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Se efectuara el reconocimiento y tora de informacién, primero con la Comision
de Saneamiento y luego con el Practicante de Ingenieria Civil y los
involucrados del Ente Ejecutor.
Evaluacién de la situacién existente,
Muchos de los Proyectos y Obras ejecutados por SEDA HUANUCO S.A, han sido
liquldados en su oportunidad, pero algunos Proyectos han sido ejecutados bajo la
Modalidad de Administracién Presupuestaria Directa y no han sido. liquidados
‘oportunamente por diferentes causas y a la falta de documentos técnicos - financieros,
propiciando de esta manera el Incremento de la cuenta “CONSTRUCCIONES EN
‘CURSO’, propiciéndose la elaboracién de balances irresles y “no sincerados", en contra
do la EPS.
Evaluacién de trabajos ejecutados anteriormente.
En los periodos 2003 - 2005 y 2008 - 2011, al existir hallazgos de Auditorias
Extemas e Informes de OCI, Gerencia Operacional efectué trabajos de
Saneamiento Fisco Legal de obras Ejecutadas y no liquidadas en las
localidades de Huénuco, Tingo Marfa y Aucayecu.
Los paquetes de Obras que Ifquido y saneo la Gerencia Operacional en los
periodos mencionades, ayudo a sincerar los balances de la EPS SEDA
HUANUCO SA.
De los Trabajos que deberén participar los INVOLUCRADOS DE LA EPS
A6.1 SOLICITUD DE LA DOCUMENTACION TECNICA SUSTENTATORIA
DE PARTE DEL ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL
(LIQUIDADOR), AL ENTE EJECUTOR DE LA EJECUCION DE OBRAS
EJECUTADAS EN LAS LOCALIDADES DE HUANUCO,TINGO MARIA Y
AUCAYACU (GERENCIA OPERAGIONAL) : OBRAS EJECUTADAS BAJO LA
MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.
La Gerencia Operacional, deberd informar acerca de las obras ejecutadas y
sin liquidar indicando los’ motivos de no haberse liquidado oportunamente
informara acerca de la ubleacién de docu nica de Obra: Nombre
de la Obra ejecutada, Afio de ejecucion , Estudio de Pre factibiidad: Cédigo
SNIP , Asignacion Presupuestaria, Autorizacion de ejecucién de parte del titular
para la ejecucién de la obra bajo modalided de Administracién presupuestaria
Directa, poblacién beneficiaria, Expediente Técnico: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planos de Ubicacién , localizacién, Presupuesto de
Obra, Andlisis de Costos unitarios, relacién de Insumos , Colizaciones
{Formulas Poifénicas, Cartila de Metrados, Calendarios de Obra, Estudios de
Suelos Estudio de Impacto Ambiental, valorizaciones de obra_informes
técnicos de residente de Obra ,Informes técnicos de la unidad de supervisién
;pecosas de entradas y salidas de materiales ,ordenes de pedidos del residente
de Obra, Resolucién de Aprobacién de Expediente de Obra ,Resolucién de
autorizacién de Ejecucién de Obra , Resolucién de Gerencia General de
designacién de rasidente de Obra ,Resolucién de Gerencia General de
designacién de Supervisor Vo inspector de Obra ,Resolucién de Ampliacién de
plazo otorgada ( de ser el caso),Resolucién de designacién del Comité de