Q: About po sa audit procedures po, kasi yun po yung parang nireport po ng group namin yung may mga

audit program po na ginagawa para maprocess parang annually po or ano po yung parang mga usually
flow ng audit program na ginagawa po sa company? pagka po mayroon po kayong parang vinavalidate,
ganun. Kasi di ba parang may nagchecheck po internally po.

A: ano yun, kasi yung pag nag audit ka ang inaaudit kasi natin sa isang company process kung nasusunod
ba yung pinaimplement handling, ngayon yun yung tsaka di ka pwedeng mag audit kung wala basis, so
dapat may basis ka, so bago kami mag audit, dapat may binubuo kaming work program, so sa work
program na yun nakalatag dun lahat para from there yun yung magiging look out namin or parameters
pag pumunta kami dun sa iaaudit namin.

Q: Meron din po bang nag external na audit sa inyo po?

A: Basta sa company naming, aside sa kami may internal meron din kaming company wide na ano na
nag aaudit, internal audit.

Q: tapos po pag mga po…. ano uhmmm uhhhh needs for improvement po sa nakaraang audit? Dapat po
sa next na audit? Okay na po yun?

A: ayun, dapat may monitoring kasi once na nagkaroon ka ng audit result kasi kung anuman ang lahat na
naging result nun yung validation mo yung monitoring yun. So yung audit namin kinoconduct naming
every month pero once a year lang

Q: bali po pag nag audit po kayo next year yun na po yung ano po nun? Yung next na audit?

A: yung audit namin, may criteria yun, selection. So from there, come up kami kung ano magiging look
out parameters namin, tas halimbawa kasi masyadong madami eh yung inaaudit so iaano na muna
naming sya iseset muna namin para the following year iba na naman tas kung halimbawa sa inaudit
namin tong current year na to may something, uulitin namin the other year, so dapat magset ka muna
ng look out parameters

Q: bali po every year nag iiba po yung parang criteria nyo po?

A: Same pa rin pero kung may kailangan as neede (dinadagdagan) oo dadagdagan

Q: pero sino po nag aapprove nung sinet nyong rules nyo po

A: management

Q: ahh so sila pa rin po

A: yesss, di kami pwedeng magset lang nang ganito dapat with approval ng management

Q: gano po katagal yung process nyo po pagcreate ng parang audit program nyo po?

A: Actually dapat halimbawa tong tao na to naset namin yun last year. Dapat nagimerse kami, nagtetest
kami para next year ready na lahat.

Q: Gaano katagal po naglalast ang audit?

A: Depende, sa team namin iba iba ung inoauidit. So, naglalast siya ng 2 weeks.
Q: Tas lahat na po yun.

A: Lahat na may result na yun as in.

Q: Ano po yung mga audit thing or tools or techniques na ginagamit.

A: Checklist at Process Map.

Q. Gumagamit po ba kayo ng root cost analysis? Tapos kapag po ba nagpresent po kayo ng data, kung
pictograph lang po ba or nakaplot

A: Diba dapat bago ka mag audit may work program ka. Sa work program dapat define kung ano yung
ichecheck mo. Then kapag may result na pinapowerpoint na yun tapos dapat may written document na
yon. Tapos pinaparoute yon para mapirmahan mga auditor.

Q: Marami po ba kayong nagcoconduct ng auditing? Tapos meron po kayong ibat ibang field bawat
auditor?

A: Si QA namin. Meron kaming 5 team. May nag oonsite, Meron lang din dito sa office na nagrereview
lang. Tapos ang audit kasi, hindi lang sa may sinusunod ka eh. Syempre kapag may pumutok na issue,
may subject for investigation.

Q: Ano pa po yung dalawang teams?

A: Test of Conclude, system din un. Tapos compliance, tatlong group kasi yun. Store, Satellite Branches
and…..

Q: Sa company nio po may training din po kayong kinaconduct? Tsaka kelan po kinaconduct?

A: Depende sa kinaconduct na training at kung kanino applicable.

Q: Ilang beses po?

A: Limited lang pero depende sa need.

Q: Minemeasure din niyo po ba yung effectiveness ng training just like other company? And pano niyo
po siya ginagawa?

A: Usually yung training na inaattendan naming para maishare namin, pwede ituro.

Q: For example po may checklist po, madalas naman pong may hindi nasusunod sa checklist. And kapag
po ganon, nagiging behind the calendar kasi diba po may report po kayo na hinahabol. Bali kapag ganon
po, ano po yung technique na ginagamit na madalas para po makahabol parin po din sa date.

A: Halimbawa, deviation, kapag may error, may findings, deviation yun. So kapag nakapagcommit ka ng
deviation., to correct meron naman. Imomonitor mo nga lang siya. Syempre yung chinecheck natin yung
process. So yung sa process, ito dapat yung tama. So kung ito yung mali dapat ituro mo yung mali. Kasi
part ng discussion yung nagging error niya. And ituturo mo kung pano siya icorrect. And may grading
yun, so ung work program na ginawa mo dapat may katapat siyang grade.

Q: Sabay po ba kayong nagauaudit nung external audit or alternate po.

A: Depende, minsan hindi naming alam. Kagaya kami sinusurprise auditing din kami.
Q: With regards sa hierarchy, diba po kapag nagaaudit, sa isang team meron parin pong team leader,
Bali kapag po may initial na checking, sa team leader po ba yun kaagad?

A: Yung nagaaudit, quality officer ang tawag, bali bago siya iaudit, chinecheck muna yun ng superior.
Bago dumating sa mga auditor.

Q: Ano po yung step by step process na ginagawa niyo sa auditing?

A: Una, ung work program, dapat define na yun. Then Checklist, Tapos kapag nagpunta ka na onsite,
then ichecheck kung tama ba yung handling, kung tam aba sa process. Then gagawa ka na ng report
regarding dun sa audit.

Q: Necessary ba yung steps is nasusunod.

A: Dapat, kapag kasi pupunta ka ng store dapat nakamemo ka. To formalize na magcoconduct ka ng
audit. Bali ang steps, Prework, Onsite, and Post.

Q: Ano ano po ang mga auditing types ang kinoconduct niyo?

A: Observation, Investigation, Inquiry, Inspection.