Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM: | Editia 1 Nr. de exemplare 3, Avram Iancu” ETICASIINTEGRITATEA | Rovizia..... Nr de exemplare Tamaveni Cod PS.O1 Exemplar nr. PROCEDURA DE SISTEM STANDARDUL 1 DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ETICA SI INTEGRITATEA ta responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei/reviziei Elemente privind | Numele si prenumele Functia Data Semnitura responsabilii/operatiunea 0 1 2 3 4 5 1 Elaborat Ghira Sanda Dir, adj 2 ‘| Verificat Muth Rodica Contabil 4 ‘Aprobat Istrate Mihaela Director 2. Evidenta edifiilor si a reviziilor Nr. | Editia /Revizia in ‘Componenta Modalitatea reviziei Data Editici/ ert. cadrul e revizuita Data Re 0 1 2 3 4 1 | BaitiaT Trtegal ‘OSGE wv WOROIS erwin aaron | 31102017 2 3 Page 1 of 9 Scoala Gimnazial PROCEDURA DE SISTEM : | Editia | Nr. de exemplare 3 »Avram Tancu” ETICA $I INTEGRITATEA Revizia ...... Nr de exemplare ‘Tarnaveni Cod PS.O1 Exemplar nr. 3. Lista de difuzare Exemplar | Compar- ] Functia | Numele siprenumele | Data | Semnitur nr, timent a Nr. | Scopul ert. | difuzdrii* 1 | Aplicare’ Informare ‘Aplicare/ Informare Evidenta Athivare 4, SCOPUL PROCEDURIL * Stabileste modul de realizare a activitafi, structurile si persoanele implicate. * Da asigurari cu privire la existenfa documentatici adecvate deruldrii activitafii si asigura continuitatea activitatii. * Sprijind auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar structurile de conducere, in luarea deciziei. © Asigurarea_masurilor necesare cunoasterii de citre salariajii $COLI GIMNAZIALE “AVRAM TANCU” TARNAVENI a prevederilor legale care reglementeazi conduita acestora la locul de munca, precum si prevenirea si raportarea fraudclor/faptelor de corupte si neregulilor. Promovarea valorilor etice si de integritate profesionali si personald a salariatilor $COLIL GIMINAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI. Descrie activititile necesare implementirii Standardului 1 400/2015. Descric activitifile desfisurate pentru constientizarea personalului $COLI GIMNAZIALE “AVRAM TANCU” TARNAVENI cu privire la evitarea sivarsirii actelor de frauda/faptelor de coruptie precum si acordarea de consultant si asistent etic. © Monitorizarea respectirii normelor de conduit “AVRAM IANCU" TARNAVENI. ‘ic. Integritate” din cadrul Ordinului nr. de cdtre toti angajatii SCOLIL GIMNAZIALE 5, DOMENIUL DE APLICARE Reprezinti procedura de promovare a valorilor etice in $COLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI Procedura se aplicd de citre tot personalul $COLIL GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI in vederea constientizarii privind importanta activit integritate personalé ridicate ilor desfasurate in conditii de 6. DOCUMENTE DE REFERINTA 6.1. Reglementiiri internationale - Nu e cazul 6.2. Legislatie primar © Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autori entitagile publice; Page 2 of 9 Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM : Editia 1 Nr. de exemplare 3 Avram Fancu” ENICASUINTEGRITATEA Revizia...... Nrde exemplare wn. ‘Tamnyent Cod PS.O1 Exemplar nr. © Legea nr. $71/2004, privind protectia personalului si alte institufii care semnaleaza incaleari ale legit; 6.3, Legislatie secundara n autoritafile publice, instituile pul © Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului_ inter, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 6.4, Alte documente, inclusiv reglementitri interne ale ent ii publice + Regulamentul de Ordine Interioara © Regulamentul de organizare si funfionare © Codul etic al angajatilor. 