSES
1. Menerima Permohonan Pembayaran beserta dokumen

sokongan yang lengkap:
 Invois yang diakui sah

PENOLONG AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR  Lampiran A – Borang Kelulusan Ke Luar Negara
2. Cap tarikh terima dokumen lengkap, dan kunci masuk baucar

bayaran TT dalam sistem eSPKB
KETUA PENOLONG 3. Kemukakan baucar bayaran dan dokumen sokongan yang

PENGARAH/ PENOLONG lengkap kepadapegawai Peraku I Dan Peraku II untuk
PENGARAH/ PENOLONG
semakan dan perakuan.
AKAUNTAN KANAN
4. Mencetak baucar bayaran dan maklumat status Bayaran

setelah dikemaskini di GFMAS dan cap “Telah Bayar” pada
setiap helaian.
PENOLONG AKAUNTAN
5. Mengisi maklumat dalam Borang TT
6. Sesalinan dokumen lengkap beserta Borang TT ke Pejabat

Perakaunan
PENOLONG AKAUNTAN 7. Failkan baucar bayaran dan semua dokumen sokongan.

CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima permohonan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Cop tarikh terima
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Mencetak baucar bayaran
Isi Maklumat dalam borang
Failkan
SENARAI BORANG

BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Surat / Memo permohonan
2. Borang Telegraphic Transfer (TT)
3. Senarai Kadar semasa pertukaran mata wang asing

Aktiviti 2.18.2 (ii):
Bayaran Emolumen
Proses Penyediaan Perubahan gaji bagi

kemasukan baru/tujuan penamatan/
kemasukan semula/potongan
PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (ii) (a) : Proses Penyediaan Perubahan gaji bagi kemasukan
baru/tujuan penamatan / kemasukan semula/Potongan
JAWATAN PROSES
PEMBANTU TADBIR 1. Terima Kew.8 beserta dokumen sokongan yang

KEWANGAN / berkaitan:
PENOLONG
AKAUNTAN
 Dokumen Sokongan Kemasukan Baru :
a. Surat Lantikan
b. Penyata KWSP
c. Salinan Akaun Bank
d. Salinan Kad Pengenalan
e. Surat Setuju Terima
 Dokumen Sokongan Kemasukan Baru dari AO

berlainan:
a. Sijil Gaji Akhir
b. Surat Pertukaran
 Dokumen Sokongan Penamatan :

a. Surat Kelulusan Persaraan atau Surat
Perletakan Jawatan
 Dokumen Sokongan Perubahan Biasa /

Pembantu Operasitongan :
a. Surat Arahan Pembantu Operasitongan/
b. Surat Pergerakan Gaji Tahunan (PGT)/
c. Kelulusan Taraf Berpencen/
PEMBANTU TADBIRK 2. Cop terima

/ PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU TADBIRK 3. Semak ketepatan data kew.8 dan semua dokumen

/ PENOLONG sokongan. Jika tidak maklumkan semula Unit
AKAUNTAN Perkhidmatan / Pentadbiran.
PEMBANTU TADBIR 4. Sedia Penyata Pengiraan dan Borang Perubahan Gaji
KEWANGAN / (SG20) dalam Sistem HRMIS
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG 5. Hantar kepadaPegawai Penyelia untuk semak dan

AKAUNTAN KANAN sahkan dalam Sistem HRMIS.
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima Kew.8 beserta dokumen sokongan
Cop Terima
Semak Ketepatan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Sedia Penyata Pengiraan dan Borang
Perubahan Gaji (SG20) dalam Sistem
HRMIS
Hantar kepadaPegawai Penyelia untuk

semak dan sahkan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Cetak Borang Perubahan Gaji (SG20)
bersama Penyata Pengiraan
Hantar Borang Perubahan Gaji (SG20)

bersama Penyata Pengiraan kepadaPejabat
Perakaunan (AO)
Failkan
SENARAI BORANG

BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Kew 8
Borang Perubahan Gaji (SG20)
2.
Penyata Pengiraan Perubahan Gaji
3.
4 Borang JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 08 –Borang pergerakan

Dokumen eSPKB
Penyediaan Gaji Selain Gaji Kakitangan

Tetap (Kontrak)
PROSES KERJA

Tetap (Kontrak)
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (ii) (b) : Penyediaan Gaji Selain Gaji Kakitangan Tetap (Kontrak)
JAWATAN PROSES
PEMBANTU TADBIRK / 1. Terima Kew.8 beserta dokumen sokongan yang

PENOLONG AKAUNTAN berkaitan:
Dokumen Sokongan :
a. Surat Lantikan
b. Surat Perjanjian Kontrak
c. Salinan Akaun Bank
d. Salinan Kad Pengenalan
e. Surat Setuju Terima
PEMBANTU TADBIR 2. Cop terima

KEWANGAN / PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU TADBIR 3. Semak ketepatan data kew.8 dan semua dokumen

KEWANGAN / PENOLONG sokongan. Jika tidak maklumkan semula Unit
AKAUNTAN Perkhidmatan / Pentadbiran.
PEMBANTU TADBIR 4. Sedia Penyata Pengiraan dan Borang Perubahan Gaji

KEWANGAN / PENOLONG (SG20) secara manual
AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN 5. Hantar kepadaPegawai Penyelia untuk semak dan

KANAN sahkan secara manual.
PENOLONG AKAUNTAN 6. Semak dan sahkan ketepatan data di SG20. Jika tidak
KANAN maklumkan kepadapenyedia
PEMBANTU TADBIR 7. Hantar Borang Perubahan Gaji (SG20) bersama

KEWANGAN / PENOLONG Penyata Pengiraan kepadaPejabat Perakaunan (AO)
AKAUNTAN
PEMBANTU TADBIR 8. Failkan salinan

KEWANGAN / PENOLONG
AKAUNTAN
CARTA ALIRAN KERJA

Tetap (Kontrak)
CARTA ALIRAN KERJA
Terima Kew.8 beserta dokumen sokongan
Cop Terima
Semak Ketepatan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Sedia Penyata Pengiraan dan Borang
Perubahan Gaji (SG20) secara manual
Hantar kepada Pegawai Penyelia untuk

semak dan sahkan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Hantar Borang Perubahan Gaji (SG20)
bersama Penyata Pengiraan kepada Pejabat
Perakaunan (AO)
Failkan
SENARAI BORANG

Tetap (Kontrak)
BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Kew 8
Borang Perubahan Gaji (SG20)
2.
Penyata Pengiraan Perubahan Gaji
3.

