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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto
- Localización:
Macrolocalización
El Proyecto de Inversión Pública se encuentra localizado en el Departamento de
Ancash, Provincia de Huaylas, Distrito de Pueblo Libre, Sector de
Huayrapampa al Caserío de San Juan, la misma, que se muestra en la siguiente
ilustración:
ILUSTRACIÓN Nº 01
Macrolocalización del Proyecto
- Localización Geográfica
Región/Departamento : Ancash
Provincia : Huaylas
Distrito : Pueblo Libre
Altitud : 2469 m.s.n.m
Centro Poblado/Localidad : Caserío de San Juan / Sector
Huayrapampa.
Área : Rural
Zona : Sierra
Latitud : 09°06'38"
Longitud : 77°48'07"
Superficie : 130.99
Código de Ubigeo San Juan : 0212070001
Código de Ubigeo Huayrapampa : 0212070007
ILUSTRACIÓN Nº 02
Microlocalización del Proyecto
Distrito de Pueblo Libre Caserío de San Juan
- Institucionalidad
La Unidad Formuladora de Proyectos (UF) de la Municipalidad Distrital de
Pueblo Libre, tiene bajo su responsabilidad la Elaboración del Estudio de Pre
Inversión y el Registro en el Banco de Inversiones de la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF).
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
Entidad : Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
Unidad Orgánica
Formuladora : Gerencia de Desarrollo y Urbano Local
Persona Responsable
De Formular : Juan Keith Solórzano Chaves
Responsable de la
Unidad Formuladora : Yuli Celestino Lázaro
Cargo : Jefe de la Unidad Formuladora
Dirección : Plaza de Armas – San Juan
Teléfono : 927 904 753
Email : yuliana_2010@hotmail.com
Unidad Ejecutora:
El operador
El Operador: el operador es el órgano de una entidad que se encargará de la
operación y el mantenimiento del proyecto, para el presente proyecto la
operación y mantenimiento (O&M) estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo
y Urbano Rural, quienes se encargarán de las labores de mantenimiento que la
infraestructura necesite para que pueda brindar el servicio de manera
ininterrumpida.
Objetivo Central
El objetivo central o propósito del proyecto es:
“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN EL SECTOR HUAYRAPAMPA AL CASERIO DE
SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE
HUAYLAS.”
Tabla N° 01
Balance Oferta – Demanda
Oferta Demanda
Características Técnicas Und. Brecha
Actual Optimizado Con Proyecto
Indice Medio Diario IMD Veh/día 159 198 39
Área Total m2 0 3,511.84 3,511.84
Topografía Plana
Sección de vía m - 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Tipo de superficie de rodadura tipo Afirmado (Malo), Caño y ter eno Pavimentado e=10.00cm Pavimentado e=10.00cm
Ancho de Superficie de Rodadura Prom. m 0.00 7.00 7.00
Ancho de Berma a c/lado m 0 1.00 1.00
Velocidad Directriz kph 0 15 - 25 15 - 25
Pendiente Máxima % 0 7 7
Bombeo Transversal % 0 2 2
Estado de la Vía 0 Bueno Bueno
Espesor de la losa m 0.00 0.20 0.20
Veredas
Veredas m2 0.00 226.42 226.42
Obras de Arte y Drenaje Superficial
Canal ml 0.00 193.59 193.59
Alcantaril a und 0.00 5.00 5.00
Muro de contención und 0 3.00 3.00
Sistema de Agua y Desague
Instalciones predomicialiaria de agua y desaguea und 0.00 50.00 50.00
Impacto Ambiental
Costos considerados para las acciones de mitigación ambiental, estimados en
S/. 6,806. nuevos soles, incluidos en obras civiles.
Costo de Mantenimiento.
Se incluyen los gastos por mantenimiento rutinario que contempla partidas de
limpieza entre otros, así como los gastos en mantenimiento Periódico dado
cada cierto tiempo (03 años).
Tabla N° 02
Costos De Inversión a Precios Privados: Alternativa 01
UNIDAD COSTO TOTAL
COSTO
PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD A PRECIOS DE
UNITARIO
MEDIDA MERCADO
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD) Global 1 24,722.01 24,722.01
COSTO DIRECTO (CD) 525,407.63
Tabla N° 03
Costos De Inversión a Precios Privados: Alternativa
UNIDAD COSTO TOTAL
COSTO
PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD A PRECIOS DE
UNITARIO
MEDIDA MERCADO
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) Global 1 29,044.58 29,044.58
COSTO DIRECTO (CD) 625,466.86
Tabla N° 04
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Tabla N° 05
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto – Alternativa 01
Tabla N° 06
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto – Alternativa 02
Tabla N° 07
Flujos de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento – Alternativa 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)
HORIZONTTE DEL PROYECTO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 784,923.67 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 784,923.67
A. COSTOS DIRECTOS 525,407.63
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 243,651.46
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL 88,080.58
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR 193,675.59
B. COSTOS INDIRECTOS 276,191.69
GASTOS GENERALES (9.63% CD) 59,719.67
UTLIDAD (8% CD) 49,598.48
SUB TOTAL 634,725.78
IGV (18%) 111,249.02
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 618,050.13
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD) 24,722.01
SUPERVISIÓN (5.88% CD) 30,902.51
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto 0.00 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B) 784,923.67 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36
Tasa Social de Descuento -TD 8%
Valor Actual de Costos Privados - VACP 795,450.95
Elaboración propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Tabla N° 08
Flujos de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento – Alternativa 02
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)
HORIZONTTE DEL PROYECTO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 922,165.40 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 922,165.40
A. COSTOS DIRECTOS 625,466.86
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 343,962.72
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL 87,903.89
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR 193,600.25
B. COSTOS INDIRECTOS 296,698.54
GASTOS GENERALES (8.09% CD) 50,610.28
UTLIDAD (8% CD) 50,037.35
SUB TOTAL 726,114.49
IGV (18%) 130,700.61
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 726,114.49
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) 29,044.58
SUPERVISIÓN (5.80% CD) 36,305.72
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto 0.00 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B) 922,165.40 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36
Tasa Social de Descuento -TD 8%
Valor Actual de Costos Privados - VACP 933,010.19
Elaboración propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
F. Evaluación Social
Este capítulo se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto
de vista de la óptima asignación de los recursos y determinar su rentabilidad
económica o social de acuerdo a los resultados que se obtengan de los
diferentes parámetros para la evaluación de proyectos de inversión.
La aplicación de la evaluación social se justifica en proyectos de inversión
pública, donde el Gobierno tiene el compromiso de asumir la inversión en
beneficio de la sociedad.
La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de
oportunidad de los recursos y bienes asumidos, así como el bienestar
generado para la sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios.
Estos precios son denominados precios de eficiencia económica y difieren de
los de mercado, en tanto existan distorsiones en su formación.
- Beneficios sociales
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción
que recibe la población por contar con servicios de pistas y veredas.
Es muy importante identificar adecuadamente cuáles son los beneficios
directos atribuidos al proyecto. En este caso los beneficios del proyecto si se
puede valorar monetariamente, siendo posible compararlos con los costos.
Se determinará los beneficios sociales o logros de metas, de la satisfacción de
la demanda actual y proyectada.