7. DEFINITH SI ABREVIERI 7.1, Definitii Nr.ert | Termenul | Definitia i/sau actul care defineste termenul 1. | Procedura | Prezentarea formalizata, in seris, a tuturor pasilor ce trebuie urmafi, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procedural 2. | Bick Totalitatea normelor de conduits moral corespunzatoare; Consilier etic | Functionar public desemmnat de conductor publice, cu scopul de a asigura consilierea pe probleme de eticd gi monitorizarea respectirii normelor de conduit& profesional in cadrul institutiei/autoritatii publice. Integritate | Sentiment al demnitatii, dreptatii si constiinciozitati, care serveste drept calauzz in conduita omului; onestitate, cinste, probitate 3. | Frauda Orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale, care au ca efect alocarea/dobiindirea, respectiv utilizarea nepotrivitd sau incorecta a fondurilor instituiei; necomunicarea unei informatii prin incalearea unor obligatii specifice; deturnarea fondurilor de la scopurile pentru care au fost cordate initial Controtul ‘Ansamblul politicilor gi procedurilor concepute si implementate de catre intern managementul si personalul entititii publice, in vederea furnizarii unei asiguriri (Gefinitis rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic, adoptati de | cficient si cficace; respectarea regulilor extene si a politicilor si regulilor Comisia managementului; protejarca bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea Europeana) | fraudelor si greselilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management Integritatea | Reprezentantit institutiilor gi ai autorititilor publice au obligatia de a declara interese personale care pot veni in contradictie cu exercitarea obiectiva a atributiilor de serviciu. Totodatd, acestia sunt obligati si ia toate misurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si ineompatibilitat. Page 3 of 9 Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM: | Editia 1 Nr. de exemplare 3, Avram lancu” ETICASIINTEGRITATEA —[ Rovizia..... Nr de exemplare Tamaveni Cod PS.O1 Exemplar nr. 7.2. Abrevieri Nr] Abrevierea ‘Termenul abreviat ent T__[ PO Proceduri operational 2 [RU Resurse Umane. 3._[ SCIM, ‘Sistem de control inter/managerial 41 r% Procedura de sistem 3. {Ee Elaborare 6. [Vv Verficare 7_[A “Aprobare 8 [Ap Aplicare 9. [ah “Arhivare: To_[cs ‘Compartment de Specialtate 8. DESCRIEREA PROCEDURII 8.1. Generalitati Procedura cuprinde etapele ce trebuie urmate, metodele de Iucru stabilite si regulile de aplicat in vederea cunoasterii de ciitre salariati a prevederilor legale care reglementeaz conduita acestora la locul de munca, precum si prevenirea si raportarea fraudelor/faptelor de coruptie si neregulilor. Multe dintre situatiile aprute in practic’ se pot rezolva pe cale amiabili, prin masuri manageriale, si nu trebuie neaparat sa se ajunga la comisia de disciplina - for cu rol preponderent sanctionator. De asemenea, activitatea de acordare de asistenti si consiliere eticd presupune studierea comportamentelor/atitudinilor’vulnerabilitatilor identificate 1a nivel individual care pot conduce la inclcarea normelor de conduit. Modalititile de prevenire a inedlcdrii normelor de conduit in cadrul autoritatii sau institutiei publice pot fi identificate si implementate de catre consilierul etic, avand la baz analize prealabile ale ‘mediului organizational intern si extern. 8.2. Documente utilizate 8.2.1. Lista documentelor utilizate in elaborarea prezentei proceduri operafionale se regiseste in componenta 6 - documente de referinta/reglementari aplicabile activitatii procedurate. 8.2.2. Continutul gi rolul documentelor Documentele utilizate in elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a standardului 1 - Etica Integritate. Codul etic al $COLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI este difuzat tuturor CS din cadrul $COLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI care au obligatia consultarii si cunoasterii acestuia pana la ultimul nivel. 8.2.3. Circuitul documentelor Pentru asigurarea conditiilor necesare cunoasterii de catre salariatii $COLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI a prevederilor —legale care _—_reglementeazi conduita/comportamentul acestora la locul de munca, precum si prevenirea si raportarea fraudelor/faptelor de coruptie si neregulilor, consilierul etic va difwza Codul etic catre toate CS. Page 4 of 9 ‘Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM: | Editia 1 Nr. de exemplare 3 Avram Tancu” ENICASUINTEGRITATER Revizia .... Nrde exemplare Tamayent Cod PS.O1 Exemplar nr. De asemenea, se va comunica anual perioada si modalitatea de depunere a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de edtre persoanele vizate de aceste obligatii 8.3. Resurse necesare 8.3.1. Resurse materiale: birouri, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rejea, imprimantd, posibilitati de stocare a informatiilor, ete. 8.3.2. Resurse umane: Pentru implementarea standardului deseris de prezenta procedura sunt implicati toti salariatii SCOLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI $i personalul contractual. 