Dokumen eSPKB
Penyediaan Gaji Pekerja Sambilan Harian

PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (ii) (c) : Penyediaan Gaji Pekerja Sambilan Harian
JAWATAN PROSES
PEMBANTU TADBIR 1. Terima dokumen sokongan yang berkaitan:

KEWANGAN / PENOLONG a. Kad Perakam Waktu
AKAUNTAN b. Salinan Akaun Bank
c. Salinan Kad Pengenalan
d. Salinan Penyata KWSP
e. Surat Lantikan
f. Borang Pengiraan
PEMBANTU TADBIR 2. Cop terima

KEWANGAN / PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU TADBIR 3. Semak ketepatan data semua dokumen

KEWANGAN / PENOLONG sokongan. Jika tidak maklumkan semula ke unit /
AKAUNTAN seksyen berkaitan.
PEMBANTU TADBIR 4. Sedia Baucar Bayaran melalui Sistem eSPKB

KEWANGAN / PENOLONG dalam Modul Perubahan Gaji / Gaji Selain Gaji
AKAUNTAN Kakitangan Tetap
PEMBANTU TADBIR 5. Hantar kepadaPeraku I untuk Perakuan I

KEWANGAN / PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG AKAUNTAN 6. Semak dan sahkan ketepatan data dan membuat

KANAN Perakuan I
PENOLONG AKAUNTAN 7. Hantar kepadaPeraku II untuk Perakuan II (Modul

KANAN Gaji Selain Gaji Kakitangan Tetap)
PENOLONG AKAUNTAN 8. Semak dan luluskan ketepatan data dan membuat

KANAN Perakuan II (Modul Gaji Selain Gaji Kakitangan
Tetap)
PEMBANTU TADBIR 9. Cetak Baucar Bayaran (kew.304E)

KEWANGAN / PENOLONG
AKAUNTAN
PEMBANTU TADBIR 10. Failkan salinan

KEWANGAN / PENOLONG
AKAUNTAN
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima dokumen sokongan
Cop Terima
Semak Ketepatan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Sedia Baucar Bayaran
Hantar kepada Peraku I dan peraku II
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Cetak Baucar Bayaran dan Borang
Perubahan Gaji
Failkan
SENARAI BORANG

BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Kew 304E
Kad Perakam Waktu
2.
Penyata Pengiraan Gaji
3.

Dokumen eSPKB
Menguruskan Panjar Wang Runcit (PWR)

Aktiviti 2.18.2 (iii) (a) :
Mengeluarkan wang tunai dari PWR

PROSES KERJA

Mengeluarkan wang tunai dari
PWR
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (iii) (a) : Mengeluarkan wang tunai dari PWR
JAWATAN PROSES
PEMBANTU AKAUNTAN/ 1. Terima Baucar Kecil ( Kew. 50 Pin. 1/80) berserta

PEMBANTU TADBIR dokumen sokongan yang lengkap dari pemohon
PEMBANTU AKAUNTAN/ 2. Semak dokumen sokongan yang dikemukakan

PEMBANTU TADBIR lengkap :
 Resit
 Bil/Inbois
 Lain-lain dokumen jika berkaitan
PEMBANTU AKAUNTAN/ 3. Semak tuntutan pegawai di Kew. 50 :-

PEMBANTU TADBIR
 Nama pegawai
 Amaun
 Tandatangan pegawai
 Pengesahan resit dan Kew. 50
PENOLONG AKAUNTAN / 4. Tandatangan perakuan keulusan bayaran

PENOLONG PENGARAH
PEMBANTU AKAUNTAN/ 5. Turun tandatangan pada Kew. 50 sebagai pegawai

PEMBANTU TADBIR pembayar
PEMBANTU AKAUNTAN/ 6. Rekod tuntutan yang diterima melalui Baucar Kecil

PEMBANTU TADBIR (Kew. 50 Pin 1/80) ke dalam Buku Wang Tunai
(Kew. 249A – 1/94)
CARTA ALIRAN KERJA

PWR
CARTA ALIRAN KERJA
Terima baucer kecil Kew.50 beserta dokumen

sokongan / resit
Semak tuntutan pegawai beserta dokuman

sokongan. (Pastikan dokumen sokongan
lengkap)
Kemuka untuk kelulusan PENOLONG

AKAUNTAN/ PENOLONG PENGARAH
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Buat bayaran serta cop TELAH BAYAR pada
Kew.50. Tandatangan pembayar dan penerima
Rekod urusniaga yang telah dibayar dalam

Buku Tunai Runcit
SENARAI BORANG

PWR
BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Baucar Kecil (Kew.50 Pin 1/80)
2. Buku Panjar Wang Runcit (Kew.249A-1/94)
3. Borang Permohonan Kelulusan Pegawai Kewangan

Aktiviti 2.18.2 (iii) (b) :
Menyedia Baucar Bayaran Rekupmen PWR

PROSES KERJA

Menyedia Baucar Bayaran
Rekupmen PWR
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (iii) (b) : Menyedia Baucar Bayaran Rekupmen PWR
JAWATAN PROSES
PEMBANTU AKAUNTAN/ 1. Semak semua pembayaran telah direkodkan ke dalam
PEMBANTU TADBIR Buku Wang Runcit [Kew. 249(a)] untuk tujuan rekupmen.
PEMBANTU AKAUNTAN/ 2. Kira wang tunai ditangan supaya sama dengan baki wang
PEMBANTU TADBIR tunai di Kew. 249(a) sebelum rekupmen dibuat.
PEMBANTU AKAUNTAN/ 3. Sahkan belanja dan tandatangan Kew. 249(a)