Tabla N° 09
Proyección de la Población Demandante del Servicio
AÑOS
DEMANDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EFECTIVA 180 181 182 184 186 190 194 198 204 211 218
N° PROMEDIO DE
193
BENEFICIARIOS
- Costos Sociales
El planteamiento de alternativas antes detalladas, considerando inversiones en
ambas situaciones; es decir, en la situación Sin Proyecto, como en la situación
Con Proyecto.
Un aspecto importante es la necesidad de convertir los costos de inversión y
mantenimiento el cual son calculados a precio de mercado, es decir fueron
calculados en base a precios de los materiales, mano de obra y alquiler de
equipos que se dan en el mercado a precios sociales (precio que representa el
valor real que tiene para la sociedad) no siempre los precios de mercado
reflejan los precios reales de la economía y/o precios sombra debido a las
imperfecciones como los mercados oligopólicos o monopólicos,
externalidades, etc.
Tabla N° 10
Presupuesto de Inversión a Precios Privados: Alternativa 01
PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES (S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE
HUAIRAPAMPA AL CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH
Total Factor de
Precios
Precios Correccion
Item Descripción Und. Sociales
Privados de la
(S/.)
(S/.) Inversion
Tabla N° 11
Presupuesto de Inversión a Precios Privados: Alternativa 02
PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA II - PRECIOS SOCIALES (S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE
HUAIRAPAMPA AL CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH
Total Factor de
Precios
Precios Correccion
Item Descripción Und. Sociales
Privados de la
(S/.)
(S/.) Inversion
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
01 Glb. 405,876.01 0.79 320,642.05
VIAL
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL
02 Glb. 103,726.59 0.79 81,944.01
USO PEATONAL
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
03 Glb. 228,448.30 0.79 180,474.15
DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
COSTO DIRECTO (CD) 738,050.89 583,060.21
GASTOS GENERALES (8.09% CD) 59,720.13 0.79 47,178.90
UTLIDAD (8% CD) 59,044.07 0.79 46,644.82
TOTAL COSTO DE OBRAS 856,815.10 676,883.93
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) 29,044.58 0.79 22,945.22
SUPERVISIÓN (5.80% CD) 36,305.72 0.79 28,681.52
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 922,165.40 728,510.66
Fuente: Elaboracion propia
Cálculo del Índice Costo Efectividad del proyecto con base a la información
de la inversión, costos de operación y mantenimiento.
Tabla Nº 12
Indicadores
ALTERNATIVA
ANÁLISIS INDICADOR
I II
A Precios Privados 784,923.67 922,165.40
Presupuesto de Inversión
A Precios Sociales 620,089.70 728,510.66
Precios Privados Valor Actual a Costos Privados (VACP) 795,450.95 933,010.19
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) 627,985.17 736,609.33
- Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad tiene por objetivo medir el grado de rentabilidad
que tiene el proyecto ante un cambio en las variables, como el incremento en
costos y una disminución en los beneficios.
Tabla N° 13
Análisis de Sensibilidad – Alternativa 01
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I COSTO DE O&M PERIÓDICO VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES / INDICADOR DE EFICACIA / COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COSTOS DE O&M A Precio Social A Precio A Precio
A Precio Privado(P.P) VACS - VI VACP - VI IE C/E - PP C/E - PS VACS -VCO&M VACP -VCO&M IE C/E - PS C/E - PP
(P.S) Privado(O&MP) Social (O&MP)
-30% 549,446.57 434,062.79 2,770.46 2,077.85 434,062.79 559,973.85 193 2,895.54 2,244.47 625,616.53 792,292.77 193 3,234.96 4,096.82
-25% 588,692.75 465,067.28 2,968.35 2,226.26 465,067.28 599,220.04 193 3,098.47 2,404.79 626,011.30 792,819.13 193 3,237.01 4,099.54
-20% 627,938.94 496,071.76 3,166.24 2,374.68 496,071.76 638,466.22 193 3,301.41 2,565.11 626,406.07 793,345.50 193 3,239.05 4,102.27
-15% 667,185.12 527,076.25 3,364.13 2,523.10 534,971.71 677,712.40 193 3,504.34 2,766.25 626,800.85 793,871.86 193 3,241.09 4,104.99
-10% 706,431.30 558,080.73 3,562.02 2,671.52 558,080.73 716,958.59 193 3,707.28 2,885.75 627,195.62 794,398.23 193 3,243.13 4,107.71
-5% 745,677.49 589,085.22 3,759.91 2,819.93 589,085.22 756,204.77 193 3,910.22 3,046.07 627,590.39 794,924.59 193 3,245.17 4,110.43
0% 784,923.67 620,089.70 3,957.80 2,968.35 627,985.17 795,450.95 193 4,113.15 3,247.21 627,985.17 795,450.95 193 3,247.21 4,113.15
5% 824,169.85 651,094.19 4,155.69 3,116.77 651,094.19 834,697.14 193 4,316.09 3,366.71 628,379.94 795,977.32 193 3,249.25 4,115.87
10% 863,416.04 682,098.67 4,353.58 3,265.19 682,098.67 873,943.32 193 4,519.02 3,527.03 628,774.71 796,503.68 193 3,251.30 4,118.60
15% 902,662.22 713,103.16 4,551.47 3,413.60 713,103.16 913,189.50 193 4,721.96 3,687.34 629,169.48 797,030.05 193 3,253.34 4,121.32
20% 941,908.40 744,107.64 4,749.36 3,562.02 744,107.64 952,435.69 193 4,924.90 3,847.66 629,564.26 797,556.41 193 3,255.38 4,124.04
25% 981,154.59 775,112.13 4,947.25 3,710.44 775,112.13 991,681.87 193 5,127.83 4,007.98 629,959.03 798,082.77 193 3,257.42 4,126.76
30% 1,020,400.77 806,116.61 5,145.14 3,858.86 806,116.61 1,030,928.05 193 5,330.77 4,168.30 630,353.80 798,609.14 193 3,259.46 4,129.48
Nota: P.P = Precios Privados de Mercado; P.S = Precios Sociales; VACS - VI = Valor Actual de Cosos Sociales como Resultado de Variaciones en el Monto de Inversión; VACS - VCO&M= Valor Actual de Costos
Sociales como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor Actual de Costos Privados como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y
Mantenimiento (O&M) C/E - PP = Costo Efectividad a Precio Privado; C/E - PS = Costo Efectividad a Precio Social; IE = Indicador de Eficacia.
Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Gráfico N° 02
Análisis de Sensibilidad-Alternativa 01
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Tabla N° 14
Análisis de Sensibilidad – Alternativa 02
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II COSTO DE O&M PERIÓDICO VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES / INDICADOR DE EFICACIA / COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COSTOS DE O&M A Precio Social A Precio A Precio
A Precio Privado(P.P) VACS - VI VACP - VI IE C/E - PP C/E - PS VACS -VCO&M VACP -VCO&M IE C/E - PS C/E - PP
(P.S) Privado(O&MP) Social (O&MP)
-30% 645,515.78 509,957.46 2,885.96 2,151.77 518,056.13 656,360.57 193 3,393.94 2,678.79 734,179.73 929,756.75 193 3,796.33 4,807.626
-25% 691,624.05 546,383.00 3,092.10 2,305.46 554,481.66 702,468.84 193 3,632.36 2,867.14 734,584.66 930,298.99 193 3,798.42 4,810.43
-20% 737,732.32 582,808.53 3,298.24 2,459.16 590,907.19 748,577.11 193 3,870.77 3,055.49 734,989.59 930,841.23 193 3,800.52 4,813.23
-15% 783,840.59 619,234.06 3,504.38 2,612.86 627,332.73 794,685.38 193 4,109.19 3,243.84 735,394.53 931,383.47 193 3,802.61 4,816.04
-10% 829,948.86 655,659.60 3,710.52 2,766.56 663,758.26 840,793.65 193 4,347.61 3,432.19 735,799.46 931,925.71 193 3,804.70 4,818.84
-5% 876,057.13 692,085.13 3,916.66 2,920.25 700,183.79 886,901.92 193 4,586.03 3,620.54 736,204.39 932,467.95 193 3,806.80 4,821.65
0% 922,165.40 728,510.66 4,122.80 3,073.95 736,609.33 933,010.19 193 4,824.45 3,808.89 736,609.33 933,010.19 193 3,808.89 4,824.45
5% 968,273.67 764,936.20 4,328.94 3,227.65 773,034.86 979,118.46 193 5,062.87 3,997.24 737,014.26 933,552.42 193 3,810.99 4,827.25
10% 1,014,381.94 801,361.73 4,535.08 3,381.35 809,460.39 1,025,226.73 193 5,301.29 4,185.59 737,419.19 934,094.66 193 3,813.08 4,830.06
15% 1,060,490.21 837,787.26 4,741.22 3,535.04 845,885.93 1,071,335.00 193 5,539.71 4,373.94 737,824.13 934,636.90 193 3,815.17 4,832.86
20% 1,106,598.48 874,212.80 4,947.36 3,688.74 882,311.46 1,117,443.27 193 5,778.12 4,562.29 738,229.06 935,179.14 193 3,817.27 4,835.66
25% 1,152,706.75 910,638.33 5,153.50 3,842.44 918,736.99 1,163,551.54 193 6,016.54 4,750.64 738,633.99 935,721.38 193 3,819.36 4,838.47
30% 1,198,815.02 947,063.86 5,359.64 3,996.14 955,162.53 1,209,659.81 193 6,254.96 4,939.00 739,038.93 936,263.62 193 3,821.45 4,841.27
Nota: P.P = Precios Privados de Mercado; P.S = Precios Sociales; VACS - VI = Valor Actual de Cosos Sociales como Resultado de Variaciones en el Monto de Inversión; VACS - VCO&M= Valor Actual de Costos
Sociales como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor Actual de Costos Privados como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y
Mantenimiento (O&M) C/E - PP = Costo Efectividad a Precio Privado; C/E - PS = Costo Efectividad a Precio Social; IE = Indicador de Eficacia.
Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Gráfico N° 03
Análisis de Sensibilidad-Alternativa 02
En ambos gráficos del análisis de sensibilidad se puede observar las diferencias de Indicadores de Rentabilidad que existe entre las
alternativas la menor, es la ALTERNATIVA UNO, debido a que los costos de inversión de la segunda son mucho mayor; siendo la
alternativa recomendada la ALTERNATIVA UNO.
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Conflictos Sociales.
No existirá conflicto alguno porque las autoridades y la población dentro
del área de influencia, principales beneficiarios del Sector Huayrapampa
al Caserío de San Juan están en mutuo acuerdo que se ejecute el proyecto.
Riesgo de Desastres.
Los posibles riesgos que pueden ocasionar durante la ejecución del
proyecto MEJORAMIENTO DE LAS CALLES no pavimentadas
ocasionados por desastres son en temporada de lluvias que es lo más
frecuente en la zona, estos riesgos ha sido considerado desde la concepción
- Impacto ambiental
Estimación del Impacto Ambiental.
Según la Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM, que el artículo 24º de
la ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, establece que toda actividad
humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades,
susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está
sujeta, de acuerdo a Ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), cuyo organismo director es el Ministerio del Ambiente.
Por sus características, la puesta en marcha del proyecto generará impactos
positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
Tabla N° 15
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION
Und Metrado Costo unitario Sub Total
AMBIENTAL
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL GLB 1 3000 3,000.00
Efectos en la Salud
El personal de la obra deberá estar informado de las adecuadas normas de
higiene del campamento y de higiene personal.
El personal de la obra deberá contar con un certificado de salud reciente,
expedida por el área de salud respectiva.
Se identificará los Centros de salud más cercanos a las zonas de trabajo.
Se verificará si el personal lleva los implementos de seguridad mínimo para
cada actividad.
Generación de Empleo y Conflictos Sociales
El personal de obra y mantenimiento serán preferentemente de la zona.
Todo personal recibirá su manual de código de ética y de conducta. Personal
que no respete dichas normas será sancionado.
En Relación con los Campamentos
Ubicar el campamento en una zona alejada del centro de la ciudad para evitar
posibles conflictos sociales y en áreas q no utilice fuentes de agua de
poblaciones cercanas.
a. Fase de inversión
- Etapa I: Elaboración del Expediente Técnico
Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del presente
proyecto y comprende la Elaboración del Expediente Técnico lo cual se
estima tendrá una duración de 03 meses, el área responsable es la oficina
de estudios y proyectos de inversión y asimismo su financiamiento estará
a cargo de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre.
- Etapa II: Ejecución del Proyecto
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre: Unidad Ejecutora.
Esta institución a través de sus representantes tendrá la función de regular
y hacer cumplir las disposiciones para el fiel cumplimiento del
financiamiento del proyecto, pues la institución cuenta con la capacidad
técnica y administrativa, para poder llevar a cabo los procedimientos
necesarios, así como sustento, trámites, y gestión para la asignación
correspondiente de presupuesto para el proyecto. Por otro lado como
Unidad Ejecutora tiene la potestad gracias a la experiencia en la ejecución
de proyectos de esta magnitud lo cual pone en evidencia la capacidad
técnica y operativa para administrar la obra por la modalidad que estime
conveniente y velará para que el avance, así como para que el proyecto sea
culminado con éxito y de acuerdo al expediente técnico, mediante la
supervisión de la obra.
Empresa Contratista:
Se encargará de la ejecución de la obra, y deberá cumplir con todos los
procedimientos establecidos en el expediente técnico, en la ejecución
deberá tener en cuenta la normatividad correspondiente para este tipo de
obra, utilizará material de calidad, contará con la capacidad técnica y
operativa para la ejecución de la obra encomendada, entregará según el
contrato la obra en el día pactado y con todos los requerimientos que se le
encomendó.
Del Supervisor:
El supervisor será designado por la Unidad Ejecutora, es el encargado de
velar por la correcta ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas,
planos y procesos constructivos establecidos por las normas y por el
expediente técnico, además debe constatar que los insumos y materiales
estén en el momento oportuno y que sean de calidad garantizada, es decir
cuenten con los estándares requeridos para la ejecución de la obra.
La modalidad de ejecución que se recomienda para la ejecución del
proyecto es la de contrato supervisado por la Unidad Ejecutora, para lo
cual se deberá llevar un proceso de licitación.
01 Ing. Civil, Supervisor, con experiencia en ejecución de proyectos
(mínimo 04 proyectos)
Gráfico N° 02: Gestión del Proyecto
- Plan de Implementación
El plan de implementación considera la programación de las actividades
previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración,
responsables y recursos necesarios, y como consecuencia de esto se
determina la ruta crítica.