8.3.3. Resurse financiare: bugetul propriu al structurii, 84, Modul de lueru 2.4.1, Planificarea operaflunilor sia actlunlor a Indicator mes Activitit ‘Actiuni / Operati nates Riscuri nti “resterea revenirea | Intocmirea si publicarea Codului etic de [em esponsabiliziri fell ‘Asiguarea conditilor necesare siziri —_bigaillor Pesonalului — frormelorde —_funoasteri de ate salariat a registrar fezutae din ege pi devalorle —onduitd ale _prevederilorcodului de conduita Pt i Codul Ete tice promovate _felariatlor Insusirea prevedcritor Codului de respect arora trebuie sa le SCOALA i tica de cate toti angajti ca Se supuna salaiai GIMNAZIALA _icordarea de KCOLII GIMNAZIALE“AVRAM IANCU” hormele FAVRAM IANCU” fonsultanté si fTARNAVENI tied rARNAVENI —psisten( etics rin actiuni de constientizare Monitorzarea respectari normelor de onduita de cate toi angajatit {COLI GIMNAZIALE "AVRAM INCU” "ARNAVENI Efectuarea rprtrilor rimestiale/semestriale privind fespectarea normelor de conduit iminarea Prevenirea l.inventariereaacivtitjlor si proceselor eu Wr. de use identifica in faudelor de vai ise de fraud la nivelul feet compartment besiztsi _foaltate price natura raudelorde Pe specialtate registrar fictive curse jee natura Jntocmirea unui plan de masuri de limitare a ft privind rdicat de expunere raudelor pena ficareactune’proces spiciune fa vulerabilit dentfcate a are pot conduce la ‘Monitorizarea respect planutui de masurifrauda varyrea nel aude 84.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activ 8.4.2.1. Etica. Acordarea de consultant ‘© Tosi angajatii $COLN GIMNAZIALE “AVRAM IANCU" TARNAVENT au un nivel corespunztor de integritate profesional si personala si sunt constienti de importanta activitiilor efectuate; ‘+ Toate persoanele care ocupa functii de conducere, prin actiunile intreprinse, deciziile luate gi exemplul personal, sprijina si promoveaza valorile etice si integritatea profesionala si personal a salariajlor SCOLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI Page 5 of 9 Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM : Editia 1 Nr. de exemplare 3 wAvvram Fancu” ENGASIINTEGRITATER Revizia...... Nr de exemplare .. istic Cod PS.O1 Exemplar nr. ‘© Actiunile, decizile si exemplul personal trebuie si reflecte: = valorificarea transparente gi probitiii in activitate; = valorificarea competentei profesionale; = inigitiva prin exemplu; = conformitatea cu legile, regulamentele, regulile si politicile specifice; = respectarea confidentialitati informatilor, = tratamentul echitabil si respectarea salariajilor; = relatile loiale cu colaboratori = caracterul complet si exact al operatiilor si documentatiilor; = modul profesional de abordare a informatilor financiar © SCOALA are unCod etie, aprobat de Director, care este un mijloc de comunicare uniformé a valorilor etice a {uturor salariajilo. Pentru respectarea cerinfclor Codului etic, consilierul etic efectueazi informari interne si constientizari cu personalul din cadrul col © Codul etie stabileste care sunt normele de conduita carora trebuie sa Ii se supuna salariatiiSCOLI, in plus peste obligatile legale rezultate ca urmare a raporturilor de munca/serviciu: depunerea declaratiei de avere, a declaratiei pentru prevenirea conflictului de interese ete. © Fiecare angajat va analiza actiunile si procesele care se deruleaza la nivelul CS in vederea identificdrit ccelor care pot genera incilcdri ale normelor de conduita, fraude/fapte de coruptie. Aspecte generatoare de fraudi la nivelul CS pot fi: omisiuni intenionate de comunicare a unor informafii care pot influenta in mod negativ activitatea altor