Cap dengan “Semua Perbelanjaan Adalah Di Atas Urusan
PEMBANTU TADBIR
Rasmi”
PEMBANTU AKAUNTAN/ 4. Sedia Penyata Perbelanjaan mengikut Objek Lanjut

PEMBANTU TADBIR beserta helaian buku wang runcit
5. Kunci masuk butiran bayaran dalam modul eSPKB-

PEMBANTU AKAUNTAN/ AK0408 - Proses Penyediaan Dan Perakuan Baucar
PEMBANTU TADBIR Bayaran Panjar Wang Runcit (Rujuk Arahan Kerja
Panduan Pengguna PTJ eSPKB)
PENOLONG
PENGARAH/ 6. Buat pengesahan Peraku I.
PENOLONG AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH/PENOLONG
PENGARAH/PENOLONG
AKAUNTAN

pertanyaan:
PEMBANTU AKAUNTAN/  Jika Status 6 ( Ditolak GFMAS ) buat pembatalan baucar

PEMBANTU TADBIR dan sediakan semula baucar bayaran

BAYAR dan failkan
PEMBANTU AKAUNTAN/ 9.Rujuk Proses Kerja Pengeluaran Wang Tunai untuk

PEMBANTU TADBIR dapatkan wang Rekupmen
CARTA ALIRAN KERJA

Rekupmen
CARTA ALIRANPWR
KERJA
AKTIVITI : _____________________
CARTA ALIRAN KERJA
Semak semua pembayaran telah direkodkan ke

dalam Buku Wang Runcit [Kew. 249(a)] untuk
tujuan rekupmen
Kira baki tunai ditangan supaya sama dengan

baki wang tunai di Kew. 249(a) sebelum
rekupmen dibuat
Sahkan belanja dan tandatangan Kew. 249(a)
Sedia Penyata Perbelanjaan mengikut Objek

Lanjut beserta helaian buku wang runcit
Kunci masuk eSPKB
Peraku I & II
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Semak status Baucar Bayaran di eSPKB
Status 8 ( Diterima GFMAS) cetak, cap TELAH

BAYAR dan failkan.
SENARAI BORANG

Rekupmen PWR
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG


Aktiviti 2.18.2 (iii) (c) :
Menunai Rekupmen PWR

PROSES KERJA

Menunai EFT Rekupmen PWR
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (iii) (c) : Menunai EFT Rekupmen PWR
JAWATAN PROSES
PENOLONG AKAUNTAN / 1.
PEMBANTU AKAUNTAN / Terima eMaklum melalui email atau laman
PEMBANTU TADBIR eMaklum dari Pejabat Perakaunan.
PEMBANTU AKAUNTAN / Cetak eMaklum dan Rekod butiran EFT di

2.
PEMBANTU TADBIR dalam buku Daftar Bayaran

/ PENOLONG PENGARAH / 3. Dapatkan pengesahan Ketua PTJ/ wakil yang
PENOLONG AKAUNTAN telah diberi kuasa untuk kutip tunai di bank.
PENOLONG AKAUNTAN / Bawa eMaklum yang telah disahkan ke

PEMBANTU AKAUNTAN / 4. cawangan Maybank (yang telah diluluskan)
PEMBANTU TADBIR oleh pegawai yang diberi kuasa untuk
menunaikan bayaran
PENOLONG AKAUNTAN / Serahkan salinan eMaklum dan tunjukkan Kad

PEMBANTU AKAUNTAN / 5. Pengenalan pegawai PTJ kepadapegawai
PEMBANTU TADBIR bank.
PENOLONG AKAUNTAN /
Bank akan membuat semakan terhadap salinan
PEMBANTU AKAUNTAN / 6. eMaklum, pegawai pengesah, pegawai yang
PEMBANTU TADBIR menunaikan bayaran, no. EFT dan amaun
PENOLONG AKAUNTAN /
PEMBANTU AKAUNTAN / 7 Bank membuat bayaran tunai kepada pegawai
PEMBANTU TADBIR PTJ.
PEMBANTU AKAUNTAN/ Simpan baucar bayaran yang telah dicap “Telah

8
PEMBANTU TADBIR Bayar” di setiap helaian ke dalam fail
PEMBANTU AKAUNTAN/
9. Simpan Wang Panjar di dalam Peti Besi
PEMBANTU TADBIR
PEMBANTU AKAUNTAN/ Rekod butiran bayaran di dalam Buku Tunai

10.
PEMBANTU TADBIR 249A -1/94
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima eMaklum
Cetak eMaklum dan Rekod butiran EFT di dalam

buku Daftar Bayaran
Dapatkan pengesahan Ketua PTJ/ wakil yang

telah diberi kuasa untuk kutip tunai di bank
Bawa eMaklum untuk menunaikan bayaran
Serahkan salinan eMaklum dan tunjukkan Kad

Pengenalan pegawai PTJ kepada pegawai bank
Bank semak dokumen
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Bank membuat bayaran tunai kepadapegawai
PTJ.
A
A
Simpan baucar bayaran yang telah dicap “Telah

Bayar” di setiap helaian ke dalam fail
Simpan Wang Panjar di dalam Peti Besi
Rekod butiran bayaran di dalam Buku Tunai

249A -1/94
SENARAI BORANG

BORANG
BIL. SENARAI BORANG

2. Borang Kuasa Tetap (AK52)
3. Cetakan eMaklum
Aktiviti 2.18.2 (iii) (d) :
Rekupmen Akhir PWR dan Penyediaan Sijil

Akhir PWR
PROSES KERJA

Akhir PWR
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.2 (iii) (d) : Rekupmen Akhir PWR dan Penyediaan Sijil Akhir PWR
JAWATAN PROSES
PEMBANTU 1. Kunci masuk Baucar Bayaran dalam eSPKB (Rujuk

AKAUNTAN/ Proses Kerja Aktiviti 3.3. 2 : Menyedia Baucar
PEMBANTU TADBIR Rekupmen Panjar Wang Runcit)
2. Sedia Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit mengikut

format dalam 3 salinan untuk di hantar kepadaPejabat
Perakaunan beserta dokumen sokongan:
 Sijil Perakuan Panjar Wang Rucit yang disahkan

