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A.c.s.in Mercal
A.c.s.in Mercal
ASISTENCIA
OFICIALES 752.55 1,044.03 22,576.50 2,000.00 2,600.00 2,500.00
SUPERVISORES 1,040.00 1,415.56 31,200.00 0.00 0.00 0.00
ADMON 1 (MC) 1,040.00 1,415.56 31,200.00 0.00 0.00 0.00
ADMON 2 922.53 1,255.67 27,676.00 0.00 0.00 0.00
ADMON 3 1,040.00 1,415.55 31,200.00 0.00 0.00 0.00
ADMON 4 989.20 1,346.41 29,676.00 0.00 0.00 0.00
DIRECTORES 2,333.33 3,175.92 70,000.00 0.00 0.00 0.00
H.PROFESIONAL 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 258,528.50 2,000.00 2,600.00 2,500.00
DIA ADICIONAL CESTA TICKET SUB-TOTAL VACACIONESB.VACACIONALPREST.SOC. B. FIN DE AÑO
1,244.53 42,480.00 73,401.03 940.69 2,505.99 5,220.15 5,644.13
0.00 42,480.00 73,680.00 1,769.45 4,713.81 7,077.80 10,616.70
0.00 42,480.00 73,680.00 1,769.45 4,713.81 7,077.80 10,616.70
0.00 42,480.00 70,156.00 1,569.59 4,181.38 6,278.35 9,417.53
0.00 42,480.00 73,680.00 1,769.44 4,713.78 7,077.75 10,616.63
0.00 42,480.00 72,156.00 1,683.01 4,483.55 6,732.05 10,098.08
0.00 42,480.00 112,480.00 3,969.90 10,575.81 15,879.60 23,819.40
0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,244.53 297,360.00 564,233.03 13,471.53 35,888.14 55,343.50 80,829.15
SUB-TOTAL TOTAL CANTIDAD TOTAL PAGO/MES
14,310.95 87,711.98 50 ### ###
24,177.76 97,857.76 5 489,288.82 368,400.00
24,177.76 97,857.76 1 97,857.76 73,680.00
21,446.84 91,602.84 5 458,014.22 350,780.00
24,177.59 97,857.59 1 97,857.59 73,680.00
22,996.68 95,152.68 4 380,610.73 288,624.00
54,244.71 166,724.71 5 833,623.57 562,400.00
0.00 15,000.00 1 15,000.00 15,000.00
185,532.32 749,765.35 72 ### ###
DESCRIPCION S.D.N S.D.I SALARIO DOMINGOS B.NOCT B. ASIST CESTA TICKET SUB-TOTAL VACACIONES B.VACACIONAL PREST.SOC. B. FIN DE AÑO SUB-TOTAL TOTAL
OFICIAL DE SEGURIDAD 903.06 1,091.20 27,091.80 0.00 0.00 0.00 63,720.00 90,811.80 1,128.83 1,128.83 5,456.00 2,257.65 9,971.30 100,783.10
TOTALES 27,091.80 0.00 0.00 0.00 63,720.00 90,811.80 1,128.83 1,128.83 5,456.00 2,257.65 9,971.30 100,783.10
DESCRIPCION S.D.N S.D.I SALARIO DOMINGOS B.NOCT B. ASIST CESTA TICKET SUB-TOTAL VACACIONES B.VACACIONAL PREST.SOC. B. FIN DE AÑO SUB-TOTAL TOTAL
SUPERVISOR 1,333.33 1,611.11 40,000.00 0.00 0.00 0.00 63,720.00 103,720.00 1,666.66 1,666.66 8,055.55 3,333.33 14,722.20 118,442.20
TOTALES 40,000.00 0.00 0.00 0.00 63,720.00 103,720.00 1,666.66 1,666.66 8,055.55 3,333.33 14,722.20 118,442.20
COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS REALES
NOMINA OFICIALES 100,783.10 SUPERVISOR
UNIFORMES 24,000.00 TRANSPORTE
TOTAL 124,783.10
TOTAL
COSTOS FIJOS
NOMINA SUPERVISORES
NOMINA ADMINISTRATIVOS