compartimente, utilizarea nepotrivita sau incorectd a fondurilor SCOLIL GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI, utilizarea fondurilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate intial etc * in cazul in care se identified activitati de natura celor precizate anterior, se vor lua masuri imediate de prevenire/limitare si inléturare a riscului de fraudi/coruptie, prin intocmirea unui plan de masuri si ‘comunicarea acestuia in vederea monitorizarii catre consilierul etic * Orice angajat al $COLIT care are cunostinja de o posibild frauda/ o posibili fapta de coruptie, are obligatia de a instiinfa de indati seful ierarhic, care va lua de indati masurile care se impun, respectiv verificarea informatiei, idemtfiearea tipului fraudei, evaluare © Salariatii din cadrul $COLI GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI pot formula, catre consilierul etic, cerere in vederea acordarii de consultant si asistenté in probleme care privesc respectarea normelor de conduit profesionala, respectiv: in cazul in care constati ci se confrunté cu o dilema etica, sau de care au luat la cunostin(a firé a leza insd imaginea salariatului care se confrunta ‘cu aceasta problem + Cererea menfionata mai sus, inaintata serviciului de resurse umane/consilierului_ etic, este preluaté de indata in vederea analizari si verficarii cadrului legal pentru stabilirca unor concluzii; modul de rezolvare al cererii se consemneaza in ,Registrul de evident’ pentru acordarea de consultant gi asistenta etic” gi se aduce la cunostinga salariatului care a solicitat consultant gi asistentd etic alte persoane direct implicate. © Consilierul etic din eadrul $COLM GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI monitorizeazi respectarea normelor de eticd si integritate din cadrul institutici si intocmeste rapoartele previizute de lege. © Monitorizarea respectirii normelor de conduita, efectuata de catre consilierul etic, are in vedere culegerea sistematica, filtrarea si stocarea informatilor relevante privind cunoasterea, intelegerea si aplicarea codului de conduita. Sistemul de referin{a pentru monitorizare este Codul de conduita al personalului contractual, Regulamentul Intern, Codul etic si Notele inteme/de serviciu, © Consultanta se referi la oferirea, de eaitre consilierul etic, de sfaturi calificate in domeniul specifiede activitate © Consultanta in domeniul normelor de conduit are un caracter dublu: pe de o parte se referd la activitatea profesionald a salariatilor, pe de alli parte se referi la acfiuni ale acestora, care in direet de atitudinea $i ‘comportamentul individual si de personalitatea fiecaruia Page 6 of 9 Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM: | Fditia 1 Nr.de exemplare 3, Avram Tancu” aoa. Revizia...... Nrde exemplare cane Cod PS.O1 Exemplar nr, © Conceptul de asistent desemneaz ajutorul acordat, de catre consilierul etic, unui salariat fn rezolvarea unei probleme’dileme etice. © Atat in cazul oferi colegilor s sultantei, cat si asistentei, responsabilul cu monitorizarea respectirii normelor de conduit un cadru de incredere, fiind respectate principiile confidentialitatii si a nondiseriminarii, + Pentru exercitarea atributiilor de consultanta si asistent@, cu aprobarea directorului, consilierul etic poate realiza diverse activitii/actiuni, cum ar fi: pliante privind moduri de aplicare a actelor normative; interviuri adresate functionarilor publici, in vederea culegerii de date, chestionare referitoare la respectarea normelor de conduitt prevazute de lege, participarea la diverse activitati specifice domeniului de luera in vederea culegerii de date, etc. 8.4.2.2. Anticoruptie. Integritate La nivelul $COLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU" TARNAVENI se pune accent pe implementarea ficient a standardelor interme si internationale anticorupfic, prin asumarea, de cétre conducitorul insttujie/autoritaqii publice, a problematiciiintegritati; * Se urmareste reducerea si prevenirea fenomenului coruptiei, prin aplicarea riguroasa a cadrului normativ gi institutional in vederea maximizari impactului misurilor anticoruptie SCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU” TARNAVENI are obligatia elaborarii si implementarii propriului plan de masuri, care si urmareasea remedierea vulnerabilitatilor specifice; Planul cuprinde masuri preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare, aplicabile la nivelul $COLIT GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI, care vor fi supuse spre aprobarea directorului. 