PEMBANTU
dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan
AKAUNTAN/
 Perakuan Panjar Wang Runcit rekupmen diminta
PEMBANTU TADBIR
tetapi belum dijelaskan
 Perakuan Panjar Wang Runcit senarai baucar
ditangan
 Helaian asal Buku Wang Runcit
 Baucar Kecil Kew. 50 beserta salinan asal
resit/inbois/ tuntutan
3. Semak Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit beserta

dokumen sokongan:-
 Sijil Perakuan Panjar Wang Rucit yang disahkan

KETUA PENOLONG dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan
PENGARAH /
 Perakuan Panjar Wang Runcit rekupmen diminta
PENOLONG
tetapi belum dijelaskan
PENGARAH /
 Perakuan Panja rWang Runcit senarai baucar
PENOLONG
ditangan
AKAUNTAN
 Helaian asal Buku Wang Runcit
 Baucar Kecil Kew. 50 beserta salinan asal
resit/inbois/ tuntutan
PEMBANTU 4. Sedia Surat Iringan dan kemukakan ke Pejabat
AKAUNTAN/ Perakaunan sebelum penutupan akaun
PEMBANTU TADBIR
PEMBANTU 5. Simpan satu salinan untuk difail

AKAUNTAN/
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

Akhir PWR
CARTA ALIRAN KERJA
AKTIVITI : _____________________
CARTA ALIRAN KERJA
Kunci masuk Baucar Bayaran dalam eSPKB

(Rujuk Proses Kerja Aktiviti 3.3. 2 : Menyedia
Baucar Rekupmen PanjarWang Runcit)
Sedia Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit Runcit
Semak Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit

beserta dokumen sokongan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Sedia Surat Iringan dan kemukakan ke Pejabat
Perakaunan sebelum tarikh penutupan akaun
Failkan
SENARAI BORANG

Akhir PWR
BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Buku PanjarWang Runcit (Kew.249A-1/94)
2. Sijil Perakuan PanjarWang Runcit

Aktiviti 2.18.3:
Pengurusan Terimaan
BIL AKTIVITI 2.18.3 - PENGURUSAN TERIMAAN

1. Mengurus Terimaan Cek/Wang Pembantu Operasis/Bank Draf Secara
Pembantu Operasis
2. Mengurus Terimaan Wang Tunai/Cek di Kaunter
3. Mengurus Terimaan Secara EFT/Pindahan
4. Mengurus Terimaan Secara Manual / Terimaan Luar Pejabat

Mengurus Terimaan Cek/Wang Pembantu

Operasis/Bank Draf Secara Pembantu
Operasis
PROSES KERJA

Mengurus Terimaan Cek/Wang
Pos/Bank Draf Secara Pos
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.3 (i) : Mengurus Terimaan Cek/Wang Pembantu Operasis/Bank

Draf Secara Pos
JAWATAN PROSES
1. Terima cek/wang Pos/bank draf secara Pos

dan Daftar Mel dalam sistem e-Terimaan dan serah
kepadajuruwang
2. Semak cek/wang Pos/bank draf dari daftar mel dan

keluarkan resit (kew 38E) melalui sistem e-Teriman.
Cetak laporanmel (laporan TK120) untuk simpanan dan
buat serahan cek/wang Pos/bank draf kepadapenyelia.
Resit asal Pos kepadapembayar
3. Semak dan sahkan serahan oleh penyelia
4. Menjana Penyata Pemungut
5. Semak dan Perakuan I Penyata Pemungut
6. Bankkan terimaan
7. Perakuan II Penyata Pemungut setelah dibankkan
8. simpanPenyata pemungut dan resit Rasmi Kerajaan

Malaysia
9. Cetak Buku Tunai Cerakinan (laporan TK100) di

penghujung hari untuk pengesahan pegawai dan rekod.
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA

Draf Secara Pos
Terima cek / wang Pos / bank draf secara Pos.

Daftar Mel dalam sistem eTerimaan dan serah
kepadaJuruwang
Semak cek / wang Pos / bank draf dari daftar

Mel
Keluar Resit pada hari yang sama melalui

aplikasi eTerimaan dan cetak laporan Mel
(TK120). Serah cek / wang Pos / bank draf
kepadapenyelia
Semak dan sah oleh Penyelia
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Jana Penyata Pemungut dan serah
kepadaPeraku I
Semakan oleh Peraku I dan semak penyata

pemungut
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
A
A
Peraku dan sah I sebelum ke bank.
Perakuan II Penyata Pemungut setelah

dibankkan
simpanPenyata Pemungut dan Resit Rasmi

Kerajaan
Cetak laporan TK100 setiap hujung hari bekerja

SENARAI BORANG

BORANG

Draf Secara Pos
BIL. SENARAI BORANG

1. Resit Kew 38E
2. Penyata Pemungut
3. Laporan Mel TK120
4. Laporan Buku Tunai TK100

Mengurus Terimaan Wang Tunai/Cek di

Kaunter
PROSES KERJA

Kaunter
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.3 (ii) : Mengurus Terimaan Wang Tunai/Cek di Kaunter
JAWATAN PROSES
1. Terima wang tunai/cek/Bank Draf dari pembayar dan

PEMBANTU keluarkan resit (kew 38E) melalui sistem e-Teriman.
AKAUNTAN Serah resit asal kepadapembayar. Buat serahan wang
tunai/cek/Bank Draf kepadapenyelia.
2. Pengesahan serahan oleh penyelia
5. Bankkan terimaan
6. Perakuan II Penyata Pemungut setelah dibankkan
7. Simpan Penyata pemungut dan resit Rasmi Kerajaan

Malaysia

penghujung hari untuk pengesahan pegawai dan rekod
CARTA ALIRAN KERJA

Kaunter
CARTA ALIRAN KERJA
Terima wang tunai /cek di kaunter. Keluar Resit

padahari yang sama melalui aplikasi eTerimaan
Pengesahan serahan kepadaPenyelia
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA

kepadaPeraku I
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Peraku dan sah I sebelum ke bank
Bankkan terimaan
Perakuan II Penyata Pemungut setelah

dibankkan
Simpan Penyata Pemungut dan Resit Rasmi

Kerajaan

SENARAI BORANG

Kaunter
BORANG
BIL. SENARAI BORANG

1. Resit Kew 38E
2. Penyata Pemungut
3. Laporan Buku Tunai TK100

Mengurus Terimaan Secara EFT/Pindahan

PROSES KERJA

Mengurus Terimaan Secara
EFT/Pindahan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.3 (iii) : Mengurus Terimaan Secara EFT/Pindahan
JAWATAN PROSES
1. Terima pengesahan pembayaran melalui e-Maklum

PEMBANTU
AKAUNTAN 2. Pengesahan terimaan oleh Pejabat Perakaunan
3. Keluarkan resit (kew 38E) melalui sistem e-Teriman.

