Rencana audit

(Audit Plan)

UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit diaudit yang digunakan waktu waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II audit II
1 UKM: Promkes Nahru Penyusunan Program Kriteria 5.2.1 Ep Juni 2019 September Desember 2019 Ruang Promkes
Rencana Tahunan 1.2.3.4.5 2019
(Perencanaan
Program)
2 UKM : KIA Dr.Eka CakupanK1,K4,Pert Kriteria 4.1.2 Ep Juni 2019 Agustus 2019 Oktober 2019 Ruang KIA/KB
olongan Nakes,Kunj 1.2.3.4.5 (Umpan
ungan Neonatal balik program
kegiatan)
 Instrumen Audit UPTD KECAMATAN PETAK MALAI PUSKESMAS TUMBANG BARAOI
TAHUN 2019

Nama unit yang diaudit : Promkes

Auditor : 1. Christino C, 2. dr.Eka 3. Nahru
Waktu pelaksanaan : Juni 2019
Instrumen Audit : Bab V

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Kriteria 5.2.1 Ep 1.2.3.4.5 Apakah Perencanaan Program sudah Sudah dibuat Disusun tidak Membuat
dilaksanakan dengan baik? Apakah Rencana menggunakan metode penyusunan RUK
Program sudah tersusun? diagram ishikawa dan menggunakan
akar pohon masalah, dll metode diagram
ishikawa dan akar
pohon masalah, dll
Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah Sudah dibuat Sesuai Dievaluasi secara
disampaikan kepada Kepala Puskesmas? berkala/setiap bulan
Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun kegiatan programnya
ini sudah dibuat? agar sesuai dengan
RPK yang telah dibuat
Apakah rencana program ini sudah Sudah disusun belum di Sesuai Diprint dan dibuatkan
didokumentasikan dengan baik? print arsipnya

2 Kriteria 4.1.2 Ep 1.2.3.4.5 Bagaimanacakupan Belum mencapai target Semua desa di wilayah Kegiatan sweeping
K1,K4,Pertolongan Nakes,Kunjungan Neonatal kerja cakupan masih di ditambah dan diikuti
? bawah target dengan pembinaan
Ibu hamil dan suami
siaga.
Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Indikator melahirkan di Semua desa di wilayah Kegiatan sweeping
Fasyankes kerja indikator ditambah dan diikuti
melahirkan di fasyankes dengan pembinaan
 masih di bawah target Ibu hamil dan suami
siaga.
Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Kerja sama dengan Pada saat kegiatan Kader mengingatkan
Lintas Sektor , RT/RW, penyuluhan di kembali sebelum
TOMA, TOGA belum posyandu, Kades atau kegiatan kepada
maksimal yang mewakili yang di kepala desa untuk
undang tidak hadir menghadiri
Adakah upaya yang dilakukan untuk Ada Peran Lintas sektor Kerjasama dengan
mengupayakan pencapaian indikator kinerja Belum maksimal lintas sektor
tersebut ditingkatkan
Validasi belum Lakukan Validasi ke
dilakukan kesemua dokter Puskesmas
fasilitas
Apakah dilakukan sosialisasi pemeriksaan Ada Sedikit Ibu hamil yang Melakukan sosialisasi
kehamilan sedini mungkin datang sosialisasi tsb door to door, seperti
kegiataan pembinaan
Ibu hamil dan Suami
siaga