Tabla N° 16
Cronograma de Ejecución Física
Cronograma (periodo)
RESULTADO 01:
ADECUADA
M2 3,511.84 1,600.79 1,904.37 6.68
INFRAESTRUCTUR
A VIAL
RESULTADO 02:
ADECUADAS
M2 436.89 0.00 1,571.46 1,940.38
Tramo Sector de VEREDAS PARA EL
Huayrapampa al Caserio USO PEATONAL
de San Juan
RESULTADO 03:
ADECUADA
INFRAESTRUCTUR
M2 387.38 241.54 2,273.29 997.01
A DE DRENAJE
PLUVIAL EN LA
VÍA A INTERVENIR
Tabla N° 17
Cronograma de Ejecución Financiera
Cronograma (periodo)
Costo Subtotal
Proyecto/ Tramo Actividad 1 2 3
(soles)**
Tramo Sector de
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS
Huayrapampa al Caserio 122,261.44 - 54,708.92 67,552.52
PARA EL USO PEATONAL
de San Juan
- Modalidad de Ejecución
Se recomienda la forma de ejecución por Contrata, ya que la Unidad
Ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre
cuenta con la capacidad técnica, operativa, financiera y profesional para
llevar a cabo este proyecto de inversión a través del canon y sobre canon,
demostrado con las innumerables obras ejecutadas de igual o mayor
importancia desarrollados por este tipo de ejecución.
c. Financiamiento
- Financiamiento de la Inversión
El financiamiento del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Libre con los recursos provenientes de canon y sobre
canon.
I. Marco Lógico
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
2. IDENTIFICACIÓN
2.1.Diagnóstico
El área de influencia1 se encuentra localizada en el ámbito comprendido por
el distrito de Pueblo Libre, lugar en donde se ubican los afectados por el
problema existente, debido a una insuficiente y pésima calidad del servicio.
El área de estudio2 es el espacio en donde se ubican la población afectada, el
área que comprende el Sector de Huayrapampa al Caserío de San Juan.
La Ciudad de Pueblo Libre es uno de los diez distritos de la Provincia de
Huaylas, cito en el Departamento de Ancash, perteneciente a la Región
Ancash. Ubicado sobre los 4.000 msnm, se destaca por las grandes
extensiones de terreno donde crecen las conocidas Puyas de Raimondi. Su
capital es el Caserío de San Juan ubicada en el Callejón de Huaylas.
Geográficamente se ubica entre las coordenadas 09° 06′ 53″ Latitud Sur
y 77° 49′ 03´27” Longitud Oeste del Meridiano de Grennwich. Se encuentra
a una altitud promedio de 2,488 m.s.n.m. Tiene una superficie de 130.99
km2.
Anteriormente se le denominaba Huacra, debe su origen al establecimiento
de los indios nativos en las tierras huacrinas en los tiempos pre-Colombinos
(principalmente en la época del incanato). Huacra es una palabra quechua que
significa cuerno, se cree que se llamó así, a la localidad, por estar situada al
centro de los dos elevados picos de Yanayco y Huantar, que se levantan a
manera de grandes e inconmensurables cuernos de la naturaleza. Los
Moradores de Huacra, agrupados en chozas o cavernas pasaron su vida
cultivando sus campos y pastoreando sus ganados hasta el advenimiento de
la conquista, incaica realizada por Cápac Yupanqui que conquistó y demolió
a la decadente sub – cultura de los Huayllas, Como la dominación duro poco,
en Huacra apenas dejo vestigios de su cultura y civilización. Pero se
implantaron como en todos los pueblos del departamento de Ancash: Las
leyes, la religión, idioma, los usos y costumbres del gran Imperio del
Tahuantinsuyo.
Durante el coloniaje, el corregidor español, don Pedro Menacho de la fuente,
distribuyo los terrenos eriazos por títulos y documentos antiguos de las tierras
de Huacra. En esta etapa de la historia del distrito se da una leyenda Llamada
1 Es el espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del proyecto. Concepto extraído de la Guía
General para Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil: Incorporando
la Gestión del Riesgo en un Contexto de Cambio Climático, aprobada por R.D. Nº 001-2015-EF/63.01 el 23 de enero de 2,015 –
Pág. 38.
2 Es el espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del estudio, comprenderá el área donde se localiza
la población beneficiaria del proyecto (actual y potencial); la UP del bien o el servicio, cuando esta existe; otras UP a las cuales
pueden acceder los demandantes; y el área de ubicación del proyecto (considerando las diversas alternativas de localización).
Concepto extraído de la Guía General para Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a
Nivel de Perfil: Incorporando la Gestión del Riesgo en un Contexto de Cambio Climático, aprobada por R.D. Nº 001-2015-
EF/63.01 el 23 de enero de 2,015.
Huarmi Rumi. Que dice que en un día radiante se presentó al pie del aurífero
y majestuoso cerro de Yanayco, una linda y encantadora pastora lugareña
muy hermosa, bailando graciosamente en un día de viernes santo cuando la
pastora cantaba y bailaba y daba sus vueltas zapateando se convirtió en una
piedra que miraba como llorando a sus corderos que seguían paseando en las
lomas del Yanayco. La participación en los hechos de la Independencia: En
esta muy modestia pero noble tierra huacrina, se dio el primer grito de
independencia del Perú, proclamada por un patriota Chávez, que al arribo del
Libertador Bolívar a Caraz, se sublevo con sus compañeros en las ricas minas
auríferas de Yanayco, ofreciendo su concurso al servicio de la independencia,
por cuyo acto heroico el Presidente de la República. General La Mar, elevó a
la categoría de villa, la Vice – Parroquia de Huacra, dándole el nombre de
Pueblo Libre como consta en la ley del 2 de junio de 1928. Aspecto Religioso:
Pueblo Libre como todos los distritos de la Provincia y de la República, es de
un espíritu netamente religioso, siendo los acontecimientos de este carácter,
motivo de festividades que absorben la concurrencia de la mayor parte de la
población, haciéndose de derroche, con tal motivo, de desprendimiento y
alegría. Siendo de esta manera el 24 de junio la fiesta del patrón del pueblo
San Juan Bautista.
Tabla N° 18
Distrito de Pueblo Libre: Superficie Territorial
Densidad
Distrito Población Extensión Poblacional
Territorial (km2) (Hab./km2)
Pueblo 6897 128.00 53.88
Libre
Fuente: INEI
a. Geográfico y estratégico
La vía de Transitabilidad Peatonal y Vehicular, Sector de Huayrapampa
al Caserío de San Juan, es la focalizada, se encuentra ubicada en los
lugares antes mencionados, del Distrito de Pueblo Libre.
ILUSTRACIÓN Nº 03
Macrolocalización del Proyecto
División Política del
Mapa Político del Perú
Departamento/Región Ancash
ILUSTRACIÓN Nº 04
Mapa de Ubicación Geográfica
Distrito de Pueblo Libre Caserío de San Juan
ILUSTRACIÓN Nº 05
Micro localización del Proyecto
- Coordenadas geográficas
Latitud Sur : 09º 06´ 53”
Longitud Oeste : 77º 49´ 03” O
Código de Ubigeo : 021207
ILUSTRACIÓN Nº 06
Ubicación Geográfica: Provincia Huaylas
- Localización:
La ubicación del proyecto tiene las siguientes características:
Departamento : Ancash
Provincia : Huaylas
Distrito : Pueblo Libre
Ciudad : Pueblo Libre (Sector Huayrapampa – San
Juan)
- Acceso:
El área del estudio se conecta con la capital de la República a través de
una carretera asfaltada hasta llegar a la ciudad de Huaraz, con un tiempo
de viaje de 06 horas con 38minutos y una distancia de 402.5 km en
autobús, desde la ciudad de Huaraz hasta la ciudad de Caraz vía una
carretera asfaltada de 69.4 km y un tiempo de viaje de 60 minutos y
desde Caraz hasta la Ciudad de Pueblo Libre mediante una carretera
asfalta de 11 km en 15 minutos.