Pos resit asal kepadapembayar
4. Serahan kepadapenyelia untuk pengesahan terimaan
7. Perakuan II Penyata Pemungut
8. Simpan Penyata pemungut dan resit Rasmi Kerajaan

Malaysia

penghujung hari untuk pengesahan pegawai dan rekod
CARTA ALIRAN KERJA

EFT/Pindahan
CARTA ALIRAN KERJA
Terima pengesahan pembayaran melalui

eMaklum
Pengesahan terimaan oleh Pejabat Perakaunan
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Keluarkan resit (Kew 38E) melalui eTerimaan dan
serah kepadaPenyelia
Pengesahan Penyelia
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
kepadaPeraku I
Semakan oleh Peraku I
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
A
A
Perakuan II Penyata Pemungut
Simpan Penyata Pemungut dan Resit Rasmi

Kerajaan

SENARAI BORANG

EFT/Pindahan
BORANG
BIL. SENARAI BORANG

Tiada
Aktiviti 2.18.4:
Pengurusan Perolehan
Bil Aktiviti 2.18.4 - Pengurusan Perolehan
2.18.4 (i) : Sebut Harga Dan Tender
a) Proses Sebut Harga dan Tender Secara ePerolehan
b) Proses Sebut Harga dan Tender Secara eBidding
2.18.4 (ii) : Perolehan Perunding
a) Perolehan Perunding
b) Rundingan Terus
c) Perolehan Pakej
2.18.4 (iii) : Pembelian Terus
a) Pembelian Terus Dan Pesanan Tempatan
2.18.4 (iv) : Kontrak
a) Proses Dokumen Kontrak
b) Perubahan Kontrak
Sebut Harga Dan Tender

Proses Sebut Harga dan Tender Secara

ePerolehan
PROSES KERJA

Proses Sebut Harga dan Tender
Secara ePerolehan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (i) (a) : Proses Sebut Harga dan Tender Secara ePerolehan
JAWATAN PROSES
PENGARAH Terima Permohonan Sebut Harga / Tender

KETUA PENOLONG
PENGARAH /
Semak Permohonan
PENOLONG
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
Bentuk jawatankuasa-jawatankuasa berkaitan.
PENOLONG
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH / Terima dokumen sebut harga / tender dari Bahagian JABATAN
PENOLONG AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
PENGARAH KANAN
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
Iklan sebut harga / tender melalui sistem ePerolehan
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
Terima dokumen sebut harga / tender secara manual
AKAUNTAN /
daripadapenyebut harga / pembekal
PEMBANTU TADBIR
JAWATANKUASA Buka dokumen tawaran sebut harga / dokumen tender & sediakan
PEMBUKA laporan
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
Terima laporandaripadaJawatankuasa Pembuka
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
Edar dokumen dan laporan Jawatankuasa Pembuka
PENGARAH KANAN /
kepadaJawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian
PENOLONG
Harga.
AKAUNTAN
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
Kumpul laporan daripada setiap jawatankuasa
PENOLONG
AKAUNTAN
JAWATAN PROSES
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
Sedia Kertas Taklimat
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Pertimbangan Jawatankuasa Sebut Harga / Lembaga Perolehan
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
AKAUNTAN KANAN /
PENOLONG Sedia Surat Setuju Terima / Memo Keputusan
AKAUNTAN /
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG
AKAUNTAN / Edarkan Surat Setuju Terima kepadasyarikat dan pemohon
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG
AKAUNTAN / Terima Surat Setuju Terima daripadasyarikat
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG
AKAUNTAN / Failkan
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

Secara ePerolehan
CARTA ALIRAN KERJA
Aktiviti
1. 2.18.4 (i) (a) : Proses Sebut Harga dan Tender Secara
ePerolehan
Terima Permohonan
Semak Permohonan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Bentuk Jawatankuasa
Terima Dokumen Sebut Harga / Tender daripadaBahagian

Iklan Sebut Harga / Tender
Terima dokumen sebut harga / tender secara manual

daripadapenyebut harga / pembekal
Jawatankuasa Pembuka buka dokumen tawaran sebut

harga / dokumen tender & sediakan laporan
Terima laporandaripadaJawatankuasa Pembuka
A
A
Edar dokumen dan laporan Pembuka

kepadaJawatankuasa Penilaian Teknikal dan
Jawatankuasa Penilaian Harga
Kumpul laporandaripadasetiap jawatankuasa
Pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut

Harga (JKSH) / Lembaga Perolehan
TERTAKLUK KEPADA
KEPUTUSAN MESYUARAT
TIDAK
BERSETUJU
YA
Sedia Surat Setuju Terima / Memo Kelulusan
Edarkan Surat Setuju Terima kepadasyarikat

dan pemohon
Terima Surat Setuju Terima daripadasyarikat
Failkan
SENARAI BORANG

Secara ePerolehan
SENARAI BORANG
Aktiviti 2.18.4 (i) (a) : Proses Sebut Harga dan Tender Secara ePerolehan
BIL. SENARAI BORANG
Tiada

eBidding
PROSES KERJA

eBidding
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (i) (b) : Proses Sebut Harga dan Tender Secara eBidding
JAWATAN PROSES
Terima permohonan daripadaBahagian JABATAN AKAUNTAN