84.3. Val Responsabilul din cadrul $COLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENT va monitoriza si analiza ‘gradul de realizare a indicatorilor de performanta cu privire la respectarea eticii si integritatit in institut. 9, RESPONSABILITATL 9.1. Director * Aproba Codul etic al salatiatilor din cadrul $COLIT GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI. © Sprijind si promoveaz valorile etice si integritatea profesional si personal a angajatilor$COLII GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI. * Aprobi Raportul privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii din cadrul$COLIL GIMNAZIALE “AVRAM IANCU” TARNAVENI; + Aprobi activititile/actiunile propuse spre realizare de ctre consilierul etic. 9.2. Responsabil RU / responsabil cu monitorizarea respectirii normelor de conduité / consilierul etic + Gestioneaza declaratiile de avere si declaratiile de interese, in conformitate cu prevederile legale; + Sprijind si promoveaza valorile etice si integritatea profesionala si personal a personalului; + Efectueaza instruiri interne cu privire la normele de conduiti, etic’ si integritate * Difuzeazi Codul etic tuturor CS; Page 7 of 9 ‘Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM: | Editia 1 Nr. de exemplare 3 Avram Tancu” ETICA'SUINTEGRITATEA Revizia .... Nrde exemplare Tamiayent Cod PS.O1 Exemplar nr. * inscrie cererea pentru acordare de consiliere si asistenta cticd in ,Registrul de evidenta pentru acordarea de consultanta si asistenta etica”; * Comunica, in scris, modul de rezolvare al cererii; 9.3. Personalul + Respectai cerintele legale in materie de etica si integritate profesionala si personala. + Respect prevederile Codului etic al $COLIT GIMNAZIALE “AVRAM_ IANCU™ TARNAVENI, Regulamentul Intern, codul de conduit, notele interne/de serv’ + Comunick de indati managerului/conducdtorului institufici/autoritafii publice orice tentativa de frauda/sivarsire a unei fapte de coruptie de care are cunostint * Soliciti, consilierului etic, acordarea de consultanja si asisten{% etic’ in rezolvarea dilemelor etice cu care se confrunta, ori de care au luat la cunostintd * Depune in termenul legal declaratia de avere si declaratia de interese conform prevederilor legale. 10.Anexe, inregistrari, Arhivari Nr Tlaborat Nide Durata de pistrare | Alte anexa | Denumirea anexei | or | Aproba | exemplare | Difuzare [Too] perioadi | elemente Tinetie de 1 | ptan de masuri Consiice | Director | nr. de CS : s antifrauds Btica responsab. | responsab. Toate 2 | cod etie Secretar | Director | M™EHEM | | BV 5 ar. de CS, = mentele Registrul de evidenta ; 3 [Pentru acordarea de | Consilier : Consilierul | py consultant i Btica za sistent etcd Page 8 of 9 Scoala Gimnaziala PROCEDURA DE SISTEM : Editia 1 Nr. de exemplare 3 Avram Tancu” ENIGA'SUINTEGRITATEA Revizin sac Ne de exemplare sine — Cod PS.O1 Exemplar nr 11.CUPRINS Numirul Denumirea componentel din eadrul procedurii Pagina componentei in cadrul procedurii 1. Lista responsabiifor cu elaborarea, verificarea si aprobarea edict 1 sau, dupa caz, a reviziei in cadrul edifiei procedurii operationale ‘Situajja edifilor sia reviziilor in cadrul edijiilor procedurit 1 operational 3 Tista cuprinzaind persoanele Ta care se difuzeaza edijia sau, dupitcaz, 2 revizia din cadrul editiei procedurii operationale a ‘Seopul procedurit de operafionale 3 Domeniul de aplicare a proceduril operationale Documente de referinjivreglementari aplicabile activitatt procedurate | abrovier ale Vermenilor uiizai in procedure 3 8 Deserierea procedurii operafionale 4 9. Responsabilitai gi raspunderi in derularea activitatt 7 10. ‘Anexe, Inregistrani, Arhiva 8 il. Cuprins 9 Page 9 of 9