El problema de la inadecuada Transitabilidad del Sector Huayrapampa
al Caserío de San Juan de la localidad de Pueblo Libre, existe desde hace
más de 30 años y durante los últimos 6 años la necesidad de contar con
Fotografía Nª 01
Fotografía Nª 02
Fotografía Nª 03
Fotografía Nª 04
Vista del tramo del Sector Huayrapampa al Caserío de San Juan en la que se puede
apreciar el puente existente en condiciones deficientes, la misma que se repondrá con
el presente proyecto.
Fotografía Nª 05
Vista del tramo del Sector Huayrapampa al Caserío de San Juan, el que se puede
apreciar la inexistencia de drenaje.
Fotografía Nª 06
Vista del Sector Huayrapampa al Caserío de San Juan, en el que se puede apreciar la
necesidad urgente de realizar el mejoramiento de la misma, toda vez que afecta a los
pobladores circundantes.
Tabla N° 19
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS ACUERDOS Y
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
1. Insuficiente e 1. Formulación y
inadecuadas ejecución del
condiciones de proyecto.
Mejoramiento de
Municipalidad infraestructura 2. Comprometerse
la Infraestructura
Distrital de Pueblo vial. con el adecuado
vial Urbana de la
Libre 2. Inadecuado e Mantenimiento
Ciudad.
insuficiente de la
mantenimiento Infraestructura
vial vial.
1. Alta
concentración
Comprometerse
Beneficiarios de barro. Contar con una
con el
directos 2. Incremento de vía en buen
mantenimiento
Transportistas y enfermedades. estado donde
evitando arrojar
Población en su 3. Inundación puedan transitar
desechos sólidos a
conjunto por desborde los vehículos
las vías y canaletas
de
alcantarillas.
- Problema Central
El problema central que se pretende solucionar es “INADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL SECTOR HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN DE
LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS”.
Efectos:
Como consecuencia de este Problema Central, se aprecia la perdida de
continuidad y conexión de algunas vías urbanas, con los otros jirones, lo que
deriva en inadecuada interconexión vial con el centro de la ciudad; por otro
lado se incrementa los tiempos de movilización, ocasionando la perdida de
horas/hombre, finalmente se observa el tránsito de carga restringido,
ocasionando mermas en la producción y comercialización de productos, lo
que conlleva a un reducido nivel de actividades socioeconómicas.
Gráfico N° 03
Árbol de Causas y Efectos
Gráfico N° 04
Árbol de Medios y Fines
Gráfico N° 05
Medios Fundamentales
Planteamiento de Alternativas:
Sobre la base del análisis de las acciones concretaran los medios
fundamentales. Las alternativas planteadas tienen relación con el objetivo
central, y se mencionan a continuación:
ALTERNATIVA N° 01:
Construcción de 3,511.84 m2 de pavimento de polímero f'c= 175 kg/cm2
e=0.10m de vía, construcción de canal de polímero armado f'c=175
kg/cm2 y Alcantarillas, la construcción de veredas peatonales de
polímero f'c= 175Kg-f/cm2 - Acabado frotachado y Muros de
Contención de Polímero Ciclópeo y Polímero Armado con f'c= 175Kg-
f/cm2
ALTERNATIVA N° 02:
Construcción de 3,511.84 m2 de pavimento concreto (carpeta asfáltica
0.10m, Base granular 0.13m y Sub Base 0.3m), construcción de canal de
concreto armado f'c=175 kg/cm2 y Alcantarillas, la construcción de
veredas peatonales de concreto f'c= 175Kg-f/cm2 - Acabado frotachado
y Muros de Contención de Concreto Ciclópeo y Concreto Armado con
f'c= 175Kg-f/cm2
3. FORMULACIÓN
3.1.Definición del Horizonte de evaluación del Proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto corresponde al periodo en el cual se
proyectan los beneficios y costos, definiéndose de esta manera los flujos
económicos (beneficios y costos), sobre la base de la cual se determinan los
indicadores de rentabilidad correspondientes.
Por las características y naturaleza física que presenta el siguiente proyecto,
y considerando la vida útil o económica del activo principal que es la duración
optima de la obra, y considerando el horizonte de Proyectos Viales, se ha
determinado que la vida económica del presente Proyecto de Inversión
Pública (PIP) tiene un periodo de 10 años.
Tabla N° 20
Cronograma de Ejecución
Tabla N° 21
Población Referencial
0 200 180
1 203 181
2 210 182
3 222 184
4 237 186
5 258 190
6 286 194
7 322 198
8 370 204
9 431 211
10 511 218
Tabla N° 22
Demanda Potencial
Tabla N° 23
Población Beneficiaria Directa
AÑOS
DEMANDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EFECTIVA 180 181 182 184 186 190 194 198 204 211 218
N° PROMEDIO DE
193
BENEFICIARIOS
Tabla N° 24
Demanda Actual del Tráfico Vehicular
TRAFICO
TIPO DE VEHICULO IMD Proyectado DISTRIBUCION %
NORMAL GENERADO DESVIADO
- Proyección De La Demanda
Para proyectar la demanda en el ámbito de influencia directa del
proyecto, se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través
del uso de variables demográficas y socioeconómicas del área.