PENGARAH
NEGARA MALAYSIA.
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG Kemuka dokumen eBidding kepadaAkauntan Negara Malaysia
AKAUNTAN / untuk kelulusan.
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
Iklan sebut harga / tender secara eBidding.
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Adakan taklimat eBidding.
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
AKAUNTAN / Terima dokumen sebut harga eBidding daripadapembekal.
PEMBANTU TADBIR
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Adakan mesyuarat Jawatankuasa Pra Kelayakan.
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
AKAUNTANT / Sedia laporan Jawatankuasa Pra Kelayakan dan seterusnya
PENOLONG kemukakan kepadaKementerian Kewangan.
AKAUNTAN
PENOLONG
Terima kelulusan daripadaKementerian Kewangan untuk proses
AKAUNTAN /
Bidaan Atas Talian.
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
Adakan Bidaan Atas Talian.
AKAUNTANT /
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG Sedia laporan Pengurusan eBidding dan kemukakan
AKAUNTANT / kepadaKementerian Kewangan untuk kelulusan.
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG
AKAUNTAN / Sedia Surat Setuju Terima
PEMBANTU TADBIR
PEMBANTU TADBIR Failkan

CARTA ALIRAN KERJA

Secara eBidding
CARTA ALIRAN KERJA
Terima dokumen eBidding
Kemuka dokumen eBidding kepadaAkauntan

Negara Malaysia untuk kelulusan
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Iklan sebut harga / tender eBidding
Adakan taklimat eBidding
Terima dokumen sebut harga / tender

eBidding daripadapembekal
Adakan mesyuarat Jawatankuasa Pra

Kelayakan
Sedia laporan Jawatankuasa Pra Kelayakan
A
A
Kelulusan Kementerian Kewangan untuk

proses
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Bidaan Atas Talian
Sedia laporan Pengurusan eBidding dan

kemukakan kepadaKementerian Kewangan
untuk kelulusan
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Sedia Surat Setuju Terima
Failkan
SENARAI BORANG

eBidding
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
Perolehan Perunding
Perolehan Perunding
PROSES KERJA

Perolehan Perunding
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (ii) (a) : Perolehan Perunding
JAWATAN PROSES
Terima permohonan daripada PTJ untuk mengadakan perolehan

PENGARAH
Perunding
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Kemuka permohonan kepada Kementerian Kewangan
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Terima kelulusan daripada Kementerian Kewangan
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Bentuk Jawatankuasa Penilaian Perunding (JPP)
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTANT
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Keluarkan surat pelawaan kepada perunding
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Terima Cadangan Teknikal Kewangan (CTK) daripadaperunding
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Penilaian oleh JPP
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Sedia laporan JPP
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Kemuka laporan JPP kepada Kementerian Kewangan untuk kelulusan
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Terima kelulusan daripada Kementerian Kewangan
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
PENOLONG Keluarkan Surat Setuju Terima

AKAUNTAN /
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG
AKAUNTAN / Rekod perolehan perunding di dalam sistem ePerunding
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG
AKAUNTAN / Failkan
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

Perolehan Perunding
CARTA ALIRAN KERJA
Terima Permohonan
Kemuka permohonan kepadaKementerian

Kewangan
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Bentuk Jawatankuasa Penilaian Perunding
(JPP)
Keluarkan surat pelawaan kepadaperunding
Terima Cadangan Teknikal Kewangan (CTK)

daripadaperunding
Penilaian oleh JPP
Sedia laporan JPP
A
A
Kemuka laporan JPP kepada Kementerian

Kewangan untuk kelulusan
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Rekod perolehan perunding di dalam sistem

ePerunding
Failkan
SENARAI BORANG

Perolehan Perunding
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
Rundingan Terus
PROSES KERJA

Rundingan Terus
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (ii) (b) : Rundingan Terus
JAWATAN PROSES
PENGARAH /
Terima permohonan daripadaBahagian JABATAN AKAUNTAN
TIMBALAN
NEGARA MALAYSIA
PENGARAH
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG Kemuka permohonan kepada Bahagian Perolehan Kerajaan (BPK),
PENGARAH KANAN / Kementerian Kewangan untuk kelulusan.
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN / Terima kelulusan daripada Kementerian Kewangan untuk
PENOLONG mengadakan rundingan terus.
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Sedia Surat Niat kepada pembekal yang terpilih.
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN / Adakan Mesyuarat Rundingan Harga dengan pembekal yang terpilih.
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Sedia minit mesyuarat rundingan harga.
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN/ Sedia laporan Hasil Rundingan Harga
PENOLONG
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH / Kemuka kepada Pihak Berkuasa Melulus (PBM) untuk dimuktamadkan
PENOLONG (Jawatankuasa Sebut Harga JABATAN AKAUNTAN NEGARA
PENGARAH KANAN / MALAYSIA bagi perolehan kurang dari RM500,000 / Kementerian
PENOLONG Kewangan bagi perolehan melebihi RM500,000).
AKAUNTAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
PENGARAH KANAN / Terima kelulusan daripada PBM.
PENOLONG
AKAUNTANT
PENOLONG
AKAUNTAN /
PEMBANTU TADBIR Sedia Surat Setuju Terima
PENOLONG
AKAUNTAN / Kemuka salinan Hasil Rundingan Harga yang telah dimuktamadkan
PEMBANTU TADBIR oleh PBM kepada Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian
Kewangan untuk makluman.
PENOLONG
AKAUNTAN / Failkan
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

Rundingan Terus
CARTA ALIRAN KERJA
Terima Permohonan
Kemuka permohonan kepada Bahagian

Perolehan Kerajaan (BPK), Kementerian
Kewangan untuk kelulusan
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Sedia Surat Niat kepadapembekal yang
terpilih
Adakan Mesyuarat Rundingan Harga dengan

pembekal yang terpilih
Sedia minit mesyuarat rundingan harga
Sedia laporan Hasil Rundingan Harga
Kemuka kepadaPihak Berkuasa Melulus

