Lampiran 8 (Contoh) PROTAP INSPEKS! DIRI NAMA Prosedur Tetap Halaman 1 dari? PERUSAHAAN WNomor .... INSPEKSI DIR} Departemen ‘Seksi Tanggal berlaku Disusun oleh Diperiksa oleh Diselajul oleh ‘Mengganti No, Tanggal. Tanggel.........._| Tanggal....... | Tanggal 1. Tujuan Inspeksi iri bertujuan untuk mengevaluasi seluruh sistem operasional Perusahaan dalam semua aspek yang dapat mempengaruhi mutu produk, Inspeksi diri bukan hanya untuk mencari kesalahan atau kelemahan yang ada tapi lebih utama untuk mencari cara pencegahan dan mengatasi masalah secara efektit. Protap ini bertujuan agar sistem inspeksi diri dapat: + mengevaluasi fasilitas produksi dan operasinya sudah sesuai dengan pedoman CPOB dan menemukan kekurangan yang harus diperbaiki, dan + melaksanakan inspeksi diri secara teraiur dan sistematis untuk mengevalua-si apakah semua aspek dalam operasi_produksi dan pengawasan mutu sudah memenuhi ketentuan pedoman CPOB. Ruang Lingkup 2.1 Protap ini berlaku pada saat penyiapan jadwal dan pelaksanaan Inspeksi Diri di Pabrik....... 2.2. Inspeksi diri ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut: * Personalia Sanitasi dan Higiene Bangunan Peralatan Produksi Pengawasan Mutu Keluhan dan Penarikan Kembali Produk Dokumentasi Tanggung Jawab 3.1 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan, mengkaji dan melatinkan Protap ini. 3.2 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab merumuskan daftar periksa. 3.3 Kepala Bagian Pemastian Mutu bertanggung jawab menyiapkan jadwal dan menentukan Tim Inspeksi Diri 3.4 Tim Inspeksi Diri yang dipimpin oleh Kepala Tim bertanggung jawab untuk pelaksanaan inspeksi diri. 3.5 Kepala Tim bertanggung jawab menyiapkan laporan inspeksi diri dan rencana perbaikan.NAMA Prosedur Tetap Halaman 2 dari 2 PERUSAHAAN NOMOP oon . INSPEKSI DIRI Departemen Seksi Tanggal berlaku Disusun oleh | Diperiksa oleh Disetujui oleh Mengganti No. Tanggal.. | Tanggal Tanggal.... Tanggal... 4. Bahan dan Alat 5. Prosedur 5.1 Siapkan jadwal dan area yang akan diinspeksi mengikuti Program Inspeksi Dir terlampir. 5.2. Tentukan Tim yang akan melaksanakan inspeksi dir 5.3. Siapkan daftar peniksa. 5.4 Lakukan pemeriksaan dan catat temuan di lapangan. 5.5 Buat laporan temuan pada Formulir Laporan Temuan 5.6 Rekomendasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut 5.7 Sampaikan laporan yang telah diisi lengkap kepada Kepala Pabrik dan Kepala Bagian yang terkait 5.8 Siapkan daftar dan rencana perbaikan dalam Formulir. 6. Pelaporan 7. Lampiran 7.1 Program inspeksi Diri* 7.2 Daftar Periksa Inspeksi Diri* 7.3. Formulir Laporan Temuan Inspeksi Diri* 7.4. Formulir Tindakan Perbaikan* *Dalam contoh ini, tidak dilengkapi 8. Dokumen Rujukan 8.1 Pedoman CPOB 82 9. Riwayat Versi Tanggal Alasan 7 Baru 2 Tambahan. 10. Distribusi Asli: Kepala Bagian Pemastian Mutu Kopi No. 1: Kepala Bagian Pengawasan Mutu ‘No. 2: Kepala Bagian Produksi No, 3: Kepala Bagian Teknik No. 4: Direktur Pabrik