Tabla N° 25
Proyección de la Demanda del Tráfico Vehicular
AÑOS
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tasa de crecim.poblac. 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28%
PBI de Ancash 3.81% 3.95% 4.09% 4.23% 4.37% 4.51% 4.65% 4.79% 4.93% 5.07% 5.21%
VEHICULOS MENORES
MOTOKAR / MOTO LINEAL 109 114 119 124 129 134 140 146 152 159 166
VEHICULOS MAYORES
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA 12 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19
OMNIBUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMNIBUS GRANDE 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9
CAMION 2E 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
CAMION 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTICULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 129 135 142 147 153 158 167 174 180 189 197
(*) Tasa de crecimiento de vehículos livianos = Tasa de crecimiento poblacional del distrito de San Luis (4.28%)
(**) Tasa de crecimiento de vehículos pesados = Tasa de crecimiento P.B.I. de Ancash
Como vehiculos pesados, se consideran al camión de 2E, camión de 3E y a los camiones articulados
Tabla N° 26
AÑOS
TIPO DE VEHICULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tasa de crecim.poblac. 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28% 4.28%
PBI de Ancash 3.81% 3.95% 4.09% 4.23% 4.37% 4.51% 4.65% 4.79% 4.93% 5.07% 5.21%
VEHICULOS MENORES
MOTOKAR / MOTO LINEAL 131 136 142 148 155 161 168 175 183 191 199
VEHICULOS MAYORES
AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMIONETA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
OMNIBUS MEDIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OMNIBUS GRANDE 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12
CAMION 2E 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
CAMION 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTICULADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 159 165 173 180 188 196 205 214 223 233 243
(*) Tasa de crecimiento de vehículos livianos = Tasa de crecimiento poblacional del Distrito de San Luis (4.28%)
(**) Tasa de crecimiento de vehículos pesados = Tasa de crecimiento P.B.I. de Ancash
Como vehiculos pesados, se consideran al camión de 2E, camión de 3E y a los camiones articulados
Tabla N° 27
HORA EST 01 IMD TOTAL
7-8 10 10
8-9 17 17
9-10 9 9
10-11 12 12
11-12 16 16
12-1 23 23
1-2 17 17
2-3 10 10
3-4 7 7
4-5 10 10
5-6 16 16
6-7 4 4
TOTAL 151
Tabla N° 28
Características de la Vía
Item Descripción Longitud Superficie Estado Drenaje
Berma (mt) Ancho (mt) Área (m2)
(mt) de rodadura físico Pluvial y
Sector
1 Huairapampa al 200.48 1 11 3511.84 Afirmado Deficiente No cuenta
Caserío de San Juan
Total 200.48 1 11 3511.84
Tabla N° 30
Balance Oferta – Demanda
Oferta Demanda
Características Técnicas Und. Brecha
Actual Optimizado Con Proyecto
Indice Medio Diario IMD Veh/día 159 198 39
Área Total m2 0 3,511.84 3,511.84
Topografía Plana
Sección de vía m - 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00
Tipo de superficie de rodadura tipo Afirmado (Malo), Caño y terreno Pavimentado e=10.00cm Pavimentado e=10.00cm
Ancho de Superficie de Rodadura Prom. m 0.00 7.00 7.00
Ancho de Berma a c/lado m 0 1.00 1.00
Velocidad Directriz kph 0 15 - 25 15 - 25
Pendiente Máxima % 0 7 7
Bombeo Transversal % 0 2 2
Estado de la Vía 0 Bueno Bueno
Espesor de la losa m 0.00 0.20 0.20
Veredas
Veredas m2 0.00 226.42 226.42
Obras de Arte y Drenaje Superficial
Canal ml 0.00 193.59 193.59
Alcantaril a und 0.00 5.00 5.00
Muro de contención und 0 3.00 3.00
Sistema de Agua y Desague
Instalciones predomicialiaria de agua y desaguea und 0.00 50.00 50.00
emprendió la inspección del área de influencia del proyecto, así como los
estudios necesarios que nos permitiera configurar las Alternativas de Solución
que se han planteado en función al logro del objetivo principal del PIP
denominado: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR HUAYRAPAMPA AL
CASERÍO DE SAN JUAN, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO LIBRE,
PROVINCIA DE HUAYLAS. Por lo tanto, se determinará las características
básicas de las alternativas seleccionadas:
El trazo del eje propuesto para la construcción de la vía, vale decir, el diseño
geométrico, se enmarcará dentro de los parámetros que establece el Manual
de Diseño de Vías Urbanas y las directivas del área de Catastro de la
Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, el mismo que se adecuará a la
topografía del terreno, y las calles proyectadas según catastro, al ser este
ondulado a plano, siendo el objetivo de mitigar las afectaciones, por cuanto
en gran parte se tiene las calles definidas por veredas existentes y en menor
escala terrenos con cercos artesanales.
Equipo de Trazado:
- 01 topógrafo Trazador
- 01 asistentes
Para la determinación del Trazo del Eje: La ejecución del tramo se ejecutó
teniendo en cuenta básicamente el plano catastral de la ciudad y las Normas
vigentes:
Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de
Transito
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001- MTC del Perú.
A Policy Geometric Design of Highways and Streets 1994. AASHTO.
Hidrología y Drenaje:
Para la conservación de las vías a pavimentar se ha diseñado el pavimento
con un eficiente sistema de drenaje superficial.
Protección Ambiental
Se implementarán partidas para la mitigación y protección ambiental en
la zona del estudio y áreas afectadas.
- Programa de señalización
- Programa de monitoreo ambiental
- Programa de cierre de obra
Fuente de Agua.
Cerca de la zona a intervenir existe una pequeña quebrada que podría ser
utilizada como fuente de agua para la fabricación de los elementos de
concreto y para la conformación del pavimento, pero en épocas de secano
este disminuye considerablemente, en tal sentido se optará por utilizar el
agua del sistema de agua que existe en la localidad de Pueblo Libre, la
misma que será previa coordinación con los administradores de dicho
sistema.
Impacto Ambiental:
Los trabajos de Impacto Ambiental comprende los trabajos de medidas
de prevención, seguimiento de las normas, capacitación de los
trabajadores y la comunidad beneficiaria, así como las medidas de
concientización mediante el uso de letreros, murales y señalética en la
obra, también se realizará la protección de las áreas más sensibles en la
ejecución de la obra, así como el acondicionamiento de botaderos,
SS.HH. y la adquisición de equipos de primeros auxilios, así mismo se
realizarán los trabajos de acondicionamiento de cantera y programas de
educación ambiental.
Tabla N° 31
Costos de Inversión a Precios Privados: Alternativa 01
UNIDAD COSTO
COSTO
PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD TOTAL A
UNITARIO
MEDIDA PRECIOS DE
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD) Global 1 24,722.01 24,722.01
COSTO DIRECTO (CD) 525,407.63
Tabla N° 32
Costos de Inversión a Precios Privados: Alternativa 02
UNIDAD COSTO
COSTO
PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD TOTAL A
UNITARIO
MEDIDA PRECIOS DE
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) Global 1 29,044.58 29,044.58
COSTO DIRECTO (CD) 625,466.86
b. Costos de reinversiones
Por el tipo de proyecto a realizarse, no requiere Reinversiones.
Tabla N° 33
Costos De Operación y Mantenimiento sin Proyecto
Tabla N° 34
Presupuesto de Mantenimiento Ordinario Alternativa N° 01
Tabla N° 35
Presupuesto de Mantenimiento Ordinario Alternativa N° 02
Tabla N° 36
Flujo de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento – Alternativa 01
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº I A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)
HORIZONTTE DEL PROYECTO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 784,923.67 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 784,923.67
A. COSTOS DIRECTOS 525,407.63
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 243,651.46
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL 88,080.58
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR 193,675.59
B. COSTOS INDIRECTOS 276,191.69
GASTOS GENERALES (9.63% CD) 59,719.67
UTLIDAD (8% CD) 49,598.48
SUB TOTAL 634,725.78
IGV (18%) 111,249.02
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 618,050.13
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.70% CD) 24,722.01
SUPERVISIÓN (5.88% CD) 30,902.51
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto 0.00 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B) 784,923.67 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36 608.36 3,957.80 608.36
Tasa Social de Descuento -TD 8%
Valor Actual de Costos Privados - VACP 795,450.95
Elaboración propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Tabla N° 37
Flujo de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento – Alternativa 02
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA Nº II A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)
HORIZONTTE DEL PROYECTO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A) 922,165.40 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 922,165.40
A. COSTOS DIRECTOS 625,466.86
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 343,962.72
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL USO PEATONAL 87,903.89
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR 193,600.25
B. COSTOS INDIRECTOS 296,698.54
GASTOS GENERALES (8.09% CD) 50,610.28
UTLIDAD (8% CD) 50,037.35
SUB TOTAL 726,114.49
IGV (18%) 130,700.61
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA 726,114.49
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) 29,044.58
SUPERVISIÓN (5.80% CD) 36,305.72
Costo de Operacion y Mantenimiento con Proyecto 0.00 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Operacion y Mantenimiento sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES DE O& M (A-B) 922,165.40 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36 608.36 4,122.80 608.36
Tasa Social de Descuento -TD 8%
Valor Actual de Costos Privados - VACP 933,010.19
Elaboración propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
4. EVALUACIÓN
4.1.Evaluación Social
Este capítulo se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto
de vista de la óptima asignación de los recursos y determinar su rentabilidad
económica o social de acuerdo a los resultados que se obtengan de los
diferentes parámetros para la evaluación de proyectos de inversión.