(PBM) untuk dimuktamadkan
A
A
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Terima kelulusan daripadaPBM
Kemuka salinan Hasil Rundingan Harga yang

telah dimuktamadkan oleh PBM
kepadaBahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan untuk makluman
Failkan
SENARAI BORANG

Rundingan Terus
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Permohonan Kementerian/ Agensi Mengenai Perolehan ke

Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia
Perolehan Pakej
PROSES KERJA

Perolehan Pakej
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (ii) (c) : Perolehan Pakej
JAWATAN PROSES
PENGARAH / Terima permohonan daripadaBahagian JABATAN AKAUNTAN

TIMBALAN NEGARA MALAYSIA untuk mengadakan Acara Rasmi Kerajaan
PENGARAH (Kertas Cadangan Program yang telah diluluskan).
PENOLONG
PENGARAH KANAN / Semak Kelayakan Mengikut WP 1.4 (Penganjuran Acara Rasmi
PENOLONG Kerajaan) dan WP 1.10 (Kemudahan Latihan Secara Pakej)
AKAUNTANT
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG Sedia Kertas Pertimbangan Kelulusan Pakej untuk Jawatankuasa
PENGARAH KANAN / Penilaian JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA.
PENOLONG
AKAUNTANT
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian JABATAN AKAUNTAN
PENOLONG
NEGARA MALAYSIA bagi mengesyorkan pemilihan syarikat / hotel /
PENGARAH KANAN /
pusat konvensyen yang layak.
PENOLONG
AKAUNTANT
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
PENOLONG
Sedia laporan Jawatankuasa Penilaian
PENGARAH KANAN /
PENOLONG
AKAUNTANT
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
Hantar laporan Jawatankuasa Penilaian kepadaAKAUNTAN NEGARA
PENOLONG
MALAYSIA / Jawatankuasa Sebut Harga JABATAN AKAUNTAN
PENGARAH KANAN /
NEGARA MALAYSIA / Kementerian Kewangan
PENOLONG
AKAUNTANT
KETUA PENOLONG
PENGARAH /
Terima kelulusan daripadaAkauntan Negara Malaysia / Jawatankuasa
PENOLONG
Sebut Harga JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA /
PENGARAH KANAN /
Kementerian Kewangan.
PENOLONG
AKAUNTANT
PENOLONG
AKAUNTAN /
PEMBANTU TADBIR Sedia Memo Kelulusan
PENOLONG
AKAUNTAN / Failkan
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

Perolehan Pakej
CARTA ALIRAN KERJA
Terima Permohonan
Semak Kelayakan
Sedia Kertas Pertimbangan Kelulusan Pakej

untuk Jawatankuasa Penilaian JABATAN
AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian
PEMBETULAN
TIDAK
BERSETUJU
YA
Sedia laporan Jawatankuasa Penilaian
Hantar laporan Jawatankuasa Penilaian kepada

AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA / JKSH /
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Keluarkan Memo Kelulusan KepadaBahagian
Failkan
SENARAI BORANG

Perolehan Pakej
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
Pembelian Terus
Pembelian Terus dan Pesanan Tempatan

PROSES KERJA

Pembelian Terus dan Pesanan
Tempatan
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (iii) (a) : Pembelian Terus dan Pesanan Tempatan
JAWATAN PROSES
KETUA PENOLONG
PENGARAH/ PENOLONG
PENGARAH KANAN / Terima Permohonan (Memo / Nota Minta)
PENOLONG AKAUNTAN
PENOLONG PENGARAH
KANAN / PENOLONG
AKAUNTANT Semak Permohonan
Cipta Permintaan [Requisition Order (RO) / Service Order (SO)] di

PEMBANTU TADBIR
dalam sistem ePerolehan.
KETUA PENOLONG Lulus Permintaan yang telah diciPembantu Tadbira.

PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN /
PENOLONG AKAUNTAN
PEMBANTU TADBIR Cetak Pesanan Tempatan.
PENOLONG AKAUNTAN /
Sedia minit bebas / Surat Setuju Terima
PEMBANTU TADBIR
PENOLONG AKAUNTAN /
Failkan
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

Tempatan
CARTA ALIRAN KERJA
Terima Permohonan
Semak Permohonan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Ciptaa Permintaan dalam Sistem ePerolehan
Lulus Permintaan yang telah diciPembantu

Tadbira
Cetak Pesanan Tempatan
Sedia minit bebas / Surat Setuju Terima
Failkan
SENARAI BORANG

Tempatan
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Permohonan Pembelian Bekalan / Perkhidmatan

Aktiviti 2.18.4 (iv) :
Kontrak
Aktiviti 2.18.4 (iv) (a) :
Proses Dokumen Kontrak

PROSES KERJA

PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (iv) (a) : Proses Dokumen Kontrak
JAWATAN PROSES
PENGARAH/TIMBALAN Terima deraf kontrak daripadaBahagian JABATAN AKAUNTAN

PENGARAH NEGARA MALAYSIA
TIMBALAN PENGARAH Semak deraf kontrak
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN / Kemuka deraf kontrak kepada Bahagian Undang-undang (BUU),
PENOLONG AKAUNTAN Kementerian Kewangan untuk semakan.
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN / Terima deraf kontrak yang telah dipersetujui oleh BUU untuk
PENOLONG AKAUNTAN dimuktamadkan.
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN / Kemuka dokumen kontrak kepadaBahagian yang terlibat untuk
PENOLONG AKAUNTAN dijilidkan sebanyak tujuh (7) salinan dan ditandatangani oleh syarikat.
Kemuka kepadaPihak Berkuasa Melulus untuk tandatangan dokumen