NOMINA DIRECTORES
SERVICIO DE TRANSPORTE
SUMINISTROS DE OFICINA
ALQUILER DE LOCAL
SERVICIO ACUEDUCTO
SERVICIO ELECTRICO
TELEFONO
MTTO. LOCAL
MTTO. PREVENTIVO VEHICULOS
TOTAL
FIJOS REALES COSTOS FIJOS
118,442.20 NOMINA SUPERVISORES 673,774.50
100,000.00 NOMINA ADMINISTRATIVOS 0.00
0.00 NOMINA DIRECTORES 0.00
0.00 SERVICIO DE TRANSPORTE 200,000.00
0.00 SUMINISTROS DE OFICINA 70,000.00
0.00 ALQUILER DE LOCAL 20,000.00
0.00 SERVICIO ACUEDUCTO 500.00
0.00 SERVICIO ELECTRICO 1,000.00
0.00 TELEFONO 5,000.00
0.00 MTTO. LOCAL 15,000.00
0.00 MTTO. PREVENTIVO VEHICULOS 150,000.00
218,442.20 TOTAL 1,135,274.50
OS FIJOS
332,540.00
987,885.06
0.00
200,000.00
70,000.00
20,000.00
500.00
1,000.00
5,000.00
15,000.00
150,000.00
1,781,925.06
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
REALIDAD ACTUAL
INGRESOS: 6,666,617.50
COSTOS FIJOS: 2,698,721.39
COSTOS VARIABLES: 5,513,599.20
NUMERO DE OFICIALES: 47
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
CON 20% SOBRE LOS INGRESOS ACTUALES SIN SAL.DIR. Y ADMON
INGRESOS: 4,489,622.17
COSTOS FIJOS: 794,040.00
COSTOS VARIABLES: 3,718,167.31
NUMERO DE OFICIALES: 47
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
CON 30% SOBRE LOS INGRESOS ACTUALES SIN SAL.DIR. Y ADMON
INGRESOS: 4,863,757.35
COSTOS FIJOS: 794,040.00
COSTOS VARIABLES: 3,718,167.31
NUMERO DE OFICIALES: 47
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
PROPUESTA MERCAL
INGRESOS: 1,622,180.30
COSTOS FIJOS: 218,442.20
COSTOS VARIABLES: 1,247,831.00
NUMERO DE OFICIALES: 10
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
CON LAS 3 FEMENINAS
INGRESOS: 6,799,949.85
COSTOS FIJOS: 1,399,245.82
COSTOS VARIABLES: 5,942,423.86
NUMERO DE OFICIALES: 51
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
CON LAS 3 FEMENINAS
INGRESOS: 7,341,669.68
COSTOS FIJOS: 1,399,245.82
COSTOS VARIABLES: 5,942,423.86
NUMERO DE OFICIALES: 51
TOTALES
5,858,797.44
4,667,144.32
1,191,653.12
5,858,797.44
TOTALES
4,585,146.24
3,500,358.24
1,084,788.00
4,585,146.24
TOTALES
3,414,978.60
2,406,496.29
1,008,482.31
3,414,978.60
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
PROPUESTA CON 20% DE UTILIDAD
INGRESOS: 6,521,021.78
COSTOS FIJOS: 1,716,017.51
COSTOS VARIABLES: 3,718,167.31
NUMERO DE OFICIALES: 47
UTILIDAD OPERACIONAL= VENTAS - COSTOS VARIABLES 2,802,854.47
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
PROPUESTA MERCAL 2
INGRESOS: 1,247,831.00
COSTOS FIJOS: 0.00
COSTOS VARIABLES: 1,247,831.00
NUMERO DE OFICIALES: 10
A.C.S.I. RL
CALCULO DE COSTOS Y PUNTO DE EQULIBRIO
PROPUESTA MERCAL 1
INGRESOS: 1,007,831.00
COSTOS FIJOS: 0.00
COSTOS VARIABLES: 1,007,831.00
NUMERO DE OFICIALES: 10