Tabla N° 38
AÑOS
DEMANDA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EFECTIVA 180 181 182 184 186 190 194 198 204 211 218
N° PROMEDIO DE
193
BENEFICIARIOS
Tabla N° 39
Presupuesto de Inversión a Precios Sociales – Alternativa 01
PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA I - PRECIOS SOCIALES (S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE
HUAIRAPAMPA AL CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH
Total Factor de
Precios
Precios Correccion
Item Descripción Und. Sociales
Privados de la
(S/.)
(S/.) Inversion
Tabla N° 40
Presupuesto de Inversión a Precios Sociales – Alternativa 02
PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA II - PRECIOS SOCIALES (S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DEL SECTOR DE
HUAIRAPAMPA AL CACERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS -ANCASH
Total Factor de
Precios
Precios Correccion
Item Descripción Und. Sociales
Privados de la
(S/.)
(S/.) Inversion
RESULTADO 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
01 Glb. 405,876.01 0.79 320,642.05
VIAL
RESULTADO 02: ADECUADAS VEREDAS PARA EL
02 Glb. 103,726.59 0.79 81,944.01
USO PEATONAL
RESULTADO 03: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
03 Glb. 228,448.30 0.79 180,474.15
DE DRENAJE PLUVIAL EN LA VÍA A INTERVENIR
COSTO DIRECTO (CD) 738,050.89 583,060.21
GASTOS GENERALES (8.09% CD) 59,720.13 0.79 47,178.90
UTLIDAD (8% CD) 59,044.07 0.79 46,644.82
TOTAL COSTO DE OBRAS 856,815.10 676,883.93
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (4.64% CD) 29,044.58 0.79 22,945.22
SUPERVISIÓN (5.80% CD) 36,305.72 0.79 28,681.52
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 922,165.40 728,510.66
Fuente: Elaboracion propia
Tabla N° 41
Indicadores de Evaluación a precios sociales
ALTERNTIVA
ANALISIS INDICADOR
I II
A Precios Privados 784,923.67 922,165.40
Presupuesto de Inversion
A Precios Sociales 620,089.70 728,510.66
Precios Privados Valor Actula a Costos Prividos (VACP) 795,450.95 933,010.19
Valor Actula de Costos Sociales (VACS) 627,985.17 736,609.33
Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad tiene por objetivo medir el grado de
rentabilidad que tiene el proyecto ante un cambio en las variables,
como el incremento en costos y una disminución en los beneficios.
Tabla N° 42
Análisis de Sensibilidad-Alternativa 01
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I COSTO DE O&M PERIÓDICO VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES / INDICADOR DE EFICACIA / COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COSTOS DE O&M A Precio A Precio A Precio
A Precio Privado(P.P) VACS - VI VACP - VI IE C/E - PP C/E - PS VACS -VCO&M VACP -VCO&M IE C/E - PS C/E - PP
Social (P.S) Privado(O&MP) Social (O&MP)
-30% 549,446.57 434,062.79 2,770.46 2,077.85 434,062.79 559,973.85 193 2,895.54 2,244.47 625,616.53 792,292.77 193 3,234.96 4,096.82
-25% 588,692.75 465,067.28 2,968.35 2,226.26 465,067.28 599,220.04 193 3,098.47 2,404.79 626,011.30 792,819.13 193 3,237.01 4,099.54
-20% 627,938.94 496,071.76 3,166.24 2,374.68 496,071.76 638,466.22 193 3,301.41 2,565.11 626,406.07 793,345.50 193 3,239.05 4,102.27
-15% 667,185.12 527,076.25 3,364.13 2,523.10 534,971.71 677,712.40 193 3,504.34 2,766.25 626,800.85 793,871.86 193 3,241.09 4,104.99
-10% 706,431.30 558,080.73 3,562.02 2,671.52 558,080.73 716,958.59 193 3,707.28 2,885.75 627,195.62 794,398.23 193 3,243.13 4,107.71
-5% 745,677.49 589,085.22 3,759.91 2,819.93 589,085.22 756,204.77 193 3,910.22 3,046.07 627,590.39 794,924.59 193 3,245.17 4,110.43
0% 784,923.67 620,089.70 3,957.80 2,968.35 627,985.17 795,450.95 193 4,113.15 3,247.21 627,985.17 795,450.95 193 3,247.21 4,113.15
5% 824,169.85 651,094.19 4,155.69 3,116.77 651,094.19 834,697.14 193 4,316.09 3,366.71 628,379.94 795,977.32 193 3,249.25 4,115.87
10% 863,416.04 682,098.67 4,353.58 3,265.19 682,098.67 873,943.32 193 4,519.02 3,527.03 628,774.71 796,503.68 193 3,251.30 4,118.60
15% 902,662.22 713,103.16 4,551.47 3,413.60 713,103.16 913,189.50 193 4,721.96 3,687.34 629,169.48 797,030.05 193 3,253.34 4,121.32
20% 941,908.40 744,107.64 4,749.36 3,562.02 744,107.64 952,435.69 193 4,924.90 3,847.66 629,564.26 797,556.41 193 3,255.38 4,124.04
25% 981,154.59 775,112.13 4,947.25 3,710.44 775,112.13 991,681.87 193 5,127.83 4,007.98 629,959.03 798,082.77 193 3,257.42 4,126.76
30% 1,020,400.77 806,116.61 5,145.14 3,858.86 806,116.61 1,030,928.05 193 5,330.77 4,168.30 630,353.80 798,609.14 193 3,259.46 4,129.48
Nota: P.P = Precios Privados de Mercado; P.S = Precios Sociales; VACS - VI = Valor Actual de Cosos Sociales como Resultado de Variaciones en el Monto de Inversión; VACS - VCO&M= Valor Actual de Costos
Sociales como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor Actual de Costos Privados como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y
Mantenimiento (O&M) C/E - PP = Costo Efectividad a Precio Privado; C/E - PS = Costo Efectividad a Precio Social; IE = Indicador de Eficacia.
Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Gráfico N° 06
Análisis de Sensibilidad – Alternativa 01
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Tabla N° 43
Análisis de Sensibilidad - Alternativa 02
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II COSTO DE O&M PERIÓDICO VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES / INDICADOR DE EFICACIA / COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
VARIACIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COSTOS DE O&M A Precio A Precio A Precio
A Precio Privado(P.P) VACS - VI VACP - VI IE C/E - PP C/E - PS VACS -VCO&M VACP -VCO&M IE C/E - PS C/E - PP
Social (P.S) Privado(O&MP) Social (O&MP)
-30% 645,515.78 509,957.46 2,885.96 2,151.77 518,056.13 656,360.57 193 3,393.94 2,678.79 734,179.73 929,756.75 193 3,796.33 4,807.626
-25% 691,624.05 546,383.00 3,092.10 2,305.46 554,481.66 702,468.84 193 3,632.36 2,867.14 734,584.66 930,298.99 193 3,798.42 4,810.43
-20% 737,732.32 582,808.53 3,298.24 2,459.16 590,907.19 748,577.11 193 3,870.77 3,055.49 734,989.59 930,841.23 193 3,800.52 4,813.23
-15% 783,840.59 619,234.06 3,504.38 2,612.86 627,332.73 794,685.38 193 4,109.19 3,243.84 735,394.53 931,383.47 193 3,802.61 4,816.04
-10% 829,948.86 655,659.60 3,710.52 2,766.56 663,758.26 840,793.65 193 4,347.61 3,432.19 735,799.46 931,925.71 193 3,804.70 4,818.84
-5% 876,057.13 692,085.13 3,916.66 2,920.25 700,183.79 886,901.92 193 4,586.03 3,620.54 736,204.39 932,467.95 193 3,806.80 4,821.65
0% 922,165.40 728,510.66 4,122.80 3,073.95 736,609.33 933,010.19 193 4,824.45 3,808.89 736,609.33 933,010.19 193 3,808.89 4,824.45
5% 968,273.67 764,936.20 4,328.94 3,227.65 773,034.86 979,118.46 193 5,062.87 3,997.24 737,014.26 933,552.42 193 3,810.99 4,827.25
10% 1,014,381.94 801,361.73 4,535.08 3,381.35 809,460.39 1,025,226.73 193 5,301.29 4,185.59 737,419.19 934,094.66 193 3,813.08 4,830.06
15% 1,060,490.21 837,787.26 4,741.22 3,535.04 845,885.93 1,071,335.00 193 5,539.71 4,373.94 737,824.13 934,636.90 193 3,815.17 4,832.86
20% 1,106,598.48 874,212.80 4,947.36 3,688.74 882,311.46 1,117,443.27 193 5,778.12 4,562.29 738,229.06 935,179.14 193 3,817.27 4,835.66
25% 1,152,706.75 910,638.33 5,153.50 3,842.44 918,736.99 1,163,551.54 193 6,016.54 4,750.64 738,633.99 935,721.38 193 3,819.36 4,838.47
30% 1,198,815.02 947,063.86 5,359.64 3,996.14 955,162.53 1,209,659.81 193 6,254.96 4,939.00 739,038.93 936,263.62 193 3,821.45 4,841.27
Nota: P.P = Precios Privados de Mercado; P.S = Precios Sociales; VACS - VI = Valor Actual de Cosos Sociales como Resultado de Variaciones en el Monto de Inversión; VACS - VCO&M= Valor Actual de Costos
Sociales como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M); VACP - VCO&M= Valor Actual de Costos Privados como Resultado de la Variación de los Costos de Operación y
Mantenimiento (O&M) C/E - PP = Costo Efectividad a Precio Privado; C/E - PS = Costo Efectividad a Precio Social; IE = Indicador de Eficacia.
Fuente: Elaboración Propia
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
Gráfico N° 07
Análisis de Sensibilidad – Alternativa 02
En ambos gráficos del análisis de sensibilidad se puede observar las diferencias de Indicadores de Rentabilidad que existe entre las alternativas
la menor, es la ALTERNATIVA UNO, debido a que los costos de inversión de la segunda son mucho mayor; siendo la alternativa
recomendada la ALTERNATIVA UNO.
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN: '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR, DESDE EL SECTOR DE HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH"
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUEBLO LIBRE
4.2.Análisis de Sostenibilidad
a. La previsión de los arreglos institucionales para las fases de Inversión,
Post Inversión.
La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre será la Institución encargada de
realizar todas las gestiones correspondientes para la inversión, para lo cual se
considera que será por contrato.
El responsable de la Operación y mantenimiento es la Municipalidad Distrital
de Pueblo Libre, las autoridades, pobladores de las localidades del área de
influencia realizarán aportes de mano de Obra para contribuir al
mantenimiento de las vías.
d. Conflictos Sociales.
No existirá conflicto alguno porque las autoridades y la población dentro del
área de influencia, principales beneficiarios del SECTOR HUAYRAPAMPA
AL CASERÍO DE SAN JUAN están de acuerdo que se ejecute el proyecto.
e. Riesgo de Desastres.
Los posibles riesgos que pueden ocasionar durante la ejecución del proyecto
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES no pavimentadas ocasionados por
desastres son en temporada de lluvias que es lo más frecuente en la zona,
En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los
involucrados que participan en la ejecución del proyecto, este será sometido
a un análisis por componentes para efectos de encontrar la vía más apropiada
de ejecución.
Por otro lado, se ha considerado los gastos para la realización del expediente
técnico, así como la supervisión y liquidación.
4.3.3. Financiamiento:
La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, gestionará los recursos para la
ejecución del proyecto una vez que el estudio de pre inversión se encuentre
viable, para continuar con la etapa de inversión, elaboración de estudios
definitivos y ejecución de la obra.
Efectos en la Salud
El personal de la obra deberá estar informado de las adecuadas normas de
higiene del campamento y de higiene personal.
El personal de la obra deberá contar con un certificado de salud reciente,
expedida por el área de salud respectiva.
Se identificará los Centros de salud más cercanos a las zonas de trabajo.
Se verificará si el personal lleva los implementos de seguridad mínimo para
cada actividad.
Generación de Empleo y Conflictos Sociales
El personal de obra y mantenimiento serán preferentemente de la zona.
Todo personal recibirá su manual de código de ética y de conducta. Personal
que no respete dichas normas será sancionado.
En Relación con los Campamentos
Ubicar el campamento en una zona alejada del centro de la ciudad para evitar
posibles conflictos sociales y en áreas que no utilicen fuentes de agua de
poblaciones cercanas.
El campamento deberá estar correctamente señalizado y equipado con
extinguidores de incendio y deberá contar con materiales de primeros
auxilios.
El material de los campamentos deberá ser prefabricado para su fácil
instalación y desmantelamiento, con el compromiso de restaurar dicha zona
al final de la obra y evitar que el diseño y construcción de estos realice
movimiento, cortes o rellenos de tierra.
Deberá contar con la existencia de silos o pozos sépticos en perfecto
funcionamiento con sus respectivas tuberías de infiltración y respiraderos. El
5. CONCLUSIONES
El presente proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR
HUAYRAPAMPA AL CASERÍO DE SAN JUAN, DEL DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE, PROVINCIA HUAYLAS - ANCASH”, que consta de
3,511.84 m2, de intervención a nivel de Pavimento Rígido de espesor de 0.10 m.
El costo de Inversión del Presente Proyecto asciende a la suma de: S/. 784,923.67
nuevos soles.
Tabla N° 45
Indicadores de Rentabilidad
ALTERNATIVA
ANÁLISIS INDICADOR
I II
A Precios Privados 784,923.67 922,165.40
Presupuesto de Inversión
A Precios Sociales 620,089.70 728,510.66
Precios Privados Valor Actual a Costos Privados (VACP) 795,450.95 933,010.19
Valor Actual de Costos Sociales (VACS) 627,985.17 736,609.33
6. RECOMENDACIONES
La ejecución del proyecto de Construcción se deberá realizar en tres meses,
época con condiciones climáticas favorables, permitiendo realizar los trabajos,
evitando así las pérdidas de tiempo (por paralizaciones, etc.) y sobrecostos.
Se debe hacer una evaluación de ex post según las pautas generales para los
proyectos de inversión pública.