KETUA PENOLONG
kontrak mengikut had nilai kontrak seperti berikut:
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN / i) TAN (K) / TAN (O) sehingga RM 20 juta
PENOLONG AKAUNTAN
ii) AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA sehingga RM 50 juta
iii) Kementerian Kewangan (melebihi RM 50 juta)
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN / Beri nombor kontrak dan edarkan salinan kepadasyarikat untuk
PENOLONG AKAUNTAN dimatikan setem.
PENOLONG AKAUNTAN / Terima salinan kontrak yang telah dimatikan setem dan edarkan
PEMBANTU TADBIR kepada
i) BUU- satu (1) salinan
ii) BA MOF- satu (1) salinan
iii) Syarikat- satu (1) salinan
iv) Bahagian- dua (2) salinan
v) BPPP- dua (2) salinan
PENOLONG AKAUNTAN /
Failkan
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
Terima deraf kontrak
Semak deraf kontrak
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Kemuka deraf kontrak kepadaBahagian Undang-

undang (BUU), Kementerian Kewangan untuk
semakan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Kemuka dokumen kontrak kepadaBahagian yang

terlibat untuk dijilidkan sebanyak tujuh (7)
salinan dan ditandatangani oleh syarikat
Kemuka kepadaPihak Berkuasa Melulus untuk

tandatangan dokumen kontrak
Beri nombor kontrak dan edarkan salinan

kepadasyarikat untuk dimatikan setem
A
A
Terima dan edar salinan kontrak yang telah

dimatikan setem
Failkan
SENARAI BORANG

SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
Tiada
Aktiviti 2.18.4 (iv) (b) :
Perubahan Kontrak
PROSES KERJA

Perubahan Kontrak
PROSES KERJA
Aktiviti 2.18.4 (iv) (b) : Perubahan Kontrak
JAWATAN PROSES
PENGARAH/TIMBALAN Terima Permohonan (Tambah Kuantiti / Perubahan Skop / Perlanjutan

PENGARAH Tempoh)
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG Semak Permohonan
PENGARAH KANAN
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN Sedia Kertas Taklimat
KETUA PENOLONG
PENGARAH / PENOLONG
PENGARAH KANAN Kemuka kepadaPihak Berkuasa Melulus (JKSH / Lembaga Perolehan)
PENOLONG AKAUNTAN /
PEMBANTU TADBIR Sedia Surat Setuju Terima
PENOLONG AKAUNTAN /
Failkan
PEMBANTU TADBIR
CARTA ALIRAN KERJA

Perubahan Kontrak
CARTA ALIRAN KERJA
Terima permohonan
Semak permohonan
PEMBETULAN
TIDAK
LENGKAP
YA
Kemuka Kertas Taklimat kepadaPihak Berkuasa

Melulus (JKSH / Lembaga Perolehan)
PEMBETULAN
TIDAK
LULUS
YA
Failkan
SENARAI BORANG

Perubahan Kontrak
SENARAI BORANG
BIL. SENARAI BORANG
1. Borang Permohonan LAMPIRAN J (PK 1 Lampiran 1.11)

Wa0018 PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Wa0018 PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FUNGSI UTAMA (UMUM)

Pengurusan, Pentadbiran, Perkhidmatan

2.1 Inovasi dan Perancangan Korporat

2.2 Komunikasi Korporat

2.4 Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

2.5 Khidmat Kaunseling kepada Warga Jabatan

2.6 Program Pementoran

2.7 Program AKRAB Jabatan

2.8 Jawatankuasa Content Executive (JKCE)

2.9 Permohonan Latihan Industri daripada Institusi Pendidikan Tinggi

2.10 Keahlian Institusi (JANM) dalam Commonwealth Association for Public

2.12 Pengurusan Fail

2.13 Pengurusan surat menyurat/dokumen

2.14 Pengurusan Aset Alih Kerajaan

2.15 Pengurusan Stor

2.16 Penyelenggaraan bangunan dan keselamatan pejabat

2.18 Pengurusan kewangan dan perolehan

Inovasi dan Perancangan Korporat

2.1.1 Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM, Jawatankuasa Pemandu

2.1.2 Mengurus dan memantau maklum balas soalan-soalan dan urusan

2.1.3 Melaksanakan program inovasi jabatan

2.1.4 Menyelaras dan memantau KPI Strategik Akauntan Negara Malaysia

Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM,

Aktiviti 2.1.1 : Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM,

JAWATAN PROSES KERJA

Pengarah BPPP / 1. Terima arahan dari Pengerusi Mesyuarat

Pengerusi 3. Semak dan luluskan minit mesyuarat

5. Edar minit mesyuarat kepada ahli

6. Rekod dan fail.

Aktiviti 2.1.1: Sekretariat Mesyuarat Pengurusan JANM,

Tetapkan tarikh, masa, tempat dan agenda

Buat tempahan bilik mesyuarat

Sediakan surat / memo jemputan mesyuarat dan edarkan

Kumpul maklum balas

Kemaskini maklum balas

Adakan mesyuarat dan sediakan minit mesyuarat

Kemukakan draf minit mesyuarat untuk semakan Pengerusi

Semak dan luluskan minit mesyuarat

Edarkan minit mesyuarat kepada ahli mesyuarat

Rekod dan fail

Jawatankuasa Pemandu Inovasi JANM dan

Jawatankuasa Kerja Inovasi JANM

(Berdasarkan aktiviti yang disenaraikan bagi fungsi yang

BIL. SENARAI BORANG

Aktiviti 2.1.2 : Mengurus dan memantau maklum balas soalan-

soalan dan urusan parlimen

JAWATAN PROSES KERJA

Timbalan Pengarah/ 1. Sediakan memo kepada Bahagian pada

Timbalan Pengarah/ 3. Terima jawapan yang telah disemak dan

Aktiviti 2.1.2 : Mengurus dan memantau maklum balas soalan-

Terima soalan Parlimen daripada Kementerian Kewangan

Panjangkan kepada Bahagian/Pegawai bertanggungjawab

Terima jawapan yang telah disemak dan disahkan oleh

Input jawapan dalam Sistem Soal Jawab Parlimen(SSJP)

soalan dan urusan parlimen

BIL. SENARAI BORANG

2.1.3 (i) Pelan Tindakan Inovasi

2.1.3 (ii) Program dan Aktiviti Inovasi

2.1.3 (iii) Kajian Impak Program dan Aktiviti Inovasi

Sub-Aktiviti 2.1.3 (i) :

Sub-Aktiviti 2.1.3 (i) : Pelan Tindakan Inovasi

JAWATAN PROSES KERJA

1. Terima arahan daripada Jawatankuasa